來料檢驗(yàn)規(guī)范

本文件歸公司公司所有，未經(jīng)允許不得擴(kuò)散。本文件歸公司公司所有，未經(jīng)允許不得擴(kuò)散。文件編碼:PZWI-02-A版本：A來料檢驗(yàn)規(guī)范第1頁(yè)，共23頁(yè)來料檢驗(yàn)規(guī)范文件編號(hào)：PZWI-02-A版本版次：A編制：審核：批準(zhǔn)：

文件編碼：PZWI-02-A版本：A來料檢驗(yàn)規(guī)范第2頁(yè)，共23頁(yè)本流程文件修訂記錄表

本流程文件修訂記錄表文件編碼：PZWI-02-A版本：A來料檢驗(yàn)規(guī)范第3頁(yè)，共23頁(yè)表二本流程文件編制小組人員名單文件名稱來料檢驗(yàn)規(guī)范文件責(zé)任人備注：本流程內(nèi)容是由流程相關(guān)利益部門集體討論的后形成的最終結(jié)果。流程責(zé)任人（簽字）：簽字日期：

文件編碼：PZWI-02-A版本：A來料檢驗(yàn)規(guī)范第4頁(yè)，共23頁(yè)表三流程文件新建與優(yōu)化申請(qǐng)表文件編號(hào)文件級(jí)別文件版本文件名稱是否新建或優(yōu)化文件□新建□修訂（優(yōu)化）□新建新建或優(yōu)化原因:流程申請(qǐng)人:審核:批準(zhǔn)流程申請(qǐng)人:審核:批準(zhǔn)文件編碼：PZWI-02-A版本：A來料檢驗(yàn)規(guī)范第5頁(yè)，共23頁(yè)表四流程文件的接收和執(zhí)行部門清單NO執(zhí)行部門名稱部門負(fù)責(zé)人流程文件存放形式備注：流程負(fù)責(zé)人必須將此流程文件發(fā)放到執(zhí)行此流程的每一個(gè)責(zé)任人手上。文件編碼：PZWI-02-A版本：A來料檢驗(yàn)規(guī)范第6頁(yè)，共23頁(yè)1.0目的1.1對(duì)來料產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、樣品認(rèn)可,以確保來料產(chǎn)品符合公司要求。保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行、達(dá)到客戶滿意、確保公司產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際一流水平.2.0適用范圍2.1凡涉及到公司生產(chǎn)所使用的原材料、零件及外包加工品檢驗(yàn)業(yè)務(wù)的部門和角色。3.0定義IQC(IncomingQualityControl)來料品質(zhì)控制：對(duì)公司生產(chǎn)所使用的原材料、零件及外包加工品,通過抽樣的方式對(duì)品質(zhì)進(jìn)行判斷與控管。3.2供應(yīng)商：為本公司提供產(chǎn)品原材料的組織以及給我司加工生產(chǎn)產(chǎn)品的廠家。4.0部門/崗位職責(zé)4.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)所有要求檢驗(yàn)的物料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄和反饋；制定物料的檢驗(yàn)方法，超期物料的復(fù)檢，并對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行記錄和確認(rèn)。4.1.1品質(zhì)經(jīng)理：參與異常物料的評(píng)審會(huì)判，負(fù)責(zé)對(duì)異常物料通知單進(jìn)行審核和最終確認(rèn)。對(duì)來料檢驗(yàn)組成員考核評(píng)定審核。對(duì)供應(yīng)商來料質(zhì)量考核確認(rèn)。負(fù)責(zé)本文件的修訂。4.1.2來料主管：負(fù)責(zé)對(duì)原材料檢驗(yàn)結(jié)果和異常物料通知單進(jìn)行審核。對(duì)來料檢驗(yàn)組成員考核評(píng)定審核。對(duì)供應(yīng)商來料質(zhì)量考核。原材料樣品確認(rèn)審核。4.1.3來料檢驗(yàn)工程師：負(fù)責(zé)對(duì)來料檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法提供培訓(xùn)。針對(duì)不合格原材料進(jìn)行分析并發(fā)出供應(yīng)商糾正行動(dòng)要求表跟蹤供應(yīng)商改善效果。文件編碼：PZWI-02-A版本：A來料檢驗(yàn)規(guī)范第7頁(yè)，共23頁(yè)安排外檢及時(shí)反饋外檢結(jié)果。4.1.4來料組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)員每日檢驗(yàn)工作的安排，審核檢驗(yàn)結(jié)果并及時(shí)反饋。對(duì)來料檢驗(yàn)人員個(gè)人考核評(píng)定。4.1.5來料檢驗(yàn)員：依據(jù)來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料及超期物料及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)以及送檢檢測(cè)室檢測(cè)，追蹤檢測(cè)結(jié)果完成驗(yàn)貨報(bào)告并對(duì)物料進(jìn)行有效標(biāo)識(shí)。定期對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備清潔點(diǎn)檢。4.1.6賬務(wù)員：負(fù)責(zé)將原材料來料檢驗(yàn)結(jié)果錄入ERP系統(tǒng)，針對(duì)來料檢驗(yàn)不合格材料從系統(tǒng)里導(dǎo)出驗(yàn)退單。PMC:對(duì)物料緊急情況進(jìn)行判定并提出處理建議，若產(chǎn)品來料不良,IQC開出品質(zhì)異常單后視物料緊急情況依據(jù)《來料與制程讓步管理流程》進(jìn)行走單處理，并進(jìn)行特采流程的跟進(jìn)工作。PMC經(jīng)理：PMC主管召集相關(guān)人員會(huì)判結(jié)果NG,升級(jí)至PMC經(jīng)理處理。4.2.2PMC主管：PC召集相關(guān)人員會(huì)判結(jié)果NG，升級(jí)至PMC主管處理。