BC商業(yè)計劃書及網(wǎng)站運維方案

服裝B2C商業(yè)計劃書上海衣衣佳電子商務有限公司目錄衣衣佳商業(yè)計劃書.執(zhí)行綱要環(huán)境與契機5產(chǎn)品與服務市場研究與分析公司及戰(zhàn)略公司管理技術可行性分析資金需求財務分析7.環(huán)境與契機各種環(huán)境的基本情況出現(xiàn)的契機.產(chǎn)品與服務服務定位產(chǎn)品服務10服務的核心競爭力市場概述目標市場細分目標市場選擇目標市場分析市場定位市場需求預測市場營銷策略具體執(zhí)行方案.競爭分析SWOT分析競爭力量分析分析總結.公司及戰(zhàn)略公司名稱公司宗旨19公司經(jīng)營理念公司目標公司戰(zhàn)略.公司管理核心管理層經(jīng)理工作職責員工服務流程圖錯誤！未定義書簽。.技術可行性分析主要技術安全技術技術維護與開發(fā)的人力資源總結.資金需求35目前資金需求量其他資金需求資本金具體使用.財務分析財務基本假設財務報表（見附表）財務分析計劃發(fā)展核心會員人數(shù)（人）計劃發(fā)展普通會員人數(shù)（人）合11錯誤！未定義書簽?？偨Y.風險資本的退出資金退出計劃總結.團隊介紹附錄一：附錄二：36附錄三：衣衣佳商業(yè)計劃書.執(zhí)行綱要環(huán)境與契機我國宏觀經(jīng)濟的發(fā)展態(tài)勢良好，國家重視為電子商務的發(fā)展奠定了基礎。生活節(jié)奏加快，人們追求高效省時的消費方式，網(wǎng)上購物逐漸流行。計算機技術的突飛猛進，尤其是電子商務消費模式的出現(xiàn)，使互聯(lián)網(wǎng)更加豐富多彩，更加生動。在此背景下，我們堅信我們網(wǎng)上商城將會有廣闊的市場。產(chǎn)品與服務本公司以建立網(wǎng)上服裝商城為手段，針對消費者的個性需求，出售一系列衣衣佳品牌服飾。該商城通過100須樣的高清晰數(shù)碼照片、詳盡的描述，實現(xiàn)現(xiàn)實購物情景的網(wǎng)上虛擬再現(xiàn)；同時采用了網(wǎng)銀在線、支付寶、PayPal、快錢等多種便捷的支付方式，通過先進的互聯(lián)網(wǎng)技術進行訂單的實時跟蹤，并保證每一位客戶資料的安全與保密。市場研究與分析現(xiàn)代服裝消費觀念調查表明：消費者在選購時，更傾向于選擇款式和顏色符合其個性的服裝。在對中國網(wǎng)上購物用戶的調查后發(fā)現(xiàn)：中國網(wǎng)上購物用戶大部分受過高等教育，八成以上為大專學歷；且18—40歲的用戶占主導地位。網(wǎng)上購物用戶以中高收入為主。（資料來源：艾瑞市場咨詢）?市場定位：公司定位于中高端服裝BtoC銷售。?目標市場特征：高收入、高教育，經(jīng)濟富裕、年輕、講究生活品位的25-40歲的白領、金領階層。在線時間多、在工作和家中都有高速網(wǎng)絡接入。?市場營銷策略注重顧客的體驗感受，以獨有的品牌和獨特優(yōu)質的服務區(qū)別于以后的跟隨者。不同級別會員差別定價，以優(yōu)質的服務維護高端品牌效應。與商場合作，實現(xiàn)網(wǎng)上購物的同城交易，本地化服務。戰(zhàn)略中后期，我們將更注重服務策略，通過為客戶提供多樣化的服務，爭取更大的市場份額公司及戰(zhàn)略?企業(yè)文化：（一）口號：衣衣佳品質購物（二）使命：讓網(wǎng)上購物走進千家萬戶（三）原則：誠信為本、客戶為先、開拓進取、務實創(chuàng)新?公司目標短期目標：以優(yōu)質的產(chǎn)品、高效的網(wǎng)絡營銷方式以及優(yōu)質的客戶服務，抓住市場契機，進行全國市場的有力推廣。長期目標：穩(wěn)定既得市場，不斷開發(fā)新市場，形成具有特色的贏利模式并實現(xiàn)公司的成功上市。公司管理配合公司戰(zhàn)略的發(fā)展，公司采用先進的組織結構，充分利用網(wǎng)絡效應，實現(xiàn)企業(yè)最低成本的運營。進入成熟運營期后，由于公司人員的擴充以及業(yè)務的擴展，將建立更為完善和細化的組織機構。技術可行性分析開發(fā)平臺選擇以Linux作為操作系統(tǒng)，以舊MSystemx3650為Wet?務器，以PHP%程序開發(fā)語言，以MySQ為后臺數(shù)據(jù)庫。利用現(xiàn)有優(yōu)秀的開源程序ECSHOP基本內核，在此基礎上，加入我們的二次開發(fā)及加密。實現(xiàn)每天百萬人/次顧客網(wǎng)上快遞、穩(wěn)定購物是完全可操作的。資金需求公司注冊資本為1000萬元人民幣，其中風險投資基金出資800萬元，公司創(chuàng)始人出資200萬。風險投資者所占公司股份比例為40%,第一年虧損不分紅，第二年不分紅，第三年按稅后利潤20%分紅，按其持有股份可分得329,285元，第四年按稅后利潤20%分紅，按其持有股份可分得646,384元，第五年按稅后利潤20%分紅，按其持有股份可分得1,070,046元，三年的紅利折成現(xiàn)值（10淅現(xiàn)率）為1,353,301元，假設風險投資在第五年撤資，可得的投資回報率即為35%,相當可觀。財務分析五年平均資產(chǎn)回報率40.71%。權益報酬率56.34%;流動資產(chǎn)周轉率1.77。凈現(xiàn)值為728.7萬元；內含報酬率為135%投資回收期為2.62年；貼現(xiàn)投資回收期為2.85年。通過財務分析，我們確信這些數(shù)據(jù)和結論都是可信和可達到的。而且憑借我們的管理團隊，本創(chuàng)業(yè)計劃設定的目標也是完全可行的。因此，我們相信，這是一個非常有吸引力的投資項目。.環(huán)境與契機各種環(huán)境的基本情況?客觀經(jīng)濟走勢良好，GDB曾長形勢喜人，商業(yè)領域系統(tǒng)風險較小。?互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速，互聯(lián)網(wǎng)用戶大幅度增加，網(wǎng)上消費市場不斷膨脹。?國家重視電子商務發(fā)展，加強其宣傳力度并大力推廣之。?信息安全技術逐漸成熟，信用體制逐步完善。?消費主體年輕化，各年齡層消費觀念發(fā)生較大轉變。個性化的消費方式成為社會發(fā)展的潮流。?國外網(wǎng)上購物愈加流行化，國內仍處于起步階段。市場現(xiàn)狀?截至09年9月末，中國互聯(lián)網(wǎng)用戶到達3.6億，普及率達到27.1%,未來幾年之內，中國互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)民人數(shù)還將大大增加。