材料二外購(gòu)原燃材料驗(yàn)收管理辦法

外購(gòu)原燃材料驗(yàn)收管理辦法2022/12/26外購(gòu)原燃材料驗(yàn)收管理辦法

為規(guī)范股份公司外購(gòu)原燃材料的驗(yàn)收管理，加強(qiáng)采購(gòu)質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收的過(guò)程控制，統(tǒng)一原燃材料驗(yàn)收異議處理流程，建立和完善原燃材料采購(gòu)驗(yàn)收的內(nèi)部驗(yàn)證、分析機(jī)制，及時(shí)堵塞不同渠道進(jìn)廠原燃材料驗(yàn)收管理環(huán)節(jié)中存在的漏洞，特制定本管理辦法。外購(gòu)原燃材料驗(yàn)收管理辦法適用范圍管理職責(zé)采購(gòu)驗(yàn)收流程管理驗(yàn)收異議處理驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證機(jī)制驗(yàn)收責(zé)任追究適用范圍

本辦法適用于股份公司下屬所有水泥、熟料生產(chǎn)企業(yè)。 外購(gòu)原燃材料包括股份公司統(tǒng)購(gòu)的原煤、石膏、鐵質(zhì)原料，及子公司自采的原煤、鐵質(zhì)原料（包括硫酸渣、鐵礦石、鐵泥等）、硅鋁質(zhì)原料、熟料、石膏材料（包括天然石膏、硬石膏、磷石膏、檸檬酸渣、脫硫石膏等）及混合材料（包括石灰石、粉煤灰、礦渣、煤矸石、火山灰、爐渣等）。管理職責(zé)（一）股份公司專業(yè)部室管理職責(zé)1、供應(yīng)部職責(zé)

負(fù)責(zé)組織資源普查，參與制定股份公司外購(gòu)原燃材料的質(zhì)量指標(biāo)。

組織供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)和公司統(tǒng)購(gòu)原燃材料的采購(gòu)。

指導(dǎo)子公司做好委采合同簽訂工作。

督促子公司做好進(jìn)廠原燃材料的驗(yàn)收、結(jié)算工作，并根據(jù)合同要求處理統(tǒng)購(gòu)原燃材料的數(shù)量、質(zhì)量異議，及時(shí)將進(jìn)廠原燃材料補(bǔ)虧、扣噸以及因質(zhì)量問(wèn)題而免于付款的有關(guān)通知傳遞到子公司供應(yīng)管理部門。

參與對(duì)中轉(zhuǎn)港驗(yàn)收過(guò)程和子公司到廠原燃材料驗(yàn)收過(guò)程、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果的不定期抽查。檢查指導(dǎo)子公司建立原燃材料內(nèi)部監(jiān)督與驗(yàn)證制度。

2、品質(zhì)部職責(zé)

負(fù)責(zé)制定股份公司外購(gòu)原燃材料的質(zhì)量指標(biāo)。

參與資源普查、供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)，以及公司委托的第三方質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)年度評(píng)價(jià)。對(duì)原燃材料新品種使用進(jìn)行確認(rèn)。

負(fù)責(zé)督促子公司做好進(jìn)廠原燃材料質(zhì)量驗(yàn)收，督促子公司嚴(yán)格按規(guī)范要求取樣、制樣、試驗(yàn)，確保內(nèi)部試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。

負(fù)責(zé)做好公司委托的第三方質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)日常檢測(cè)業(yè)務(wù)委托、過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控，以及質(zhì)量驗(yàn)收異議處理管理，組織做好公司駐港人員的培訓(xùn)、監(jiān)督、檢查、考核工作。

