東莞市長(zhǎng)和印刷有限公司糾正及預(yù)防措施報(bào)告

CM東莞市長(zhǎng)和印刷有限公司糾正及預(yù)防措施報(bào)告文件編號(hào)：CEP08文件版本：A.2發(fā)行副本：文件制作：品質(zhì)部發(fā)行單：部門會(huì)審與核準(zhǔn)品質(zhì)部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部資材部人事行政部制訂日期制訂審核核準(zhǔn)

東莞巾長(zhǎng)和印刷有限公司CHANGHEPRINTINGCO.,LTD文件編號(hào)CEP08版本A.2生效日期2006/5/15文件名稱糾正預(yù)防措施程序頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù)1/5.目的嚴(yán)格防止SS-00259技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的1級(jí)環(huán)境管理物質(zhì)及其他環(huán)境有害物質(zhì)混入產(chǎn)品中，當(dāng)在公司內(nèi)外部發(fā)生不良時(shí),應(yīng)明確規(guī)定處理對(duì)策、方法、追溯原因，采取糾正預(yù)防措施消除不合格原因及潛在的不合格原因，防止環(huán)境不合格品進(jìn)入或流入次工程或流出。.范圍：購(gòu)入品。（包括原材料、半成品、委外代工之制品發(fā)生環(huán)境異常）公司內(nèi)生產(chǎn)過(guò)程中所發(fā)生的環(huán)境異常。（半成品、成品）外部投訴。（含客戶抱怨）.定義：所謂環(huán)境不合格指的是ICP測(cè)試數(shù)據(jù)及成份表或MSDS等或經(jīng)過(guò)測(cè)試表明SS-00259規(guī)定的1級(jí)管理物質(zhì)含量超過(guò)環(huán)管允許時(shí)之材料/半成品或成品（含客戶抱怨）等。.作業(yè)程序與權(quán)責(zé)：進(jìn)料環(huán)境不合格（異常）處理流程與權(quán)責(zé)：處理流程：客戶端品管IQC制造/資材采購(gòu)供應(yīng)商細(xì)節(jié)與權(quán)責(zé)：如進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格依附圖“進(jìn)料異常處理流程辦

立即將情況反映給客戶知曉，并進(jìn)行緊急處置。東莞巾長(zhǎng)和印刷有限公司CHANGHEPRINTINGCO.,LTD文件編號(hào)CEP08版本A.2生效日期2006/5/15文件名稱糾正預(yù)防措施程序頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù)2/54.1.2.64.1.2.24.1.2.34.1.2.44.1.2..5首先對(duì)鄧樣批進(jìn)行拒收標(biāo)示，并隔離管制。4.1.2.24.1.2.34.1.2.44.1.2..5首先對(duì)鄧樣批進(jìn)行拒收標(biāo)示，并隔離管制。然后追溯同料號(hào)不同，不同日期的進(jìn)貨批庫(kù)存品質(zhì)狀況。打電報(bào)環(huán)境管理負(fù)責(zé)人，由其主導(dǎo)進(jìn)行確認(rèn)。發(fā)現(xiàn)不合格品后，報(bào)告客戶的首次報(bào)告應(yīng)在發(fā)現(xiàn)不合格品后48小時(shí)內(nèi)給出，調(diào)查分析后供應(yīng)商停止交貨。以標(biāo)示隔離和區(qū)分，追蹤原因分析，提出改善對(duì)IQC立即知會(huì)采購(gòu)，要求供應(yīng)商采取緊急處理措施，弁自即日起至異常未改善前，供應(yīng)商自主清查來(lái)源物料的供應(yīng)商停止交貨。以標(biāo)示隔離和區(qū)分，追蹤原因分析，提出改善對(duì)交貨在途品標(biāo)7K隔離。供應(yīng)商將所有可能影響產(chǎn)品關(guān)聯(lián)物質(zhì)萬(wàn)分變化的因素一一找出加心標(biāo)示隔離后進(jìn)行策。廠內(nèi)立即成立專案小組，主要由環(huán)保、資材、品管、制造等組成，清查供應(yīng)商交貨庫(kù)存品全數(shù)退回供應(yīng)商，同時(shí)在原有的檢驗(yàn)頻率上重新送測(cè)產(chǎn)出品環(huán)境物質(zhì)萬(wàn)分，確認(rèn)其是否滿足要求。轉(zhuǎn)導(dǎo)供應(yīng)商進(jìn)行原因調(diào)查和分析，處置異常品，將處理結(jié)果報(bào)告本廠弁指訂具體有效的發(fā)送和預(yù)防措施，經(jīng)確認(rèn)對(duì)策有效后，將結(jié)果報(bào)告給環(huán)境管理負(fù)責(zé)人和客戶，經(jīng)客戶確認(rèn)弁得到其認(rèn)可后方可恢復(fù)供應(yīng)商供貨。同時(shí)處置內(nèi)容和對(duì)策應(yīng)該向類似品橫向（水平）展開(kāi)，確保不合格品的處理能全面徹底以及其他材料/物料都符合環(huán)境要求。制程環(huán)境不合格（異常）處理流程與權(quán)責(zé)：制程環(huán)境不合格（異常）處理流程N(yùn)G報(bào)告客戶