中國08年電子商務交易額破3萬億元同比增43%?B2c電子商務運營商，尤其是垂直類的B2c電子商務運營商的在線銷售成交額的增長以及風險投資對市場的關注度來看，B2C電子商務市場--更確切的說是在線零售市場都是迅速升溫的一年。?中國主要的B2c網(wǎng)站有當當網(wǎng)、卓越亞馬遜網(wǎng)、京東商城、紅孩子、凡客誠品、訊客網(wǎng)等。而隨著B2c市場潛力的釋放，競爭者的增多，市場競爭必然加劇。?淘寶網(wǎng)、易趣網(wǎng)和拍拍網(wǎng)等主要服務商，都推出了比傳統(tǒng)零售市場更為苛刻的“無條件退換貨”等消費者保障計劃，以提高買家的購物信心，這對獨立的B2c網(wǎng)站運營商來說今后也是一個發(fā)展趨勢。.產(chǎn)品與服務服務定位——網(wǎng)上交易平臺還是服裝零售業(yè)衣衣佳定位于中高端服裝Btoc銷售。衣衣佳將融購物和分享于一體，充分運用各種最新的互聯(lián)網(wǎng)技術，提供人性化服務，吸引顧客，滿足顧客個性化需求，帶給顧客與眾不同的購物體驗。作出這一決策的依據(jù)主要有以下三點：彌補現(xiàn)有網(wǎng)上服裝交易的缺陷本公司是采用B2c服務模式?，F(xiàn)存的B2c服務模式比較單一，缺少互動元素。對于網(wǎng)上服裝購買這種方式遠不能滿足顧客的心理需求，他們渴望的不單單是衣服合適，他們更渴望與朋友分享、交流。我們的網(wǎng)上商城，將建立一個成熟的購物論壇及SNS互動網(wǎng)絡、BLOGS示平臺，它能能夠最大限度地滿足顧客的心理需求?；诔杀镜目紤]各種財務預算表明：采用B2c服裝零售形式，具成本遠低于新建一個網(wǎng)上交易平臺，且其最終贏利時間也會短于后者。產(chǎn)品本公司將以建立網(wǎng)上購物平臺的方式，出售款式多樣的品牌服裝為主。就服裝而言，品牌不僅意味著其知名度，也意味著可靠的質量，時尚的款式，同時也是身份的象征。“衣衣佳品質購物”，“一買家服飾”定位于25—40歲中高收入的時尚人群，它典雅而浪漫，簡約而清晰，體現(xiàn)了都市精英一貫追求的個性與超然。其上乘而天然的質地，營造出現(xiàn)代人自信，獨立，智慧的時代形象。公司出售的所有服飾都有鮮明的品牌形象，其目的是滿足顧客的個性化需求。在這里,任一個渴望塑造自我形象的顧客，都能找到滿足其心理需求的服飾。.市場研究與分析市場概述當前，社會服裝消費心理已漸趨成熟并呈現(xiàn)三個“結合”：?審美與人本結合--追求科學穿衣；?潮流與個性結合--體現(xiàn)文化內涵；?經(jīng)濟與品位結合--強調物有所值。調查現(xiàn)代人的服裝消費觀念結果顯示：把重視個性的、合適的服裝作為選購的首選的消費者占主導地位，其比例分別為64.8面口55.7%。（資料來源：中國服裝網(wǎng)）用戶在最近一年內在網(wǎng)上實際購買的產(chǎn)品或服務中，服裝的比例有大幅上升。（資料來源：第14次中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告）電子商務的發(fā)展基本上是受制于信息技術及網(wǎng)絡設施，即信息網(wǎng)絡基礎設施水平和對應于網(wǎng)絡經(jīng)濟的社會法律、誠信環(huán)境建設狀況的。（資料來源：經(jīng)濟參考報）在發(fā)展初期，我們將實行聯(lián)合策略。與重點城市大商場合作，實現(xiàn)網(wǎng)上購物的同城交易，本地化服務。一方面有效解決了電子商務發(fā)展中的誠信和售后服務以及物流等問題。同時也有利于本公司服務的直接市場推廣，這也將會促進潛在顧客的網(wǎng)上購物消費觀念的形成。網(wǎng)上購物用戶的基本特征：25歲以下：目前網(wǎng)絡群體中最活躍的群體。25―40歲：具有相當?shù)木W(wǎng)絡消費經(jīng)驗和消費能力，講究生活品位。40歲以上：務實的消費群體，眼見為實。金領：經(jīng)濟富裕，受教育程度高，講究生活品位，注重塑造自我形象。白領：喜歡時尚，追求個性化消費方式，網(wǎng)絡生活使得他們更加鐘情于網(wǎng)上購物。

藍領：學歷和收入較低，落后的態(tài)度，大量時間用于價格比較，折扣取向目標市場細分鑒于本服務的特點，我們必須細分甚至超細分市場，才能推出更多令目標顧客滿意的產(chǎn)品與服務。因此，我們對網(wǎng)上購物的顧客按收入和年齡結構進行細分。按收入階層細分金領.月收入高于6000元，經(jīng)濟富裕，受教育程度高，講究生活品位，注重塑造自我形象。.追求服裝品牌。?.追求與自己生活品位相當?shù)南M方式。.節(jié)省時間，操作方便，是他們選擇網(wǎng)上購物的重要原因。白領.月收入高于3000元，中國現(xiàn)代都市中高收入，標榜品位和格調的一族。.喜歡時尚，瘋狂工作，盡情放松。.追求個性化的消費方式。網(wǎng)絡生活使得他們更加鐘情于網(wǎng)上購物。藍領.月收入低于800元，學歷和收入較低，生活穩(wěn)定平緩，壓力小。.上網(wǎng)用，天、玩游戲、看電影/聽音樂、發(fā)短信這些時尚且娛樂性很強的活動使他們長時間地沉迷于網(wǎng)上。.消費支出較少，落后的態(tài)度，大量時間用于價格比較，折扣取向。按年齡細分25歲以下1、主要由大學生和高中生為主，大學生有足夠的時間和精力在互聯(lián)網(wǎng)世界遨游，滿足休閑娛樂的需求。2、經(jīng)濟上尚未完全獨立，追求時尚，但消費能力有限。3、涉世不深，生活方式比較隨意。對產(chǎn)品品質，個性化的服務要求較低。

25—401、接觸互聯(lián)網(wǎng)最早的階層。2、經(jīng)濟獨立，有穩(wěn)定的收入來源，負擔較小，個人消費支出相對比較局。3、追求時尚潮流，敢于接受新生事物，注重消費的體驗、感受。40以上1、對網(wǎng)絡較為陌生。對零售品牌的高認知人群。2、消費更加趨于理性。缺乏活力，較少追隨時尚。3、保持習慣性的生活方式，不愿接受新生事物。目標市場選擇金領白領藍領25歲以下25—40歲40歲以上4.4目標市場分析衣衣佳定位于中高端服裝市場。我們的目標市場選if￥25—40歲金領、白領階層；高收入、高教育、經(jīng)濟富裕、年輕，在線時間多、在工作和家中都有高速網(wǎng)絡接入。屬于高品質消費觀的青年一族，追求時尚，成熟而理性，購買力強，追求個性化的消費方式，網(wǎng)絡生活使得他們更加鐘情于網(wǎng)上購物。敢于接受新生事物，注重消費的體驗感受。市場定位衣衣佳定位于中高端服裝BtoC銷售，采用先進的WE強術，為顧客提供最具特色的網(wǎng)上購物服務。以建設購物社區(qū)和SNSS動網(wǎng)絡為服務方式，滿足顧客購買服裝交流互動的需要，以此帶給顧客全新的網(wǎng)上購物體驗。在發(fā)展初期，本公司采取聯(lián)合策略，與物流公司合作，實現(xiàn)網(wǎng)上購物的貨到付款，送貨到家服務。以技術創(chuàng)新和經(jīng)營模式創(chuàng)新區(qū)別與其他電子商務網(wǎng)站。同時又以其購買的方便、快捷和價格優(yōu)勢區(qū)別于傳統(tǒng)購物商城。

