2022年倉庫管理制度(15篇)

2022年倉庫管理制度(精選15篇)倉庫管理制度1物資入庫物資入庫時,保管員必需仔細(xì)驗收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)。物資入庫，應(yīng)先進(jìn)入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)放入倉庫的存貨區(qū)，更不準(zhǔn)投入運用。材料驗收合格后，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫存單各欄應(yīng)填寫清晰。不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁運用。如保管員工作不仔細(xì)，導(dǎo)致不合格品混入到合格品中投入運用，造成的影響應(yīng)由保管員全權(quán)負(fù)責(zé)。托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消退懸事掛賬。各部門的余料入庫，倉庫保管員依據(jù)余料的名稱、數(shù)量開具入庫單，注明某部門的退料。2?物資的儲存保管物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并依據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，運用量大且常見的貨物應(yīng)就近擺放，運用量小的物資可以選擇較遠(yuǎn)的貨架進(jìn)行存放。物資堆放一般是須要在堆垛平安、合理、牢靠的前提下，依據(jù)貨物特點，推行五五堆放，必需做到過目見數(shù)，檢點便利，成行成列，擺放整齊。倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此必需要做到“人各有責(zé)，物各有主，事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得實行“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。保管物資要依據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨便利，留有回旋余地。保管物資，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)的同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得運用消防器材和必要的防火學(xué)問。3?物資出庫全部發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥當(dāng)保管，不行丟失。物資出庫堅持一盤底，二核對，三出庫，四減數(shù)的原則。對貪圖便利，違反出庫原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。物資出庫按月平均單價計量出庫。領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量或材料用途，領(lǐng)料人簽字。屬安排內(nèi)的材料應(yīng)有材料安排，屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度，屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。發(fā)料必需與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點交清晰，防止差錯出門。對于部門領(lǐng)料，屬部門定員領(lǐng)料，必需是固定崗位人員領(lǐng)取。其他部門領(lǐng)料，必需由部門的領(lǐng)導(dǎo)簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，由管理員擔(dān)當(dāng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。對于專項申請用料，除安排選購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。4.其他有關(guān)事項⑴創(chuàng)建“五好”倉庫(平安、優(yōu)質(zhì)、便利、多儲、低耗是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)“五好”倉庫的開展。允許范圍內(nèi)的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈、盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一樣。記賬要字跡清晰，日清月結(jié)不積壓，托收、月報剛好。保管員調(diào)動工作，肯定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，注明狀況，雙方簽字，需領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報人事部存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要賜予紀(jì)律處分。庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。倉庫管理制度21、目的：為了保障倉庫貨品保管平安、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運平安。2、范圍：針對物流部倉庫和理貨區(qū)。3、內(nèi)容：3.1、嚴(yán)格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。1、嚴(yán)格根據(jù)公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡；上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不串崗、不做與工作無關(guān)的事情。2、非物控室和倉管室員工不得進(jìn)入倉庫，因工作須要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪伴下方可進(jìn)入倉庫，任何進(jìn)入倉庫的人員必需遵守倉庫管理制度。3、非物流部員工不得進(jìn)入理貨區(qū)，因工作須要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在理貨員的陪伴下方可進(jìn)入理貨區(qū)；物流部配送人員在進(jìn)入理貨區(qū)后，剛好完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據(jù)簽收工作，任何進(jìn)入理貨區(qū)的人員必需遵守倉庫管理制度。4、全部人員不得攜帶能夠容裝手機(jī)或配件的包裝物品（如手提包、紙袋等）進(jìn)入倉庫和理貨區(qū)，因工作須要攜帶，在出倉庫時必需接受倉管員或理貨員的檢查。5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區(qū)，更不得在倉庫或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。7、聽從上級的工作支配，并按時保質(zhì)保量完成上級交待的任務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。3.2.1、倉管員嚴(yán)格根據(jù)“iso9000”和“6s”的標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范倉庫貨物管理。2、倉管員、理貨員必需全面駕馭倉庫全部貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等留意事項，以及貨品配置（包括禮品等）、性能和一些故障及解除方法。3、理貨員對全部入庫貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和限制。4、貯存在倉庫的貨物，根據(jù)貨物的品牌、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整齊擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》張貼倉庫入口處。5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要根據(jù)先進(jìn)先出的依次原則出庫。6、嚴(yán)格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進(jìn)行貯存保管，定時對貨物進(jìn)行清潔和整理。