供電局市場營銷部上半年工作總結(jié)課件

2009年上半年**供電局營銷綜合分析2009年7月2日

2009年上半年**供電局1一、2009年上半年工作完成情況

（一）經(jīng)營指標(biāo)完成情況二季度供電量8296.9kWh，完成季度計劃的10.77%，同比增長12.23%。1-6月完成供電量15828.76萬kWh，完成年計劃的48.39%，同比增長17.30%。

一、2009年上半年工作完成情況（一）經(jīng)營指標(biāo)完成情況2一、2009年上半年工作完成情況

二季度綜合售電量7585.43萬kWh，完成季度計劃的12.53%，同比增長9.35%。1-6月完成綜合售電量13512.45萬kWh，完成年計劃的45.80%，同比增長10.59%。一、2009年上半年工作完成情況二季度綜合售電量75853一、2009年上半年工作完成情況二季度完成下網(wǎng)電量5620.15萬kWh，同比增12.97%。1-6月完成下網(wǎng)電量11422.67萬kWh，同比增16.54%。二季度小水電量2676.74萬kWh，同比增10.70%。1-6月購小水電量4406.08萬kWh，同比增19.27%。一、2009年上半年工作完成情況二季度完成下網(wǎng)電量564一、2009年上半年工作完成情況二季度綜合線損率8.58%，比計劃下降1.22個百分點，同比上升2.41個百分點。1-6月綜合線損率14.63%，比計劃上升4.83個百分點，同比上升5.17個百分點。

一、2009年上半年工作完成情況二季度綜合線損率8.55一、2009年上半年工作完成情況二季度應(yīng)收電費4587.48萬元，同比上升21.87%，1-6月應(yīng)收電費8326.59萬元，同比上升24.19%。電費回收率99.1%。累計欠費110.01萬元，今年新發(fā)生欠費75.18萬元，舊欠電費34.83萬元，回收舊欠電費6萬元。

一、2009年上半年工作完成情況二季度應(yīng)收電費4587.46一、2009年上半年工作完成情況二季度平均電價0.605元/kWh(含基金)，同比上升0.062元/kWh。1-6月平均電價0.616元/kWh(含基金)，同比上升0.067元/kWh。一、2009年上半年工作完成情況二季度平均電價0.605元7一、2009年上半年工作完成情況（二）工作完成情況1、業(yè)擴(kuò)報裝對業(yè)擴(kuò)報裝制度進(jìn)行完善，簡化業(yè)擴(kuò)報裝流程，辦理用電業(yè)務(wù)的期限符合貴州電網(wǎng)公司服務(wù)承諾規(guī)定。一、2009年上半年工作完成情況（二）工作完成情況8一、2009年上半年工作完成情況上半年新增客戶2329戶，其中高壓122戶，容量12987kVA；低壓2207戶，容量6006kW。受理銷戶共6戶，容量為1705kVA；減容共2戶，容量為215kVA。一、2009年上半年工作完成情況上半年新增客戶2329戶，9一、2009年上半年工作完成情況2、煤礦安全用電管理組織搞好煤礦安全供用電管理及服務(wù)工作，定期、不定期對煤礦用戶開展專項檢查服務(wù)工作。各供電所每月定期開展煤礦安全用電專項檢查，時時了解煤礦供電負(fù)荷情況，根據(jù)供用電合同履行期限和用電性質(zhì)變一、2009年上半年工作完成情況2、煤礦安全用電管理10一、2009年上半年工作完成情況更情況及時完善、更新煤礦企業(yè)《供用電合同》及其他檔案資料，已初步對煤礦供電形成了動態(tài)管理。上半年公司在春季安全大檢查中，對煤礦安全供用電管理工作進(jìn)行了重點檢查，組織各供電所共對一、2009年上半年工作完成情況更情況及時完善、更新煤礦企1187對煤礦進(jìn)行了春季安全用電專項檢查，下達(dá)檢查結(jié)果通知書87份，要求煤礦企業(yè)限期整改。同時，公司市場營銷部每月組織對煤礦安全供用電管理進(jìn)行檢查服務(wù)，上半年共檢查52次，下達(dá)了檢查結(jié)果通知書52份。一、2009年上半年工作完成情況87對煤礦進(jìn)行了春季安全用電專項檢查，下達(dá)檢查結(jié)果通知書87123、線損“四分”管理

（1）建立了線損四分管理組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖，明確了公司各部門在線損管理中的職責(zé)，對指標(biāo)進(jìn)行分解;