市場需求預測根據(jù)調查顯示，在最近一年內有9.4%的網(wǎng)民在網(wǎng)上購買過服裝。預計到2006年中國的網(wǎng)上購物用戶將達到6962萬人，按此比例保守估計，2006年網(wǎng)上購物購買服裝的人數(shù)將達到654萬人。相當于整個西安市的人口。（資料來源：艾瑞克市場咨詢）龐大的客戶基數(shù)，預示著網(wǎng)上服裝超市將具有廣闊的市場前景。網(wǎng)上服裝市場總容量=網(wǎng)上購物人數(shù)*購買服裝人數(shù)百分比=5437*9.4%=511（萬人）目標市場容量=網(wǎng)上服裝市場總容量*年齡百分比*收入百分比=511*50.6%*17.4%=45萬人在發(fā)展初期，商場預計占領2%勺市場份額，且每年新會員的增長率達到50%市場營銷策略戰(zhàn)略初期策略?產(chǎn)品策略后差別的[手涉變化生）產(chǎn)品競爭地位'..后關客戶需求顧客后差別的[手涉變化生）產(chǎn)品競爭地位'..后關客戶需求顧客的需要產(chǎn)品化設計用品）產(chǎn)品化無關溢價無差別的提取產(chǎn)品無關溢價市場價格定位圖：向上變動的經(jīng)濟價值進展衣衣佳根據(jù)消費者個性化，人性化的需求而建立虛擬現(xiàn)實生活空間，充分滿足消費者網(wǎng)上購物的各種心理要求，同時增添了網(wǎng)上購物的娛樂性，讓消費者感受網(wǎng)上購物的另一種樂趣。通過提供網(wǎng)上購物的增值服務，創(chuàng)造顧客價值剩余。?價格策略（會員制+定制定價）我們采用會員制，根據(jù)不同的會員等級，采用不同的價格。以定價來維護公司的品質形象。會員制：金卡會員和普通會員分別享受不同等級的會員待遇?？蛻粝硎艿腣IP服務：金卡會員：會費300元/年1）公司定期通過電子郵件和商業(yè)信函的方式，根據(jù)會員提供的資料為他們推薦2）商場近期推出的適合他們的服裝。真正做到“比顧客更了解顧客”。3）專業(yè)服裝設計師為其購買提供咨詢意見，為顧客找到最適合他們的服裝。4）建立金卡會員俱樂部，定期舉辦會員活動。5）為特殊顧客量身定做服裝。普通會員：會費60元/年1）建立客戶檔案，定期推薦流行服飾。2）個性化的定價，根據(jù)累計購買數(shù)量，金額、信譽度享受商品的價格折扣。?促銷策略商場促銷創(chuàng)業(yè)初期，在上海、北京、廣東、山東、江蘇、浙江六省共選擇10個高檔的商城作為合作伙伴，吸收他們的部分顧客成為公司的會員，免費為顧客掃描，建立客戶個人資料庫。這些商場是當?shù)厣虉鲋械拿餍且彩怯忻母邫n商城，與高端市場相接近，高端市場的滿意使用將會產(chǎn)生“明星示范效應”，也將會引導時尚潮流，使更多的消費者認可我們的特色網(wǎng)上服務，為我們的網(wǎng)上商場在全國的推廣打開市場。廣告促銷鑒于公司的服務方式易于被模仿，面對市場眾多的競爭對手，公司為突顯自身優(yōu)勢以區(qū)別挑戰(zhàn)者和追隨者，在成長的初期應快速建立品牌效應優(yōu)勢，并不斷鞏固和加強。1）網(wǎng)絡廣告：在受眾面較廣的門戶網(wǎng)站如網(wǎng)易、搜狐、新浪等大型網(wǎng)站進行宣傳。生動全面展示本商場的個性化服務方式。發(fā)送電子郵件宣傳。2）搜索引擎：第十三次CNNICH查發(fā)現(xiàn)，83.4%用戶得知新網(wǎng)站的途徑是通過搜索引擎，在網(wǎng)頁搜索引擎中加入自己的公司。使用B和G等付費系統(tǒng)，便于顧客在短時間內就能看到商場的網(wǎng)站。有利于商場的快速傳播。3）雜志廣告：在《時尚》、《瑞麗》、等時尚類、女性類高檔雜志。以及服裝專業(yè)雜志《世界時裝之苑》等撰文介紹本網(wǎng)上商城的特色服務，通過大量的軟性文章，突出本商城的特色與品位。突出第一和引領潮流的特點。在最具影響力的財經(jīng)類雜志《商界》、《銷售與市場》等撰文介紹本網(wǎng)上商城獨特的經(jīng)營方式的文章，財經(jīng)類雜志的目標閱讀群多為商業(yè)人士或準商業(yè)人士，市場研討、行業(yè)評論、營銷案例方面的文章大受歡迎。通過發(fā)表一批極具分量的文章，達到品牌宣傳和擴大知名度的作用。戰(zhàn)略中后期策略品牌忠誠策略：1）廣告宣傳：在各大門戶網(wǎng)站上進行宣傳，形成網(wǎng)上服裝購物的主導商場。中高端市場的代表。以品牌形象吸引顧客，以顧客維護品牌。2）公共關系：公司將通過舉辦一系列公關活動，提高品牌在社會公眾心目中的認知度；同時也使各企事業(yè)單位更好的為公司提供各方面的支持。如：聯(lián)合服裝商城舉辦服裝大賽。3）改良服務：努力提高服務質量是建立品牌忠誠的最佳手段，我公司提倡以“顧客至上，理解與尊重并重”為員工的行為準則。以“比顧客更了解顧客”的服務理念為指導，為顧客提供人性化的服務。4）價格折讓：針對價格彈性比較大的中端服裝，我們將實行會員價，給予中端顧客一定的價格優(yōu)惠。5）贈送禮品：針對高端客戶，在節(jié)日里或生日贈送高雅不貴的小禮品。真正做到“以顧客為中心”。具體執(zhí)行方案依據(jù)原則：依據(jù)電子商務發(fā)展水平，突出重點，逐步面向全國推廣。一級市場：上海、北京、廣東、山東、江蘇、浙江二級市場：福建、湖北、遼寧、湖南、四川三級市場：其他地區(qū)確定推廣重點城市或地區(qū)：上海、北京、廣東、山東、江蘇、浙江這六個省市地區(qū)已占整個網(wǎng)上購物的55.5%的市場份額。這六個省市地區(qū)將是公司推廣的重點。?市場推廣階段時間：（1~3個月）—措施：在上海、北京、廣州三個經(jīng)濟發(fā)達且人口眾多的城市每個城市選擇1—2個知名商城合作，進行宣傳和吸收核心會員的活動。