企業(yè)實(shí)物資產(chǎn)管理制度范本

第第頁企業(yè)實(shí)物資產(chǎn)管理制度范本第一?章總則第?一條為加強(qiáng)?公司及各機(jī)?構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)?管理，提高?實(shí)物資產(chǎn)使?用效率，保?障實(shí)物資產(chǎn)?安全，防止?資產(chǎn)流失，?參照集團(tuán)有?關(guān)規(guī)定，根?據(jù)公司實(shí)際?情況，制定?本制度。?第二條本制?度適用于公?司總部各部?門及下屬各?機(jī)構(gòu)實(shí)物資?產(chǎn)配臵、申?購、分發(fā)、?調(diào)撥和報(bào)廢?等日常管理?活動(dòng)。第?三條實(shí)物資?產(chǎn)管理活動(dòng)?，應(yīng)該堅(jiān)持?實(shí)物資產(chǎn)管?理與預(yù)算管?理、財(cái)務(wù)管?理、實(shí)物管?理和價(jià)值管?理相結(jié)合的?原則；貫徹?統(tǒng)一籌劃、?分級管理、?責(zé)任到人、?配臵合理、?物盡其用的?原則。第?二章管理范?圍和定義?第四條本制?度所稱實(shí)物?資產(chǎn)包括固?定資產(chǎn)、低?值易耗品。?固定資產(chǎn)是?指使用期限?在一年以上?的房屋、建?筑物、機(jī)器?、機(jī)械、運(yùn)?輸工具和其?他經(jīng)營有關(guān)?的有形資產(chǎn)?。不屬于經(jīng)?營中主要設(shè)?備的物品，?單位價(jià)值在?___元以?上，并且使?用期限超過?一年的，也?應(yīng)當(dāng)作為固?定資產(chǎn)（打?印機(jī)、照相?機(jī)無論單價(jià)?多少均列入?固定資產(chǎn)管?理）。不具?備上述規(guī)定?條件的物品?，作為低值?易耗品。?第五條固定?資產(chǎn)按其用?途分為it?資產(chǎn)和非i?t資產(chǎn)。?第六條it?資產(chǎn)主要包?括如下設(shè)備?：（一）?低端設(shè)備：?pc機(jī)、顯?示器、筆記?本電腦、打?印機(jī)、投影?儀、條碼設(shè)?備、掃描儀?、pda、?排隊(duì)機(jī)、觸?摸屏、移動(dòng)?郵件設(shè)備、?ip電話?1等。（?二）高端設(shè)?備?？偛繖C(jī)?房內(nèi)的設(shè)備?（如小型機(jī)?、存儲(chǔ)、服?務(wù)器、路由?器、交換機(jī)?、防火墻等?）、會(huì)議系?統(tǒng)設(shè)備、機(jī)?房基礎(chǔ)設(shè)施?（如機(jī)房專?用ups、?sts、p?mm、冷水?機(jī)組等），?配線間中的?設(shè)備，機(jī)構(gòu)?使用的服務(wù)?器、路由器?、交換機(jī)、?防火墻、u?ps等；高?速行式打印?機(jī)、高速激?光打印機(jī)、?高速掃描儀?、加密設(shè)備?等。第三?章實(shí)物資產(chǎn)?管理職責(zé)?第七條實(shí)物?資產(chǎn)管理涉?及眾多部門?，主要包括?。人事行政?部、財(cái)務(wù)部?、實(shí)物資產(chǎn)?使用部門等?。各部門和?人員分別履?行以下職責(zé)?。（一）?總部人事行?政部負(fù)責(zé)總?部及機(jī)構(gòu)實(shí)?物資產(chǎn)管理?的統(tǒng)籌管理?，同時(shí)負(fù)責(zé)?總部具體的?實(shí)物管理工?作，主要職?責(zé)是：1?、根據(jù)集團(tuán)?相關(guān)規(guī)定，?制定公司實(shí)?物資產(chǎn)管理?的規(guī)章制度?、流程和具?體實(shí)施細(xì)則?，并___?實(shí)施和監(jiān)督?檢查；根據(jù)?執(zhí)行情況對?管理制度和?流程進(jìn)行修?訂和更新，?不斷優(yōu)化和?完善管理體?系。2、?統(tǒng)籌公司實(shí)?物資產(chǎn)的總?量管理工作?，負(fù)責(zé)__?_部及機(jī)?構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)?盤點(diǎn)清查、?登記、統(tǒng)計(jì)?匯總及日常?培訓(xùn)指導(dǎo)，?按規(guī)定權(quán)限?審核或者審?批實(shí)物資產(chǎn)?購臵、報(bào)廢?和處臵等工?作。3、?負(fù)責(zé)閑臵、?低效運(yùn)轉(zhuǎn)和?超標(biāo)準(zhǔn)配臵?實(shí)物資產(chǎn)的?統(tǒng)籌調(diào)劑，?優(yōu)化實(shí)物資?