4.2.3mc:在來料不良時(shí)提供該物料現(xiàn)有庫(kù)存和下批到料時(shí)間。4.2.4PC:根據(jù)MC提供的物料庫(kù)存及下批到料時(shí)間確定是否啟動(dòng)讓步流程，如需啟動(dòng)讓步流程，召集相關(guān)人員會(huì)判。4.3倉(cāng)庫(kù)：確保所有發(fā)料至生產(chǎn)使用和入庫(kù)貯存物料是檢驗(yàn)合格的物料，并統(tǒng)計(jì)超期物料通知IQC復(fù)檢。原料倉(cāng)主管：物料收、退、報(bào)檢，賬務(wù)處理的監(jiān)督與把關(guān)，異常事務(wù)的溝通處理。4.3.2收料組組長(zhǎng)：物料收、退的清點(diǎn)，來料報(bào)檢，收貨單處理及時(shí)性的監(jiān)督。文件編碼：PZWI-02-A版本：A來料檢驗(yàn)規(guī)范第8頁(yè)，共23頁(yè)收料員：物料收、退相關(guān)數(shù)據(jù)的核對(duì)與清點(diǎn)，報(bào)檢的執(zhí)行。倉(cāng)管員：物料入庫(kù)，退貨的執(zhí)行，賬務(wù)及時(shí)性、正確性的核對(duì)。賬務(wù)員：物料入庫(kù)、退貨賬務(wù)的處理。4.4采購(gòu)部：負(fù)責(zé)協(xié)助處理IQC開具的品質(zhì)異常單的會(huì)簽。以及對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果與我司處理意見（如扣損、退貨等）與供應(yīng)商溝通處理采購(gòu)總監(jiān)崗位的職責(zé):對(duì)重點(diǎn)物料進(jìn)行重點(diǎn)跟進(jìn)并及時(shí)解決到料異常追蹤MRB會(huì)議決議采購(gòu)部的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應(yīng)商品質(zhì)改善，將供應(yīng)商回復(fù)的結(jié)果及時(shí)反饋到品質(zhì)部。跟單員各崗位的職責(zé):物料的及時(shí)采購(gòu)、跟單員工作的安排與考核、并對(duì)分管的工作承擔(dān)責(zé)任。來料異常及時(shí)和供應(yīng)商溝通處理1個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)結(jié)果.與供應(yīng)商對(duì)帳，4.4.3采購(gòu)經(jīng)理崗位的職責(zé):配合PMC部將原材料采購(gòu)到位，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。并做好物料交貨異常信息反饋日?qǐng)?bào)表。組織工程和品質(zhì)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審和考核，并及時(shí)更新相關(guān)的《合格供應(yīng)商一覽表》。檢測(cè)中心：物料物理性能測(cè)試與結(jié)果判定；副經(jīng)理：測(cè)試結(jié)果及測(cè)試報(bào)告最終確認(rèn)審核簽字。測(cè)試員：對(duì)送檢原材料進(jìn)行理化性能檢測(cè)。檔案管理員：對(duì)送檢樣品進(jìn)行登記，根據(jù)測(cè)試結(jié)果出具測(cè)試報(bào)告并分發(fā)給相關(guān)送檢部門。研發(fā)部：制定原材料來料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)。關(guān)于新品來大貨的第一批，由研發(fā)部確認(rèn)，并發(fā)放樣板，樣板間同時(shí)加進(jìn)確認(rèn)新款樣，保證樣板間、IQC、采購(gòu)部文件編碼：PZWI-02-A版本：A來料檢驗(yàn)規(guī)范第9頁(yè)，共23頁(yè)的樣板一致。參與IQC對(duì)開出品質(zhì)異常單后，視物料緊急情況依據(jù)《來料與制程讓步管理流程》進(jìn)行協(xié)助判定。研發(fā)總監(jiān)：原材料標(biāo)準(zhǔn)制定與升級(jí)的審核。4.6.2研發(fā)主管：原材料標(biāo)準(zhǔn)制定與升級(jí)的跟進(jìn)。參與IQC對(duì)開出品質(zhì)異常單后視物料緊急情況依據(jù)《來料與制程讓步管理流程》進(jìn)行協(xié)助判定。判定不了上報(bào)研發(fā)總監(jiān)。4.6.3研發(fā)組長(zhǎng)：原材料標(biāo)準(zhǔn)制定與升級(jí)。參與IQC對(duì)開出品質(zhì)異常單后視物料緊急情況依據(jù)《來料與制程讓步管理流程》進(jìn)行協(xié)助判定。判定不了上報(bào)研發(fā)主管。生產(chǎn)部職責(zé)生產(chǎn)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)原材料在車間出現(xiàn)異常情況時(shí)，是否可以使用的確認(rèn)。生產(chǎn)部主管、組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)對(duì)原材料在車間出現(xiàn)異常情況時(shí)，向有關(guān)部門提出。對(duì)要挑選使用的原材料，在品質(zhì)部挑選的基礎(chǔ)上在挑選使用。來料標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)：負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所使用的原材料、零件及外包加工品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂、修改與最終確認(rèn)。氣味小組：負(fù)責(zé)公司材料、產(chǎn)品異味問題的調(diào)查與判定，對(duì)責(zé)任部門處理措施的跟蹤與驗(yàn)證。布料小組：負(fù)責(zé)公司所有布料問題的調(diào)查，參與PMC布料MRB會(huì)議的評(píng)審，要求問題產(chǎn)生部門進(jìn)行改善，并跟進(jìn)改善結(jié)果確認(rèn)改善狀態(tài)。