進行服務理念和方式的推廣，誘導前衛(wèi)消費。?進入市場階段時間：（3~6個月）措施：在上海、北京、廣州、青島、杭州、南京通過商場進行直接宣傳促銷。同時，進行大量的網(wǎng)絡廣告輔以雜志廣告宣傳。?市場發(fā)展階段時間：（6~12個月）措施：擴大商品種類，加強供應商的管理，節(jié)約經(jīng)營成本。進行技術改造。形成價格和服務兩大優(yōu)勢。?市場擴張階段時間：（1~2年）措施：增加市場投資，提高市場占有率。同時，形成商場、廠家兩條配送渠道，降低社會成本。.競爭分析SWOT分析我們的優(yōu)勢：我們的劣勢：服務創(chuàng)新優(yōu)勢：?新的服務方式：充分利用社區(qū)互動以及完善的客戶服務，實現(xiàn)顧客網(wǎng)上購買服裝的真實度。?專家咨詢意見，為顧客提供服裝購買建議，做到“比顧客更了解顧客?！?根據(jù)顧客需要為顧客量身定做名牌服裝。實現(xiàn)品牌服裝的個性化定制。價格優(yōu)勢：?與傳統(tǒng)商場相比，衣衣佳網(wǎng)上商城在節(jié)約交易成本上具有一定的優(yōu)勢，比傳統(tǒng)商場的價格更低。品牌優(yōu)勢?與大型商場合作，店中建網(wǎng)，充分利用地方商場的信譽，顧客忠誠度吸收。技術優(yōu)勢?采用多種web2.0技術及美工設計，完成服裝網(wǎng)上購買過程中的安全、方便流程。?競爭對手如凡客誠品、蘭謬等網(wǎng)上商場已經(jīng)進入相關行業(yè)一段時間，積累了自己的資金、資源和客戶群，我們相比而言，在具體的商業(yè)運作經(jīng)驗方面是缺乏的?服裝的特殊性需要顧客的親身體驗，我們的網(wǎng)上銷售很難缺少體驗度。?在發(fā)展初期缺乏自己的供應渠道。對現(xiàn)實商場的依賴性比較大。?缺乏自身獨立的核心技術，技術上對外界上有很大的依賴。應對措施：?與商場合作，使用傳統(tǒng)的市場推廣手段。進行有效的市場宣傳推廣。?采用商場和廠商兩條供應渠道，減小供應鏈上的風險。?采取聯(lián)合的策略，與傳統(tǒng)的服裝銷售商聯(lián)合，降低公司在供應商方面的劣勢，實現(xiàn)同城交易，本地化服務。我們的機會：?電子商務的發(fā)展，網(wǎng)上購物人數(shù)增長迅速，網(wǎng)上服裝市場規(guī)模不斷增長。?國家政策支持，電子商務市場不斷規(guī)范，為電子商務的發(fā)展提供保障。?經(jīng)濟發(fā)展，人們生活水平提高，年輕一族追求新的體驗感受，這種網(wǎng)上購物為成為人們追求時尚潮流的一種表現(xiàn)。?人們的消費觀念發(fā)生轉變，把重視個性的、合適的服裝作為首選的顧客居主導地位。?支付體系和物流體系的成熟完善使網(wǎng)上購物安全、快捷、方便。?建立自己的技術開發(fā)隊伍，提高公司的技術水平。我們的威脅：?電子商務行業(yè)強烈的競爭壓力，雖然現(xiàn)有競爭者沒有涉足類似的服務，我們不能排除在我們的經(jīng)營模式推出后，他們進行技術改進，利用它們的優(yōu)勢，對本公司構成威脅。?大量投入花在理念推行上，導致服務產(chǎn)品推廣資金缺位，過早退出市場?理念推廣不夠，難以形成較大的顧客群，顧客拒絕購買。對策：?充分發(fā)揮我們先導進入市場的優(yōu)勢，樹立良好的品牌形象，制定行業(yè)發(fā)展標準。?不斷開發(fā)新的服務系列，以滿足客戶多方面的個性化需求，創(chuàng)造核心競爭力優(yōu)勢。?提高服務和培訓的質量，并逐步加大這方面的資金和人員投入。競爭力量分析我們將利用波特的五力競爭模型對現(xiàn)有的服裝業(yè)以及網(wǎng)上服裝商城進行一深入的分析：現(xiàn)實競爭者?現(xiàn)實商城、專賣店：它們主要以傳統(tǒng)的店面方式經(jīng)營服裝，獨具競爭力的傳統(tǒng)經(jīng)營模式，充分利用已有的經(jīng)營網(wǎng)絡，地理優(yōu)勢，品牌優(yōu)勢銷售服裝。逐步向網(wǎng)上銷售發(fā)展，它們網(wǎng)上經(jīng)營規(guī)模較小，沒有形成特色，經(jīng)營方式單一，缺乏深度開發(fā)。但總的來說它們占據(jù)著主要的服裝市場份額。但與之相比我們有較強的成本優(yōu)勢和特定的市場。?網(wǎng)上B2c服裝商城：凡客誠品，夢芭莎、蘭謬、哇咔網(wǎng)上商店等，銷售方式遵循傳統(tǒng)的電子商務銷售模式，能夠提供具有特色的服裝展示，服務具有一定的創(chuàng)新性，具有一定的品牌克爭力。?網(wǎng)上C2c服裝商城：主要為淘寶網(wǎng)、拍拍、易趣的服裝賣家：他們利用C2C網(wǎng)站平臺的低成本運作，將自己的產(chǎn)品資源直接展現(xiàn)在客戶面前。潛在進入者由于網(wǎng)上服裝商城的便捷和進入門檻低，如果能夠取得成功，將會有眾多的進入者。根據(jù)我們的預測，主要有以下幾類進入。?大型商場：目前，我國已有50多家大型連鎖商場加盟網(wǎng)上連鎖商城，一些大型的超市和百貨公司也正著手建設自己的電子商務體系和交易平臺。他們已形成自己的供應價值鏈，在成本上占有很大的優(yōu)勢。而且以的網(wǎng)絡體系，以及客戶優(yōu)勢，要實現(xiàn)網(wǎng)上服裝銷售等一系列服務并非難事。?現(xiàn)有的綜合門戶網(wǎng)站：現(xiàn)有的門戶網(wǎng)站如新浪，網(wǎng)易實力特別雄厚，網(wǎng)上服裝商城的進入門檻較低，幾乎沒有什么限制。而大的門戶網(wǎng)站的品牌形象早已建立，具有較高的知名度，如果網(wǎng)上服裝商城有足夠大的利潤，肯定會促使這些網(wǎng)站進入。主要是一些新進入者以及傳統(tǒng)零售商來做網(wǎng)上服裝商城。新進入者對我們的威脅不是很大，但是傳統(tǒng)的零售商由于有成本和物流上的優(yōu)勢，對我們的威脅也比較大。?供方討價還價能力在發(fā)展初期公司的規(guī)模比較小，網(wǎng)上商城的銷售額占合作商場總銷售額很小的一部分。所以在合作商場方討價還價能力弱，公司處于劣勢地位。但隨著網(wǎng)站交易量的增長,規(guī)模的迅速擴大，公司將在供應鏈中占據(jù)有利地位，本公司將采取和廠商的合作形成多種物流配送體系。?買方討價還價能力：公司的服務產(chǎn)品定位于中高端市場，這一群體的消費特征是更多地關注產(chǎn)品品牌，服務水平。對價格敏感度較低，所以公司在買方討價還價能力上處于優(yōu)勢?？梢云胶庖蚬驹诠┓接憙r還價上的劣勢。?