7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等平安防范的工作，并學(xué)會運用滅火器等工具，每天下班前必需檢查各種電器電源等平安狀況。8、倉管員根據(jù)財務(wù)要求剛好地記錄好全部貨物進(jìn)出倉的賬目狀況，每天做好盤點對數(shù)工作，保證賬目和實物一樣。9、倉管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員須要到倉庫借用貨物，必需經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才能讓其借走。10、倉庫、理貨區(qū)、包裝箱及其它珍貴物品的專柜鎖匙由各組長保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和運用，更不得隨意配制。嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉庫規(guī)程。3.3.1、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的貨物進(jìn)出倉的運作流程，確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存平安。2、理貨員在收發(fā)時請參照《理貨規(guī)程》3、倉管員在接到理貨員入庫通知時，根據(jù)入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認(rèn)。4、倉管員在接到理貨員出庫通知時，根據(jù)調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。5、倉管員、理貨員必需根據(jù)進(jìn)出倉流程做好各項交接工作。倉庫管理制度31、主食、副食分庫房存放，食品與非食品不能混放，食品倉庫內(nèi)不得存放有毒有害物品，不得存放個人物品和雜物。2、庫房每日清掃，保持庫房及貨柜貨架清潔衛(wèi)生，常常開窗或機(jī)械通風(fēng)設(shè)備通風(fēng)，保持干燥。3、做好食品數(shù)量、質(zhì)量入庫登記，運用應(yīng)遵循先進(jìn)先出，易壞先用的原則。4、食品按類別、品種分架，隔墻、離地均在10cm以上整齊擺放，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封，同時常常檢查，防止霉變。5、食品冷藏、冷凍貯藏的溫度應(yīng)分別符合冷藏和冷凍的溫度范圍要求。6、食品冷藏、冷凍貯藏應(yīng)做到原料、半成品、成品嚴(yán)格分開，不得在同一冰室內(nèi)存放。冷藏、冷凍柜（庫）應(yīng)有明顯區(qū)分標(biāo)記，宜設(shè)外顯式溫度（指示）計，以便于對冷藏、冷凍柜（庫）內(nèi)部溫度的監(jiān)測。食品在冷藏、冷凍柜（庫）內(nèi)貯藏時，應(yīng)做到植物性食品、動物性食品和水產(chǎn)品分類擺放。7、冷凍（藏）設(shè)備定期化霜，保持霜?。ú怀^1cm）、氣足。8、常常檢查食品質(zhì)量，剛好發(fā)覺和處理變質(zhì)、超過保質(zhì)期限的食品。9、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板；不得在倉庫內(nèi)抽煙。倉庫管理制度4文件編號：GX-01-20XX版本：A/0受控狀態(tài)：發(fā)放序號：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：一、選購物資到達(dá)現(xiàn)場或入庫前，必需由質(zhì)檢員對入庫物資的質(zhì)量進(jìn)行驗收，必要時通過托付檢驗或驗證等方式對選購物資質(zhì)量進(jìn)行驗收，驗收合格后，由選購員、質(zhì)檢員在"入庫單"上簽字方可入庫。其材料質(zhì)量證明書、合格證及托付檢驗手續(xù)要作為必要資料妥當(dāng)保管，以備查用。二、閱歷收合格的物資，"入庫單"一份轉(zhuǎn)財務(wù)科記帳，并據(jù)此與供方辦理結(jié)算手續(xù)；一份由庫管員作為登記"物資入、出庫臺帳"的依據(jù)。三、閱歷收不合格的物資，執(zhí)行"選購限制程序"及"不合格限制程序"?四、由庫管員負(fù)責(zé)對入庫物資的數(shù)量進(jìn)行驗收，通過查數(shù)、稱重等方式核實物資與入庫單是否相符，相符后，庫管員在"入庫單〃上簽章。五、各類物資要依據(jù)其特點和質(zhì)量要求放置相宜的儲存環(huán)境,露天存放的物資要實行牢靠的防護(hù)措施，確保物資質(zhì)量不受損害。六、物資儲存要做到〃兩齊〃（庫容整齊、擺放整齊）;"三清〃（規(guī)格清晰、數(shù)量清晰、質(zhì)量清晰）；"三相符"（帳、物、卡相符）。七、物資儲存要。對已入庫的原材料和成品，庫管人員進(jìn)行合理的標(biāo)識，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)程型號等內(nèi)容。另外，應(yīng)執(zhí)行"先入先出"原則八、在滿意生產(chǎn)須要的前提下，要核定各類物資的合理儲備定額，限額儲存，削減資金占用。九、各類原材料的領(lǐng)用，由庫管員填寫"出庫單"一式兩份，經(jīng)授權(quán)人核實、審批后方可領(lǐng)料。十、各倉庫物資管理要做到〃四平衡〃，即入庫、出庫、結(jié)存、資金平衡。十一、各倉庫物資入、出庫要做到日清月結(jié)，每月末進(jìn)行一次盤點。倉庫管理制度5

、目的通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。、適用范圍倉庫的所用工作人員三、職責(zé)倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的支配和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。倉庫主管、IQC、選購共同負(fù)責(zé)對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。四、倉儲管理規(guī)定1、原材料收貨及入庫需嚴(yán)格根據(jù)“收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。選購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。倉庫收貨時須要求選購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。倉庫收貨時的原材料必需有物料部門供應(yīng)的選購訂單（或者說料部門供應(yīng)的選購訂單（或者說P0），否則拒絕收貨。倉庫人員與選購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實物，如不符由選購人員聯(lián)系供貨商處理，并由選購人員在送貨單簽字確認(rèn)實收數(shù)量。倉庫人員對已送往倉庫的原材料剛好通知IQC進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗。對IQC檢驗的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉，對不合格原材料進(jìn)行退貨。倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特別最遲不得超過一個星期。倉庫對已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特別狀況需在當(dāng)天內(nèi)完成。倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、選購共同確定退貨。2、原材料出庫需嚴(yán)格根據(jù)“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門供應(yīng)的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由部長簽名確認(rèn)。倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。超用物料的出庫必需依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明白超用緣由，以及得到上級主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。3、退廠原材料的處理需嚴(yán)格根據(jù)“退廠物料通知單”進(jìn)行操作。對選購來的不良物料須要剛好通知選購部，并由選購部賜予處理看法且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫，待選購部把原材料退與供應(yīng)商。