組織對(duì)子公司到廠原燃材料驗(yàn)收過(guò)程、化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行不定期抽查；組織查處質(zhì)量驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)生的不規(guī)范行為和出現(xiàn)的問(wèn)題。指導(dǎo)子公司建立和完善原燃材料驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證、分析機(jī)制，督促子公司按照原燃材料內(nèi)部監(jiān)督制度運(yùn)行。物流公司管理職責(zé)負(fù)責(zé)公司原燃材料船舶的數(shù)量驗(yàn)收管理；負(fù)責(zé)煤炭中轉(zhuǎn)、中轉(zhuǎn)港口協(xié)調(diào)和水尺檢測(cè)機(jī)構(gòu)的選擇；指導(dǎo)子公司做好船運(yùn)原燃材料數(shù)量驗(yàn)收操作，對(duì)子公司到廠船只出現(xiàn)數(shù)量異議，負(fù)責(zé)調(diào)查處理。參與對(duì)中轉(zhuǎn)港驗(yàn)收過(guò)程和子公司到廠原燃材料驗(yàn)收過(guò)程的不定期抽查。審計(jì)室參與公司供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)和公司委托的第三方質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)年度評(píng)價(jià)參與公司統(tǒng)購(gòu)原燃材料的采購(gòu)合同會(huì)審。做好公司原燃材料驗(yàn)收結(jié)算過(guò)程的審計(jì)工作子公司相關(guān)部部門管理職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)做好原燃燃材料進(jìn)廠的的質(zhì)量、數(shù)量量驗(yàn)收管理，，及時(shí)將原燃燃材料驗(yàn)收信信息傳遞到相相關(guān)部室和物物流公司。按公司規(guī)范要要求完善各類類原始臺(tái)賬，，規(guī)范內(nèi)部驗(yàn)驗(yàn)收環(huán)節(jié)管理理過(guò)程，每月月做好原燃材材料質(zhì)量、數(shù)數(shù)量驗(yàn)收的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、分析工工作，及時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收管理理環(huán)節(jié)中存在在的不足，做做好自查改進(jìn)進(jìn)工作。供應(yīng)部門負(fù)責(zé)組織資源源普查，供應(yīng)應(yīng)商年度評(píng)審審、自采合同同簽訂工作。。組織進(jìn)廠原原燃材料的驗(yàn)驗(yàn)收、結(jié)算，，并做好數(shù)量量、質(zhì)量驗(yàn)收收臺(tái)帳的登記記，及時(shí)上報(bào)報(bào)統(tǒng)購(gòu)原燃材材料驗(yàn)收數(shù)據(jù)據(jù)，負(fù)責(zé)自采采合同數(shù)量、、質(zhì)量異議處處理。負(fù)責(zé)供供應(yīng)商進(jìn)入廠廠區(qū)內(nèi)部的管管理。參與制定原燃燃材料驗(yàn)收內(nèi)內(nèi)部驗(yàn)證、分分析制度；按按照原燃材料料內(nèi)部監(jiān)督制制度做好驗(yàn)證證配合工作。。質(zhì)量部門參與供應(yīng)部門門組織的資源源調(diào)研、年度度供應(yīng)商評(píng)審審、合同評(píng)審審，負(fù)責(zé)進(jìn)廠廠原燃材料的的質(zhì)量檢測(cè)、、數(shù)據(jù)反饋。。參與制定原燃燃材料驗(yàn)收內(nèi)內(nèi)部驗(yàn)證、分分析制度；按按照原燃材料料內(nèi)部監(jiān)督制制度做好驗(yàn)證證配合工作。。生產(chǎn)使用部門門參與供應(yīng)部門門組織的資源源調(diào)研，負(fù)責(zé)責(zé)進(jìn)廠原燃材材料的卸貨數(shù)數(shù)量驗(yàn)收，參參與并監(jiān)督質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收過(guò)程程操作。