工程公司倉庫管理制度

工程公司倉庫管理制度工程公司倉庫管理制度（一）倉庫管理的基本任務：及時、準確維護庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰；做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料，并及時跟蹤作業(yè)物料的發(fā)送，協(xié)助財務成本管理組對物料采購與車間生產(chǎn)成本的控制和監(jiān)督；與車間領料組及采購員密切配合，做好生產(chǎn)物料的調(diào)度工作，切實履行物料儲備和配送的物流職能，并及時向生產(chǎn)部反饋生產(chǎn)物料的短缺或過量采購等異常情況；對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對部品物料實行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向財務部報告部品存貨質(zhì)量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表。做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；（二）倉管人員應具備的基本技能熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；熟悉倉庫管理制度及相關管理流程；具備一定的質(zhì)量管理知識和財務知識；懂電腦操作。（三）收貨驗收貨物進倉，需核對訂單（采購訂單和生產(chǎn)訂單）。待進倉物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。嚴禁無訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管理部門并獲得授權、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個工作日內(nèi)補下訂單；嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量磅差或機臺最少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇洠瑧诤侠矸秶鷥?nèi)并符合相關管理規(guī)范或規(guī)定。貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標識數(shù)量的，應按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。貨物進倉，需辦理質(zhì)量檢驗手續(xù)，其中：夕卜協(xié)、夕卜購物料/產(chǎn)品必須填報《報檢單》，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù)；其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。特別地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求〃回用”或〃挑選使用〃的物料，必須符合相關流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時注明〃不合格回用”或〃挑選使用”字樣。自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認合格的文件；車間不合格產(chǎn)品、物料需進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準。進倉后應在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。入庫物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個尾數(shù)。對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認外協(xié)廠責任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。（四）貨物出倉貨物出倉，必須有合法的經(jīng)批準的憑證、指令，例如：生產(chǎn)發(fā)料憑《生產(chǎn)領料單》和《臨時領料單》辦理；成品出倉憑《銷售訂單》和經(jīng)營部門下達的《出貨通知書》辦理；委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)《采購訂單》辦理;調(diào)讓出倉憑《調(diào)讓出倉單》；技術研發(fā)或其他非生產(chǎn)領料憑《非生產(chǎn)領料單》辦理。所有計劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計劃采購經(jīng)理簽字。.貨物出倉，需由領料人/提貨人在出庫單上簽字確認。.車間領料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業(yè)務部門指定人員；夕卜單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托。.對外送貨發(fā)出，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。.正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。.所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財務部門審核并加蓋《發(fā)貨專用章》方可辦理出倉放行。