對于不良原材料不行以辦理出入庫用續(xù)。4、原材料報廢嚴(yán)格執(zhí)行“報廢單”進(jìn)行操作發(fā)覺倉庫庫存物料不良時剛好處理或通知上級主管部門處理。須要區(qū)分分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。5、成品的收貨及出庫A。成品的收貨及入庫嚴(yán)格根據(jù)“成品入庫單”進(jìn)行操作全部入庫之成品必需為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）供應(yīng)QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。入庫成品隨貨供應(yīng)產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。對合格產(chǎn)品且與送貨單一樣的剛好辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。B、C。成品的出貨嚴(yán)格根據(jù)“成品出貨單”進(jìn)行操作。成品出貨的依據(jù)是由營銷部供應(yīng)“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的退貨嚴(yán)格根據(jù)“成品退貨單”進(jìn)行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)?？蛻敉嘶刂缓细癞a(chǎn)品剛好通知生產(chǎn)部進(jìn)行修理，盡快返還客戶。五、貨物管理貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守平安原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等平安措施。每天檢查貨物信息，如發(fā)覺儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題剛好反饋和處理。保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對于錯誤標(biāo)示剛好更正。貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一樣。六、貨物的盤點倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點安排時辰表和盤點流程。盤點過程中須要其他相關(guān)部門予以協(xié)作，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點支配操作。盤點時保證做到盤點數(shù)量的精確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。盤點分初盤、復(fù)盤，但全部的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認(rèn)。七、倉庫的平安、衛(wèi)生管理倉庫每天都對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整齊、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進(jìn)行。倉庫內(nèi)保持平安通道暢通，不行有積累物，保證人員平安。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作須要進(jìn)入倉庫。倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識（如：物料擺放區(qū)、平安通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清晰的標(biāo)識。上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。做好剛好檢查物貨，如有異樣或者平安隱患剛好處理和上報。倉庫內(nèi)須要高空作業(yè)時做好平安防范。八、倉庫人員的工作看法及作風(fēng)倉庫工作人員應(yīng)當(dāng)培育良好的工作看法和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。倉庫工作人員要求做事細(xì)心，仔細(xì)，負(fù)責(zé)，誠懇，有良好的團(tuán)隊意識及職業(yè)道德。對于上級下達(dá)的任務(wù)要按時按質(zhì)完成。其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。九、物料入庫流程圖是是否否是是否否倉庫管理制度6一、工作職責(zé)：倉庫設(shè)有倉庫管理員，負(fù)責(zé)保管酒店的各類經(jīng)營物品，主要

為經(jīng)營所需的耐用品和非消耗品。并做好各類物品的登記，物品的?明細(xì)帳冊及驗收進(jìn)倉物品和出倉物品的發(fā)放工作，保管好所管的全部物品。，保管好所管的全部物品。二、工作標(biāo)準(zhǔn)：1、倉庫管理員對進(jìn)倉物品必需要嚴(yán)格檢查物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)覺與發(fā)票名不符，以及規(guī)格、質(zhì)量不符合運用要求的應(yīng)拒絕接收，并馬上向選購人員或上級領(lǐng)導(dǎo)遞交物品驗收報告和反映狀況說明。2、全部進(jìn)倉的物料，必需填制驗收單，物料閱歷收合格，辦理進(jìn)倉接收手續(xù)后，所發(fā)生的一切物料短缺、損壞、變質(zhì)、變形、變爛等問題，均由倉庫負(fù)責(zé)處理。3、領(lǐng)用物料必需填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)運用崗位領(lǐng)班簽名再交由倉庫核實后，方可發(fā)放其物品。4、物料出庫，必需辦理出庫手續(xù)，并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量、物品發(fā)放的崗位、審批、倉庫應(yīng)剛好記帳及送財務(wù)部一份便于做帳統(tǒng)一計算成本。5、倉庫對任何崗位均應(yīng)依據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。6、為確保倉庫平安，倉庫發(fā)貨必需在倉庫辦公地方發(fā)貨，原則上不得讓領(lǐng)貨人員進(jìn)庫選擇貨物。（為保證營業(yè)的正常進(jìn)行，倉品補(bǔ)充集中在此時間內(nèi)領(lǐng)取，除特別狀況以外其它時間內(nèi)不領(lǐng)貨）。庫必需保證每日8：00庫必需保證每日8：0017：00必需在酒店，每天所需經(jīng)營物7、倉庫全部物品應(yīng)分類擺放，分批存放，倉庫須做到隨時供應(yīng)物品庫存清單，空缺狀況，并可依據(jù)營業(yè)實際消耗狀況分析，做到物品提前清購，若倉庫未能剛好清購而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉庫負(fù)責(zé)，倉庫按最低存易提出清購，而選購員不能按時到貨，責(zé)任由選購員負(fù)責(zé)。8、除倉庫管理員和因業(yè)務(wù)工作須要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉庫。9、進(jìn)倉庫人員不的攜帶火種、背包、手提袋等物件進(jìn)入倉庫，倉庫不的存放私人物品或其他單位物品，一經(jīng)發(fā)覺，全部賜予沒收處理。10、任何人員，除驗收所需外，不得隨意試用已入庫的商品物資。11、倉庫因定期檢查消防設(shè)施，留意放火防盜。倉庫管理制度7為加強(qiáng)物資倉庫的管理，做到倉庫物料帳物相符、平安儲存、保證生產(chǎn)，特訂立本制度，望各車間、科室、班組和個人嚴(yán)格遵守執(zhí)行。一、請購：全部物料、原料、配件按以下規(guī)定進(jìn)行請購，經(jīng)部門主管審核呈總經(jīng)理審批后，交選購部詢價、選購。1?常用零配件、勞保用品及低值易耗品由物料倉管理員按月安排填寫《請購單》（三聯(lián)單：一聯(lián)選購部，二聯(lián)部門留存）。2?備件、修理材料、五金工具由各主任提報月安排，經(jīng)主管審核后報生產(chǎn)廠長審批。3?生產(chǎn)急需用件由車間、部門填寫《請購單》，由生產(chǎn)廠長審批。4?燃料由燃料庫管理員報安排，廠長審批。5?化工料、材料由科研室主任報安排，總經(jīng)理審批。6?紙箱等包裝用品由紙箱倉倉管員報安排，主管審批。二、入庫：1?各倉管員必需憑相關(guān)主管審批的《安排通知單》，按規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量驗收入倉，閱歷收入庫的物資，必需完整無缺，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由倉管員填寫收料單，簽名認(rèn)可。