組織制定原燃燃材料驗(yàn)收內(nèi)內(nèi)部驗(yàn)證、分分析制度；按按照原燃材料料內(nèi)部監(jiān)督制制度，組織做做好驗(yàn)收驗(yàn)證證工作。三、采購(gòu)驗(yàn)收收流程管理資源調(diào)研年度供應(yīng)商評(píng)審合同簽訂采購(gòu)數(shù)量驗(yàn)收質(zhì)量驗(yàn)收采購(gòu)驗(yàn)收內(nèi)部部驗(yàn)證不合格品處置置使用方案資源調(diào)研原煤、天然石石膏資源調(diào)研研由供應(yīng)部負(fù)負(fù)責(zé)組織，品品質(zhì)部和相關(guān)關(guān)子公司參與與，調(diào)研完畢畢后建立資源源調(diào)研臺(tái)帳。。鐵質(zhì)原料、、工業(yè)石膏膏、硅鋁質(zhì)質(zhì)原料及混混合材料，，由各區(qū)域域及子公司司供應(yīng)部門門每半年組組織質(zhì)量部部門、生產(chǎn)產(chǎn)單位進(jìn)行行一次資源源調(diào)研，編編寫資源調(diào)調(diào)研報(bào)告，，本著優(yōu)質(zhì)質(zhì)、低價(jià)的的原則提出出使用方案案，報(bào)供應(yīng)應(yīng)部、品質(zhì)質(zhì)部。品質(zhì)部根據(jù)據(jù)資源調(diào)研研情況，制制定外購(gòu)原原燃材料的的質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)，供應(yīng)部部參與，原原則上每年年修訂一次次。供應(yīng)商評(píng)審審和合同簽簽訂原燃材料統(tǒng)統(tǒng)購(gòu)渠道，，由供應(yīng)部部每年根據(jù)據(jù)資源情況況、保供能能力、性價(jià)價(jià)比、質(zhì)量量處罰次數(shù)數(shù)等進(jìn)行評(píng)評(píng)審，品質(zhì)質(zhì)部和子公公司參與。。原燃材料自自采渠道，，由子公司司根據(jù)資源源質(zhì)量和儲(chǔ)儲(chǔ)量、保供供能力、性性價(jià)比、質(zhì)質(zhì)量處罰次次數(shù)等進(jìn)行行綜合評(píng)審審。子公司司供應(yīng)部門門根據(jù)評(píng)審審結(jié)果，通通過(guò)招議標(biāo)標(biāo)或合同談?wù)勁校瑑?yōu)選選供應(yīng)商，，并辦理合合同評(píng)審。。其中，品品質(zhì)部門對(duì)對(duì)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)、驗(yàn)收、、異議處理理等條款進(jìn)進(jìn)行評(píng)審。。原燃材料采采購(gòu)合同須須明確驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)驗(yàn)收方法，，以及數(shù)量量、質(zhì)量異異議的處理理方式和操操作流程。。原燃材料采采購(gòu)進(jìn)廠管管理原燃材料統(tǒng)統(tǒng)購(gòu)渠道，，供應(yīng)部每每月根據(jù)合合同量、性性價(jià)比、資資源運(yùn)力等等情況，安安排月度調(diào)調(diào)運(yùn)計(jì)劃，，每月1日日前反饋?zhàn)幼庸?，并并組織催貨貨、協(xié)調(diào)中中轉(zhuǎn)及卸貨貨。原燃材材料自采渠渠道，各子子公司每月月28日前前根據(jù)合同同量、性價(jià)價(jià)比、資源源運(yùn)力情況況，安排月月度調(diào)運(yùn)計(jì)計(jì)劃，并負(fù)負(fù)責(zé)落實(shí)。。子公司供應(yīng)應(yīng)部門對(duì)供供應(yīng)商因驗(yàn)驗(yàn)收爭(zhēng)議或或其他原因因進(jìn)入公司司內(nèi)部應(yīng)加加強(qiáng)管理，，嚴(yán)禁供應(yīng)應(yīng)商單獨(dú)進(jìn)進(jìn)入取樣地地點(diǎn)進(jìn)行取取樣。