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經(jīng)管倉管員和保安各一人或行政部門指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認，并在確認數(shù)量后及時辦理繳款、開單手續(xù)。.公司內(nèi)部單位領用成品或非生產(chǎn)領料或超定額生產(chǎn)領料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權人員批準后方可到相應倉區(qū)辦理領用手續(xù)。.嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。（五）貨物堆碼及庫房管理倉庫應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。倉庫設施、用具、雜物如裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于第2/4頁規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放?，F(xiàn)場（包括辦公場所及庫房）整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S管理要求。嚴格按〃先進先出”原則發(fā)出貨品。（六）安全防護倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。倉庫必須按規(guī)定設置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時報復檢。未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。（七）單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理單據(jù)管理日常進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；需遞送其他部門、人員的單據(jù)應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單；每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標識。存卡管理存卡記錄規(guī)范、及時（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合法單據(jù)；用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管；每年年底，應配合財務扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。電腦數(shù)據(jù)處理所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)）；當天的進出倉數(shù)據(jù)必須當天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經(jīng)物管經(jīng)理批準并知會計劃采購。暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。（八）盤點及對帳倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。第3/4頁物管中心應在財務部的組織下，每年至少組織一次全面盤點。盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調(diào)整。相關損失報總經(jīng)理審批后處理。倉庫應及時與供應商、客戶進行對帳工作，包括：成品發(fā)貨對帳，由成品倉負責；夕卜協(xié)、夕卜購收貨對帳，由各分倉負責；外協(xié)發(fā)料及核銷對帳，由外協(xié)核算員負責；客戶供料及核銷對帳，由客戶供料核算員負責；對帳數(shù)據(jù)應以電腦記錄為準（手工管理的倉庫暫以手工帳為準）發(fā)現(xiàn)對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領發(fā)料）應及時報告財務部門和相關業(yè)務部門。（九）呆滯、不良品處理倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報一次；對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應隨時填報處理；對已填報的呆滯、不良品應及時連續(xù)跟進直至處理完畢。（十）溝通協(xié)調(diào)及服務倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取〃溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。（十一）人員變動及移交倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。應移交事項包括：經(jīng)管的貨物；單據(jù)、存卡、賬本（必要時）及經(jīng)管的文件、檔案資料；經(jīng)管的操作設備、設施、工具及文具用品等；辦理離職手續(xù)。百貨公司工程部倉庫材料管理制度2015-11-0917:26|#2樓1、倉庫內(nèi)各種材料、備品、備件，應按專業(yè)、規(guī)格、大小分門別類上貨架、貨臺并且擺放整齊。備用材料較少的，可將備品材料按品種、規(guī)格分類擺放在備品材料柜內(nèi)。2、材料擺放位置應粘貼或懸掛制作好的.卡片，貨位應有材料標簽注明，庫內(nèi)應設有平面布置圖。