2?化工原料，入倉后必需剛好送科研室化驗，經(jīng)檢驗合格，由技術(shù)總監(jiān)簽名認(rèn)可，加蓋合格章。3?物資材料驗收時，若發(fā)覺實物名稱不符、規(guī)格不同、質(zhì)量差異或數(shù)量短缺等異樣狀況，應(yīng)妥當(dāng)保管好物資材料，分開堆放，不予收貨入帳，并剛好通知選購人員與供貨單位聯(lián)系解決。物料在保質(zhì)期及領(lǐng)用后發(fā)覺質(zhì)量問題，經(jīng)有關(guān)部門鑒定后確屬質(zhì)量問題，要剛好通知財務(wù)部拒絕付款。三、管理：1、推廣和運用物資、材料現(xiàn)代化的管理方法，按物資、材料分類堆放，整齊排列，標(biāo)記明顯，便于清點、盤點和物資發(fā)放。對各物料進(jìn)行設(shè)卡登記，做到卡、帳、物三相符。2、倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸咽。無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入，庫存物資材料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發(fā)的物資要常常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴(yán)格執(zhí)行平安保管規(guī)程。3、倉庫管理人員要做好材料、物料的合理儲備。如發(fā)覺物資材料超儲或短缺，應(yīng)剛好書面報告公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員，搞好倉庫管理工作。4、倉庫管理人員應(yīng)做好每月的物資盤點工作，做到收發(fā)數(shù)字精確，手續(xù)完備，票據(jù)齊全，日清月結(jié)，帳物相符;庫存報表要剛好精確（月報表要求在每月截數(shù)后其次天報財務(wù)部）。盈虧損耗應(yīng)有書面說明緣由，報主管部門審批，由主管部門報廠處理。因人為因素造成的損耗、差異，應(yīng)按情節(jié)進(jìn)行懲罰。四、領(lǐng)用：1、物資材料領(lǐng)用發(fā)出，必需按物料領(lǐng)用管理規(guī)定辦理。如手續(xù)不齊全，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放，物資材料領(lǐng)用發(fā)出須經(jīng)雙方當(dāng)場驗明，由領(lǐng)料人在發(fā)料單上簽認(rèn)。2、各車間班組每月20日應(yīng)做出班組月度生產(chǎn)安排，交車間審核匯總后，于每月22日前交物料倉。3、各車間班組或個人領(lǐng)用安排外工具、物料時，倉管人員需憑車間主任或主管部門負(fù)責(zé)人審批的安排發(fā)放。晚上急需領(lǐng)用材料，事后二天內(nèi)須補(bǔ)辦審批手續(xù)。4、各車間、班組、科室或個人需領(lǐng)用五金、工具物料的一律要登記五金、工具保管領(lǐng)用卡，車間和倉庫應(yīng)設(shè)有底卡，并由車間主任及部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方能發(fā)放。5、對一切五金工具物料（包括電器、五金備件）發(fā)放，原則上以壞換好。對于價值高的珍貴物料應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批，并按安排到倉庫領(lǐng)用，否則一律不能發(fā)放。對所換壞件應(yīng)集中存放，有安排地進(jìn)行修理處理，盡量翻新再用。6、倉內(nèi)的一切物資、工具原則上不得外借，如需借出，須經(jīng)部門主管以上批準(zhǔn)方可借出。物資、工具外借時應(yīng)做好登記手續(xù)，借用時間不得超過5天，倉管員對所借出物品負(fù)有催收歸還的責(zé)任。因生產(chǎn)特別急需，倉管人員有責(zé)任提前追還。7、紙箱等包裝用品由各班班長干脆在紙箱倉領(lǐng)取，并辦理登記手續(xù)，由倉管員備案。8、化工料由運用人在化工倉領(lǐng)取，所發(fā)原料應(yīng)有合格標(biāo)記，領(lǐng)料雙方進(jìn)行數(shù)量、品質(zhì)等確認(rèn)后，填寫出料單方可出料。9、各類物資必需經(jīng)倉管員驗收后方可發(fā)放和領(lǐng)用，供應(yīng)人員不得兼領(lǐng)所選購的物資。如違反本管理制度，將追究當(dāng)事人責(zé)任。倉庫管理制度81、食品經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)依法根據(jù)保證食品平安的要求貯存食品。食品與非食品不能混放，食品倉庫內(nèi)不得存放有毒有害物質(zhì)（如殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等），不得存放個人物品和雜物。2、設(shè)專人負(fù)責(zé)管理，并建立健全選購、驗收、發(fā)放登記管理制度。做好食品數(shù)量質(zhì)量出入庫登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。腐敗變質(zhì)、發(fā)霉生蟲等異樣食品和無有效票證的食品不得驗收入庫。剛好檢查和清理變質(zhì)、超過保質(zhì)期限的食品。3、各類食品按類別、品種分類、分架擺放整齊，做到離地10厘米、離墻10厘米存放于貨柜或貨架上。宜設(shè)主食、副食分區(qū)（或分庫房）存放。4、倉庫內(nèi)要用機(jī)械通風(fēng)或空調(diào)設(shè)備通風(fēng)、防潮、防腐，保持通風(fēng)干燥。定期清掃，保持倉庫清潔衛(wèi)生。5、散裝食品應(yīng)盛裝于容器內(nèi)，并在貯存位置標(biāo)明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容（供應(yīng)商供應(yīng)）。6、肉類、水產(chǎn)、蛋品等易腐食品需冷藏儲存。用于保存食品的冷藏設(shè)備，須貼有明顯標(biāo)記（原料、半成品、成品、留樣等）。肉類、水產(chǎn)類分柜存放，生食品、半成品、熟食品分柜存放，不得生熟混放、積累或擠壓存放。7、應(yīng)有滿意生熟分開存放數(shù)量的冷藏設(shè)備，并定期除霜（霜薄不得超過1cm）、清潔和保養(yǎng)，保證設(shè)施正常運轉(zhuǎn)。8、設(shè)置紗窗、排風(fēng)扇、防鼠網(wǎng)、擋鼠板等有效防鼠、防蟲、防蠅、防蟑螂設(shè)施，不得在倉庫內(nèi)抽煙。9、貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備應(yīng)當(dāng)平安、無害，保持清潔，防止食品污染，并符合保證食品平安所需的保溫柔冷藏設(shè)施，不得將食品與有毒、有害物品一同運輸。倉庫管理制度9為保證生產(chǎn)經(jīng)營活動正常運行及倉庫物料的平安完整，確保物料的（臺）帳、（登記）卡、（實）物一樣性，特制定本制度。一、適應(yīng)范圍本公司原材料倉庫。二、要求在保證財產(chǎn)平安的前提下，做到帳、卡、物三相符。三、工作要求（一）倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙；（二）仔細(xì)執(zhí)行考勤及值班制度；（三）與外協(xié)廠家溝通以及對待領(lǐng)料人時應(yīng)做到語氣平和，語言文明，看法親善。四、詳細(xì)相關(guān)規(guī)定（一）、外協(xié)選購管理1、倉庫應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)狀況對各相關(guān)配件備有肯定的庫存，選購部在基本庫存的基礎(chǔ)上依據(jù)生產(chǎn)安排對各相關(guān)配件編制選購安排，并剛好與各外協(xié)廠家溝通，保證各配件按時到位，以滿意生產(chǎn)的須要。2、對外協(xié)廠、托付加工單位的傳真合同內(nèi)容，必需明確數(shù)量、單位、規(guī)格、型號、交貨期及生產(chǎn)批序號，明確付款方式及付款期限，并請對方回傳確認(rèn)。對于不按時交貨的狀況，剛好告知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。（二）收貨管理1、外協(xié)件廠手續(xù)。（1）物料入庫前先送待檢區(qū)由廠進(jìn)步彳丁物料檢驗。（1）物料入庫前出示經(jīng)廠長簽字的送貨單客戶聯(lián)，在倉庫門外的單獨區(qū)域（送檢物料區(qū)）與倉管員核對數(shù)量（重量）、規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否一樣；（2）廠長檢驗合格后辦理入庫手續(xù)（開入庫單）。