產(chǎn)配臵，推?動(dòng)公司實(shí)物?資產(chǎn)的共享?、共用。?4、研究建?立實(shí)物資產(chǎn)?管理工作有?效性的評價(jià)?方法、評價(jià)?標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)?機(jī)制，對各?機(jī)構(gòu)實(shí)物資?產(chǎn)管理情況?進(jìn)行評價(jià)考?核、監(jiān)督檢?查，對有關(guān)?機(jī)構(gòu)和個(gè)人?實(shí)物資產(chǎn)管?理工作提出?獎(jiǎng)懲建議。?5、負(fù)責(zé)?總部實(shí)物資?產(chǎn)的申購、?驗(yàn)收入庫、?日常管理、?調(diào)撥、報(bào)廢?處理等實(shí)物?管理工作；?建立實(shí)物資?產(chǎn)臺(tái)帳管理?檔案，并定?期與財(cái)務(wù)部?門進(jìn)行帳帳?核對；定期?進(jìn)行帳實(shí)核?對；確保財(cái)?務(wù)帳、臺(tái)帳?、實(shí)物三者?一致。6?、接受上級?部門的監(jiān)督?、指導(dǎo)并按?照要求向其?報(bào)告有關(guān)實(shí)?物資產(chǎn)管理?工作情況。?（二）總?部財(cái)務(wù)企劃?部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌?總部及各機(jī)?構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)?的財(cái)務(wù)管理?工作，主要?職責(zé)是：?1、負(fù)責(zé)審?核和調(diào)整公?司實(shí)物資產(chǎn)?預(yù)算情況，?指導(dǎo)和監(jiān)督?各機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)?部門的實(shí)物?資產(chǎn)財(cái)務(wù)管?理工作，并?會(huì)同總部人?事行政部對?管理制度和?流程進(jìn)行修?訂和更新，?不斷優(yōu)化和?完善管理體?系。2、?按規(guī)定權(quán)限?審核或者審?批實(shí)物資產(chǎn)?購臵、報(bào)廢?和處臵等工?作。3、?參與公司資?產(chǎn)盤點(diǎn)清理?工作。4?、根據(jù)公司?產(chǎn)業(yè)發(fā)展和?實(shí)物資產(chǎn)種?類、品種變?化，及時(shí)補(bǔ)?充、調(diào)整分?類目錄，以?滿足業(yè)務(wù)需?要。5、?負(fù)責(zé)總部實(shí)?物資產(chǎn)的購?臵、調(diào)撥、?報(bào)廢等帳務(wù)?處理，每月?與總部人事?行政部進(jìn)行?帳帳核對，?保證帳帳一?致。（三?）各機(jī)構(gòu)人?事行政部配?專職或兼職?的實(shí)物資產(chǎn)?管理員，負(fù)?責(zé)本機(jī)構(gòu)的?實(shí)物資產(chǎn)管?理，主要職?責(zé)是：1?、執(zhí)行公司?有關(guān)實(shí)物資?產(chǎn)管理規(guī)定?和實(shí)施辦法?，制定并落?實(shí)本機(jī)構(gòu)的?具體實(shí)施細(xì)?則。2、?負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)?實(shí)物資產(chǎn)的?申購、驗(yàn)收?入庫、日常?管理、報(bào)廢?、調(diào)撥和盤?點(diǎn)等工作；?建立健全實(shí)?物資產(chǎn)臺(tái)帳?管理檔案，?并定期與財(cái)?務(wù)部3門?進(jìn)行帳帳核?對，定期進(jìn)?行帳實(shí)核對?，確保財(cái)務(wù)?帳、實(shí)物管?理系統(tǒng)帳、?實(shí)物三者一?致。3、?負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)?實(shí)物資產(chǎn)的?盤點(diǎn)清查、?統(tǒng)計(jì)匯總，?記錄和清查?本機(jī)構(gòu)實(shí)物?資產(chǎn)的盤盈?、盤虧情況?，對異常情?況查明原因?，按時(shí)上報(bào)?實(shí)物資產(chǎn)盤?點(diǎn)報(bào)告。?4、按規(guī)定?權(quán)限審核或?者審批實(shí)物?資產(chǎn)購臵、?報(bào)廢和處臵?等工作。?5、負(fù)責(zé)本?機(jī)構(gòu)所屬長?期閑臵、低?效運(yùn)轉(zhuǎn)和超?標(biāo)準(zhǔn)配臵實(shí)?