（2）制定了線損四分管理辦法與線損四分考核辦法，對涉及線損管理有關(guān)的規(guī)章制度，進(jìn)行了整理和完善，并結(jié)合公司當(dāng)前電網(wǎng)及管理現(xiàn)狀進(jìn)行了適當(dāng)修訂，提高制度的可操作性；一、2009年上半年工作完成情況3、線損“四分”管理

（1）建立了線損四分管理組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖13（3）完善了各條10ｋV線損分線計量的安裝，對燒壞的臺區(qū)計量進(jìn)行更換。

（4）對有關(guān)線損統(tǒng)計報表進(jìn)行了規(guī)范，加大對上報報表質(zhì)量考核，提高的數(shù)據(jù)的可分析性；

（5）加強基礎(chǔ)臺帳的建立，要求各供所完善相關(guān)戶歸變的基礎(chǔ)臺帳與圖紙，對現(xiàn)場的桿號進(jìn)行標(biāo)注。

一、2009年上半年工作完成情況（3）完善了各條10ｋV線損分線計量的安裝，對燒壞的臺區(qū)計量14一、2009年上半年工作完成情況4、用電檢查及營銷稽查按照年初制訂的工作計劃組織各供電所開展用電檢查工作，并由市場營銷部按營銷稽查計劃對公司營銷工作組織稽查。上半年組織供電所對客戶開展用電檢查6887戶，其中檢查對大工業(yè)用戶一、2009年上半年工作完成情況4、用電檢查及營銷稽查15一、2009年上半年工作完成情況153戶，非、普工業(yè)用戶216戶，居民用戶5654戶，非居民用戶361戶，商業(yè)用戶503戶。組織人員到各供電所開展?fàn)I銷稽查工作，對業(yè)擴(kuò)報裝、抄核收管理、計量管理、用電檢查、優(yōu)質(zhì)服務(wù)四個方面的工作效能進(jìn)行稽查，累計稽查戶數(shù)349戶，一、2009年上半年工作完成情況153戶，非、普工業(yè)用戶216一、2009年上半年工作完成情況其中業(yè)擴(kuò)報裝稽查61戶、抄核收管理稽查93戶、計量管理稽查47戶、用電檢查47戶、優(yōu)質(zhì)服務(wù)53戶，下發(fā)營銷稽查工作整改通知6份，收回營銷稽查通反饋單5份。一、2009年上半年工作完成情況其中業(yè)擴(kuò)報裝稽查61戶、抄17一、2009年上半年工作完成情況5、優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作每月對各供電所、變電站、電站優(yōu)質(zhì)服務(wù)進(jìn)行檢查，每月下發(fā)優(yōu)質(zhì)服務(wù)通報，對存在的問題進(jìn)行通報。一、2009年上半年工作完成情況5、優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作18一、2009年上半年工作完成情況每月開展“農(nóng)村移動服務(wù)超市”活動，對**、**、**等用戶提供上門服務(wù)，為客戶更換燈泡、開關(guān)，送上驗電筆、絕緣膠布和保險絲等物品。為客戶提供安全用電、科學(xué)用電、節(jié)約用電方面的宣傳、咨詢和指導(dǎo)服務(wù)。發(fā)放安全用電宣傳資料1500余份。一、2009年上半年工作完成情況每月開展“農(nóng)村移動服務(wù)超市19二、存在的問題1、各供電所對95598下發(fā)的訴求工作單認(rèn)識不夠，沒有高度重視，對工作發(fā)單未及時銷單，造成超時。2、電網(wǎng)結(jié)構(gòu)不合理，建設(shè)滯后，造成部分地方電壓質(zhì)量較低，用戶投訴較多，尤其是**、**、**片區(qū)，目前只能等110kV**變建好后才能解決。

二、存在的問題1、各供電所對95598下發(fā)的訴求工作單認(rèn)識20二、存在的問題3、部分變電站無電能量采集系統(tǒng)，臺區(qū)用戶無配電監(jiān)測儀，無負(fù)控裝置，數(shù)據(jù)統(tǒng)計需通過手工統(tǒng)計，數(shù)據(jù)統(tǒng)計不真實，使線損“四分”管理達(dá)標(biāo)工作增加難度。二、存在的問題3、部分變電站無電能量采集系統(tǒng)，臺區(qū)用戶無配21二、存在的問題4、電費回收壓力大。由于**縣點多，面廣，農(nóng)戶居住分散，農(nóng)村一戶一表用戶電費回收壓力越來越大。發(fā)耳電廠停產(chǎn)，施工用電電費回收難度大。二、存在的問題4、電費回收壓力大。由于**縣點多，面廣，農(nóng)戶22三、下半年工作計劃（一）加強對煤礦用戶的安全供用電管理工作，確保不發(fā)生負(fù)有責(zé)任的煤礦事故。1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級部門對煤礦安全管理的有關(guān)規(guī)定和《****供電局煤礦安全供用電管理實施細(xì)則》。三、下半年工作計劃（一）加強對煤礦用戶的安全供用電管理工作23三、下半年工作計劃2、完善煤礦用戶用電檢查制度，每周各供電所兩對煤礦，每月對所有煤礦進(jìn)行檢查，及時將存在的問題上報政府相關(guān)部門。3、配合政府部門對煤礦關(guān)閉做好停電相關(guān)工作。

