工藝隱患排查表

工藝隱患排查表單位時間：年月日分類序號排查內(nèi)容依據(jù)存在隱患一、工藝的安全管理1企業(yè)應進行工藝安全信息管理，工藝安全信息文件應納入企業(yè)文件控制系統(tǒng)予以管理，保持最新版本。工藝安全信息包括：危險品危害信息；工藝技術信息；工藝設備信息；工藝安全安全信息。《化工企業(yè)工藝安全管理實施導則》AQ303/T-2010第4.1條2企業(yè)應建立風險管理制度，積極組織開展危害辨識、風險分析工作。應定期開展系統(tǒng)的工藝過程風險分析。企業(yè)應在工藝裝置建設期間進行一次工藝危害分析，識別、評估和控制工藝系統(tǒng)相關的危害，所選擇的方法要與工藝系統(tǒng)的復雜性相適應。企業(yè)應每三年對以前完成的工藝危害分析重新進行確認和更新，涉及劇毒化學品的工藝可結(jié)合法規(guī)對現(xiàn)役裝置評價要求頻次進行?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008)AQ303/T-2010第4.2.3條3大型和米用危險化工工藝的裝置在初步設計完成后要進行HAZO分析。國內(nèi)首次采用的化工工藝，要通過省級有關部門組織專家組進行安全論證。安監(jiān)總管三〔2010〕186號4企業(yè)應編制并實施書面的操作規(guī)程，規(guī)程應與工藝安全信息保持一致。企業(yè)應鼓勵員工參與操作規(guī)程的編制，并組織進行相關培訓。操作規(guī)程應至少包括以下內(nèi)容：1.初始開車、正常操作、臨時操作、應急操作、正常停車、緊急停車等各個操作階段的操作步驟；正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟；安全、健康和環(huán)境相關的事項。如危險化學品的特性與危害、防止暴露的必要措施、發(fā)生身體接觸或暴露后的處理措施、安全系統(tǒng)及其功能(聯(lián)鎖、監(jiān)測和抑制系統(tǒng))等。AQ303/T-2010第4.3.1條5操作規(guī)程的審查、發(fā)布等應滿足：AQ303/T-2010第4.3.2條

企業(yè)應根據(jù)需要經(jīng)常對操作規(guī)程進行審核，確保反映當前的操作狀況，包括化學品、工藝技術設備和設施的變更。企業(yè)應每年確認操作規(guī)程的適應性和有效性。企業(yè)應確保操作人員可以獲得書面的操作規(guī)程。通過培訓，幫助他們掌握如何正確使用操作規(guī)程，并且使他們意識到操作規(guī)程是強制性的。企業(yè)應明確操作規(guī)程編寫、審查、批準、分發(fā)、修改以及廢止的程序和職責，確保使用最新版本的操作規(guī)程。6工藝的安全培訓應包括：1.應建立并實施工藝安全培訓管理程序。根據(jù)崗位特點和應具備的技能，明確制訂各個崗位的具體培訓要求，編制落實相應的培訓計劃，并定期對培訓計劃進行審查和演練。培訓管理程序應包含培訓反饋評估方法和再培訓規(guī)定。對培訓內(nèi)容、培訓方式、培訓人員、教師的表現(xiàn)以及培訓效果進行評估，并作為改進和優(yōu)化培訓方案的依據(jù)再培訓至少每三年舉辦一次，根據(jù)需要可適當增加頻次。當工藝技術、工藝設備發(fā)生變更時，需要按照變更管理程序的要求，就變更的內(nèi)容和要求告知或培訓操作人員及其他相關人員。應保存好員工的培訓記錄。包括員工的姓名、培訓時間和培訓效果等都要以記錄形式保存。AQ303/T-2010第4.4條二、工藝技術及工藝裝置的安全控制1生產(chǎn)經(jīng)營單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設備。《安全生產(chǎn)法》第31條2危險化工工藝的安全控制應按照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》的要求進行設置。安監(jiān)總管三〔2009〕116號3大型和高度危險化工裝置要按照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》推薦的控制方案裝備緊急停車系統(tǒng)。安監(jiān)總管三〔2009〕116號4裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位應設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設施和安全聯(lián)鎖裝置等設施。AQ301-32008第5.5.2.2條5因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災、爆炸的反應設備應設報警信號和泄壓排放設施，以及自動或手動遙控的緊急切斷進料設施。GB5010-2008第5.5.13條6安全閥、防爆膜、防爆門的設置應滿足安全生產(chǎn)要求，如：GB5010-2008第5.5.9條第5.5.12

突然超壓或發(fā)生瞬時分解爆炸危險物料的反應設備，如設安全閥不能滿足要求時，應裝爆破片或爆破片和導爆管，導爆管口必須朝向無火源的安全方向；必要時應采取防止二次爆炸、火災的措施；有可能被物料堵塞或腐蝕的安全閥，在安全閥前應設爆破片或在其他出入口管道上采取吹掃、加熱或保溫等措施；較高濃度環(huán)氧乙烷設備的安全閥前應設爆破片。爆破片入口管道應設氮封，且安全閥的出口管道應充氮。條7危險物料的泄壓排放或放空的安全性，主要包括：1.可燃氣體、可燃液體設備的安全閥出口應連接至適宜的設施或系統(tǒng)；2.對液化烴或可燃液體設備緊急排放時，液化烴或可燃液體應排放至安全地點，剩余的液化烴應排入火炬；3.對可燃氣體設備，應能將設備內(nèi)的可燃氣體排入火炬或安全放空系統(tǒng)；4.氨的安全閥排放氣應經(jīng)處理后放空。GB5010-2008第5.5.7條第5.5.10條8無法排入火炬或裝置處理排放系統(tǒng)的可燃氣體，當通過排氣筒、放空管直接向大氣排放時，排氣筒、放空管的高度應滿足GB5010、GB50183等規(guī)范的要求。GB5010-2008第5.5.11條GB5018第6.8.8條三、現(xiàn)場工藝安全1企業(yè)應嚴格執(zhí)行工藝卡片管理，并符合以下要求：操作室要有工藝卡片，并定期修訂；現(xiàn)場裝置的工藝指標應按工藝卡片嚴格控制；工藝卡片變更必須按規(guī)定履行變更審批手續(xù)。2企業(yè)應建立聯(lián)鎖管理制度，嚴格執(zhí)行，并符合以下要求：現(xiàn)場聯(lián)鎖裝置必須投用，完好；摘除聯(lián)鎖有審批手續(xù)，有安全措施?；謴吐?lián)鎖按規(guī)定程序進行。3企業(yè)應建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：崗位職工嚴