NG報(bào)告客戶NGNGYESNGNG善對(duì)策并實(shí)施廣文件編號(hào)CEP善對(duì)策并實(shí)施廣文件編號(hào)CEP08東莞市長(zhǎng)和印刷有限公司版本A.2CHANGHEPRINTINGCO.,LTD生效日期2006/5/15文件名稱 糾正預(yù)防措施程序頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù)3/5恢復(fù)生制程環(huán)境不合格之報(bào)告程序：首先以拒收標(biāo)示并隔離管制，然后調(diào)查以前同料號(hào)不同批號(hào)，不同日期的檢驗(yàn)品質(zhì)測(cè)試記錄，將情況報(bào)告給環(huán)保管理負(fù)責(zé)人，由其主導(dǎo)確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)不合格品后，報(bào)告客戶的首次報(bào)告應(yīng)在發(fā)現(xiàn)不合格品后48小時(shí)內(nèi)給出。制程環(huán)境不合格之緊急處置：(1)立即停止生產(chǎn)，由工程，環(huán)境管理委員會(huì)，資材，品管，制造組成專案進(jìn)行緊急處置。清查該異常品之使用原料，并進(jìn)行隔離/標(biāo)示/報(bào)廢。(3)對(duì)在線品進(jìn)行追溯/隔離/標(biāo)示。(4八M交貨在庫(kù)存品進(jìn)行緊急隔離/標(biāo)示。(5)對(duì)產(chǎn)出庫(kù)存品進(jìn)行追溯/隔離/標(biāo)示。(6)對(duì)制程各段一一進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)，分析發(fā)生原因。(7)原則上經(jīng)確認(rèn)之不合格品以報(bào)廢的方式處理，若組配成品可以通過(guò)拆換重工作業(yè)確保成品滿足環(huán)保要求，則同生產(chǎn)先提出重工作業(yè)流程，以專區(qū)的方式進(jìn)行重工，重工時(shí)物料需明確標(biāo)示和分區(qū)域擺放、防止混料、品管單位確認(rèn)重工過(guò)程和結(jié)果，以拆御之不合格品以報(bào)廢的方式處理。A莪薪翁牌卿嘉整照冊(cè)翻品:啾t翻1鼠的錯(cuò)矗戶嶷客戶認(rèn)可后，方可板復(fù)擊常生產(chǎn)。C.廠內(nèi)需對(duì)異常發(fā)生的原因和處理過(guò)程及改善、預(yù)防方法通過(guò)訓(xùn)練的方式讓相關(guān)人員知曉(含現(xiàn)場(chǎng)操作者)，讓其明確問(wèn)題的嚴(yán)重性和危害性有預(yù)防再發(fā)的方法，提升品質(zhì)保證能力。同時(shí)處置內(nèi)容和對(duì)策應(yīng)該向類似品橫向(水平)展開(kāi)，確保不合格品的處理全面徹底以有其他物料都符合環(huán)境要求。外部(客戶)投訴處理流程有權(quán)責(zé)：外部環(huán)境不合格投訴處理流程：客戶公司/環(huán)保 制造客戶公司/環(huán)保 制造 品管環(huán)境管理委員會(huì)調(diào)查分析與緊急處置報(bào)告客戶，*I生產(chǎn)停止|F線指令,,I——(緊急處置)NG出貨毒處理］|在線E處理件，嘉處埋~~|YES理流程辦理對(duì)策擬定懷實(shí)施NG出貨毒處理］|在線E處理件，嘉處埋~~|YES理流程辦理對(duì)策擬定懷實(shí)施*改善對(duì)策擬定芝實(shí)他?!緊急處置與原因分析及