三、下半年工作計劃2、完善煤礦用戶用電檢查制度，每周各供電所24三、下半年工作計劃（二）開展線損“四分”管理工作，不斷提高節(jié)能降耗工作。1、完善線損管理辦法和考核制度，明確責(zé)任目標(biāo)，落實到位，考核到人。2、開展理論線損工作，完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、負(fù)荷實測數(shù)據(jù)的收集和整理，3、對臺區(qū)計量、線路中間計量、變電站計量安裝TTU裝置。三、下半年工作計劃（二）開展線損“四分”管理工作，不斷提高節(jié)25三、下半年工作計劃（三）繼續(xù)開展?fàn)I銷與優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作，不斷提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平。1、每月對公司各部門行風(fēng)與優(yōu)質(zhì)服務(wù)進(jìn)行檢查，對營業(yè)窗口進(jìn)行明察暗訪并進(jìn)行通報和考核，將考核落實到位。

2、加強對公司新型抄表器抄表和利用抄表器及微型打印機(jī)到約定收費點進(jìn)行收費檢查。三、下半年工作計劃（三）繼續(xù)開展?fàn)I銷與優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作，不斷提高26三、下半年工作計劃3、進(jìn)一步加強電費管理工作，規(guī)范抄表、核算、收費人員的行為，推動電費管理工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、流程化。4、繼續(xù)開展“農(nóng)村移動服務(wù)超市”活動，不斷提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平。三、下半年工作計劃3、進(jìn)一步加強電費管理工作，規(guī)范抄表、核算27三、下半年工作計劃（四）繼續(xù)加強電費回收按照地區(qū)局三項目標(biāo)責(zé)任考核要求，加強對電費余額的控制，每月對電費回收實行過程考核，動員新裝用戶交納預(yù)購電費，對一戶一表實行直收、坐收及郵政代收，對特別偏遠(yuǎn)的農(nóng)村一戶一表實行雙月抄表收費，確保全年電費100%回收。三、下半年工作計劃（四）繼續(xù)加強電費回收28三、下半年工作計劃（五）加強負(fù)荷開拓管理工作。1、加強與發(fā)改局、經(jīng)貿(mào)局等政府部門聯(lián)系，對新項目撐握第一手資料。2、對重大項目實行綠色通道，對重大項目進(jìn)行跟蹤，撐握項目用電需求。三、下半年工作計劃（五）加強負(fù)荷開拓管理工作。29三、下半年工作計劃3、加強停電管理，對公司大修、技改及電網(wǎng)建設(shè)統(tǒng)一協(xié)調(diào)，每月召開停電平衡會，盡量減少停電時間。

（六）做好2009年營銷檢修技改工程管理，保質(zhì)保量按時完成營銷檢修技改工程。三、下半年工作計劃3、加強停電管理，對公司大修、技改及電網(wǎng)30匯報完畢匯報完畢312009年上半年**供電局營銷綜合分析2009年7月2日

2009年上半年**供電局32一、2009年上半年工作完成情況

（一）經(jīng)營指標(biāo)完成情況二季度供電量8296.9kWh，完成季度計劃的10.77%，同比增長12.23%。1-6月完成供電量15828.76萬kWh，完成年計劃的48.39%，同比增長17.30%。