（檢驗標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)技術(shù)部對生產(chǎn)的工藝要求以及規(guī)范）。（3）憑入庫單方可結(jié)算貨款。（祥見財務(wù)制度）2、倉管員對外協(xié)件廠的收貨管理。（1）確認(rèn)送貨單；（2）確認(rèn)廠長的合格簽字；（3）在倉庫門外的單獨區(qū)域（送檢物料區(qū)）與外協(xié)送貨人核對數(shù)量（重量）、規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否一樣;及我廠的生產(chǎn)批序號，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具入庫單。并把相對應(yīng)的送貨單作為附件與入庫單粘貼在一起。對于已經(jīng)開入庫單，但在試用或者運用期間發(fā)覺的不良品物料，倉管員應(yīng)另行存放，做退回處理(沒有廠長的質(zhì)檢簽字認(rèn)可，不合格區(qū)中的物料不得再次運用)并剛好開具退貨單。、對物料進(jìn)行分類存放，劃分區(qū)域標(biāo)識清晰，并在物料卡及帳本上剛好填寫出入庫的時間，數(shù)量，做到帳物卡一樣。、發(fā)料管理1、倉庫員嚴(yán)格按生產(chǎn)安排單的批序號發(fā)放相關(guān)零配件，領(lǐng)料單上必需填清配件名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、配件運用的生產(chǎn)批序號，并附有領(lǐng)料人、部門負(fù)責(zé)人簽字方可發(fā)放，并且必需與領(lǐng)料人當(dāng)面點清。2、車間在領(lǐng)用超誕生產(chǎn)安排的配件時必需附有相關(guān)手續(xù)：(1)經(jīng)廠長質(zhì)檢確認(rèn)報廢的配件需附有報廢單，并實行以一換一的規(guī)定；(2)經(jīng)廠長質(zhì)檢確認(rèn)不合格的配件，屬外協(xié)廠家質(zhì)量問題的，必需附有廠長或車間主任簽字并注明緣由的標(biāo)貼在該零部件上；車間在領(lǐng)用材料有少或不夠用時，應(yīng)重新開取領(lǐng)料單并注明多領(lǐng)用的緣由及運用的批序號，且須廠長或著車間主任簽字方可發(fā)放。、委外加工的物料管理。a、需從本廠送出的原材料，倉管員應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)安排單，清點有關(guān)數(shù)量后，填寫《委外加工單》并交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫單，先交于倉庫主管與出廠證核對后，再由倉庫主管剛好交給財務(wù)部b、干脆由供應(yīng)商送至加工廠的原材料，可干脆依據(jù)委外加工廠的入庫單，填寫《委外加工單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，傳真至加工廠即可。加工完畢，需經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)。、產(chǎn)成品出庫管理：、銷售部：依據(jù)合同及發(fā)貨安排開具《發(fā)貨申請單》，具體列明購貨單位名稱、合同號、生產(chǎn)單號、付款方式、貨款收取狀況、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額及所需配發(fā)配件名稱，發(fā)貨方式并簽名后提交財務(wù)部、財務(wù)部：依據(jù)銷售部提交的發(fā)貨申請單，細(xì)致核對相關(guān)內(nèi)容，對貨款到賬狀況進(jìn)行仔細(xì)審核，如貨款已全額到賬，簽名并列明貨款到賬狀況后交銷售經(jīng)理簽批后到倉庫組織發(fā)貨。如貨款未全額到賬需經(jīng)總經(jīng)理簽批后才可支配發(fā)貨。、倉庫：倉庫依據(jù)審批手續(xù)齊全的《發(fā)貨申請單》列明的名稱、規(guī)格，數(shù)量等進(jìn)行仔細(xì)配貨，并支配發(fā)貨原則上要求不能錯發(fā)，漏發(fā)及多發(fā)，避開增加不必要售后服務(wù)費，由此產(chǎn)生的售后服務(wù)費將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；同時依據(jù)實際發(fā)貨狀況開具《出庫單》，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)；如未按《申請發(fā)貨單》上列明的貨物完全發(fā)完，則由倉庫與業(yè)務(wù)員做好有關(guān)具體記錄，以便下次好比照記錄支配補(bǔ)發(fā);貨物裝好后，由隨車司機(jī)簽字，辦好相關(guān)交接手續(xù)后完成出貨作業(yè)。（4）、平常因業(yè)務(wù)須要，需到倉庫借用材料或者產(chǎn)成品的，有關(guān)人員先填寫《借料申請單》并經(jīng)總經(jīng)理簽字后交由倉管員辦理出庫手續(xù)，倉管員細(xì)致核對有關(guān)手續(xù)后開具出庫單，并把借料申請單作為附件提交給財務(wù)。（5）、作為業(yè)務(wù)款待的商品，相關(guān)人員先填《特別狀況出庫商品申請單》報經(jīng)總經(jīng)理審批后，到倉庫辦理出庫手續(xù)，倉管員把《特別狀況出庫商品申請單》作為附件遞交給財務(wù)。（五）、易耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。（1）、關(guān)于勞動愛護(hù)用品的發(fā)放，領(lǐng)料人必需填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，倉庫方可發(fā)料;領(lǐng)用專用工具，珍貴工具需生產(chǎn)廠長審批后，方可領(lǐng)（發(fā)）料，并建立工具臺賬。（注：全部領(lǐng)料單上，必需有領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人，倉庫管理員及領(lǐng)料人的簽名）。職工辭職后，應(yīng)退回所領(lǐng)工具，憑倉庫的工具退回簽字辦理辭職的相關(guān)手續(xù)。（2）、廢舊物料要進(jìn)行回收管理（包括各種容器，邊角料，及其它有用物料的回收），實行交舊領(lǐng)新制度（如螺絲刀等）。員工工種變動時、廠部放假前，所領(lǐng)（借）的工器具應(yīng)退回倉庫，辦理退料手續(xù)。5、倉庫保管員工作變動時必需辦理移交手續(xù)，以保證賬實相符。6、技術(shù)部門試制研發(fā)階段在倉庫領(lǐng)料時，需持總工及生產(chǎn)廠長簽字的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料。7、倉庫應(yīng)定期及不定期地進(jìn)行物料盤存，定于每月28日對全部倉庫存物料進(jìn)行盤點，盤點數(shù)據(jù)交財務(wù)部。（四）、懲罰規(guī)定1、外協(xié)廠送貨，沒有根據(jù)先出示廠長檢驗簽字的送貨單和清點數(shù)量，就干脆把貨物干脆放入倉庫，視為作弊，倉管員有權(quán)沒已收放入貨物，若倉管員在場沒有阻擋，將視為瀆職，每次罰款100元；2、車間主任、員工沒有根據(jù)規(guī)定操作，每次視實際狀況，可以由倉管員會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經(jīng)理。3、倉管員沒有根據(jù)規(guī)定操作，視實際狀況，可以由當(dāng)事人會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經(jīng)理。本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后即日生效執(zhí)行。倉庫管理制度10為保證倉庫管理工作的正?；?，庫房物資平安，保障職工的身體健康和公司財產(chǎn)物資的平安，特制定本制度：總則：庫房嚴(yán)格根據(jù)先進(jìn)先出的原則進(jìn)行管理。第一條倉庫管理人員，應(yīng)熟識本倉庫所存放物質(zhì)的性質(zhì)，保管方法及留意事項，并會正確地運用本倉庫的平安設(shè)施及消防器其次條倉庫管理人應(yīng)常常向作業(yè)人員進(jìn)行平安技術(shù)管理方面的教化。第三條庫內(nèi)存放的產(chǎn)品要按規(guī)定排列整齊，不得紊亂。入庫時按產(chǎn)品日期分別掛牌標(biāo)明，決不允許因保管不善造成意外事故和損失。第四條庫內(nèi)產(chǎn)品不得擅自積累太高，應(yīng)規(guī)定庫內(nèi)平安容量，積累咋外的擠塑板材必需整齊、上面必需覆蓋遮蔭布以免日曬及風(fēng)吹造成損失。