安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系制度

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系制度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系制度之相關(guān)制度和職責(zé),1目的為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和崗位風(fēng)險(xiǎn)控制,預(yù)防事故發(fā)生,實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化,依據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章及《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》,并結(jié)...目的為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和崗位風(fēng)險(xiǎn)控制,預(yù)防事故發(fā)生,實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化,依據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章及《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》,并結(jié)合公司實(shí)際,制定本制度。職責(zé),,理擔(dān)任組長,保障體系工作展開所必要的人力、物力、財(cái)力。,工作。其他各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。,全員參與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序步驟風(fēng)險(xiǎn)分析與管控的工作步驟是:制定風(fēng)險(xiǎn)判定原則→風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定→危險(xiǎn)源辨識(shí)→風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)→風(fēng)險(xiǎn)控制措施→風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控→風(fēng)險(xiǎn)公告→實(shí)施效果驗(yàn)證→持續(xù)改進(jìn)→規(guī)件管理等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。風(fēng)險(xiǎn)判定原則和管理等多方面因素綜合考慮,凡是有可能發(fā)生人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失的,風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則,應(yīng)同時(shí)考慮以下因素:——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)(ft303[2017]18等);——《民用爆炸物品生產(chǎn)、GB28263-2012WJ9075-2012——xxxx生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程》、《濰坊龍海民爆xxxx安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》等);風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵循"大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰"的原則。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分,涵蓋公司所有生產(chǎn)線及其設(shè)備設(shè)施、儲(chǔ)存場(chǎng)所和作業(yè)活動(dòng),包括:銨油類炸藥(乳化炸藥、改性銨油炸藥)生產(chǎn)線區(qū)域、原輔材料和成品庫區(qū)域、生產(chǎn)輔助設(shè)施區(qū)域(理化室、機(jī)修間、鍋爐房、變電所)、試驗(yàn)場(chǎng)以及在以上區(qū)域所從事的常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)。常規(guī)活動(dòng)是按公司策劃的安排在正常狀態(tài)下實(shí)施的活動(dòng),求和計(jì)劃實(shí)施的生產(chǎn)運(yùn)行活動(dòng)、檢修作業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)活動(dòng)等。非常規(guī)活動(dòng)是在異常和緊急狀態(tài)下實(shí)施的活動(dòng),例包括:過程臨時(shí)更改、設(shè)施或設(shè)備的清潔、非預(yù)定的維修、廠房或設(shè)備的啟用或關(guān)閉、現(xiàn)場(chǎng)外的訪問、翻新整修、極端氣候條件、公用設(shè)施的毀壞等,例如:場(chǎng)外的實(shí)地考察、作為客戶走訪供應(yīng)商、勘查活動(dòng)等;生產(chǎn)設(shè)備故障緊急搶修;火作業(yè);供電設(shè)施、供水設(shè)施、供氣設(shè)施的毀壞等。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查由安全管理部組織,生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、工會(huì)等力量參加,發(fā)動(dòng)全員參與、全方位、全過程對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查,確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),并建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表(附錄A)。?危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)方法?,列出設(shè)備設(shè)施清單(B1),利用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(LEC法)對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),填寫設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)記錄(附錄B2)。檢查表采用《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法?檢查表法》(WJ/T。?(JHA)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí),列出作業(yè)活動(dòng)清單(C1),填寫作業(yè)活動(dòng)工作危害分析與評(píng)價(jià)記錄(C2)。辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍覆蓋公司所有危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源。?辨識(shí)要求?危險(xiǎn)源辨識(shí)過程應(yīng)充分考慮五種不安全因素,包括人的因素、機(jī)(含工藝技術(shù))、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。主要有:已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外,能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)公司控制下的人員的安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源;在工作場(chǎng)所附近,由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源;由本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料;組織及其活動(dòng)、材料的變更,工藝技術(shù)的變更,設(shè)備變更,或生產(chǎn)計(jì)劃的變更;作業(yè)方式存在的危害:在接觸同類有害環(huán)境(物質(zhì))因素條件下,作業(yè)方式對(duì)危害的風(fēng)險(xiǎn)度有很大影響,應(yīng)盡量考慮使用危害因素較少的作業(yè)方式,并給作業(yè)人員配備專用勞動(dòng)保護(hù)用品,以減少對(duì)人員的危害;工藝存在的危害:通過分析工藝構(gòu)成,了解產(chǎn)生有害因素的作業(yè)源點(diǎn)及其散發(fā)有害因素的性質(zhì)、特征等情況。