一、2009年上半年工作完成情況（一）經(jīng)營指標(biāo)完成情況33一、2009年上半年工作完成情況

二季度綜合售電量7585.43萬kWh，完成季度計劃的12.53%，同比增長9.35%。1-6月完成綜合售電量13512.45萬kWh，完成年計劃的45.80%，同比增長10.59%。一、2009年上半年工作完成情況二季度綜合售電量758534一、2009年上半年工作完成情況二季度完成下網(wǎng)電量5620.15萬kWh，同比增12.97%。1-6月完成下網(wǎng)電量11422.67萬kWh，同比增16.54%。二季度小水電量2676.74萬kWh，同比增10.70%。1-6月購小水電量4406.08萬kWh，同比增19.27%。一、2009年上半年工作完成情況二季度完成下網(wǎng)電量5635一、2009年上半年工作完成情況二季度綜合線損率8.58%，比計劃下降1.22個百分點，同比上升2.41個百分點。1-6月綜合線損率14.63%，比計劃上升4.83個百分點，同比上升5.17個百分點。

一、2009年上半年工作完成情況二季度綜合線損率8.536一、2009年上半年工作完成情況二季度應(yīng)收電費4587.48萬元，同比上升21.87%，1-6月應(yīng)收電費8326.59萬元，同比上升24.19%。電費回收率99.1%。累計欠費110.01萬元，今年新發(fā)生欠費75.18萬元，舊欠電費34.83萬元，回收舊欠電費6萬元。

一、2009年上半年工作完成情況二季度應(yīng)收電費4587.437一、2009年上半年工作完成情況二季度平均電價0.605元/kWh(含基金)，同比上升0.062元/kWh。1-6月平均電價0.616元/kWh(含基金)，同比上升0.067元/kWh。一、2009年上半年工作完成情況二季度平均電價0.605元38一、2009年上半年工作完成情況（二）工作完成情況1、業(yè)擴(kuò)報裝對業(yè)擴(kuò)報裝制度進(jìn)行完善，簡化業(yè)擴(kuò)報裝流程，辦理用電業(yè)務(wù)的期限符合貴州電網(wǎng)公司服務(wù)承諾規(guī)定。一、2009年上半年工作完成情況（二）工作完成情況39一、2009年上半年工作完成情況上半年新增客戶2329戶，其中高壓122戶，容量12987kVA；低壓2207戶，容量6006kW。受理銷戶共6戶，容量為1705kVA；減容共2戶，容量為215kVA。一、2009年上半年工作完成情況上半年新增客戶2329戶，40一、2009年上半年工作完成情況2、煤礦安全用電管理組織搞好煤礦安全供用電管理及服務(wù)工作，定期、不定期對煤礦用戶開展專項檢查服務(wù)工作。各供電所每月定期開展煤礦安全用電專項檢查，時時了解煤礦供電負(fù)荷情況，根據(jù)供用電合同履行期限和用電性質(zhì)變一、2009年上半年工作完成情況2、煤礦安全用電管理41一、2009年上半年工作完成情況更情況及時完善、更新煤礦企業(yè)《供用電合同》及其他檔案資料，已初步對煤礦供電形成了動態(tài)管理。上半年公司在春季安全大檢查中，對煤礦安全供用電管理工作進(jìn)行了重點檢查，組織各供電所共對一、2009年上半年工作完成情況更情況及時完善、更新煤礦企4287對煤礦進(jìn)行了春季安全用電專項檢查，下達(dá)檢查結(jié)果通知書87份，要求煤礦企業(yè)限期整改。同時，公司市場營銷部每月組織對煤礦安全供用電管理進(jìn)行檢查服務(wù)，上半年共檢查52次，下達(dá)了檢查結(jié)果通知書52份。一、2009年上半年工作完成情況87對煤礦進(jìn)行了春季安全用電專項檢查，下達(dá)檢查結(jié)果通知書87433、線損“四分”管理

（1）建立了線損四分管理組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖，明確了公司各部門在線損管理中的職責(zé)，對指標(biāo)進(jìn)行分解;

（2）制定了線損四分管理辦法與線損四分考核辦法，對涉及線損管理有關(guān)的規(guī)章制度，進(jìn)行了整理和完善，并結(jié)合公司當(dāng)前電網(wǎng)及管理現(xiàn)狀進(jìn)行了適當(dāng)修訂，提高制度的可操作性；一、2009年上半年工作完成情況3、線損“四分”管理

（1）建立了線損四分管理組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖44（3）完善了各條10ｋV線損分線計量的安裝，對燒壞的臺區(qū)計量進(jìn)行更換。

