鍋爐壓力容器制造質(zhì)量管理體系課件

鍋爐壓力容器制造質(zhì)量體系鍋爐壓力容器制造質(zhì)量管理體系的建立鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)現(xiàn)行評(píng)審制度與原許可審查的主要區(qū)別鍋爐壓力容器制造質(zhì)量體系鍋爐壓力容器制造質(zhì)量管理體系的建立1鍋爐壓力容器制造質(zhì)量體系的建立在中國境內(nèi)制造、使用的鍋爐壓力容器，國家實(shí)行制造資格許可制度。按照《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》第八條規(guī)定的條件，鍋爐壓力容器制造企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立質(zhì)量保證體系，并有效實(shí)施。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量體系的建立在中國境內(nèi)制造、使用的鍋爐壓力2鍋爐壓力容器制造質(zhì)量體系的建立質(zhì)量體系文件主要內(nèi)容及各文件之間的相互關(guān)系質(zhì)量體系的文字表達(dá)形式是質(zhì)量體系文件，主要包括：質(zhì)量保證手冊(cè)，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)文件（書），記錄表（卡）等。

鍋爐壓力容器制造質(zhì)量體系的建立質(zhì)量體系文件主要內(nèi)容及各文件之3鍋爐壓力容器制造質(zhì)量體系的建立——質(zhì)量保證手冊(cè)是綱領(lǐng)性文件，應(yīng)當(dāng)由企業(yè)的負(fù)責(zé)人（法人）正式簽發(fā)。質(zhì)量保證手冊(cè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)所生產(chǎn)產(chǎn)品確定質(zhì)量保證的主要要素以及支持每個(gè)要素所需要的程序文件名稱及其編號(hào)?！|(zhì)量體系程序文件主要包括：目標(biāo)、適用范圍、實(shí)施主體及相關(guān)輔體、控制程序（環(huán)節(jié)）。

——作業(yè)指導(dǎo)文件（書），記錄表（卡）內(nèi)容企業(yè)可根據(jù)具體情況設(shè)置。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量體系的建立——質(zhì)量保證手冊(cè)是綱領(lǐng)性文4鍋爐壓力容器制造質(zhì)量體系的建立根據(jù)《鍋爐壓力容器制造許可條件》第四章要求建立質(zhì)量管理體系。涉及17個(gè)要素，46個(gè)程序，其中6個(gè)屬于程序性要求，企業(yè)需要在《質(zhì)保手冊(cè)》中予以規(guī)定；其余40個(gè)屬于程序文件的要求，企業(yè)應(yīng)當(dāng)制訂相應(yīng)程序文件。管理制度應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一為程序文件。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量體系的建立根據(jù)《鍋爐壓力容器制造許可條件5鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)質(zhì)保體系建立情況審查要點(diǎn)：

根據(jù)所生產(chǎn)鍋爐壓力容器產(chǎn)品的相關(guān)要求，審查所建立的鍋爐壓力容器質(zhì)量保證體系及體系文件。包括：手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表卡?！采a(chǎn)鍋爐壓力容器所涉及的質(zhì)控環(huán)節(jié)均應(yīng)包括在質(zhì)保體系中。包括外協(xié)（分包）項(xiàng)目的質(zhì)量控制，如：熱處理、理化試驗(yàn)等?！獙?duì)生產(chǎn)中不涉及的環(huán)節(jié)體系中可不反映?！總€(gè)要素中規(guī)定的程序。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)質(zhì)保體系建6鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)質(zhì)保體系實(shí)施情況審查要點(diǎn)：工廠審查中，審查的重點(diǎn)是質(zhì)量保證體系的實(shí)施情況。主要從兩個(gè)方面進(jìn)行審查：（一）從質(zhì)量保證體系文件當(dāng)中審查體系的實(shí)施情況審查要點(diǎn)：每個(gè)要素中程序文件規(guī)定的內(nèi)容。一般從計(jì)劃→實(shí)施記錄→存在的問題→問題的改進(jìn)→改進(jìn)后的復(fù)查。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)質(zhì)保體系實(shí)7鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)質(zhì)量體系文件評(píng)審計(jì)劃表（推薦）體系要素評(píng)審程序（文件）評(píng)審內(nèi)容評(píng)審場(chǎng)所（部門）評(píng)審計(jì)劃時(shí)間評(píng)審人員文件和資料控制文件編制質(zhì)管部門2小時(shí)文件發(fā)放質(zhì)管部門……采購與材料控制分供方評(píng)價(jià)采購部門材料管理材料庫2小時(shí)鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)質(zhì)量體系文8鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)質(zhì)量體系文件評(píng)審記錄表（推薦）體系要素評(píng)審程序（文件）評(píng)審內(nèi)容評(píng)審場(chǎng)所（部門）評(píng)審情況評(píng)審人員文件和資料控制采購與材料控制鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)質(zhì)量體系文9鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)舉例一：文件和資料控制規(guī)定的程序：（一）應(yīng)制定文件管理的規(guī)定：