工藝的特點(diǎn)不同,所產(chǎn)生的危害也有很大差別;作業(yè)環(huán)境中存在的危害因素:在同一種作業(yè)方式下,由于采用的物質(zhì)環(huán)境條件的不同,對(duì)人體的危害差別頗大。一方面要識(shí)別危害因素的類型,包括化學(xué)因素、物理因素、生物因素。另一方面要識(shí)別各危害因素的存在形態(tài)、分布特性、擴(kuò)散特點(diǎn)、成份、濃度或強(qiáng)度等。此外,還應(yīng)分析危害因素產(chǎn)生及變化的原因,以便制定防護(hù)對(duì)策;采用新裝備、新技術(shù)、新材料、開發(fā)新產(chǎn)品,應(yīng)組織危險(xiǎn)源辨識(shí),制定相對(duì)應(yīng)的安全管控措施;進(jìn)入工作場(chǎng)所的所有人員以及因他們的活動(dòng)而產(chǎn)生的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn);其他。 3.4.3.2?危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)同時(shí)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)三種時(shí)態(tài):過去、現(xiàn)在和將來;三種狀態(tài):正常、異常和緊急情況。?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法對(duì)識(shí)別出的每項(xiàng)危險(xiǎn)源,采用檢查表法、固有風(fēng)險(xiǎn)分析法、LEC法進(jìn)行評(píng)價(jià)。?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際,制定事故(事件)(e)價(jià)級(jí)別,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求:ft303部關(guān)于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長效機(jī)制的指導(dǎo)意見》工信部安全[2017]18號(hào)等);設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程》GB28263-2012GB50089-2007WJ9075-2012等);本單位的安全管理技術(shù)標(biāo)( 濰坊龍海民爆xxxx生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程、《濰坊龍海民爆xxxx安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》);d)公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等;e)相關(guān)方的投訴。3.5.3??依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)所有危險(xiǎn)源作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(LEC法)??利用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(LEC法)對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),劃分各危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),取最高危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)作為危險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。?固有風(fēng)險(xiǎn)分級(jí),符合性,生產(chǎn)過程的危險(xiǎn)程度,,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在可能發(fā)生小規(guī)模燃燒或設(shè)備損壞,但不會(huì)發(fā)生爆炸或無人員死亡發(fā)生的危險(xiǎn)源時(shí),其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為四級(jí);風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在有Ⅲ類設(shè)備(室的設(shè)備視同Ⅲ類設(shè)備)存在的獨(dú)立爆炸單元,生產(chǎn)儲(chǔ)存場(chǎng)所的危險(xiǎn)源時(shí),其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為三級(jí);風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在屬于重大危險(xiǎn)源或有0ⅢⅢ,或有可能發(fā)生較大及以上生產(chǎn)全事故的生產(chǎn)儲(chǔ)存場(chǎng)所,或危險(xiǎn)實(shí)驗(yàn)試驗(yàn)場(chǎng)所,,其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為二級(jí);風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在違反國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條款,,或安全評(píng)估為不合格,1.1級(jí)建筑物最大允許定員超過9人(不包括本數(shù))情形的危險(xiǎn)源時(shí),其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為一級(jí)。3.5.3.4依據(jù)《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》對(duì)各危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),判定危險(xiǎn)點(diǎn)合格或不合格。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)的判定:四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/藍(lán)顏色標(biāo)示:,作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(LEC法)69分以下,等級(jí)為四級(jí)的;三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/黃顏色標(biāo)示:判定為合格的前提下,作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(LEC法)最高評(píng)分為70分~159分,或(和)固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高為三級(jí)的;二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/橙顏色標(biāo)示:,(LEC法)最高評(píng)分為160分~320分,或(和)固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高為二級(jí)的;一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/紅顏色標(biāo)示定為不合格、或(和)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(LEC法)評(píng)分超過320分、或(和)固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高為一級(jí)的;根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別判定,填寫附錄D表D。