對(duì)策擬定與實(shí)施NGNGOK恢復(fù)生廣|恢復(fù)供貨文件編號(hào)CEP08東莞巾長(zhǎng)和印刷有限公司版本A.2CHANGHEPRINTINGCO.,LTD生效日期2006/5/15文件名稱糾正預(yù)防措施程序頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù)4/54.3.2外部投訴處理細(xì)節(jié)與權(quán)責(zé)：如出貨后發(fā)現(xiàn)不合格依附圖“外部投訴異常處理流程辦理。環(huán)境不合格（異常）之報(bào)告程序：初步確認(rèn)：業(yè)務(wù)接受客戶抱怨后，需立即作出有及時(shí)反應(yīng)，迅速將信息傳遞給環(huán)境管理員會(huì)。環(huán)境管理委員會(huì)需根據(jù)已獲得的資訊確認(rèn)不良現(xiàn)象，弁及時(shí)將確認(rèn)結(jié)果回復(fù)給業(yè)務(wù)單位。如判定為非公司的品質(zhì)問(wèn)題時(shí)，則以書(shū)面的形式詳細(xì)說(shuō)明，報(bào)告給環(huán)境管理負(fù)責(zé)人，由業(yè)務(wù)回復(fù)給客戶確認(rèn)。若確認(rèn)為公司的問(wèn)題，在確認(rèn)不良品清查之結(jié)果有影響屢面后，品保應(yīng)通知受影響的客戶及廠區(qū)。弁報(bào)告環(huán)境管理負(fù)責(zé)人，由其主導(dǎo)成立專案小組進(jìn)行調(diào)查確認(rèn)。報(bào)告客戶的首次報(bào)告應(yīng)在發(fā)現(xiàn)不合格品48小時(shí)內(nèi)給出。出貨后環(huán)境不合格（異常）之緊急處置：廠內(nèi)立即停止生產(chǎn)，進(jìn)行緊急處置，清查該異常品之使用原料，產(chǎn)出庫(kù)存品，在線品，交貨在途品進(jìn)行標(biāo)示隔離，弁---對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)，分析原因。迅速針對(duì)不良批號(hào)提出不良品遏止計(jì)劃有影響程度研判，以防止不良相關(guān)之可疑批號(hào)外流，造成更大影響。經(jīng)確認(rèn)為供應(yīng)商的問(wèn)題時(shí)，按照“進(jìn)料異常處理流程”辦理，若為制程的問(wèn)題，則依“制程異常處理流程”辦理。專案小組提出預(yù)防及矯正對(duì)策，弁將確認(rèn)后之改善對(duì)策依客戶要求擬定報(bào)告交給環(huán)境管理委員會(huì)再交給業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)交改善對(duì)策報(bào)告回復(fù)給客戶，弁了解客戶的滿意程序，必要時(shí)得會(huì)環(huán)境管理委員會(huì)、制造等相關(guān)的單位向客戶進(jìn)行說(shuō)明，以期達(dá)到客戶需求滿意。針對(duì)已清查之不良品，與客戶確認(rèn)不良品處理方式有客戶生產(chǎn)計(jì)劃（含生產(chǎn)日期有生產(chǎn)需求量），弁提出廠外不良庫(kù)存明細(xì)其它方式通知品管及資材單位，以配合客戶需求處理。倉(cāng)庫(kù)依據(jù)不良品之批號(hào)，弁將庫(kù)存不良品進(jìn)行標(biāo)示及隔離，若客戶有提出補(bǔ)貨需求時(shí)，則由資材單位依業(yè)務(wù)所提供客戶生產(chǎn)計(jì)劃或書(shū)面文件規(guī)劃補(bǔ)交貨計(jì)劃以滿足客戶需求。T內(nèi)之同批不良品，原則上以報(bào)廢的方式處理。若組配成品可以通過(guò)拆換重工作業(yè)確保成品滿足環(huán)保要求，則由工程單位提出重工作業(yè)流程，制造單位以專區(qū)的方式進(jìn)行重工，重工時(shí)物料需明確標(biāo)示和分區(qū)或擺放，防止混料，品管單位確認(rèn)重工過(guò)程和結(jié)果。經(jīng)拆御之不合格品以報(bào)廢的方式處理。針對(duì)改善對(duì)策由品管稽核實(shí)施，弁作持續(xù)要求廠內(nèi)需對(duì)異常發(fā)生的原因和處理過(guò)程及改善、預(yù)防方法通過(guò)訓(xùn)練的方式讓相關(guān)人員知曉（含現(xiàn)場(chǎng)操作者），讓其明確問(wèn)題的嚴(yán)重橫向（水平）展開(kāi),性和危害性及預(yù)防再發(fā)的方法，提升品質(zhì)保證能力。同時(shí)處置內(nèi)容和對(duì)策應(yīng)該向類似品橫向（水平）展開(kāi),確保不合格品的處理能全面徹底以及其他物料都符合環(huán)境要求。東莞巾長(zhǎng)和印刷有限公司CHANGHEPRINTINGCO.,LTD文件編號(hào)CEP08版本A.2生效日期2006/5/15文件名稱糾正預(yù)防措施程序頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù)5/55.相關(guān)資料：5.1〈〈采購(gòu)管理程