1.明確受控文件類型；

2.文件的編制、會(huì)簽、發(fā)放、修改、回收、保管等的規(guī)定。

（二）應(yīng)有確保有關(guān)部門使用最新版本的受控文件的規(guī)定。

（三）適當(dāng)范圍的外來文件，如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)舉例一：文10鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)審查文件編制。主要檢查文件編制的規(guī)定，包括：各層次質(zhì)量體系文件（手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件等）的編制、審核、批準(zhǔn)人員，檢查實(shí)際各層次文件的編、審、批人員及手續(xù)是否齊全。審查文件發(fā)放。主要檢查各層次質(zhì)量體系文件發(fā)放范圍的規(guī)定及其發(fā)放記錄。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)審查文件編11鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)例1：質(zhì)保手冊(cè)發(fā)放記錄表編號(hào)：WJFF-000文件名稱編號(hào)版本領(lǐng)取人領(lǐng)取日期備注壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)例1：質(zhì)保12鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)例2：變更文件發(fā)放記錄表編號(hào)：WJFF-001文件名稱編號(hào)版本變更（修改）的主要內(nèi)容領(lǐng)取人領(lǐng)取日期質(zhì)量體系文件編制程序01鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)例2：變更13鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)舉例二：采購與材料控制審查要點(diǎn)：1.對(duì)分供方評(píng)價(jià)（評(píng)估）的規(guī)定及其評(píng)價(jià)記錄；2.合格分供方名單；…3.材料保管的規(guī)定及其實(shí)施情況。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)舉例二：采14鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)舉例三：計(jì)量與設(shè)備控制審查要點(diǎn)：1.受控的檢驗(yàn)檢測(cè)器具、儀表明細(xì)表；2.受控器具的檢定記錄、報(bào)告（證書）。舉例四：質(zhì)量改進(jìn)審查要點(diǎn)：1.檢查對(duì)每個(gè)部門、每個(gè)重要零部件的進(jìn)貨質(zhì)量信息質(zhì)量信息反饋的渠道和分析、處理的流程建立情況和記錄。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)舉例三：計(jì)15鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)以對(duì)分供商（方）質(zhì)量信息反饋為例說明：

——企業(yè)應(yīng)當(dāng)制訂對(duì)分供產(chǎn)品（或服務(wù)）質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等項(xiàng)目每年度考核的具體指標(biāo)。對(duì)每個(gè)分供方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行年度質(zhì)量信息分析（可以是格式化的），并建立記錄。——抽查企業(yè)對(duì)分供方質(zhì)量信息分析記錄，對(duì)存在質(zhì)量、服務(wù)等問題的，檢查處置情況是否符合相應(yīng)的程序文件規(guī)定。對(duì)經(jīng)常發(fā)生的問題企業(yè)是如何處理的。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)以對(duì)分供商16鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)2.內(nèi)部審核審查內(nèi)審計(jì)劃。下圖為內(nèi)審計(jì)劃表的一般形式月份部門1月2月3月4月…7月…11月12月備注采購√工藝√檢驗(yàn)√質(zhì)?！獭仩t壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)2.內(nèi)部審17鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)審查內(nèi)審實(shí)施記錄