（4）對有關(guān)線損統(tǒng)計報表進(jìn)行了規(guī)范，加大對上報報表質(zhì)量考核，提高的數(shù)據(jù)的可分析性；

（5）加強基礎(chǔ)臺帳的建立，要求各供所完善相關(guān)戶歸變的基礎(chǔ)臺帳與圖紙，對現(xiàn)場的桿號進(jìn)行標(biāo)注。

一、2009年上半年工作完成情況（3）完善了各條10ｋV線損分線計量的安裝，對燒壞的臺區(qū)計量45一、2009年上半年工作完成情況4、用電檢查及營銷稽查按照年初制訂的工作計劃組織各供電所開展用電檢查工作，并由市場營銷部按營銷稽查計劃對公司營銷工作組織稽查。上半年組織供電所對客戶開展用電檢查6887戶，其中檢查對大工業(yè)用戶一、2009年上半年工作完成情況4、用電檢查及營銷稽查46一、2009年上半年工作完成情況153戶，非、普工業(yè)用戶216戶，居民用戶5654戶，非居民用戶361戶，商業(yè)用戶503戶。組織人員到各供電所開展?fàn)I銷稽查工作，對業(yè)擴(kuò)報裝、抄核收管理、計量管理、用電檢查、優(yōu)質(zhì)服務(wù)四個方面的工作效能進(jìn)行稽查，累計稽查戶數(shù)349戶，一、2009年上半年工作完成情況153戶，非、普工業(yè)用戶247一、2009年上半年工作完成情況其中業(yè)擴(kuò)報裝稽查61戶、抄核收管理稽查93戶、計量管理稽查47戶、用電檢查47戶、優(yōu)質(zhì)服務(wù)53戶，下發(fā)營銷稽查工作整改通知6份，收回營銷稽查通反饋單5份。一、2009年上半年工作完成情況其中業(yè)擴(kuò)報裝稽查61戶、抄48一、2009年上半年工作完成情況5、優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作每月對各供電所、變電站、電站優(yōu)質(zhì)服務(wù)進(jìn)行檢查，每月下發(fā)優(yōu)質(zhì)服務(wù)通報，對存在的問題進(jìn)行通報。一、2009年上半年工作完成情況5、優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作49一、2009年上半年工作完成情況每月開展“農(nóng)村移動服務(wù)超市”活動，對**、**、**等用戶提供上門服務(wù)，為客戶更換燈泡、開關(guān)，送上驗電筆、絕緣膠布和保險絲等物品。為客戶提供安全用電、科學(xué)用電、節(jié)約用電方面的宣傳、咨詢和指導(dǎo)服務(wù)。發(fā)放安全用電宣傳資料1500余份。一、2009年上半年工作完成情況每月開展“農(nóng)村移動服務(wù)超市50二、存在的問題1、各供電所對95598下發(fā)的訴求工作單認(rèn)識不夠，沒有高度重視，對工作發(fā)單未及時銷單，造成超時。2、電網(wǎng)結(jié)構(gòu)不合理，建設(shè)滯后，造成部分地方電壓質(zhì)量較低，用戶投訴較多，尤其是**、**、**片區(qū)，目前只能等110kV**變建好后才能解決。

二、存在的問題1、各供電所對95598下發(fā)的訴求工作單認(rèn)識51二、存在的問題3、部分變電站無電能量采集系統(tǒng)，臺區(qū)用戶無配電監(jiān)測儀，無負(fù)控裝置，數(shù)據(jù)統(tǒng)計需通過手工統(tǒng)計，數(shù)據(jù)統(tǒng)計不真實，使線損“四分”管理達(dá)標(biāo)工作增加難度。二、存在的問題3、部分變電站無電能量采集系統(tǒng)，臺區(qū)用戶無配52二、存在的問題4、電費回收壓力大。由于**縣點多，面廣，農(nóng)戶居住分散，農(nóng)村一戶一表用戶電費回收壓力越來越大。發(fā)耳電廠停產(chǎn)，施工用電電費回收難度大。二、存在的問題4、電費回收壓力大。由于**縣點多，面廣，農(nóng)戶53三、下半年工作計劃（一）加強對煤礦用戶的安全供用電管理工作，確保不發(fā)生負(fù)有責(zé)任的煤礦事故。1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級部門對煤礦安全管理的有關(guān)規(guī)定和《****供電局煤礦安全供用電管理實施細(xì)則》。三、下半年工作計劃（一）加強對煤礦用戶的安全供用電管理工作54三、下半年工作計劃2、完善煤礦用戶用電檢查制度，每周各供電所兩對煤礦，每月對所有煤礦進(jìn)行檢查，及時將存在的問題上報政府相關(guān)部門。3、配合政府部門對煤礦關(guān)閉做好停電相關(guān)工作。

三、下半年工作計劃2、完善煤礦用戶用電檢查制度，每周各供電所55三、下半年工作計劃（二）開展線損