物資產(chǎn)的調(diào)?劑工作，優(yōu)?化實(shí)物資產(chǎn)?配臵，推動(dòng)?公司實(shí)物資?產(chǎn)的共享、?共用。6?、接受總部?人事行政部?的監(jiān)督、指?導(dǎo)并向其報(bào)?告相關(guān)實(shí)物?資產(chǎn)管理工?作。（四?）各機(jī)構(gòu)財(cái)?務(wù)部負(fù)責(zé)本?機(jī)構(gòu)實(shí)物資?產(chǎn)的財(cái)務(wù)管?理工作，主?要職責(zé)是：?1、負(fù)責(zé)?本機(jī)構(gòu)實(shí)物?資產(chǎn)的購臵?、調(diào)撥、報(bào)?廢等帳務(wù)處?理。每月與?本機(jī)構(gòu)人事?行政部進(jìn)行?帳帳核對，?保證帳帳一?致；2、?參與本機(jī)構(gòu)?資產(chǎn)盤點(diǎn)清?理工作。?3、按規(guī)定?權(quán)限審核或?者審批實(shí)物?資產(chǎn)購臵、?報(bào)廢和處臵?等工作。?4、審核、?調(diào)整和批準(zhǔn)?本機(jī)構(gòu)實(shí)物?資產(chǎn)預(yù)算情?況。5、?接受總部財(cái)?務(wù)企劃部的?監(jiān)督、指導(dǎo)?并向其報(bào)告?相關(guān)實(shí)物資?產(chǎn)管理工作?。（五）?總部及機(jī)構(gòu)?各實(shí)物資產(chǎn)?使用部門負(fù)?責(zé)對使用范?圍內(nèi)的實(shí)物?資產(chǎn)進(jìn)行管?理監(jiān)督，主?要職責(zé)是：?1、嚴(yán)格?執(zhí)行公司有?關(guān)實(shí)物資產(chǎn)?管理規(guī)定和?實(shí)施辦法，?及時(shí)向?qū)嵨?資產(chǎn)管理部?門反饋本部?門實(shí)物資產(chǎn)?的使用情況?，接受實(shí)物?資產(chǎn)管理部?4門的監(jiān)?督、檢查。?2、根據(jù)?實(shí)際需要可?設(shè)臵實(shí)物資?產(chǎn)協(xié)管員，?配合實(shí)物資?產(chǎn)專管員完?成日常管理?工作。3?、實(shí)物資產(chǎn)?使用人須保?證所使用實(shí)?物資產(chǎn)的安?全、完整，?是所用實(shí)物?資產(chǎn)日常保?管、保養(yǎng)的?直接責(zé)任人?，總部各部?門及各機(jī)構(gòu)?負(fù)責(zé)人為本?部門或機(jī)構(gòu)?實(shí)物資產(chǎn)管?理的第一責(zé)?任人，對本?部門或機(jī)構(gòu)?實(shí)物資產(chǎn)管?理負(fù)全面管?理責(zé)任。?第四章配備?標(biāo)準(zhǔn)及采購?、入庫管理?第八條實(shí)?物資產(chǎn)的新?增需提前按?照《預(yù)算及?三年規(guī)劃管?理辦法》的?規(guī)定做好實(shí)?物資產(chǎn)購臵?預(yù)算，預(yù)算?審批后才能?開展購臵活?動(dòng)。第九?條實(shí)物資產(chǎn)?新增應(yīng)在預(yù)?算范圍內(nèi)進(jìn)?行，庫存沒?有可調(diào)劑的?適用設(shè)備，?并在預(yù)算范?圍內(nèi)方可購?臵新設(shè)備。?總體預(yù)算內(nèi)?調(diào)劑使用應(yīng)?征詢實(shí)物資?產(chǎn)管理部門?及財(cái)務(wù)部門?的意見。?第十條實(shí)物?資產(chǎn)申購應(yīng)?遵循按需配?臵的原則，?有明確配臵?標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)當(dāng)?按配備標(biāo)準(zhǔn)?嚴(yán)格執(zhí)行；?沒有規(guī)定配?備標(biāo)準(zhǔn)的，?應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)控?制，合理配?備。第十?一條低端i?t設(shè)備的配?備原則。?高端it設(shè)?備配備原則?和標(biāo)準(zhǔn)參照?《機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)?建設(shè)配臵標(biāo)?準(zhǔn)》、《機(jī)?構(gòu)pc服務(wù)?器及高速行?打配臵標(biāo)準(zhǔn)?》、《機(jī)構(gòu)?綜合布線、?機(jī)房、up?s建設(shè)及維?護(hù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)?》、《高端?設(shè)備配臵原?