第五條同一庫內(nèi)不得亂放相互起作用或相互影響的產(chǎn)品，應(yīng)放置性質(zhì)相同的產(chǎn)品，庫管應(yīng)指導(dǎo)員工根據(jù)區(qū)域入庫，入庫時依據(jù)區(qū)域大小由里向外4-5排進(jìn)行碼堆。出庫時由外向里4-5排推動。第六條各庫的照明系統(tǒng)，須按時聯(lián)系有關(guān)部門剛好作好技術(shù)檢查，檢修，以免失效。第七條倉庫用的一切防火設(shè)備要常常檢查，保證完整好用。其數(shù)量按規(guī)定配備。嚴(yán)禁將庫房消防設(shè)施挪開，發(fā)覺其他人員挪用消防器材處50-100元罰款。第八條倉庫內(nèi)部和四周，嚴(yán)禁煙火，一旦發(fā)覺在庫房內(nèi)吸煙每次處以50元罰款。第九條倉庫保管員每天上下班時，對庫內(nèi)外要巡察一次，門窗是否堅固，員工上下班是否將門窗關(guān)牢，是否有其它異狀發(fā)生,如有可疑狀況應(yīng)剛好向有關(guān)部門報告以便追查處理。砂漿車間、膩子車間由于其生產(chǎn)特性其生產(chǎn)車間又是倉庫，作業(yè)人員下班必需將門窗關(guān)閉，發(fā)覺下班后門窗沒有關(guān)閉的處以100元每次，庫管相應(yīng)懲罰50元。第十條倉庫四周和內(nèi)部，不得有垃圾或易燃物品積存，以免引起火災(zāi)。以上兩個車間產(chǎn)生的廢品袋管理人員必需每一星期清理一次，保證庫房四周干凈衛(wèi)生。第十一條外來人員未經(jīng)倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自進(jìn)入倉庫。倉庫四周要保持清潔。不得存放易燃易爆物品，道路要保持暢通無阻。第十二條懲罰對本規(guī)定執(zhí)行不力的當(dāng)班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，依據(jù)事故輕重和損失大小處200-1000元罰款，特殊嚴(yán)峻的解除勞動合同，對違反規(guī)定，在倉庫抽煙動火人員處100元罰款，并責(zé)令其參與平安教化。當(dāng)班人員不剛好制止的，處50元罰款。xx建材有限公司20xx年5月6日倉庫管理制度11一、目的：1、為加強(qiáng)庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品運用率，保證倉庫平安，特制定以下管理制度。2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。二、程序：1、物品入庫管理：1?1全部物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫；《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫。1?3倉庫人員依據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單剛好核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，依據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并馬上告知質(zhì)量部。1?4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，其次聯(lián)送財務(wù)部報賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由選購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，其次聯(lián)由倉庫交遞財務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。2、物品出庫、發(fā)貨管理：2.1物品出庫：持有物品最終運用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）,相關(guān)單據(jù)上必需說明領(lǐng)貨緣由；套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)安排單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度剛好發(fā)料，最長不得超過2個工作日。2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必需經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必需經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.4物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必需經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.5全部物品發(fā)貨由倉庫人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負(fù)責(zé)跟貨運公司核對相關(guān)貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部門擔(dān)當(dāng)。2.6生產(chǎn)、修理、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，其次聯(lián)交財務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。2.7倉庫人員嚴(yán)格根據(jù)發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)剛好通知相關(guān)部門人員。2.8物品發(fā)貨：必需檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料精確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。2.9因特別狀況，由供應(yīng)商干脆發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員剛好辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未剛好補(bǔ)辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商干脆發(fā)物品給用戶。3、借用物品管理：3.1內(nèi)部人員借用物品時，應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。3.2出差在外的人員借用物品時，應(yīng)填寫《借用設(shè)備（托付）申請表》并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特別狀況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。3.3倉庫每季度將在借用物品狀況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，依據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項剛好核對在借物品狀況，并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定剛好反饋將通知財務(wù)部門從次月起起先從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款；3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可持續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例擔(dān)當(dāng)該物品運用年限的折舊費，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。4、物品退回與歸還管理：4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回緣由、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可賜予辦理退庫手續(xù)；4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品、和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借用人的借用帳；4.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》，標(biāo)明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。