ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法暫行,最新-080610

ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法（暫行）第一章總則第一條K/3ERP系統(tǒng)（以下簡稱K/3系統(tǒng)）是公司為適應(yīng)管理現(xiàn)代化的要求，進(jìn)一步提升企業(yè)管理水平，建立的企業(yè)信息化平臺。為確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行，提高各項業(yè)務(wù)流程運(yùn)行效率和管理水平，特制定本辦法。第二條本辦法規(guī)定了K/3系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行管理的內(nèi)容、方法和要求。第三條本辦法適用于公司應(yīng)用K/3系統(tǒng)的所有單位。第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條為加強(qiáng)K/3系統(tǒng)實(shí)施和維護(hù)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保系統(tǒng)實(shí)施和正常運(yùn)行，公司成立專門的信息化管理機(jī)構(gòu)，牽頭負(fù)責(zé)K/3系統(tǒng)建設(shè)和K/3系統(tǒng)日常維護(hù)、管理工作。K/3系統(tǒng)建設(shè)由公司專門信息化管理機(jī)構(gòu)牽頭，根據(jù)信息化的不同階段，由相關(guān)職能部門人員參加。負(fù)責(zé)K/3系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、組織實(shí)施，編制K/3各崗位操作規(guī)范，組織進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)K/3系統(tǒng)的運(yùn)行、維護(hù)等日常管理工作。第五條K/3系統(tǒng)各部門主要職責(zé)如下：.技術(shù)中心負(fù)責(zé)K/3系統(tǒng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理模塊的應(yīng)用,如產(chǎn)品BOM勺建立與審核，以及根據(jù)其他部門提由的BO渡更要求，進(jìn)行BOME程變更的執(zhí)行；.營銷公司負(fù)責(zé)K/3系統(tǒng)銷售模塊的日常管理與應(yīng)用，負(fù)責(zé)銷售訂單、發(fā)貨通知單、退貨通知單的管理；.PMC部負(fù)責(zé)K/3系統(tǒng)生產(chǎn)管理模塊的日常管理與應(yīng)用，負(fù)責(zé)倉存模塊的日常管理與應(yīng)用；并負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的批次投料、物料由入庫業(yè)務(wù)的執(zhí)行與監(jiān)督；負(fù)責(zé)采購計劃的下達(dá)；.采購部負(fù)責(zé)K/3系統(tǒng)采購模塊的日常管理和應(yīng)用；并對采購部的生、入庫業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督；.數(shù)字設(shè)備車間、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備車間負(fù)責(zé)K/3系統(tǒng)生產(chǎn)管理模塊的應(yīng)用，負(fù)責(zé)倉存模塊的應(yīng)用；并對本部門的物料完工入庫、生產(chǎn)領(lǐng)用業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督；.客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)K/3系統(tǒng)銷售模塊的應(yīng)用（維備件銷售）、倉存模塊的應(yīng)用；并對本部門的物料銷售、維修領(lǐng)料等業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督；.公司專門信息化管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)K/3系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)、系統(tǒng)應(yīng)用考核；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)與優(yōu)化；解決系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題和系統(tǒng)的二次開發(fā)工作。第三章管理內(nèi)容第七條K/3系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼的管理和維護(hù)按公司相關(guān)規(guī)定、文件執(zhí)行。第八條K/3系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境管理K/3系統(tǒng)的站點(diǎn)配置由公司信息化管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，數(shù)據(jù)層和中間層均安裝在工廠K/3系統(tǒng)專用服務(wù)器上。K/3系統(tǒng)應(yīng)用站點(diǎn)的增加和撤銷，由使用單位提由書面申請，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)后，由公司信息化管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)安裝、撤銷。第九條K/3系統(tǒng)用戶權(quán)限及密碼管理.公司信息化管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)K/3系統(tǒng)用戶權(quán)限的管理和維護(hù)。.各單位新增用戶、用戶權(quán)限變更，應(yīng)提由書面申請，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)后，報K/3系統(tǒng)管理員進(jìn)行設(shè)置。.K/3系統(tǒng)用戶第一次登錄系統(tǒng)后，必須修改個人的初始密碼，密碼長度不得小于5位。