替代品：電子商務還處在發(fā)展的萌芽階段，暫時沒有出現(xiàn)替代服務。分析總結傳統(tǒng)的電子商務網(wǎng)站一個典型的特征是推崇大而全的營銷模式，一個網(wǎng)站往往包括電子產(chǎn)品，服裝，生活用品，藝術品，首飾等等，應有盡有。市場做得大，但卻沒有做精，市場定位不明確。網(wǎng)絡產(chǎn)品只突出它的價格優(yōu)勢，卻沒有提高它的附加值。本網(wǎng)上商城專營品牌服飾，以實現(xiàn)網(wǎng)上服裝購買的社區(qū)互動來吸引顧客。提供個性化服務來刺激消費者需求。同時采取聯(lián)合策略，與服裝商場合作實現(xiàn)同城交易，本地化服務，有效降低物流成本。.公司及戰(zhàn)略公司名稱衣衣佳（EMJBUY公司宗旨以技術創(chuàng)新和理念創(chuàng)新為基點，開創(chuàng)電子商務人工智能化發(fā)展的新局面，打造網(wǎng)上購物新概念。促進電子商務服務的發(fā)展。公司經(jīng)營理念本著“以人為本、誠信為先、團結合作，開拓創(chuàng)新”的理念，突出“以顧客為中心”，滿足顧客購物的個性化需求，實現(xiàn)顧客消費行為的“量身定制”化。同時，以個性化、人性化的服務帶給顧客全新的購物體驗。公司目標?短期目標以web2.0技術和社區(qū)互動開發(fā)應用為先導，抓住市場契機，極力進行市場推廣，使公司服務短期內在全國網(wǎng)民中享有較高的知名度。同時，開發(fā)區(qū)域性的市場，擁有第一批忠實顧客，技術上不斷完善成熟，服務不斷升級提高。?長期目標穩(wěn)定既得市場，不斷開發(fā)新市場，穩(wěn)步發(fā)展，形成具有特色的贏利模式并實現(xiàn)企業(yè)的高額的經(jīng)濟增長率，以個性化、人性化的服務成為中國網(wǎng)上服裝商場的領導者。公司戰(zhàn)略?創(chuàng)業(yè)初期戰(zhàn)略（1-3年）在此階段，我們的戰(zhàn)略目標是在網(wǎng)上購物市場立足，生存下來。戰(zhàn)略措施是選擇恰當?shù)募毞质袌觯壳翱春秒娮由虅者@個具有廣闊前景的市場的人很多，我們利用先入為主的市場優(yōu)勢，同時我們在產(chǎn)品戰(zhàn)略上選擇專一化戰(zhàn)略，以中高端服裝銷售為主。目的是集中資金、技術力量，形成具有核心競爭力的服務模式。集力進行市場推廣。?公司成長戰(zhàn)略（3-5年）受市場需求增長的限制，我們在這一階段重在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)價值鏈、培育市場體系。網(wǎng)絡市場千變萬化，我們要注重服務的升級換代，在原有的市場上基礎上重視服務產(chǎn)品增值，提高服務質量，打造公司的品牌形象。開拓市場，擴大市場占有率。我們的戰(zhàn)略目標是成為網(wǎng)上服裝銷售市場的佼佼者。?成熟運營戰(zhàn)略（5-10年）經(jīng)過市場上五年的奮斗，我們已經(jīng)擁有了較大的市場份額，這個階段的目標是成為已有市場的領導者和新市場的開拓者，我們要成為先進的電子商務技術以及電子商務經(jīng)營理念的實現(xiàn)者。建立完整的產(chǎn)業(yè)價值鏈體系，利用低成本和高質量的服務取得在市場中的領導者地位。最終實現(xiàn)公司的成功上市。領導銷售隊伍在一定的預算控制下提高銷售業(yè)績管理供應商負責公關工作財務部經(jīng)理：管理日常會計工作，現(xiàn)金流和成本控制負責財務管理，提供財務分析技術部經(jīng)理：技術研究與開發(fā)解決方案提供負責公司技術培訓客戶服務中心服裝設計師咨詢意見，維護大客戶顧客咨詢7.2員工在最初階段，公司共需20名員工，人員組成見下表:人員安排表部門具體安排人數(shù)行政部門總經(jīng)理1名1市場部門經(jīng)理1名，員工4名5財務部經(jīng)理1名，員工1名2技術部經(jīng)理1名，員工2名3客戶服務中心經(jīng)理1名，員工5名6總計187.3服務流程.登陸網(wǎng)站選擇進入方式或者選擇注冊會員。會員注冊：建立完備個人檔案，除基本的資料，姓名、年齡、地址、聯(lián)系電話等。.系統(tǒng)確立身份，提供不同購物流程。.挑選商品，進入產(chǎn)品列表選購產(chǎn)品，與客服交流，進行服裝相關咨詢。.點擊購買按鈕放入購物車.購完所需商品，點擊頁面上方“購物車”或左上方“收銀臺”。.檢查購物車里面的商品信息，核實商品數(shù)量。.選擇支付方式。.選擇收貨方式。.最后確認。.提交成功?。ㄕ堅诩依锘蜣k公室里等候您的商品吧）7.4價值鏈管理價值鏈是企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務增值的環(huán)節(jié)和鏈條，價值鏈中的每項活動都增加了產(chǎn)品和服務的價值。下圖為中國紡織服裝出口美國市場的產(chǎn)品價值鏈構成。（資料來源：謝康:電子商務經(jīng)濟學）50040030020010005004003002001000400工廠出口商進口商大批發(fā)商小批發(fā)商零售商零售商□服裝增值情況表1—2中國紡織服裝出口美國市場的產(chǎn)品價值鏈構成我們從圖中可以看出，價值增值最大的是零售商，因此，我們的服務定位于從事服裝銷售的網(wǎng)上零售服裝商同樣具有可觀的利潤空間。我們的價值源泉體現(xiàn)在電子商務供給創(chuàng)造消費者需求，通過網(wǎng)上銷售的便利性及物流快捷的運用，提供個性化服務來刺激消費者需求。服務管理?售前服務：創(chuàng)造顧客想要的，創(chuàng)造顧客需求。對潛在客戶面對面的宣傳，口碑營銷。帶給消費者一種難得的體驗感受。緊跟流行趨勢，不斷更新服裝。注冊會員的個人資料的管理，專家意見，提供人性化的咨詢服務。?售后服務：記住顧客想要的：會員數(shù)據(jù)庫的建設，根據(jù)會員購買的歷史資料，了解老顧客的需求,與老顧客保持聯(lián)系。預想顧客想要的：根據(jù)購買情況，將顧客偏好相同的放到一起，結合顧客自身特點和流行趨勢來推薦適合他們的服裝供應商管理?效率的店鋪空間安排：我們選擇國內外的一些品牌服裝，充分運用2/8原則，80%勺利潤來源于20%勺產(chǎn)品銷售。把商品范圍局限在高銷售率的商品上，從而有效控制成本,