5、物品報廢：5.1物品報廢緣由：倉庫1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；2）超過運用壽命的；3）已不再運用的；4）在擔(dān)當(dāng)運輸中損壞的。生產(chǎn)部1）因無法修理或無修理價值的；2）生產(chǎn)過程中損壞的。事業(yè)部1）生產(chǎn)在途時，顧客取消合同；2）因技術(shù)更改升級而造成報廢的；3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的；4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)覺為不良，經(jīng)選購人員與供應(yīng)商協(xié)商不行退換的；6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品；7）因安排失誤導(dǎo)致選購引起的。5.2物品報廢流程：1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報廢申請單》由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財務(wù)管理部出具報廢物品的價值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審批；2）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領(lǐng)單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。5.3物品報廢留意事項：1）全部已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。6、賬務(wù)管理：6.1全部入庫、出庫均應(yīng)根據(jù)單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，具體填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必需附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必需經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可入賬；6.3物品帳必需與單據(jù)一樣，每月底自查，發(fā)覺操作錯誤剛好更改，若隔月則需查明緣由，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務(wù)部；6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人負(fù)責(zé)保管；6.5倉庫人員每周剛好將單據(jù)交于財務(wù)部，以便財務(wù)入賬。7、倉庫管理：7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項物品對應(yīng)陳設(shè)其后。7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別確定儲存方式及位置。7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、平安、節(jié)約）。7.4未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。7.5檢驗合格的物品，剛好入庫貯存。7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。7?7非貨架貯放的物品，不行超高、壓線、倒置、重壓。7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。7?9保持相宜的倉貯溫、濕度條件：溫度限制在5?35°C之間,濕度限制在40?85%之間，由倉管員負(fù)責(zé)將每日點檢結(jié)果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識。7.10倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得運用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危急的電器。11物品貯放，浩大、笨重物品放下方；輕巧、小件物品放上方。7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。7.13易碎、易破物品須輕取輕放。14配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。7.15每月28號前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫存狀況給相關(guān)部門。7.20xx年中、年末，倉庫會同財務(wù)部、質(zhì)量部對物品進(jìn)行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一樣，并隨時接受主管部門及財務(wù)部稽查人員的抽查；7.15出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不行避開的盤虧狀況，由倉庫主管呈報部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)賠償責(zé)任。三、附則1、本制度由綜合部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，說明權(quán)屬綜合部；2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)；3、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂，修訂周期為半年，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行。四、附表：1、《外購入庫單》2、《物料申領(lǐng)單》3、《物品內(nèi)部借用單》4、《成品入庫單》5、《成品出庫單》6、《物料退倉申請單》7、《發(fā)貨通知單》8、《借用設(shè)備（托付）申請表》9、《報廢申請單》即便是公司規(guī)模很小，完善的管理制度也是不行或缺的。本文就給出一家小公司財務(wù)管理制度范本，供相關(guān)摯友參考，公司財務(wù)管理制度至關(guān)重要，希望相關(guān)企業(yè)能夠謹(jǐn)慎制定。收集一份小公司財務(wù)管理制度范本，供相關(guān)摯友們參考：全體財務(wù)人員應(yīng)仔細(xì)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴(yán)格根據(jù)公司財務(wù)制度做好自己的本職工作。對待工作仔細(xì)踏實，樹立為客戶服務(wù)意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。一、財務(wù)部職責(zé)范圍1、仔細(xì)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性。2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)工作程序執(zhí)行。3、實行切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的平安，維護(hù)公司的合法權(quán)益。4、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支安排，督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。5、進(jìn)行成本、費用預(yù)料、核算、考核和限制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟(jì)效益。6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)有效依據(jù)。7、負(fù)責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。8、參加公司工程承包合同和選購合同的評審工作。9、剛好核算和上繳各種稅金。10、參加項目部與施工隊結(jié)算，參加采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、平安、有效。12、加強(qiáng)本部門管理，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素養(yǎng)。13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。