文件編碼：PZWI-02-A版本：A來料檢驗(yàn)規(guī)范第10頁(yè)，共23頁(yè)5.0工作流程圖5.1內(nèi)檢流程圖文件編碼：PZWI-02-A版本：A來料檢驗(yàn)規(guī)范第11頁(yè)，共23頁(yè)外檢流程圖主要?jiǎng)幼鞴?yīng)商采購(gòu)部品質(zhì)部相關(guān)表單及文件1?供應(yīng)商報(bào)檢

（采購(gòu)部/跟單

員）供應(yīng)商報(bào)檢《***公司外檢申請(qǐng)表》2?采購(gòu)審核信息（采購(gòu)部/跟單

員）3.通知報(bào)檢信息（采購(gòu)部/跟單員）采購(gòu)審核報(bào)檢信自1通知扌—信報(bào)檢自LU、主要?jiǎng)幼鞴?yīng)商采購(gòu)部品質(zhì)部相關(guān)表單及文件1?供應(yīng)商報(bào)檢

（采購(gòu)部/跟單

員）供應(yīng)商報(bào)檢《***公司外檢申請(qǐng)表》2?采購(gòu)審核信息（采購(gòu)部/跟單

員）3.通知報(bào)檢信息（采購(gòu)部/跟單員）采購(gòu)審核報(bào)檢信自1通知扌—信報(bào)檢自LU、《***公司外檢申請(qǐng)表》《***公司外檢申請(qǐng)表》4?審核信息（品質(zhì)部/來料檢驗(yàn)工程師）審核報(bào)檢信息《***公司外檢申請(qǐng)表》《樣品確認(rèn)電子流》5.派駐外檢

（品質(zhì)部/來料

檢驗(yàn)員）派駐外檢《人員放行條》

《IQC外出登記表》

人員出差單》6.執(zhí)行檢驗(yàn)