提高銷售業(yè)績?效率的市場投入：新產(chǎn)品的導入為消費者帶來新的興趣和價值，我們要緊跟時尚潮流，推出更多的服飾，為企業(yè)創(chuàng)造新的業(yè)務機會。積極與供應商合作，制定有利的銷售計劃,促銷活動。供應渠道管理基本行為準則:?以顧客為中心，銷售流程信息化管理度的節(jié)約物流成本。衣衣伴在弱勢項目上全面利用外部資源，并把他們仔細的安排到我們的服務產(chǎn)品中去，最大限度的節(jié)約物流成本。衣衣伴供應商消費者向衣衣佳訂血血妣mi動生成定單，服裝城將定單發(fā)送給廠商，廠商按照定單生產(chǎn)并通過郵政將服裝直接送到消費者手中。優(yōu)勢：逋過J?商發(fā)貨,能夠節(jié)省褶存放本和一部分運輸成本，提高時間效率。物流?物流?資金流消費者向衣衣佳訂購服裝，衣衣佳將定單發(fā)送給離顧客最近的有協(xié)議的服裝城網(wǎng)點當?shù)氐姆b城通過速遞公司發(fā)貨給消費者優(yōu)勢：有效的在全國各大城市展開同城化交易，本地化服務。通過服裝商城的物流網(wǎng)絡運營，最能有效的節(jié)約社會成本?？s短購物到貨時間。.技術可行性分析主要技術本公司采用先進的視頻數(shù)據(jù)采集技術、3D人體掃描技術對顧客進行數(shù)據(jù)采集并將其虛擬的3D動畫人物放入特定環(huán)境中展示。在執(zhí)行過程中我們所利用和將要開發(fā)的具體技術如下：?視頻數(shù)據(jù)采集技術：現(xiàn)有的視頻采集技術已相當成熟，其應用也十分廣泛，通過視頻設備采集相應數(shù)字信息，可以得到逼真的人物圖象。?視頻圖象轉化成3D圖象技術：此技術是在得到用戶的視頻信息后，運用現(xiàn)在很流行的3D圖形處理軟件3DMAX等其3D化，得到我們所需的與實際人體尺寸大小成比例的3D動畫模型，使真人再現(xiàn)于虛擬的環(huán)境之中。公司將成立專門的技術開發(fā)小組來完善這部分數(shù)據(jù)的處理。?虛擬環(huán)境的3D化平臺技術：這里我們采用的是一種虛擬的3D化的平臺的專業(yè)軟件，目前的這種軟件已經(jīng)在市場中出現(xiàn)，這里我們利用發(fā)展較為成熟的上海杰圖軟件公司開發(fā)的造型師的軟件，它給我們提供了一個虛擬的3D化的環(huán)境，如電影《侏羅紀公園》、《阿甘正傳》，在其后期制作中，將實拍的人物與電腦繪制的虛擬景物有機地結合起來，給觀眾以全新的視覺享受，我們將建造一個T型臺背景，或者是根據(jù)顧客的要求建立一個個性的更貼近實際的虛擬環(huán)境，將我們得到的3D化的虛擬人體動畫的動態(tài)的模型融合與虛擬的背景之中，給顧客一個全新的感受。?3D人體掃描成型技術：這里我們引進的是德國力克公司開發(fā)并研制的VitusSmart3DBodyScanner三維人體掃描系統(tǒng)，在15秒內便可計算出客戶的體型尺寸和特征并得到得到我們所需的與實際人體尺寸大小成比例的3D動畫模型。此種技術設備的優(yōu)點是直接將我們的顧客的信息掃描記錄下來，并且經(jīng)過掃描后，顧客的人體3D動畫模型會自動的在電腦里生成，不需要我們做一個3D化的處理，并且得到的虛擬人體模型可以與我們的虛擬的環(huán)境背景相對接。?3D環(huán)境中更換虛擬服裝技術：利用3DMAX圖象處理軟件將虛擬的顧客所穿的服裝加以剪接和修改，實現(xiàn)虛擬人體衣物的試穿和更換的效果，現(xiàn)有技術已經(jīng)可以達到這樣的效果，在轉換和剪接的速度上我們將改進和提高。我們的技術開發(fā)小組將有力地保證該技術的改進和實現(xiàn)。?專用的數(shù)據(jù)庫技術：在目前的技術環(huán)境下已經(jīng)有多種建立數(shù)據(jù)庫的技術，針對公司的特點我們選用WindowsServer2003操作系統(tǒng)和MySQlM據(jù)庫，因為該操作系統(tǒng)是微軟專門為應用服務器開發(fā)和設計的專業(yè)操作系統(tǒng)具有相當可靠的穩(wěn)定性和可維護性，選擇MySQ說因為它的運行速度非常快。據(jù)其開發(fā)者所言，MySQLM能是目前最快的數(shù)據(jù)庫。而且MySQL?有容易使用、性能較高、安全性好、可控制性好、移植性好、開放式開發(fā)等特點。同時MySQL2被證實在同時擁有40多個數(shù)據(jù)庫，包含10000張數(shù)據(jù)表，其中500多張表的數(shù)據(jù)超過了7000000行，100GB數(shù)據(jù)量的情況下，系統(tǒng)可以正常的工作。完全可被公司用來建立顧客的個人資料庫。同時我們還可以對數(shù)據(jù)庫的容量進行擴充以適應公司規(guī)模的擴大化。安全技術對客戶的資料和公司系統(tǒng)的安全性我們采取嚴格的保密技術，利用數(shù)據(jù)庫和源代碼加密技術進行加密保護。公司的安全技術小組還將著重研究網(wǎng)絡加密技術、防火墻技術、網(wǎng)絡地址轉換技術、操作系統(tǒng)安全內核技術、身份驗證技術、網(wǎng)絡防病毒技術，對各種信息資源進行有力保護。技術維護與開發(fā)的人力資源在公司的運營過程中將對人才進行公開的招聘，成立軟件的開發(fā)小組，數(shù)據(jù)處理小組，系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護小組，安全處理小組來保障技術資源環(huán)境的順利運行?？偨Y從以上幾個方面來看，我們具備了公司運行的技術條件，即從技術可行性角度來說，我們的商業(yè)目標是完全可行的。.資金需求目前資金需求量?金額公司注冊資本為220萬元人民幣?資金類型權益：68%債務：32%?資金來源50萬元人民幣一一管理團隊出資50萬100萬元人民幣一一風險投資基金70萬元人民幣一一銀行長期貸款其他資金需求在接下來的五年中，我們不會再向外界籌資或向銀行借款，原因是由于該項目具有較高的盈利性，公司每年的保留盈利已完全可以滿足業(yè)務不斷拓展的需求。資本金具體使用本公司在創(chuàng)業(yè)初始需要220萬元人民幣用于初期投資。具體安排如下：.公司創(chuàng)辦費：11.71萬元公司開辦費：5萬辦公室裝潢費：2萬網(wǎng)站開發(fā)費用：4.68萬域名注冊費0.03萬.辦公場所租賃（130平米）：7.8萬元含開發(fā)室，會議室，服務器機房，小辦公室，綜合辦公室等.虛擬主機托管費：0.2萬元.固定資產(chǎn)投資：110.91萬辦公設施（隔墻，紗窗,桌椅,文件柜等）：3萬硬件設施：92.89萬（見附表）軟件費用：15.02萬（見附表）.流動資金:89.38萬用于初期市場推廣以及支付人員工資及公司各項開支硬件