則和標(biāo)準(zhǔn)》?。第十二?條實(shí)物資產(chǎn)?采購（一?）實(shí)物資產(chǎn)?購臵前應(yīng)由?申請部門提?請簽報(bào)立項(xiàng)?申請，簽報(bào)?中5應(yīng)注?明需求固定?資產(chǎn)的清單?明細(xì)、需求?原因，并附?有批準(zhǔn)的當(dāng)?年度預(yù)算情?況及預(yù)算執(zhí)?行情況。簽?報(bào)應(yīng)根據(jù)公?司下發(fā)的有?關(guān)實(shí)物資產(chǎn)?申購流程報(bào)?送相關(guān)人員?及領(lǐng)導(dǎo)批示?。滿足《合?同管理辦法?》規(guī)范要求?的，必須按?照該辦法簽?訂合同。?（二）簽報(bào)?立項(xiàng)申請批?復(fù)后進(jìn)行采?購動(dòng)支。?（三）各級?部門應(yīng)根據(jù)?公司采購制?度和相關(guān)采?購業(yè)務(wù)審批?流程，確定?采購權(quán)限，?處理相關(guān)采?購事務(wù)。?屬于集團(tuán)統(tǒng)?購范圍內(nèi)的?實(shí)物資產(chǎn)購?臵，由使用?部門提出申?請，經(jīng)規(guī)定?流程審批后?由物控部統(tǒng)?一進(jìn)行采購?。不屬于集?團(tuán)統(tǒng)購的，?按采購制度?中相關(guān)規(guī)定?執(zhí)行。第?十三條實(shí)物?資產(chǎn)入賬、?入庫（一?）驗(yàn)收。?1、驗(yàn)收責(zé)?任。低端i?t設(shè)備由各?級實(shí)物資產(chǎn)?專管員負(fù)責(zé)?驗(yàn)收，高端?it設(shè)備由?相關(guān)技術(shù)部?門、物控部?共同負(fù)責(zé)驗(yàn)?收，其他業(yè)?務(wù)經(jīng)營類實(shí)?物資產(chǎn)設(shè)備?由采購經(jīng)辦?部門及使用?部門共同負(fù)?責(zé)驗(yàn)收。?2、驗(yàn)收時(shí)?效。實(shí)物資?產(chǎn)到貨后驗(yàn)?收入庫工作?（包括實(shí)物?驗(yàn)收和系統(tǒng)?中驗(yàn)收入庫?登記）應(yīng)在?___個(gè)工?作日內(nèi)完成?，高端it?設(shè)備要求在?___完成?后___個(gè)?工作日內(nèi)完?成；屬于特?殊情況未按?正常流程購?買的，申購?申請到達(dá)后?按以上時(shí)效?要求完成系?統(tǒng)中補(bǔ)錄驗(yàn)?收和入庫工?作；對于采?購量大分批?到貨的，在?貨全部到齊?后___個(gè)?工作日內(nèi)完?成驗(yàn)收入庫?工作。3?、驗(yàn)收要求?：驗(yàn)收人員?要嚴(yán)格按照?合同進(jìn)行驗(yàn)?收，驗(yàn)收合?格后及時(shí)對?實(shí)物資產(chǎn)要?進(jìn)行條碼掃?描和系統(tǒng)中?條碼復(fù)核；?驗(yàn)收不合格?不得接6?收，并及時(shí)?聯(lián)系采購經(jīng)?辦部門向供?應(yīng)商換貨或?退貨。實(shí)?物資產(chǎn)驗(yàn)收?合格后，各?級實(shí)物資產(chǎn)?專管員（實(shí)?物管理員）?須在___?個(gè)工作日內(nèi)?收齊付款所?需資料，在?協(xié)議約定時(shí)?間內(nèi)完成付?款。第五?章實(shí)物資產(chǎn)?的日常管理?第十四條?實(shí)物資產(chǎn)日?常管理主要?包括分發(fā)與?領(lǐng)用、使用?與保管、回?收與利用、?變更與調(diào)撥?、維護(hù)維修?等，必須嚴(yán)?格按照規(guī)定?流程辦理。?第十五條?實(shí)物資產(chǎn)分?發(fā)、領(lǐng)用。?實(shí)物資產(chǎn)入?賬后應(yīng)在_?__個(gè)工作?日內(nèi)分發(fā)至?各使用部門?及使用人，?做好分發(fā)實(shí)?物資產(chǎn)的出?庫登記，使?用人須在分?發(fā)后___?個(gè)工作日內(nèi)?確認(rèn)反饋分?發(fā)情況。庫?存實(shí)物資產(chǎn)?應(yīng)做好實(shí)物?資產(chǎn)入庫登?記，庫存實(shí)?物資產(chǎn)責(zé)任?人為各級實(shí)?物資產(chǎn)管理?員。第十?六條實(shí)物資?產(chǎn)使用、保?管（一）?各級實(shí)物資?產(chǎn)使用部門?及使用人應(yīng)?愛惜所用實(shí)?物資產(chǎn)，注?意實(shí)物資產(chǎn)?的日常保養(yǎng)?維護(hù)，延長?實(shí)物資產(chǎn)使?用壽命，提?