二、借款和各種費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：1、出差借款：出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，具體填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)須要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)（支票或現(xiàn)金）、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價在1000元以上，運用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價20xx元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理。購置固定資產(chǎn)必需開具正式發(fā)票。4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，詳細(xì)由各部門依據(jù)實際狀況核定，報總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。全部備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清。5、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費、款待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項的，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。7、全部借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。8、嚴(yán)格禁止個人借款，特別狀況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)后方可借支。三、日常費用報銷：1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的狀況，需由對方出具收款證明。3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷；4、全部日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷；5、補(bǔ)充說明如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力；或者由財務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。財務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支安排，擬訂資金籌措和運用方案，開拓財源，有效運用資金。2、進(jìn)行成本費用預(yù)料、安排、限制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟(jì)效益。3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)幫助財務(wù)總監(jiān)組織本公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算工作。2、制定和管理稅收政策及程序。3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析，組織編制公司財務(wù)安排、成本安排、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。5、參加項目部與施工隊、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。6、仔細(xì)貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。7、負(fù)責(zé)全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。9、負(fù)責(zé)會計監(jiān)交工作。財務(wù)部成本會計崗位職責(zé)1、清晰工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等。2、理解并清楚工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項目部回款。3、根據(jù)各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的限制。4、每月末剛好督促各項目部報帳，核對上月安排執(zhí)行狀況。5、剛好、精確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。6、精確把握各項材料選購、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款。7、工程付款依據(jù)合同、財務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)行審核。8、工程完工后，精確核算出工程成本，編報工程成本表。9、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。財務(wù)部綜合會計崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)登記各項經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳；2、全面了解、駕馭國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)整工作，匯總會計憑證，登記總帳；4、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款剛好催收清理；按公司規(guī)定支配固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點；5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清晰；6、負(fù)責(zé)裝訂、管理睬計檔案；7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。倉庫管理制度121、目的本制度對于倉庫的收、發(fā)、存、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，儲存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。2、適用范圍適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。3、職責(zé)3.1原料倉管員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。3.2成品倉管員負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)、管工作以及被退回的貨物的前期驗收。3.3待處理品倉管員負(fù)責(zé)待處理品的收、發(fā)、管工作。4、入庫管理4.1原材料、外協(xié)品、半成品的入庫。4.1.1原材料、外協(xié)品到公司后，由倉管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物能夠干脆放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（左棧板上碼垛存放），但應(yīng)做出“待驗”標(biāo)識。然后，倉管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測齲，孝序》的規(guī)定進(jìn)行到貨驗證和報驗。驗證的資料包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。閱歷證合格的，倉管員提交《選購收料通知》報質(zhì)管部檢驗；閱歷證不合格的，通知選購部進(jìn)行交涉或辦理退貨。4.1.2庫管員接到質(zhì)管部檢驗結(jié)論為“合格”的檢驗報告后，應(yīng)剛好辦理入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗品，應(yīng)將“待驗”標(biāo)識取下;接到檢驗結(jié)論為“不合格”的檢驗報告時，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結(jié)論執(zhí)行。4.1.3選購部打印“選購收料通知單”交生產(chǎn)部庫管員作為收貨