國(guó)家示范和質(zhì)量管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)表

PAGEPAGE5/5評(píng) 估 內(nèi) 容大項(xiàng) 中項(xiàng) 小 項(xiàng)

評(píng)估 評(píng)估方法和標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)分值 結(jié)現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、查閱工作估表和質(zhì)量管理的措施辦法 1所 從人、財(cái)、物和工作措施等方面（站）長(zhǎng)確保制度執(zhí)行、工作運(yùn)行、質(zhì)量 1管理等必需的資源條件定期組織全體人員學(xué)習(xí)國(guó)家和所屬地方或行業(yè)的政策文件，提高 1管理、服務(wù)水平和質(zhì)量意識(shí)定期向所長(zhǎng)報(bào)告所管理和服務(wù) 1業(yè)績(jī)情況，并提出改進(jìn)意見(jiàn)；

作記錄的不得分。不能回答的、沒(méi)有措施文件的不得分。的不得分。的不得分。

在職責(zé)X圍內(nèi)，定期組織管理、服所（站）務(wù)和質(zhì)量方面的專項(xiàng)學(xué)習(xí)、技術(shù) 1

查閱工作記錄。沒(méi)有1.長(zhǎng)崗位職責(zé)和能力要求

培訓(xùn)和會(huì)議，以提高工作人員能力水平，增強(qiáng)鑒定服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)本職X圍內(nèi)工作運(yùn)行的管 1理、審核和監(jiān)督檢查負(fù)責(zé)綜合性、協(xié)調(diào)性、聯(lián)絡(luò)性等 1有關(guān)工作的具體組織落實(shí)組織編制所有關(guān)管理文件辦法，

的不得分。問(wèn)。沒(méi)有的不得分。查閱工作記錄。沒(méi)有的不得分。15分

綜合管理責(zé)任人導(dǎo)要求組織驗(yàn)證按照領(lǐng)導(dǎo)要求落實(shí)本所人員能力建設(shè)工作，例如起草有關(guān)報(bào)告、按照領(lǐng)導(dǎo)要求落實(shí)本所人員能力建設(shè)工作，例如起草有關(guān)報(bào)告、1組織培訓(xùn)等負(fù)責(zé)鑒定考務(wù)管理和組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)編制考核鑒定管理、1考評(píng)人員管理等相關(guān)管理辦法1．4考務(wù)管理負(fù)責(zé)考核鑒定場(chǎng)所的驗(yàn)收，考評(píng)責(zé)任人人員的使用和管理；確?？己髓b1員定過(guò)程符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定

查閱工作記錄。沒(méi)有1 的不得分。沒(méi)有的不得分。沒(méi)有的不得分。查閱工作記錄。沒(méi)有的不得分。

1 的不得分。大項(xiàng) 中項(xiàng) 小 項(xiàng) 分根據(jù)鑒定要求提出所需設(shè)施、設(shè)備、工具以與監(jiān)視、測(cè)量裝置等的配備意見(jiàn)，并負(fù)責(zé)編制設(shè)施、 1崗位1. 1.5設(shè) 設(shè)備等管理維護(hù)文件和安全使崗位

評(píng)估方法和標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)果查閱工作記錄和有關(guān)資料。沒(méi)有或缺失的不得分。職責(zé) 施設(shè) 用辦法和能力要求152.管理體系建設(shè)基礎(chǔ)30分

備管 確保上述設(shè)備設(shè)施正常使用并理責(zé) 定期組織實(shí)施安全維護(hù)工作 1任人員 定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告設(shè)備設(shè)施、工以與監(jiān)視、測(cè)量裝置等的使用維護(hù)和安全情況，并提出改進(jìn)建 1議質(zhì)量管理手冊(cè):依據(jù)<體系標(biāo)準(zhǔn)>并結(jié)合自身實(shí)際編制.必須包括組織結(jié)構(gòu)和職能、質(zhì)量方針、質(zhì) 3量目標(biāo)等程序、內(nèi)部審核程序、未達(dá)標(biāo)服 6體 務(wù)項(xiàng)控制程序、糾正措施與預(yù)防系文 措施控制程序、持續(xù)改進(jìn)控制程件 序等鑒定服務(wù)的指導(dǎo)類文件:崗位職責(zé)要求、工作規(guī)程、制度規(guī)定等 3鑒定服務(wù)的表格和記錄:根據(jù)所服務(wù)工作實(shí)與23項(xiàng)質(zhì)量管 7理內(nèi)容要求相結(jié)合