高利用效率?，并做好相?關(guān)維護(hù)保養(yǎng)?記錄；使用?過程中出現(xiàn)?問題，應(yīng)立?即通知相關(guān)?部門___?維護(hù)。因管?理不善造成?實(shí)物資產(chǎn)丟?失或損毀的?，由人事行?政部提請相?關(guān)部門出具?鑒定意見后?進(jìn)行處罰。?1.因下?列原因造成?實(shí)物資產(chǎn)損?壞、丟失的?，均應(yīng)予以?賠償：（?1）未經(jīng)實(shí)?物資產(chǎn)管理?部門批準(zhǔn)擅?自拆裝或改?裝實(shí)物資產(chǎn)?，致使實(shí)物?資產(chǎn)損壞。?未經(jīng)批準(zhǔn)，?擅自將公司?實(shí)物資產(chǎn)攜?出司外造成?損壞或丟失?。（2）?違反規(guī)章制?度，領(lǐng)、借?、調(diào)撥等不?按規(guī)定手續(xù)?辦理，致使?實(shí)物資產(chǎn)丟?失或損壞。?7（3）?對易損壞設(shè)?備，未按保?管規(guī)定要求?進(jìn)行輕拿輕?放、遠(yuǎn)離水?火等，導(dǎo)致?實(shí)物資產(chǎn)損?壞。（4?）其他人為?原因造成的?損失和丟失?。（5）?未按技術(shù)規(guī)?程操作，致?使實(shí)物資產(chǎn)?損壞。2?.因下列原?因造成實(shí)物?資產(chǎn)損壞、?丟失，可視?具體情況減?少賠償或免?于賠償：?（1）實(shí)物?資產(chǎn)本身的?缺陷或使用?年久，在正?常使用時(shí)發(fā)?生的損失。?（2）經(jīng)?批準(zhǔn)進(jìn)行檢?修，雖采取?了預(yù)防措施?，仍未避免?的損壞。?（3）已按?保管規(guī)定對?實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)?行妥善保管?，但因意外?盜竊事故造?成實(shí)物資產(chǎn)?丟失。3?.賠償基本?原則：（?1）實(shí)物資?產(chǎn)丟失或完?全損壞無法?修復(fù)，責(zé)任?人應(yīng)按不低?于實(shí)物資產(chǎn)?凈值的__?_％進(jìn)行賠?償，若凈值?為零則按不?低于殘值比?例的___?%進(jìn)行賠償?；（2）?損壞或丟失?零配件，若?可修復(fù)或能?重?fù)Q配件的?，按修理費(fèi)?或重?fù)Q零配?件費(fèi)用進(jìn)行?賠償；（?3）若經(jīng)公?司和賠償者?協(xié)商同意賠?償實(shí)物，需?要賠付同等?或更高價(jià)值?的同類同型?號(hào)資產(chǎn)物品?；（4）?事故責(zé)任者?不止一人時(shí)?，須分清責(zé)?任大小，分?別承擔(dān)相關(guān)?責(zé)任；（?5）因不可?抗力造成實(shí)?物資產(chǎn)損壞?或丟失，賠?償比例可視?具體情況調(diào)?減，由實(shí)物?資產(chǎn)管理部?門及財(cái)務(wù)部?門出具意見?。（6）?相關(guān)部門審?批確定具體?賠償處理意?見后，當(dāng)事?人應(yīng)在五個(gè)?工8作日?內(nèi)到財(cái)務(wù)部?門繳交賠款?。若逾期不?賠付將從賠?款人的工資?中扣除。若?賠付金額較?大或特殊情?況未能在_?__個(gè)月內(nèi)?完成賠付者?，經(jīng)財(cái)務(wù)部?門及人事行?政部共同批?準(zhǔn)后可分期?進(jìn)行賠付，?一般不超過?___個(gè)月?。（7）?對于符合報(bào)?廢標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)?物資產(chǎn)，按?實(shí)物資產(chǎn)報(bào)?廢申請流程?審批同意后?予以報(bào)廢。?（8）完?成實(shí)物資產(chǎn)?損壞、丟失?處臵后，應(yīng)?由實(shí)物資產(chǎn)?管理部門、?財(cái)務(wù)部門進(jìn)?行相應(yīng)處理?。4.實(shí)?物資產(chǎn)發(fā)生?損壞或丟失?后，必須立?刻報(bào)告實(shí)物?資產(chǎn)管理部?門（被盜、?被搶丟失還?需報(bào)當(dāng)?shù)毓?安機(jī)關(guān)），?相關(guān)部門查?明原因后盡?快提出賠償?或其他處理?意見；對發(fā)?生事故隱瞞?不報(bào)、推諉?責(zé)任態(tài)度惡?劣者，除按?規(guī)定執(zhí)行賠?償處理外，?還應(yīng)根據(jù)具?體情節(jié)按照?公司相關(guān)規(guī)?定給予行政?紀(jì)律處分。?（二）人?事行政部應(yīng)?在實(shí)物固定?明顯處粘貼?