——記錄中反映出的問題→問題的糾正→糾正后的復(fù)查→結(jié)論。

——對(duì)于反復(fù)出現(xiàn)的問題提出的預(yù)防措施。（糾正與預(yù)防措施的區(qū)別）鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)審查內(nèi)審實(shí)18鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)舉例五：人員培訓(xùn)審查要點(diǎn)：培訓(xùn)人員范圍（轉(zhuǎn)崗、新人、有資質(zhì)要求等）；培訓(xùn)形式（內(nèi)部、外部）；培訓(xùn)內(nèi)容、要求達(dá)到的目標(biāo)，如：取得資格、提高技能級(jí)別等；培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)實(shí)施記錄。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)舉例五：人19鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)（二）從產(chǎn)品生產(chǎn)文件中審查體系的實(shí)施情況審查要點(diǎn)：1.產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。涵蓋過程控制的全部內(nèi)容，至少包括：設(shè)計(jì)、材質(zhì)、下料、組對(duì)、焊接、幾何尺寸檢查、無損檢測(cè)、熱處理、耐壓試驗(yàn)、氣密試驗(yàn)。2.實(shí)施的記錄。包括上述項(xiàng)目的檢驗(yàn)記錄、報(bào)告等，還包括：生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題的處置程序以及操作人員、檢驗(yàn)人員簽字等。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)（二）從產(chǎn)20鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)3.變更的依據(jù)、程序依據(jù)：安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。程序：安全技術(shù)規(guī)范（如：材料代用，設(shè)計(jì)變更等）、質(zhì)保體系。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)3.變更的21鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)4.產(chǎn)品檔案資料（一般產(chǎn)品）（1）設(shè)計(jì)文件（包括計(jì)算書、總圖、部件圖等）（2）材質(zhì)證明書（鋼板、鍛件）（3）幾何尺寸檢驗(yàn)記錄（4）焊接指導(dǎo)文件（WPS、PQR等）（5）無損檢測(cè)報(bào)告（6）熱處理記錄（7）耐壓試驗(yàn)報(bào)告（8）氣密試驗(yàn)報(bào)告（必要時(shí)）。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)4.產(chǎn)品檔22鍋爐壓力容器制造質(zhì)量體系鍋爐壓力容器制造質(zhì)量管理體系的建立鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)現(xiàn)行評(píng)審制度與原許可審查的主要區(qū)別鍋爐壓力容器制造質(zhì)量體系鍋爐壓力容器制造質(zhì)量管理體系的建立23鍋爐壓力容器制造質(zhì)量體系的建立在中國境內(nèi)制造、使用的鍋爐壓力容器，國家實(shí)行制造資格許可制度。按照《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》第八條規(guī)定的條件，鍋爐壓力容器制造企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立質(zhì)量保證體系，并有效實(shí)施。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量體系的建立在中國境內(nèi)制造、使用的鍋爐壓力24鍋爐壓力容器制造質(zhì)量體系的建立質(zhì)量體系文件主要內(nèi)容及各文件之間的相互關(guān)系質(zhì)量體系的文字表達(dá)形式是質(zhì)量體系文件，主要包括：質(zhì)量保證手冊(cè)，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)文件（書），記錄表（卡）等。

鍋爐壓力容器制造質(zhì)量體系的建立質(zhì)量體系文件主要內(nèi)容及各文件之25鍋爐壓力容器制造質(zhì)量體系的建立——質(zhì)量保證手冊(cè)是綱領(lǐng)性文件，應(yīng)當(dāng)由企業(yè)的負(fù)責(zé)人（法人）正式簽發(fā)。質(zhì)量保證手冊(cè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)所生產(chǎn)產(chǎn)品確定質(zhì)量保證的主要要素以及支持每個(gè)要素所需要的程序文件名稱及其編號(hào)?！|(zhì)量體系程序文件主要包括：目標(biāo)、適用范圍、實(shí)施主體及相關(guān)輔體、控制程序（環(huán)節(jié)）。

——作業(yè)指導(dǎo)文件（書），記錄表（卡）內(nèi)容企業(yè)可根據(jù)具體情況設(shè)置。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量體系的建立——質(zhì)量保證手冊(cè)是綱領(lǐng)性文26鍋爐壓力容器制造質(zhì)量體系的建立根據(jù)《鍋爐壓力容器制造許可條件》第四章要求建立質(zhì)量管理體系。涉及17個(gè)要素，46個(gè)程序，其中6個(gè)屬于程序性要求，企業(yè)需要在《質(zhì)保手冊(cè)》中予以規(guī)定；其余40個(gè)屬于程序文件的要求，企業(yè)應(yīng)當(dāng)制訂相應(yīng)程序文件。管理制度應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一為程序文件。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量體系的建立根據(jù)《鍋爐壓力容器制造許可條件27鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)質(zhì)保體系建立情況審查要點(diǎn)：