現(xiàn)場(chǎng)檢查并查閱工作記錄。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的不得分。查閱工作記錄和有關(guān)資料。沒(méi)有或缺失的不得分。查閱文件和表格記錄。完整清晰的得3分；發(fā)現(xiàn)1個(gè)缺失問(wèn)題的扣1分；發(fā)現(xiàn)2個(gè) 缺失問(wèn)題的扣2分；缺失問(wèn)題3個(gè)以上的不得分。查閱文件和表格記錄。完整清晰的得6分；發(fā)現(xiàn)1個(gè)缺失問(wèn)題的扣分；發(fā)現(xiàn)2個(gè) 缺失問(wèn)題的扣2分；以次類推，缺失問(wèn)題6個(gè)以上的不得分。3現(xiàn)11223查閱文件和表格記錄。完整清晰的得7分；視缺失問(wèn)題情況扣分，直至不得分。評(píng) 估 內(nèi) 容 評(píng)估大項(xiàng) 中項(xiàng) 小 項(xiàng) 分值體系文件發(fā)布前應(yīng)得到所長(zhǎng)的批準(zhǔn)文 體系文件內(nèi)容清晰，容易查閱件管 體系文件的更改或修訂應(yīng)有明確 4理 的規(guī)定要求留存的作廢文件應(yīng)進(jìn)行明確的標(biāo)識(shí)表格和記錄的標(biāo)識(shí)方法、貯存條件、保存期限等有明確的規(guī)定 1

評(píng)估方法和標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)結(jié)現(xiàn)場(chǎng)檢查.證明體系文件管理完全符合以上要求給4分，每不符合一項(xiàng)扣1分,直至不得分?，F(xiàn)場(chǎng)查看.有規(guī)定且符合要求的得1分，發(fā)2.管理體系建設(shè)基礎(chǔ)30分

表格和記錄

鑒定服務(wù)相關(guān)的表格和記錄保持完整清晰、易于識(shí)別和檢索鑒定申報(bào)表和鑒定結(jié)果匯總表要永久保存職業(yè)技能鑒定證書核發(fā)表與有

現(xiàn)問(wèn)題不得分。抽查表格和記錄，符合要求的得2分，內(nèi)容不清晰或放置混亂的不得分。1 查閱表格和記錄。符合要求的得1分,發(fā)現(xiàn)重 關(guān)記錄應(yīng)永久保存 1要資料的 考核鑒定結(jié)果要保存三年以上 1保存考評(píng)員、質(zhì)量督導(dǎo)員填寫的有關(guān)資料和信息要保存三年以上 1所的辦公場(chǎng)所應(yīng)環(huán)境適宜,除文件檔案、試卷、信息網(wǎng)絡(luò)、安 2全保衛(wèi)等場(chǎng)所外，人均實(shí)際辦公

問(wèn)題不得分。1分,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不得分。查閱有關(guān)資料。符合要求的得1分,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不得分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。達(dá)到8平方米的得2分,4-6平方米得1分,低于4平場(chǎng)地和設(shè)備設(shè)施15公場(chǎng)地和設(shè)備設(shè)施

面積應(yīng)達(dá)到8平方米以上所的鑒定業(yè)務(wù)管理和工作人員均有與相應(yīng)的辦公設(shè)施和設(shè)備且運(yùn)行良還應(yīng)具備信息網(wǎng)絡(luò)化辦 2公條件辦公場(chǎng)地的安全設(shè)備完整 2

方米或環(huán)境較差的不得分。現(xiàn)場(chǎng)檢查。符合要求的得2分,僅無(wú)網(wǎng)絡(luò)化辦公的得1分,出現(xiàn)其他問(wèn)題不得分。現(xiàn)場(chǎng)檢查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的不得分。評(píng) 估 內(nèi) 容 評(píng)估大項(xiàng) 中項(xiàng) 小 項(xiàng) 分值所組織理論考試的考場(chǎng)應(yīng)為標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)估方法和標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)結(jié)3.場(chǎng)地和設(shè)備設(shè)施15