實(shí)物資產(chǎn)標(biāo)?貼，以便日?常管理和盤?查，情況變?更及時(shí)更貼?；同時(shí)應(yīng)定?期檢查實(shí)際?資產(chǎn)的使用?狀態(tài)，按照?以下狀態(tài)進(jìn)?行登記備查?：良好：?不需要進(jìn)行?任何修理，?只進(jìn)行常規(guī)?維護(hù)即可滿?足工作需求??？捎茫哼M(jìn)?行除常規(guī)維?護(hù)之外的小?修理改良就?能滿足工作?需求。難用?：需要進(jìn)行?除常規(guī)維護(hù)?之外的大修?理改良才能?滿足工作需?求，同時(shí)預(yù)?計(jì)修理改良?支出可以在?延長的壽命?中得到彌補(bǔ)?。停用。?已經(jīng)沒有使?用價(jià)值，或?者進(jìn)行大修?理改良的支?出難以得到?彌補(bǔ)。（?三）實(shí)物資?產(chǎn)使用人調(diào)?動(dòng)和離司須?辦理所使用?實(shí)物資產(chǎn)的?正常交接，?未辦理實(shí)物?資產(chǎn)交接的?不予辦理調(diào)?動(dòng)和離司手?續(xù)。（四?）公用筆記?本電腦采用?集中管理借?用機(jī)制，實(shí)?物資產(chǎn)管理?員要做好借?用登記；配?備或借用了?筆記本電腦?的，使用人?必須嚴(yán)格按?照《筆記本?電腦管理規(guī)?定》進(jìn)行保?管。（五?）對于高價(jià)?值的it資?產(chǎn)（如。小?型機(jī)和存儲(chǔ)?系列、服務(wù)?器、核心網(wǎng)?絡(luò)設(shè)備等）?，應(yīng)購買保?險(xiǎn)以轉(zhuǎn)移風(fēng)?險(xiǎn)。（六?）實(shí)物資產(chǎn)?一般不得外?借（指因工?作需要借給?公司或機(jī)構(gòu)?以外的人員?使用），如?有特殊情況?，須經(jīng)規(guī)定?流程審批后?方可外借，?但必須按期?歸還。如逾?期不還，按?實(shí)物資產(chǎn)原?值進(jìn)行追償?賠償，機(jī)構(gòu)?負(fù)責(zé)人負(fù)連?帶責(zé)任。在?外借時(shí)，可?視具體情況?考慮押__?_障條款，?歸還時(shí)應(yīng)仔?細(xì)檢查實(shí)物?資產(chǎn)狀況，?注意風(fēng)險(xiǎn)控?制。第十?七條實(shí)物資?產(chǎn)回收、利?用。各級人?事行政部應(yīng)?定期對閑臵?實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)?行合理調(diào)劑?，防止積壓?浪費(fèi)。對閑?臵實(shí)物資產(chǎn)?，實(shí)物資產(chǎn)?管理員應(yīng)在?___個(gè)工?作日內(nèi)予以?回收，對長?期閑臵、多?余或不能有?效利用的實(shí)?物資產(chǎn)，應(yīng)?進(jìn)行合理調(diào)?劑或處臵。?第十八條?實(shí)物資產(chǎn)變?更與調(diào)撥?（一）實(shí)物?資產(chǎn)變更是?指實(shí)物資產(chǎn)?變更使用人?、變更所屬?單位等，發(fā)?生實(shí)物資產(chǎn)?變更時(shí)需要?辦理實(shí)物資?產(chǎn)變更手續(xù)?，進(jìn)行實(shí)物?資產(chǎn)調(diào)撥。?實(shí)物資產(chǎn)變?更與調(diào)撥需?按照公司有?關(guān)實(shí)物資產(chǎn)?轉(zhuǎn)移的審批?流程進(jìn)行申?請，變更后?實(shí)物資產(chǎn)管?理員需及時(shí)?辦理實(shí)物資?產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)?。（二）?對設(shè)備配件?的變更，實(shí)?物資產(chǎn)專管?員接到__?_完畢通知?后，須在_?__個(gè)工作?日內(nèi)完成變?更登記。?（三）未按?規(guī)定擅自進(jìn)?行變更的，?將對原使用?人和現(xiàn)使用?人批評，并?要求___?個(gè)工作日內(nèi)?完成補(bǔ)辦手?續(xù)。（四?）實(shí)物資產(chǎn)?專管員工作?崗位變動(dòng)，?需對所負(fù)責(zé)?管理的實(shí)物?資10產(chǎn)?進(jìn)行交接，?完成交接后?由移交人、?接手人、本?部門負(fù)責(zé)人?三方簽字確?認(rèn)，報(bào)給上?級實(shí)物資產(chǎn)?管理員審批?后，人力資?源部門方予?辦理人事調(diào)?動(dòng)或離司手?續(xù)。（五?）實(shí)物資產(chǎn)?的財(cái)務(wù)帳、?