型號數(shù)量單價費用（萬元）軟件10.財務分析10.1務基本假設1.!務假設:會計年度的第一個服務器IBMX360(8686-2RQ)4110,000元44服務器機柜S6842H（黑色服務器機柜）46,000元2.4交換機：DI-607P1840元0.084防火墻天網(wǎng)FW2060-P1120,000元12PC機：聯(lián)想開大S5000AXP2800+25680VN(DOS105,500元*10臺5.5VITUS智能三維人體掃描儀1025000元25打印機惠普ColorLaserJet2550Ln258801.176掃描儀方正Z810240000.8傳真機：佳能FAX-B120112500.125復印機：佳能FC298124300.243數(shù)碼相機佳能PowerShotA80228300.566網(wǎng)絡連接設備1合計92.89月份是20名稱型號數(shù)量單價費用（萬元）操作系統(tǒng)WindowsServer2003196000.96數(shù)據(jù)庫軟件MySQL1453004.53服務器軟件WinmailMailServer3.8(Build0624)1免費殺毒軟件金山毒霸61198元0.019805年1月份。.硬件采用直線法折舊，按五年后殘值為原值的10刈算。.其他固定資產(chǎn)按直線法折舊，按三年后殘值為零計算。.軟件和無形資產(chǎn)采用直線法折舊，按5年后殘值為零計算。.每年的收入中70%見付，303年后付清。.公司創(chuàng)辦初期借入五年期長期貸款，每年年末付息，年利率按5.85%計算，五年后還款。.假設我們租房的房價為7.8萬元/年。.營業(yè)稅按會員會費收入的5%+算，其他營業(yè)稅按其他收入的3%+算。.公司屬于高科產(chǎn)業(yè)，享受“兩免以后減半按15%BT'的稅收優(yōu)惠政策，在公司成立前兩年免征所得稅。公司按稅后凈利的10%1取法定盈余公積,稅后凈利的10%是取任意盈余公積。.公司前兩年不分紅，后三年按提取盈余公積后凈利的20粉紅。財務報表（見附表）財務分析財務比率分析我們使用的盈利分析比率有資產(chǎn)回報率；所有者權益回報率；總資產(chǎn)周轉率，凈利增長率；銷售增長率；銷售凈利率等，具體請參見下表。第一年第二年第三年第四年第五年短期償債能力分析流動比率2.782.783.534.364.96速動比率2.782.783.534.364.96經(jīng)營凈現(xiàn)金比率1.001.001.001.001.00長期償債能力分析資產(chǎn)負債率52.84%48.23%35.66%27.52%19.97%權益負債率112.03%93.17%55.42%37.97%24.96%利息保障倍數(shù)21.4989.25174.23287.77

營運能力分析總資產(chǎn)周轉率1.311.981.961.701.51盈利能力分析營業(yè)凈利率-18.92%11.78%22.44%26.77%29.09%權益凈利率-56.59%46.70%70.17%63.86%55.99%銷售凈利率-30.51%18.09%33.64%39.50%42.41%資產(chǎn)凈利率-26.69%7.63%14.95%15.20%14.14%10.3.2凈現(xiàn)值、投資回收期和內部收益率分析投資現(xiàn)金流量表單位：元初期第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)投資958,900(00191,78000無形資產(chǎn)投資267,000(0026,70000其他投資80,300流動資金893,8001893,800893,800893,800893,800893,800銷售收入2,865,4067,120,95313,689,71122,525,25234,307,612-變動成本1,343,7453,489,6506,207,11310,348,61315,919,142-固定成本2,063,7652,792,1313,868,8375,082,8706,645,198稅前利潤(542,104)839,1723,613,7617,093,76911,743,272-稅收00542,0641,064,0651,761,491稅后利潤(542,104)839,1723,071,6976,029,7049,981,781+折舊177,202177,202211,722201,722201,722+5c><r攤銷53,40053,40058,74058,74058,740凈現(xiàn)金流量-2,200,000(1,205,302)175,9742,229,8805,396,3669,348,444?投資凈現(xiàn)值nNPV=E(CI-CO)t(1+i)-tNPV7,286,804(元)t=1銀行短期借款（1年期）利率為5.85%,長期借款利率為5.92%?？紤]到目前資金成本較低，以及資金的機會成本和投資的風險性等因素，i取10%（下同），此時，NPV7,286,804（萬元），遠大于零。計算期內盈利能力很好，投資方案可行。?投資回報風險投資者所占公司股份比例為67%,第一年虧損不分紅，第二年不分紅，第三年按稅后利潤20%分紅，按其持有股份可分得329285元，第四年按稅后利潤20%分紅，按其持有股份可分得646384元，第五年按稅后利潤20%分紅，按其持有股份可分得1070046元，三年的紅利折成現(xiàn)值（10%ff現(xiàn)率）為1353301元，假設風險投資在第五年撤資，可得的投資回報率即為35%,相當可觀。?投資回收期通過凈現(xiàn)金流量、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)用插值法計算，投資回收期為兩年零一個月，投資方案可行?；厥掌?累計凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)-1+（未收回現(xiàn)金/當年現(xiàn)值）?內含報酬率根據(jù)現(xiàn)金流量表計算內含報酬率如下：nNPV（IRR）=E（CI-CO）t（1+IRR）-t=0IIRR=135%t=1內含報酬率達到135%遠大于資金成本率10%主要因為本公司提供的服務多為高端產(chǎn)品及服務，使得銷售利潤率較高（參考財務比率表），前5年內市場增長性很好。?項目敏感性分析公司在營業(yè)收入、營業(yè)成本上存在來自各方面的不確定因素，我們對兩者按提高10%和降低10%勺單因素變化做敏感性分析。用逐項替代法計算投資回收期和內含報酬率。（見下圖：）