核鑒定場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施

考場(chǎng)人單人單桌單行排列，四方向間距大80厘米，且具備 全方位、多角度的自動(dòng)監(jiān)控錄象設(shè)備和圖象存儲(chǔ)設(shè)備所組織實(shí)操鑒定的考場(chǎng)應(yīng)具備與鑒定工作相適應(yīng)的設(shè)施和設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置、工具等， 3且運(yùn)行狀態(tài)良好理論知識(shí)考場(chǎng)的安全設(shè)備完整 2實(shí)操鑒定考場(chǎng)的安全設(shè)備完整，且完全符合國(guó)家環(huán)保、消防和安 2

對(duì)所屬或長(zhǎng)期協(xié)議的現(xiàn)場(chǎng)檢查。根據(jù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題情況，評(píng)分檔次為3分、2分、1分和不得分。不得分。全等的規(guī)定要求4.4.1管理人員全等的規(guī)定要求4.4.1管理人員所應(yīng)根據(jù)自身的服務(wù)水平提升需要，組織開(kāi)展管理崗位人員的55隊(duì)伍培訓(xùn)培訓(xùn)訓(xùn)的不得分。建設(shè)10分4．2技術(shù)人員所應(yīng)根據(jù)自身的服務(wù)水平提升需要，組織開(kāi)展技術(shù)崗位人員的55培訓(xùn)培訓(xùn)訓(xùn)的不得分。5.1統(tǒng)計(jì)分析工作5.

所應(yīng)制訂鑒定服務(wù)重要工作環(huán)節(jié)和問(wèn)題等的統(tǒng)計(jì)分析工作制度（如：考生情況、試卷分析、質(zhì) 2量投訴咨詢等）并定期實(shí)施所應(yīng)制訂定期開(kāi)展內(nèi)部審核工持續(xù)改進(jìn)不得分。查閱有關(guān)資料。有培持續(xù)改進(jìn)不得分。查閱有關(guān)資料。有培工作措施25分5.2內(nèi)部審核建立培養(yǎng)有內(nèi)部審核知識(shí)和能力人員的機(jī)制和具體工作方案按照內(nèi)部審核計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)要XX施審核11訓(xùn)計(jì)劃、落實(shí)培訓(xùn)工作得1分；沒(méi)有開(kāi)展培訓(xùn)不得分。查閱有關(guān)資料。按照計(jì)劃實(shí)施的得1分；未實(shí)施不得分。審核工作記錄保存完整1查閱有關(guān)記錄。保存完整的得1分；有記錄但不完整不得分。

查閱資料。開(kāi)展工作準(zhǔn)確、與時(shí)得2分，執(zhí)行不力得1分，有制度未執(zhí)行或無(wú)制度的不得分。查閱有關(guān)資料。有計(jì)劃的得1分；無(wú)計(jì)劃的評(píng) 估 內(nèi) 容大項(xiàng) 中項(xiàng) 小 項(xiàng)所應(yīng)制訂管理評(píng)審計(jì)劃,并按要

評(píng)估 評(píng)估方法和標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)分值 結(jié)求由所長(zhǎng)主持評(píng)審工作和落實(shí)各得1分。評(píng)審前資料準(zhǔn)備求由所長(zhǎng)主持評(píng)審工作和落實(shí)各得1分。評(píng)審前資料準(zhǔn)備內(nèi)部審核的結(jié)果（包括質(zhì)量管理體系自我審核的結(jié)果；鑒定質(zhì)量2審核，如質(zhì)量督導(dǎo)、年檢等結(jié)果）5.持續(xù)改進(jìn)工作措施25分5.持續(xù)改進(jìn)工作措施25分5.3管理評(píng)審考生、用人單位的意見(jiàn)（滿意度調(diào)查結(jié)果）實(shí)際鑒定過(guò)程與規(guī)定的符合程度（對(duì)過(guò)程監(jiān)控的結(jié)果）糾正和預(yù)防措施的狀況（過(guò)去的管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施2221對(duì)管理評(píng)審會(huì)前應(yīng)準(zhǔn)6改進(jìn)質(zhì)量管理體系的建議2評(píng)審結(jié)果應(yīng)包括對(duì)所質(zhì)量管理體系的改進(jìn)（包括任何決定和措施）與考生、用人單位的要求有關(guān)的鑒定服務(wù)的改進(jìn)（包括任何決定和措施）22對(duì)管理評(píng)審會(huì)后結(jié)果1-3項(xiàng)內(nèi)容項(xiàng)不得分。評(píng)審后新提出的工作資源需求