質(zhì)量量控制部門門不得單獨(dú)獨(dú)接待供應(yīng)應(yīng)商或向供供應(yīng)商直接接提供檢測(cè)測(cè)數(shù)據(jù)。子公司供應(yīng)應(yīng)部門督促促已簽訂合合同的供應(yīng)應(yīng)商按合同同質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)要求組織織供貨，并并對(duì)各供應(yīng)應(yīng)商合理分分配采購(gòu)量量。生產(chǎn)部部門必須嚴(yán)嚴(yán)格按供應(yīng)應(yīng)部門的采采購(gòu)計(jì)劃收收貨。超計(jì)計(jì)劃送貨的的供應(yīng)商由由供應(yīng)部門門督促停止止送貨，對(duì)對(duì)超計(jì)劃、、無(wú)計(jì)劃進(jìn)進(jìn)貨的貨款款，必須經(jīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后，，延期辦理理。子公司供應(yīng)應(yīng)部門要根根據(jù)各子公公司進(jìn)廠物物資的實(shí)際際情況，制制定相應(yīng)監(jiān)監(jiān)控與管理理措施，配配合生產(chǎn)部部門做好進(jìn)進(jìn)廠物資數(shù)數(shù)量、質(zhì)量量驗(yàn)收前后后的過(guò)程跟跟蹤，對(duì)過(guò)過(guò)磅車輛順順序和進(jìn)廠廠時(shí)間差異異進(jìn)行抽查查，防止供供應(yīng)商過(guò)磅磅貨物調(diào)換換或根據(jù)取取樣規(guī)律有有組織摻假假行為，督督促供應(yīng)商商按指定的的卸車點(diǎn)卸卸車。子公司供應(yīng)應(yīng)部門對(duì)供供應(yīng)商因驗(yàn)驗(yàn)收爭(zhēng)議或或其他原因因進(jìn)入公司司內(nèi)部應(yīng)加加強(qiáng)管理，，嚴(yán)禁供應(yīng)應(yīng)商單獨(dú)進(jìn)進(jìn)入取樣地地點(diǎn)進(jìn)行取取樣。質(zhì)量控制部部門不得單單獨(dú)接待供供應(yīng)商或向向供應(yīng)商直直接提供檢檢測(cè)數(shù)據(jù)。。4、數(shù)量驗(yàn)驗(yàn)收根據(jù)合同要要求，針對(duì)對(duì)不同的進(jìn)進(jìn)廠方式采采取不同的的方法，有有計(jì)量設(shè)備備的公司必必須充分利利用，以保保證外購(gòu)原原燃材料數(shù)數(shù)量驗(yàn)收的的即時(shí)性和和準(zhǔn)確性。。（1）敞口口船運(yùn)輸船運(yùn)原燃材材料的數(shù)量量按照合同同約定方法法進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，原則上上以水尺計(jì)計(jì)量數(shù)、桿桿舷標(biāo)記數(shù)數(shù)或過(guò)磅數(shù)數(shù)為驗(yàn)收依依據(jù)。有皮皮帶秤的單單位可以皮皮帶秤計(jì)量量數(shù)據(jù)為參參考，通過(guò)過(guò)抽查過(guò)磅磅或容重法法、水線法法加抽磅法法、排水法法等辦法對(duì)對(duì)皮帶秤及及時(shí)核對(duì)，，以便及時(shí)時(shí)校驗(yàn)皮帶帶秤；無(wú)皮皮帶秤的公公司可采取取過(guò)磅、容容重法、排排水法和水水線法加抽抽磅法等進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證，，對(duì)出現(xiàn)數(shù)數(shù)量異議時(shí)時(shí)，由卸貨貨單位通知知供應(yīng)部門門按合同處處理。