3、登記入庫和領用情況。建立各種帳目包括出、入庫記錄，做到帳物相符。4、設置備品、備件、材料物資、工具的明細帳。每月按出庫、入庫記錄，定期進行核對，并做好出、入庫報表。每月定期進行盤點，填寫《庫存物品盤點表》，將結(jié)果報工程部經(jīng)理并存檔。5、日常維修所用低值易耗材料，以舊換新，由領用人填寫《領料單》由當值主管(工程師)簽字批準后發(fā)放。價值較高的材料、新安裝設施以及對商戶服務所用的維修材料，必須經(jīng)工程部經(jīng)理簽字批準方可發(fā)放。6、維修更換及損壞的物品應交回庫房，由庫管員與公司采購部門共同處理。7、庫房鑰匙必須由專職人員負責掌握，禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。未經(jīng)庫管員同意，任何人禁止進入倉庫。8、任何人不得將公用財產(chǎn)據(jù)為已有。發(fā)現(xiàn)材料丟失或人為損壞時，應及時報告經(jīng)理，按有關規(guī)定進行處理。9、保證每月的材料供應。庫管員應及時提出采購計劃及建議。10、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，并配置滅火器，保持庫內(nèi)整潔。建筑工程公司倉庫管理制度2015-11-0915:43|#3樓1.庫存物資盤點檢查制度(l)每年年終保管員對自己所管物資都要定期盤點一次，并做出明細表冊，報上級有關業(yè)務部門。盤點后保管員要在自己的保管賬上蓋'上年結(jié)轉(zhuǎn)”的印章或劃二條紅線，以表示上年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字(2)在盤點中發(fā)現(xiàn)的差錯和盈虧，要查明原因，由保管員填制盈虧明細表冊，報上級業(yè)務部門審批，經(jīng)批準后進行賬務處理，沒有批準前不得自行改賬。(3)對庫存物資保管員每半年應進行一次自點。在自點中發(fā)現(xiàn)的盈虧，凡屬合理損耗的，保管員可填制單據(jù)，報有關業(yè)務部門審批，及時進行調(diào)整，不屬于合理損耗的，則放在年終一次進行處理。(4)除了上述規(guī)定的定期盤點、自點以外，保管員應經(jīng)常進行不定期的自點、自查工作，了解和掌握庫存動態(tài)，做到心中有數(shù)。自點、自查內(nèi)容如下：)查質(zhì)量：庫存物資的質(zhì)量是否變化，是否有生銹、霉爛、干裂、蟲蛀、變質(zhì)、鼠咬等情況；)查數(shù)量、賬、卡、物是否一致，單價是否準確；）查保管條件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，覆蓋物是否嚴密，庫房有無漏雨，料區(qū)有無積水，門窗通風口是否良好等；4）查安全：各種安全措施和消防設備是否符合安全要求；5）查計量工具：磅秤、皮尺是否準確，其他工具是否齊全，使用和保養(yǎng)情況是否良好。2.倉庫收發(fā)料制度（l）車站、碼頭、民航提貨：）提貨時應根據(jù)運單及有關資料詳細核對品名、規(guī)格、數(shù)量，注意外觀檢查（包裝、封印完好情況，有無站污、受潮、水漬、油漬等異狀）。）若有短缺、損壞情況，應當場要求運輸部門檢查。凡屬鐵路方面的責任，應做出商務記錄；屬于其他方面責任需要鐵路部門證明的，應做好普通記錄，并請有關部門簽字；3）記錄內(nèi)容與實際情況相符后方得提貨。（2）專用線接貨：）車皮到達后，引導對位，檢查車皮封閉狀況是否良好即車卡、車狀、鉛封、苫布有無異狀）；）根據(jù)鐵路運單和有關資料，核對到貨品名、規(guī)格、標簽和件數(shù)，檢查包裝是否有散包、損失及其他情況，如發(fā)現(xiàn)異常，應請鐵路部門派員復查，做出普通或商務記錄；3）記錄內(nèi)容與實際情況相符后，參檢人員應簽字，以利交涉。保管員崗位責任制（l）認真學習國家物資政策、業(yè)務技術和倉庫管理的基本知識，提高政治、業(yè)務素質(zhì)，管好倉庫所儲物資，為施工生產(chǎn)一線服務。（2）嚴格遵守國家和單位的各項物資政策和紀律，嚴格執(zhí)行倉庫管理的各項規(guī)章制度和物資的進出庫手續(xù)。（3）所有進出庫物資手續(xù)均按庫存物資收、發(fā)料制度的相關要求實行。認真對貨物的名稱、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量、質(zhì)量逐項核對，確認無誤后，與對方簽認交接。手續(xù)如出現(xiàn)差錯，保管員應負行政責任和經(jīng)濟責任。(4)對其所管物資，要實行”四定位”、”五五化”和”五十擺放”等科學方法進行管理。按類分賬，新、舊、廢分堆，標志鮮明，材質(zhì)不混、名稱不錯、規(guī)格不亂，做到對號人座，井然有序，庫房料架擺放縱橫成行，卡片懸掛成線，根平豎直。庫內(nèi)、庫區(qū)經(jīng)常打掃，做到無垃圾、無雜草、無塵土，保持清潔衛(wèi)生。(5)應根據(jù)材料技術管理和庫存物資維護保養(yǎng)制度的相關要求對其所管物資進行維護保養(yǎng)。在工作時間內(nèi)必須要堅守崗位和”兩檢查”制度，即班前要對自己所管的庫房、庫區(qū)進行一次檢查，看有無異常情況；班后檢查一日工作完成情況，看有無差錯和不妥。特別是風雨天，要檢查上蓋下墊，門窗、燈、鎖及滅火器具等是否安全妥當。保管員因事、病假離庫時，應請領導指定接替人代管，對所管物資及憑證要進行認真交接，回來后如發(fā)現(xiàn)差錯和事故，應及時向領導反映，查清責任，由交、接人員分別負責。要做好包裝容器及廢品的回收，上交工作，凡有押金的包裝容器都要進行回收，上交給有關部門。對施工單位退回的廢料及包裝品，予以妥善保管或進行利用。要隨時隨刻做好安全保衛(wèi)、保密等項工作，防止庫房失火、被盜、泄密等事故的發(fā)生。對人庫人員有進行