（品質(zhì)部/來料

檢驗(yàn)員）當(dāng)天完成執(zhí)行檢驗(yàn)《IQC外出檢驗(yàn)質(zhì)量記錄》

《來料抽樣檢驗(yàn)指導(dǎo)書》

對(duì)應(yīng)《進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》

《進(jìn)料檢驗(yàn)流程操作指導(dǎo)書》7?標(biāo)示與結(jié)果處理（品質(zhì)部/來料

檢驗(yàn)工程師、來

料檢驗(yàn)主管、品

質(zhì)經(jīng)理）返修*不合格緊急物料11合格/■f1口zlTT/標(biāo)示1口zlTT/—標(biāo)示——讓步接收/標(biāo)示送貨拒收《IQC駐廠檢驗(yàn)記錄表》IQC外出檢驗(yàn)質(zhì)量記錄》《來料檢驗(yàn)記錄操作指導(dǎo)書》6.0流程操作步驟倉(cāng)庫(kù)收料供應(yīng)商要在交貨時(shí)提交所供物料的品質(zhì)書面記錄（檢驗(yàn)記錄），隨貨提供給進(jìn)料檢驗(yàn)單位存查,倉(cāng)管（收料組）在收料時(shí)要核對(duì)進(jìn)料批的品名、料號(hào)、版次、數(shù)量與訂單是否一致、包裝是否異常，是否有品質(zhì)檢驗(yàn)記錄，確認(rèn)無誤后將物料放置來料待檢區(qū),并在供應(yīng)商《送貨單》上簽字并辦理收貨手續(xù)倉(cāng)管收料人員負(fù)責(zé)所有采購(gòu)原物料的收料處理。收料人員收貨后隨后進(jìn)行報(bào)檢.文件編碼：PZWI-02-A版本：A來料檢驗(yàn)規(guī)范第12頁(yè)，共23頁(yè)物料由倉(cāng)管員（收料組）從系統(tǒng)中打印出《收貨單》通知IQC進(jìn)行檢驗(yàn).6.2取樣送檢進(jìn)料檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)前抽取該批次中物料分段抽取3PCS物料送檢測(cè)中心進(jìn)行檢測(cè)。6.3外觀檢驗(yàn)IQC人員收到《收貨單》后,需確認(rèn)供應(yīng)商是否為我司合格供應(yīng)商名單中的供應(yīng)商，如果包含在名單中則依據(jù)各物料類別進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書及測(cè)量?jī)x器對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)。如不屬合格供應(yīng)商則應(yīng)停止檢驗(yàn),直接開出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》呈報(bào)品質(zhì)部上級(jí)處理。6.3.3進(jìn)料檢驗(yàn)人員依據(jù)各類物料檢驗(yàn)規(guī)范之規(guī)定及抽樣計(jì)劃的要求隨機(jī)抽取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。6.3.4進(jìn)料檢驗(yàn)項(xiàng)目必須完全遵照最新受控之檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)。6.3.5進(jìn)料檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)完成后,需將檢驗(yàn)結(jié)果完整的記錄于《進(jìn)料驗(yàn)收單》中。6.4檢測(cè)中心檢驗(yàn)6.4.1檢測(cè)中心收到IQC送樣后，對(duì)《送檢申請(qǐng)單》上提報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果記錄在《測(cè)試報(bào)告》中，并出具《測(cè)試報(bào)告》于IQC。檢測(cè)周期對(duì)應(yīng)參照《公司公司檢測(cè)周期表》。文件編碼：PZWI-02-A版本：A來料檢驗(yàn)規(guī)范第13頁(yè)，共23頁(yè)6.5檢驗(yàn)結(jié)果判定IQC人員檢驗(yàn)結(jié)果符合檢驗(yàn)規(guī)范要求時(shí),在《進(jìn)料驗(yàn)收單》判定欄判定合格;如不符合檢驗(yàn)規(guī)范要求,則在判定欄判定不合格。同時(shí)依據(jù)《品質(zhì)異常處理控制程序》進(jìn)行標(biāo)示處理.IQC人員將《進(jìn)料驗(yàn)收單》遞交所屬上級(jí)進(jìn)行審核。