（2）粉煤煤灰罐裝船船運(yùn)輸所有粉煤灰灰罐裝船首首次到港必必須進(jìn)行測(cè)測(cè)量，測(cè)量量由子公司司供應(yīng)部門門、財(cái)務(wù)部部門、生產(chǎn)產(chǎn)單位、質(zhì)質(zhì)量部門分分別派員參參加，并通通知供應(yīng)商商共同測(cè)量量，尺寸以以現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)準(zhǔn)，測(cè)量后后由參加測(cè)測(cè)量人員會(huì)會(huì)簽，并填填寫船舶測(cè)測(cè)量記錄，，測(cè)量記錄錄需供應(yīng)商商簽字確認(rèn)認(rèn)，測(cè)量記記錄由生產(chǎn)產(chǎn)單位進(jìn)行行匯編后交交公司分管管領(lǐng)導(dǎo)簽字字認(rèn)可，原原則上船舶舶尺寸不得得更改。罐裝船噸位位采用公式式（πr2h×0.95×容容重系數(shù)，，R為罐體體半徑，h為罐體高高度）或過(guò)過(guò)磅法進(jìn)行行確認(rèn)；具具備過(guò)磅復(fù)復(fù)核條件的的，每季度度抽查一次次。粉煤灰灰容重系數(shù)數(shù)由質(zhì)量部部門分每船船進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)、確認(rèn)后后交生產(chǎn)單單位和供應(yīng)應(yīng)部門。船運(yùn)粉煤灰灰到港后，，卸船前生生產(chǎn)單位、、供應(yīng)部門門、質(zhì)量部部門查驗(yàn)艙艙內(nèi)是否裝裝滿，吃水水是否達(dá)到到標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)質(zhì)量部門并并進(jìn)行取樣樣化驗(yàn)，檢檢驗(yàn)合格后后書面通知知生產(chǎn)單位位，生產(chǎn)單單位及時(shí)開(kāi)開(kāi)具卸貨通通知單通知知卸船；卸卸船后生產(chǎn)產(chǎn)單位要確確認(rèn)是否全全部卸空，，并在原材材料驗(yàn)收單單上作好驗(yàn)驗(yàn)收記錄，，供應(yīng)部門門不定期對(duì)對(duì)卸空情況況進(jìn)行抽查查，并做好好抽查記錄錄；對(duì)質(zhì)量量不符合合合同要求的的物資，質(zhì)質(zhì)量部門書書面通知供供應(yīng)部門和和生產(chǎn)部門門，由供應(yīng)應(yīng)部門按照照合同處理理。（3）汽車車運(yùn)輸汽車運(yùn)輸?shù)牡臄?shù)量按照照合同約定定方法進(jìn)行行檢驗(yàn)。原原則上以本本公司的地地磅計(jì)量為為準(zhǔn)。汽車車運(yùn)輸物資資到廠后，，先過(guò)重磅磅，卸完后后再過(guò)空磅磅，地磅房房出具的磅磅單必須分分供應(yīng)商、、分品種，，除規(guī)定標(biāo)標(biāo)明的數(shù)據(jù)據(jù)外，還需需注明車號(hào)號(hào)或供應(yīng)商商編號(hào)。（4）火車車運(yùn)輸火車運(yùn)輸?shù)牡臄?shù)量按照照合同約定定方法進(jìn)行行檢驗(yàn)。原原則上依照照本公司或或到達(dá)車站站的軌道衡衡計(jì)量為準(zhǔn)準(zhǔn)。無(wú)軌道道衡計(jì)量的的公司可采采取過(guò)磅、、容重法和和容重法加加抽磅法等等進(jìn)行驗(yàn)收收。依據(jù)大大票結(jié)算的的，如果公公司軌道衡衡計(jì)量數(shù)據(jù)據(jù)與火車大大票（白票票）存在較較大差異時(shí)時(shí)（差異按按合同約定定或國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行）），由卸貨貨單位及時(shí)時(shí)通知供應(yīng)應(yīng)部門按合合同處理。。（5）聯(lián)合合運(yùn)輸對(duì)于采用水水陸聯(lián)運(yùn)、、鐵水聯(lián)運(yùn)運(yùn)、鐵陸聯(lián)聯(lián)運(yùn)等兩種種及以上運(yùn)運(yùn)輸方式供供貨的數(shù)量量驗(yàn)收具體體以采購(gòu)合合同為準(zhǔn)。。