根據(jù)所生產(chǎn)鍋爐壓力容器產(chǎn)品的相關(guān)要求，審查所建立的鍋爐壓力容器質(zhì)量保證體系及體系文件。包括：手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表卡?！采a(chǎn)鍋爐壓力容器所涉及的質(zhì)控環(huán)節(jié)均應(yīng)包括在質(zhì)保體系中。包括外協(xié)（分包）項(xiàng)目的質(zhì)量控制，如：熱處理、理化試驗(yàn)等?！獙?duì)生產(chǎn)中不涉及的環(huán)節(jié)體系中可不反映?！總€(gè)要素中規(guī)定的程序。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)質(zhì)保體系建28鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)質(zhì)保體系實(shí)施情況審查要點(diǎn)：工廠審查中，審查的重點(diǎn)是質(zhì)量保證體系的實(shí)施情況。主要從兩個(gè)方面進(jìn)行審查：（一）從質(zhì)量保證體系文件當(dāng)中審查體系的實(shí)施情況審查要點(diǎn)：每個(gè)要素中程序文件規(guī)定的內(nèi)容。一般從計(jì)劃→實(shí)施記錄→存在的問題→問題的改進(jìn)→改進(jìn)后的復(fù)查。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)質(zhì)保體系實(shí)29鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)質(zhì)量體系文件評(píng)審計(jì)劃表（推薦）體系要素評(píng)審程序（文件）評(píng)審內(nèi)容評(píng)審場(chǎng)所（部門）評(píng)審計(jì)劃時(shí)間評(píng)審人員文件和資料控制文件編制質(zhì)管部門2小時(shí)文件發(fā)放質(zhì)管部門……采購與材料控制分供方評(píng)價(jià)采購部門材料管理材料庫2小時(shí)鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)質(zhì)量體系文30鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)質(zhì)量體系文件評(píng)審記錄表（推薦）體系要素評(píng)審程序（文件）評(píng)審內(nèi)容評(píng)審場(chǎng)所（部門）評(píng)審情況評(píng)審人員文件和資料控制采購與材料控制鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)質(zhì)量體系文31鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)舉例一：文件和資料控制規(guī)定的程序：（一）應(yīng)制定文件管理的規(guī)定：

1.明確受控文件類型；

2.文件的編制、會(huì)簽、發(fā)放、修改、回收、保管等的規(guī)定。

（二）應(yīng)有確保有關(guān)部門使用最新版本的受控文件的規(guī)定。

（三）適當(dāng)范圍的外來文件，如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)舉例一：文32鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)審查文件編制。主要檢查文件編制的規(guī)定，包括：各層次質(zhì)量體系文件（手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件等）的編制、審核、批準(zhǔn)人員，檢查實(shí)際各層次文件的編、審、批人員及手續(xù)是否齊全。審查文件發(fā)放。主要檢查各層次質(zhì)量體系文件發(fā)放范圍的規(guī)定及其發(fā)放記錄。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)審查文件編33鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)例1：質(zhì)保手冊(cè)發(fā)放記錄表編號(hào)：WJFF-000文件名稱編號(hào)版本領(lǐng)取人領(lǐng)取日期備注壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)例1：質(zhì)保34鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)例2：變更文件發(fā)放記錄表編號(hào)：WJFF-001文件名稱編號(hào)版本變更（修改）的主要內(nèi)容領(lǐng)取人領(lǐng)取日期質(zhì)量體系文件編制程序01鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)例2：變更35鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)舉例二：采購與材料控制審查要點(diǎn)：1.對(duì)分供方評(píng)價(jià)（評(píng)估）的規(guī)定及其評(píng)價(jià)記錄；2.合格分供方名單；…3.材料保管的規(guī)定及其實(shí)施情況。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)舉例二：采36鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)舉例三：計(jì)量與設(shè)備控制審查要點(diǎn)：1.受控的檢驗(yàn)檢測(cè)器具、儀表明細(xì)表；2.受控器具的檢定記錄、報(bào)告（證書）。舉例四：質(zhì)量改進(jìn)審查要點(diǎn)：1.檢查對(duì)每個(gè)部門、每個(gè)重要零部件的進(jìn)貨質(zhì)量信息質(zhì)量信息反饋的渠道和分析、處理的流程建立情況和記錄。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)舉例三：計(jì)37鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)以對(duì)分供商（方）質(zhì)量信息反饋為例說明：

——企業(yè)應(yīng)當(dāng)制訂對(duì)分供產(chǎn)品（或服務(wù)）質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等項(xiàng)目每年度考核的具體指標(biāo)。對(duì)每個(gè)分供方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行年度質(zhì)量信息分析（可以是格式化的），并建立記錄?！椴槠髽I(yè)對(duì)分供方質(zhì)量信息分析記錄，對(duì)存在質(zhì)量、服務(wù)等問題的，檢查處置情況是否符合相應(yīng)的程序文件規(guī)定。對(duì)經(jīng)常發(fā)生的問題企業(yè)是如何處理的。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)以對(duì)分供商38鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)2.內(nèi)部審核審查內(nèi)審計(jì)劃。下圖為內(nèi)審計(jì)劃表的一般形式月份部門1月2月3月4月…7月…11月12月備注采購√工藝√檢驗(yàn)√質(zhì)?！獭仩t壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)2.內(nèi)部審39鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)審查內(nèi)審實(shí)施記錄

——記錄中反映出的問題→問題的糾正→糾正后的復(fù)查→結(jié)論。

——對(duì)于反復(fù)出現(xiàn)的問