重大風(fēng)險(xiǎn)的確定:一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為重大風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)控制的策略性方法風(fēng)險(xiǎn)控制的策略性方法有減輕風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、回避風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急措施等。風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)性方法風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)性方法按如下順序選擇工程技術(shù)措施(排除、替換、隔離、程序控制等)、安全培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施、管理措施等。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇在制定控制措施時(shí),按如下順序選擇控制措施:工程技術(shù)措施(排除、替換、隔離、程序控制等);標(biāo)志、警告和(或)其他管理控制措施;安全培訓(xùn)措施;應(yīng)急處置措施;個(gè)體防護(hù)措施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施:對(duì)于一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),應(yīng)采取停產(chǎn)、停業(yè)措施;時(shí),應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施;不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制,以接受。風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審:措施的可行性和有效性;是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度;是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素;是否已選定最佳的解決方案。?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求分級(jí)管控分為公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)及崗位級(jí)四個(gè)管控層級(jí)。公司及公司各級(jí)管理部門和人員均須落實(shí)管控責(zé)任,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行有效管控。要求如下:一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(紅色風(fēng)險(xiǎn))點(diǎn):重大風(fēng)險(xiǎn),必須立即停產(chǎn)整頓,由公司級(jí)進(jìn)行管控。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(橙色風(fēng)險(xiǎn))點(diǎn):較大風(fēng)險(xiǎn),,,降低風(fēng)險(xiǎn),由車間級(jí)進(jìn)行管控。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(黃色風(fēng)險(xiǎn))點(diǎn):一般風(fēng)險(xiǎn),,,降低風(fēng)險(xiǎn),由班組級(jí)進(jìn)行管控。四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn))點(diǎn):低風(fēng)險(xiǎn),,制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施,由崗位級(jí)進(jìn)行管控。編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單各部門在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后,編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(參見附錄B表B3和附錄C表C3),并按規(guī)定及時(shí)更新。風(fēng)險(xiǎn)告知在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄或安全管理要點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌,標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)類別、管控措施、應(yīng)急處置要求等內(nèi)容。文件管理安全管理部結(jié)合實(shí)際編制并完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的記錄資料,控清單,并建檔管理。分級(jí)管控的實(shí)施效果通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè),在以下方面應(yīng)有所改進(jìn):每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后,使原有管控措施得到改進(jìn),新的管控措施提高安全可靠性;風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的警示標(biāo)識(shí)得到保持和改善;涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度;,步提高;,風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng);根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,完善隱患排查項(xiàng)目清單,使隱患排查工作更有針對(duì)性。持續(xù)改進(jìn)體系評(píng)審總經(jīng)理組織每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審。特殊情況時(shí)應(yīng)根據(jù)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新產(chǎn)品等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、評(píng)審,并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示或公布。體系更新危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新頻次危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程,根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。兩個(gè)體系領(lǐng)導(dǎo)小組組織各部門每年進(jìn)行一次系統(tǒng)性更新。當(dāng)危險(xiǎn)點(diǎn)在產(chǎn)品結(jié)(工序)技術(shù)變化時(shí),?6.2.2風(fēng)險(xiǎn)信息的更新?公司各部門根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響,及時(shí)針對(duì)變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析,及時(shí)更新完善風(fēng)險(xiǎn)信息:?a)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度改變;?b)發(fā)生事故后,有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí),對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià);?c)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整;?d)生產(chǎn)工藝技術(shù)或?qū)Ｓ迷O(shè)備發(fā)生較大改變;?e)進(jìn)行新技術(shù)、新材料、