5、質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收依據(jù)合同質(zhì)質(zhì)量條款，，按照公司司品質(zhì)部《《外購(gòu)原燃燃材料取樣樣、檢驗(yàn)、、驗(yàn)收作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書》》要求進(jìn)行行取樣、檢檢驗(yàn)，并確確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果（1）外購(gòu)原燃材材料進(jìn)廠，，供應(yīng)部門門、生產(chǎn)部部門及時(shí)通通知質(zhì)量部部門人員現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)取樣化化驗(yàn)，取樣樣人員不定定期輪崗，，采樣過(guò)程程必須有兩兩人參與，，其中，一一人為質(zhì)控控部門安排排，另一人人由生產(chǎn)部部門確定。。（2）所取取樣品現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)制成兩份份，一份由由質(zhì)控部門門進(jìn)行檢測(cè)測(cè)，一份封封存后由生生產(chǎn)部門保保管（供應(yīng)應(yīng)商封存樣樣須簽字）），保管時(shí)時(shí)間不少于于一個(gè)月，，封存樣品品為經(jīng)破碎碎機(jī)破碎后后樣品，備備查封存樣樣品量不少少于1.5kg。生生產(chǎn)部門每每月不少于于兩次對(duì)封封存樣品進(jìn)進(jìn)行抽檢，，必要時(shí)，，供應(yīng)、生生產(chǎn)、質(zhì)量量三個(gè)部門門共同取樣樣檢測(cè)驗(yàn)證證；品質(zhì)部部、供應(yīng)部部不定期對(duì)對(duì)子公司封封存樣品進(jìn)進(jìn)行抽查，，并對(duì)比分分析，查找找問(wèn)題。（3）質(zhì)量量部門負(fù)責(zé)責(zé)人要認(rèn)真真審核外購(gòu)購(gòu)原燃材料料檢測(cè)結(jié)果果，簽字確確認(rèn)后及時(shí)時(shí)反饋至相相關(guān)管理部部門，原燃燃材料水份份、粒度和和原煤灰份份在到貨后后24小時(shí)時(shí)之內(nèi)反饋饋結(jié)果，原原材料化學(xué)學(xué)分析、煤煤工業(yè)分析析結(jié)果在到到貨后48小時(shí)之內(nèi)內(nèi)反饋，檢檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)鱾鬟f必須簽簽收確認(rèn)。。6、應(yīng)急生生產(chǎn)處置方方案在原燃材料料供應(yīng)緊張張或遇到不不可抗拒的的自然災(zāi)害害，不能滿滿足生產(chǎn)需需要時(shí)，為為保證正常常生產(chǎn)，對(duì)對(duì)質(zhì)量不符符合合同要要求的原燃燃材料和復(fù)復(fù)檢結(jié)果尚尚未出來(lái)的的原燃材料料，經(jīng)質(zhì)量量部門、供供應(yīng)部門、、生產(chǎn)單位位主要負(fù)責(zé)責(zé)人2小時(shí)時(shí)內(nèi)共同確確認(rèn)，可搭搭配使用的的，報(bào)公司司經(jīng)理部批批準(zhǔn)，按緊緊急放行辦辦法辦理。。四、驗(yàn)收異異議處理（一）數(shù)量量驗(yàn)收異議議處理原燃材料數(shù)數(shù)量驗(yàn)收異異議處理按按合同約定定執(zhí)行。驗(yàn)驗(yàn)收異議處處理方法按按照第三條條第4點(diǎn)執(zhí)執(zhí)行。其中中，海進(jìn)江江煤炭數(shù)量量驗(yàn)收按照照《中轉(zhuǎn)港港煤炭驗(yàn)收收操作流程程》執(zhí)行；；鐵路直達(dá)達(dá)煤炭按照照《鐵路直直達(dá)煤炭驗(yàn)驗(yàn)收操作流流程及考核核辦法》執(zhí)執(zhí)行。（二）質(zhì)量量驗(yàn)收異議議處理1、公司委委托的第三三方質(zhì)檢機(jī)機(jī)構(gòu)質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收的原燃燃材料（含含中轉(zhuǎn)港及及直航船煤煤炭）（1）供應(yīng)應(yīng)部在接到到供應(yīng)商提提出復(fù)檢申申請(qǐng)后,書書面通知品品質(zhì)部做好好復(fù)檢工作作。