項目敏感性分析表:項目營業(yè)收入宮業(yè)成本-10.00%10.00%-10.00%10.00%NPV（元）2,244,74412,328,86410,960,4493,613,159IRR[65%230%[224%77%投資回收期（月）36283034公司對營業(yè)收入的提高和降低最為敏感，營業(yè)成本次之。在變化±10%￡圍內，內含報酬率仍然高達65%說明能承擔風險，具有一定可靠性。?盈虧平衡分析第一年第二年第三年第四年第五年單獨核心會員保本點（人）72289779154482152829443單獨普通會員保本點（人）1377918642294504104056128混合保本點（人）1058216456234523496850933第一年第二年第三年第四年第五年計劃發(fā)展核心會員人數(shù)（人）26336581125042020430215計劃發(fā)展普通會員人數(shù)（人）526513163250094040960429合計789819744375136061390644（假定核心會員人數(shù)與普通會員人數(shù)之比為1:2,保持不變。）經(jīng)營杠桿系數(shù)第三年經(jīng)營杠桿系數(shù)為1.33第四年經(jīng)營杠桿系數(shù)為1.18第五年經(jīng)營杠桿系數(shù)為1.11經(jīng)營杠桿系數(shù)不大，風險不大?？偨Y通過財務分析，我們確信這些數(shù)據(jù)和結論都是可信和可達到的。而且憑借我們的管理團隊，本創(chuàng)業(yè)計劃設定的目標也是完全可行的。因此，我們相信，這是一個非常有吸引力的投資項目。11.風險資本的退由資金退出計劃風險投資的目的是為了獲得利潤，并且能夠順利退出。根據(jù)財務分析，公司的內含投資報酬率將達到135%完全能夠滿足風險投資家獲利的目的。在風險投資的退出機制上，我們可以采取以下幾種方式。?使用IPO方式：可以按原定戰(zhàn)略，申請上市，上市成功就可以在公開市場上轉讓，將風險資本退出。?使用股份轉讓方式：由于使用公開市場回購的條件限制較嚴，并且時間較長，因此申請上市失敗之后可采取股份轉讓方式退出。在具體轉讓時可采用管理層股份回購，和其他企業(yè)并購。在使用企業(yè)并購方式時，可以考慮使用分期并購。以上幾種資金退出方式對于本公司都比較合適，具體在選擇時，可以根據(jù)企業(yè)的營業(yè)狀況和風險投資者對風險的承受能力選擇最優(yōu)方式?？偨Y綜上所述，無論投資者選擇繼續(xù)經(jīng)營還是退出隨著公司運作進一步規(guī)范化、市場化，公司價值、信譽、聲譽迅速上升，公司創(chuàng)業(yè)者和風險投資家收益得到實現(xiàn)，形成雙贏的局面。12.團隊介紹團隊成員：易珍利：女，西安郵電學院電子與信息工程系大三學生。善于思考，邏輯思維能力較強,能夠不斷的發(fā)現(xiàn)問題并提出有效解決問題的措施，溝通能力好，具有團隊合作精神。張宇：男，西安郵電學院電子與信息工程系大三學生。中共黨員，現(xiàn)任班內班長職務，組織能力較強，有很強的動手能力，善于動手解決實際遇到的問題，能熟練的運用多種網(wǎng)絡技術，配合團隊完成各項技術難題。李安樂：男，西安郵電學院經(jīng)濟與貿(mào)易系大二學生。善于創(chuàng)新，有一定的項目實踐經(jīng)驗,曾參加全國創(chuàng)業(yè)杯設計大賽并取得獎項，能夠從全局把握問題，具有團隊合作精神。負債及權益合計2,031,0533,471,4236,803,14513,027,68122,275,812成本費用表單位：元

第一年第二年第三年第四年第五年2,6333,9495,9237,70010,010一主營業(yè)務收入：2,665,4066,860,95313,351,71122,085,85233,736,392核心會員會費收入789,7501,974,3753,751,3136,061,3319,064,356核心會員消費1,579,5003,948,7507,502,62512,122,66318,128,711普通會員會費收入98,719246,797468,914757,6661,133,044普通會員消費197,438691,0311,628,8593,144,1925,410,281減：主營業(yè)務成本：1,243,8563,247,8475,752,8359,618,11814,829,565服裝及其他成本1,066,1632,783,8695,478,8919,160,11314,123,395支付商場代理費177,694463,978000支付物流費00273,945458,006706,170主營業(yè)務稅金及其附加48,866122,164232,112375,045560,857營業(yè)稅44,423111,059211,011340,950509,870城市維護建設費3,1107,77414,77123,86635,691教育及附加1,3333,3326,33010,22815,296二主營業(yè)務利潤1,372,6843,490,9427,366,76312,092,68918,345,970力口：其他業(yè)務收入200,000260,000338,000439,400571,220廣告收入200,000260,000338,000439,400571,220減：其他業(yè)務稅金6,6008,58011,15414,50018,850

及其附加減：營業(yè)費用1,158,7361,889,1772,953,5194,225,9175,865,001廣告費360,000432,000518,400622,080746,496網(wǎng)絡廣告240,000288,000345,600414,720497,664雜志廣告120,000144,000172,800207,360248,832業(yè)務推廣費329,063493,594740,391962,5081,251,260核心會員263,250394,875592,313770,0061,001,008普通會員65,81398,719148,078192,502250,252會員維護費263,250658,1251,250,4382,020,4443,021