在使用過程中應(yīng)不定期的修改個人密碼，不得將用戶名和密碼借他人使用。.K/3系統(tǒng)用戶由差或其它原因不能辦理業(yè)務(wù)時，由本單位領(lǐng)導(dǎo)指定專人代理負(fù)責(zé)，并做好用戶名、密碼交接記錄。指定代理人應(yīng)按相應(yīng)的崗位職責(zé)進(jìn)行操作，K/3系統(tǒng)用戶返回崗位時，應(yīng)及時收回用戶，并修改相應(yīng)密碼。第十條系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份.系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份工作由公司信息化管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，定期對K/3系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。.數(shù)據(jù)備份采用每12小時增量備份和每日完全備份相結(jié)合、本地雙機(jī)互備的方式，以防范可能發(fā)生的災(zāi)害性事故的影響。第四章要求第H^一條K/3系統(tǒng)各項業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)處理、審核人員應(yīng)認(rèn)真履行本崗位職責(zé)，及時處理相關(guān)業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時溝通、反饋，避免造成工作延誤。第十二條K/3系統(tǒng)用戶應(yīng)嚴(yán)格按授權(quán)進(jìn)行操作，不得進(jìn)行本崗位規(guī)范以外的其他操作。第十三條為提高系統(tǒng)資源利用率，K/3系統(tǒng)用戶在完成各項操作后，應(yīng)及時退由K/3系統(tǒng)，避免其他用戶無法使用。第十四條物料由入庫單據(jù)由各業(yè)務(wù)部門根據(jù)K/3系統(tǒng)單據(jù)套打，物料由入庫時，庫管員應(yīng)在紙質(zhì)由入庫單據(jù)上簽字后，審核K/3系統(tǒng)單據(jù)；由入庫單據(jù)份數(shù)及保存期限，按公司現(xiàn)有管理規(guī)定執(zhí)行。第十五條系統(tǒng)在運(yùn)行中由現(xiàn)的問題或建議，各單位以書面形式，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)后，報公司信息化管理機(jī)構(gòu)。公司信息化管理機(jī)構(gòu)應(yīng)予及時解決或給予答復(fù)；對于涉及單位較多、存在問題較多的應(yīng)組織各相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。第五章考核第十六條公司信息化管理機(jī)構(gòu)牽頭組織各相關(guān)業(yè)務(wù)部門對系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行不定期抽查，抽查結(jié)果納入公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。第十七條各部門必須嚴(yán)格按照K/3系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作規(guī)范和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行各項業(yè)務(wù)操作和管理。對未按操作規(guī)范和業(yè)務(wù)流程處理的業(yè)務(wù)事項，相關(guān)職能部門有權(quán)拒絕辦理，并納入公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核范圍。第十八條考核采取按公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法進(jìn)行；具體扣分標(biāo)準(zhǔn)見下表。序號考核內(nèi)容扣分1未按流程要求及時辦理業(yè)務(wù)1分2系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不規(guī)范、不完整0.5分3系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入發(fā)生重大差錯1分4各級審核人員未認(rèn)真履行職責(zé)，未發(fā)現(xiàn)單據(jù)錯誤1分5未及時進(jìn)行數(shù)據(jù)備份0.5分6未按要求設(shè)置密碼或?qū)⒂脩裘兔艽a借他人使用0.5分7由于操作不當(dāng)?shù)仍蛟斐蒏/3系統(tǒng)軟件、硬件損壞1分8未按職責(zé)范圍進(jìn)行操作，造成一定影響的2分9系統(tǒng)已處理，業(yè)務(wù)未及時辦理的1分10業(yè)務(wù)已辦理，系統(tǒng)未及時處理的1分第六章關(guān)鍵崗位職責(zé)第十九條系統(tǒng)維護(hù)關(guān)鍵崗位職責(zé).數(shù)據(jù)管理員★負(fù)責(zé)新物料編碼申請的審核及編碼，以及物料數(shù)據(jù)庫的屬性及正確性維護(hù)工作；★負(fù)責(zé)供應(yīng)商、客戶、職員、部門、倉庫等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編碼、維護(hù)工作；★負(fù)責(zé)BOhM據(jù)庫的維護(hù)、清理工作。.軟件開發(fā)員★負(fù)責(zé)按系統(tǒng)管理員提由的業(yè)務(wù)流程完善需求及現(xiàn)場技術(shù)支持需求，完成相應(yīng)的系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)工作.系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)的規(guī)劃論證、項目實(shí)施工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行的現(xiàn)場技術(shù)支持；協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門在信息系統(tǒng)使用過程的各類問題，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)系統(tǒng)的運(yùn)行監(jiān)控及數(shù)據(jù)安全；用戶權(quán)