實(shí)物臺(tái)帳不?能隨意進(jìn)行?修改，特殊?情況必須經(jīng)?規(guī)定流程審?批后方可修?改，并且要?進(jìn)行修改后?核對以確保?一致。第?十九條各級?人事行政部?、財(cái)務(wù)部須?及時(shí)、準(zhǔn)確?進(jìn)行相關(guān)帳?務(wù)登記，記?錄實(shí)物資產(chǎn)?的增減變動(dòng)?情況，每半?年給使用人?發(fā)出實(shí)物資?產(chǎn)信息確認(rèn)?通知，使用?人必須在_?__個(gè)工作?內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)?和反饋。?第二十條實(shí)?物資產(chǎn)維修?（一）保?修期內(nèi)實(shí)物?資產(chǎn)維修，?直接由各部?門聯(lián)系供應(yīng)?商提供售后?維修服務(wù)。?it資產(chǎn)維?修通過上報(bào)?問題反饋，?it部門負(fù)?責(zé)維修，使?用人不得擅?自拆裝配件?自行維修。?（二）其?他情況的維?修，總部實(shí)?物資產(chǎn)由各?使用部門報(bào)?總部人事行?政部、財(cái)務(wù)?企劃部及相?關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)?審批同意后?可進(jìn)行維修?，機(jī)構(gòu)實(shí)物?資產(chǎn)由各使?用部門報(bào)機(jī)?構(gòu)人事行政?部、財(cái)務(wù)部?及機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)?人審批同意?后可進(jìn)行維?修。維修費(fèi)?用由各級單?位自行支付?，因人為因?素造成的實(shí)?物資產(chǎn)維修?，需追究相?關(guān)人員責(zé)任?。（三）?所有的設(shè)備?維護(hù)維修都?要求保留維?護(hù)維修記錄?。第六章?實(shí)物資產(chǎn)?的處臵第?二十一條報(bào)?廢標(biāo)準(zhǔn)（?一）it設(shè)?備報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)?：1.低?端it設(shè)備?報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)：?11（1?）已達(dá)到規(guī)?定的使用年?限（___?年）。（?2）損壞嚴(yán)?重，維修費(fèi)?已接近或超?過新購價(jià)格?___%的?，或無法購?買相關(guān)配件?的。（3?）因科技進(jìn)?步，原設(shè)備?不能滿足工?作需要，需?更新?lián)Q代的?或升級費(fèi)用?超過新購價(jià)?___%的?。（pc機(jī)?因內(nèi)存不足?等不能支持?運(yùn)行公司當(dāng)?時(shí)防病毒和?遠(yuǎn)程管理軟?件的要求強(qiáng)?制報(bào)廢。）?2.高端?設(shè)備報(bào)廢標(biāo)?準(zhǔn)：（1?）不設(shè)報(bào)廢?年限。如因?原設(shè)備性能?不能滿足工?作需要，需?更新?lián)Q代或?升級費(fèi)用超?過新購價(jià)_?__%等原?因需要報(bào)廢?的，報(bào)基礎(chǔ)?架構(gòu)管理部?審批通過后?方可報(bào)廢。?（2）原?設(shè)備續(xù)保費(fèi)?用高、而購?買同等處理?能力新設(shè)備?代價(jià)不超過?續(xù)保費(fèi)用_?__倍的，?經(jīng)基礎(chǔ)架構(gòu)?管理部審批?通過后可報(bào)?廢。（二?）非it實(shí)?物資產(chǎn)報(bào)廢?標(biāo)準(zhǔn)。交通?運(yùn)輸設(shè)備報(bào)?廢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行?集團(tuán)相關(guān)文?件規(guī)定。?第二十二條?正常報(bào)廢的?基本條件?（一）達(dá)到?報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，?因設(shè)備老化?，重要部件?故障、損壞?而無法正常?運(yùn)行和使用?。（二）?達(dá)到報(bào)廢標(biāo)?準(zhǔn)，雖有使?用價(jià)值，但?難以保證技?術(shù)工藝、安?全操作規(guī)程?要求及產(chǎn)品?質(zhì)量，無法?滿足業(yè)務(wù)需?求。第二?十三條非正?常報(bào)廢的條?件（一）?未達(dá)到報(bào)廢?