ERP系統(tǒng)判定6.6.1ERP系統(tǒng)操作員根據(jù)來料檢驗(yàn)結(jié)果在ERP系統(tǒng)內(nèi)對(duì)各產(chǎn)品進(jìn)行來料檢驗(yàn)判定。合格產(chǎn)品在《進(jìn)料驗(yàn)收單》上“IQC檢驗(yàn)”欄注明“0K”不合格產(chǎn)品需開具《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》在異常聯(lián)絡(luò)單判定不合格后，在《進(jìn)料驗(yàn)收單》上“IQC檢驗(yàn)”欄注明NG,并將結(jié)果登陸ERP系統(tǒng)內(nèi)。6.7進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)示：進(jìn)料檢驗(yàn)完成后,IQC依據(jù)DZ-QE0P-13《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序》給予適當(dāng)之檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)示,合格品貼綠色標(biāo)簽、不合格品貼紅色標(biāo)簽、有瑕疵以及讓步接收品貼黃色標(biāo)簽；并通知倉(cāng)管依據(jù)標(biāo)示辦理隔離或入庫(kù)手續(xù)。6.8來料品質(zhì)異常處理進(jìn)料檢驗(yàn)或制程中發(fā)現(xiàn)的異常,經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)為供應(yīng)商來料問題時(shí),依據(jù)《不合格品控制程序》進(jìn)行處理；6.8.2讓步:當(dāng)來料發(fā)生異常時(shí)，由PMC根據(jù)物料緊急程度進(jìn)行判定是否需要進(jìn)行讓步處理,具體處理流程依《來料與制程讓步管理流程》文件執(zhí)行。文件編碼：PZWI-02-A版本：A來料檢驗(yàn)規(guī)范第14頁(yè)，共23頁(yè)6.8.3進(jìn)料品質(zhì)異常之不合格品,品管人員應(yīng)予以標(biāo)示追溯,倉(cāng)管人員應(yīng)將不良品移至不合格品區(qū),避免流入下一道工序.6.9異?；貜?fù)處理與追蹤：6.9.1供應(yīng)商應(yīng)對(duì)品質(zhì)異常進(jìn)行分析,并回復(fù).回復(fù)的分析對(duì)策需要采購(gòu)與進(jìn)料品質(zhì)主管進(jìn)行會(huì)簽。品質(zhì)部對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析.6.9.3對(duì)于進(jìn)料合格率未達(dá)成目標(biāo)的供應(yīng)商由品質(zhì)部SQE督促其進(jìn)行改善，并將各項(xiàng)數(shù)據(jù)納入供應(yīng)商管理考核中。6.10檢測(cè)設(shè)備之維護(hù)及校驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)所使用之量具設(shè)備應(yīng)依據(jù)公司《監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序》規(guī)定列管與校驗(yàn)。6.11:樣品認(rèn)證程序：供應(yīng)商在接到我司采購(gòu)下達(dá)的制令后，生產(chǎn)出第一次產(chǎn)品（試片）需提交至我司進(jìn)行樣品確認(rèn)，并在確認(rèn)初期開出《樣品確認(rèn)單》按確認(rèn)單上的規(guī)定部門進(jìn)行樣品判定與簽核，確認(rèn)單項(xiàng)目全部合格后，供應(yīng)商方可按我司簽訂的樣品為基準(zhǔn)樣進(jìn)行批量生產(chǎn)。6.12:原材料超期物料復(fù)檢：原材料在保存至倉(cāng)庫(kù)，如長(zhǎng)期不使用，超過下表保存規(guī)定時(shí)間，ERP系統(tǒng)對(duì)超期物料進(jìn)行自動(dòng)鎖死，PMC人員在接到系統(tǒng)提示后及時(shí)的通知對(duì)應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)管理人員，原材料倉(cāng)管員必須開具《超期物料復(fù)檢申請(qǐng)單》至IQC，要求IQC執(zhí)行