（2）子公公司接到中中轉(zhuǎn)港縮分分樣進(jìn)行自自檢，與第第三方檢測(cè)測(cè)報(bào)告在空空干基灰分分差異超過(guò)過(guò)±2%時(shí)時(shí)，可在報(bào)報(bào)告出具后后的15日日內(nèi),由子子公司書面面函件向品品質(zhì)部提出出復(fù)檢申請(qǐng)請(qǐng)。2、以賣方方的檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果為質(zhì)量量驗(yàn)收依據(jù)據(jù)的原燃材材料（含直直供礦務(wù)局局鐵路直發(fā)發(fā)煤炭）子公司供應(yīng)應(yīng)部門至少少提前24小時(shí)向質(zhì)質(zhì)控部門通通報(bào)進(jìn)廠原原燃材料主主要指標(biāo)，，其中，鐵鐵路直達(dá)到到廠的要在在車皮發(fā)出出后48小小時(shí)內(nèi)反饋饋該批次煤煤炭的礦方方檢測(cè)結(jié)果果。若子公司自自檢進(jìn)廠煤煤炭檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果與供應(yīng)應(yīng)商提供原原煤質(zhì)量指指標(biāo)超過(guò)合合理誤差（（誤差范圍圍為灰分空空氣干燥基基差異不超超過(guò)±2%），供應(yīng)應(yīng)部門24小時(shí)內(nèi)通通知供應(yīng)商商進(jìn)行復(fù)檢檢、仲裁，，并根據(jù)合合同中質(zhì)量量異議條款款約定進(jìn)行行處理。3、、以以子子公公司司進(jìn)進(jìn)廠廠檢檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)結(jié)果果作作為為結(jié)結(jié)算算依依據(jù)據(jù)的的原原燃燃材材料料（（含含地地采采煤煤炭炭、、川川煤煤，，以以及及地地采采配配料料輔輔材材、、水水泥泥混混合合材材等等））原燃燃材材料料進(jìn)進(jìn)廠廠時(shí)時(shí)，，若若有有供供應(yīng)應(yīng)商商代代表表在在現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)監(jiān)控控采采樣樣工工作作的的，，并并辦辦理理共共同同取取樣樣備備忘忘錄錄的的，，視視為為認(rèn)認(rèn)同同采采樣樣過(guò)過(guò)程程，，不不得得重重新新采采樣樣，，只只提提取取封封存存樣樣復(fù)復(fù)檢檢。。五、、驗(yàn)驗(yàn)收收內(nèi)內(nèi)部部驗(yàn)驗(yàn)證證機(jī)機(jī)制制（一一））子子公公司司數(shù)數(shù)量量驗(yàn)驗(yàn)收收內(nèi)內(nèi)部部驗(yàn)驗(yàn)證證子公公司司應(yīng)應(yīng)加加強(qiáng)強(qiáng)進(jìn)進(jìn)廠廠計(jì)計(jì)量量設(shè)設(shè)備備的的校校準(zhǔn)準(zhǔn)與與日日常常跟跟蹤蹤維維護(hù)護(hù)，，確確保保原原煤煤進(jìn)進(jìn)廠廠數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)的的準(zhǔn)準(zhǔn)確確可可靠靠。。做做好好每每批批次次原原煤煤結(jié)結(jié)算算數(shù)數(shù)量量與與進(jìn)進(jìn)廠廠數(shù)數(shù)量量的的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)與與對(duì)對(duì)比比分分析析。。每月月生生產(chǎn)產(chǎn)部部門門（（或或生生產(chǎn)產(chǎn)處處））牽牽頭頭，，組組織織相相關(guān)關(guān)部部門門對(duì)對(duì)外外購(gòu)購(gòu)原原燃燃材材料料庫(kù)庫(kù)存存情情況況進(jìn)進(jìn)行行不不少少于于一一次次的的實(shí)實(shí)物物盤盤點(diǎn)點(diǎn)，，依依據(jù)據(jù)當(dāng)當(dāng)月月進(jìn)進(jìn)貨貨、、消消耗耗和和實(shí)實(shí)物物盤盤存存情情況況進(jìn)進(jìn)行行月月度度平平衡衡，，并并形形成成盤盤存存報(bào)報(bào)告告，，對(duì)對(duì)出出現(xiàn)現(xiàn)的的物物料料不不平平衡衡情情況況、、質(zhì)質(zhì)量量檢檢測(cè)測(cè)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)有有異異議議以以及及不不能能滿滿足足生生產(chǎn)產(chǎn)要要求求提提出出整整改改意意見(jiàn)見(jiàn)，，督督促促相相關(guān)關(guān)部部門門加加以以整整改改解解決決。。