標(biāo)準(zhǔn)，因設(shè)?備老化或機(jī)?械故障而無?法修復(fù)，導(dǎo)?致無法繼續(xù)?使用或修理?后質(zhì)量保證?期少于一年?的。（二?）實(shí)物資產(chǎn)?因遺失、被?盜搶、全部?或部分部件?損壞無法修?復(fù)或修理費(fèi)?用高于實(shí)物?資產(chǎn)凈值，?自然災(zāi)害等?原因造成損?失等。（?三）因被盜?搶造成實(shí)物?資產(chǎn)損失、?且自報(bào)案時(shí)?間起三個(gè)月?后確認(rèn)無法?查找的。?第二十四條?實(shí)物資產(chǎn)報(bào)?廢需根據(jù)有?關(guān)規(guī)定分別?簽報(bào)申請，?機(jī)構(gòu)年度內(nèi)?應(yīng)集中進(jìn)行?報(bào)廢申請，?交通運(yùn)輸設(shè)?備的報(bào)廢申?請須單獨(dú)另?行簽報(bào)。?（一）實(shí)物?資產(chǎn)報(bào)廢必?須由實(shí)物管?理部門填寫?《實(shí)物資產(chǎn)?報(bào)廢申請表?》并出具處?理意見以簽?報(bào)形式報(bào)出?。（二）?非正常報(bào)廢?的實(shí)物資產(chǎn)?如因故障或?損壞無法修?復(fù)等原因申?請報(bào)廢的，?需要生產(chǎn)或?銷售單位（?或其特約維?修點(diǎn)）逐項(xiàng)?出具書面專?業(yè)技術(shù)鑒定?意見，并加?蓋對方公章?，注明如繼?續(xù)使用所需?的維修費(fèi)用?。如因客觀?原因無法提?供上述單位?的書面鑒定?意見的，須?由公司相關(guān)?技術(shù)部門及?歸口管理部?門出具意見?。（三）?實(shí)物資產(chǎn)報(bào)?廢申請簽報(bào)?附件材料明?細(xì)1、正?常報(bào)廢需提?供材料：《?實(shí)物資產(chǎn)報(bào)?廢申請表》?2、非正?常報(bào)廢需提?供材料：?①《實(shí)物資?產(chǎn)非正常報(bào)?廢申請表》?②報(bào)廢實(shí)物?資產(chǎn)鑒定書?③公安機(jī)?關(guān)受理的_?__（被盜?、搶）④?機(jī)構(gòu)對于責(zé)?任人、責(zé)任?部門的處理?意見3、?如有特殊情?況需單獨(dú)說?明的，請另?附說明。?第二十五條?報(bào)廢實(shí)物資?產(chǎn)的處臵?報(bào)廢實(shí)物資?產(chǎn)處臵應(yīng)按?照規(guī)定流程?報(bào)送相關(guān)部?門及領(lǐng)導(dǎo)審?批，批量大?宗實(shí)物資產(chǎn)?處臵需__?_招投標(biāo)，?處臵報(bào)廢實(shí)?物資產(chǎn)后的?所有收入應(yīng)?交回各級財(cái)?務(wù)部門做收?入處理。?（一）總部?報(bào)廢實(shí)物資?產(chǎn)的處理由?申請部門會(huì)?同總公司人?事行政部、?總公司財(cái)務(wù)?企劃部等相?關(guān)部門共同?進(jìn)行。（?二）本著公?開、公平、?公正和誠實(shí)?信用的原則?，報(bào)廢實(shí)物?資產(chǎn)原值達(dá)?到___萬?元的，應(yīng)成?立報(bào)廢實(shí)物?資產(chǎn)處臵小?組。1、?成員由人事?行政部、財(cái)?務(wù)部負(fù)責(zé)人?，人事行政?部實(shí)物資產(chǎn)?專管員組成?，總部由人?事行政分管?領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組?長，機(jī)構(gòu)由?機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人?擔(dān)任組長。?人事行政部?負(fù)責(zé)實(shí)物資?產(chǎn)處臵的日?常事務(wù)工作?。2、報(bào)?廢實(shí)物資產(chǎn)?處臵小組實(shí)?行___決?策制度，小?組成員對評?估單位出具?的評估報(bào)告?進(jìn)行審核和?確認(rèn)。3?、報(bào)廢實(shí)物?資產(chǎn)處臵小?組對評估公?司的評估結(jié)?果進(jìn)行審核?。4、報(bào)?廢實(shí)物資產(chǎn)?處臵小組對?至少三家正?式拍賣企業(yè)?所提供的拍?賣方案和收?費(fèi)價(jià)格進(jìn)行?比較審核，?同時(shí)上報(bào)拍?賣企業(yè)方案?并推薦其中?一家。（?三）報(bào)廢實(shí)?物資產(chǎn)處臵?原則上實(shí)行?對外拍賣，?拍賣方案需?報(bào)總公司審?批。如報(bào)廢?的固定資產(chǎn)?因損壞