（二二））子子公公司司質(zhì)質(zhì)量量驗(yàn)驗(yàn)收收內(nèi)內(nèi)部部驗(yàn)驗(yàn)證證子公公司司應(yīng)應(yīng)做做好好每每批批次次原原燃燃材材料料結(jié)結(jié)算算值值與與進(jìn)進(jìn)廠廠自自檢檢結(jié)結(jié)果果的的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)與與對(duì)對(duì)比比分分析析。。超超出出合合理理誤誤差差范范圍圍時(shí)時(shí)，，必必須須認(rèn)認(rèn)真真分分析析，，查查找找出出現(xiàn)現(xiàn)差差異異的的原原因因，，制制訂訂相相應(yīng)應(yīng)整整改改措措施施。。不同同原原燃燃材材料料質(zhì)質(zhì)量量檢檢測(cè)測(cè)差差異異合合理理范范圍圍如如下下：：1、、單單批批次次抽抽查查鐵鐵質(zhì)質(zhì)原原料料的的Fe2O3含含量量絕絕對(duì)對(duì)誤誤差差不不超超過(guò)過(guò)2.0%、、硅硅質(zhì)質(zhì)原原料料的的SiO2含含量量絕絕對(duì)對(duì)誤誤差差不不超超過(guò)過(guò)2.0%、、石石膏膏原原料料的的SO3含含量量絕絕對(duì)對(duì)誤誤差差不不超超過(guò)過(guò)1.5%、、混混合合材材用用石石灰灰石石CaCO3含含量量絕絕對(duì)對(duì)誤誤差差不不超超過(guò)過(guò)1.0%；；原原煤煤空空干干基基灰灰份份絕絕對(duì)對(duì)誤誤差差不不超超過(guò)過(guò)2.0%2、、鐵鐵質(zhì)質(zhì)原原料料的的Fe2O3含含量量、、硅硅質(zhì)質(zhì)原原料料的的SiO2含含量量、、石石膏膏原原料料的的SO3含含量量?jī)?nèi)內(nèi)部部驗(yàn)驗(yàn)證證核核算算值值與與進(jìn)進(jìn)廠廠檢檢測(cè)測(cè)值值的的絕絕對(duì)對(duì)值值之之差差月月均均應(yīng)應(yīng)不不超超過(guò)過(guò)3%，，年年均均應(yīng)應(yīng)不不超超過(guò)過(guò)2%。。3、、原原煤煤收收到到基基低低位位發(fā)發(fā)熱熱量量結(jié)結(jié)算算值值月月均均應(yīng)應(yīng)不不小小于于進(jìn)進(jìn)廠廠檢檢測(cè)測(cè)值值的的97%，，年年均均應(yīng)應(yīng)不不小小于于98%。。4、、原原煤煤空空干干基基灰灰份份結(jié)結(jié)算算值值與與進(jìn)進(jìn)廠廠檢檢測(cè)測(cè)值值的的絕絕對(duì)對(duì)差差值值月月均均應(yīng)應(yīng)不不超超過(guò)過(guò)3%，，年年均均應(yīng)應(yīng)不不超超過(guò)過(guò)2%。。（三三））公公司司內(nèi)內(nèi)部部抽抽查查驗(yàn)驗(yàn)證證每月月子子公公司司供供應(yīng)應(yīng)部部門門和和使使用用部部門門不不少少于于兩兩次次抽抽查查煤煤炭炭封封存存樣樣品品，，并并建建立立抽抽查查對(duì)對(duì)比比臺(tái)臺(tái)帳帳；；超超出出合合理理誤誤差差范范圍圍要要分分析析原原因因并并考考核核相相關(guān)關(guān)責(zé)責(zé)任任人人。。品質(zhì)質(zhì)部部、、供供應(yīng)應(yīng)部部不不定定期期抽抽查查子子公公司司所所存存煤煤炭炭樣樣品品，，發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)超超出出誤誤差差范范圍圍的的，，考