文件編碼：PZWI-02-A版本：A來料檢驗(yàn)規(guī)范第15頁(yè)，共23頁(yè)復(fù)檢動(dòng)作。各類原材料復(fù)檢周期表序號(hào)金屬類有效期儲(chǔ)存環(huán)境備注1金屬原材料一年正常室溫2金屬表面處理件半年正常室溫，拷貝紙包裝3金屬?zèng)_壓件半年正常室溫4模具材料一年正常室溫5螺絲一年正常室溫序號(hào)包裝類有效期儲(chǔ)存環(huán)境備注2彩盒、彩卡、彩印刷品半年正常室溫3包裝箱一年正常室溫4說明書一年正常室溫5吸塑半年正常室溫7膠袋一年正常室溫8貼紙類半年正常室溫序號(hào)塑膠及化學(xué)品類有效期儲(chǔ)存環(huán)境備注1鐵紅防銹油半年溫度小于30°C，陰暗蒸發(fā)有刺激性2油漆半年溫度小于30C，陰暗有微毒性、粘稠液體3白乳膠半年溫度小于30C，陰暗粘稠液體文件編碼：PZWI-02-A版本：A來料檢驗(yàn)規(guī)范第16頁(yè)，共23頁(yè)6.13IQC外檢流程IQC外檢分為兩種：①駐外檢驗(yàn)，②外派檢驗(yàn)；報(bào)檢物料范圍：對(duì)于我司外發(fā)的大件物料、質(zhì)量不穩(wěn)定物料、特殊需品質(zhì)人員協(xié)助等物料、PMC需求品質(zhì)檢驗(yàn)之物料均可要求供應(yīng)商報(bào)公司IQC外檢；對(duì)于外檢不合格等待技術(shù)部門判定最終處理結(jié)論為退貨的物料，供應(yīng)商需重新報(bào)外檢。6.13.2外派檢驗(yàn)報(bào)檢方式：供應(yīng)商填寫正確完整的《****公司外檢申請(qǐng)表》（外檢申請(qǐng)表具體內(nèi)容和填寫要求詳見附件一），提前一個(gè)有效工作日（急件除夕卜）以郵件或QQ方式通知采購(gòu)部對(duì)接窗口，采購(gòu)部對(duì)接窗口接到外檢需求及時(shí)通知IQC主管，IQC主管安排外檢事宜。6.13.3駐外檢驗(yàn)進(jìn)彳丁方式：對(duì)于我司常用物料，IQC主管視其原材料等級(jí)決定是否報(bào)備上級(jí)要求派駐駐外QC進(jìn)行檢驗(yàn)，駐外QC原則上按地區(qū)進(jìn)行劃分，駐外QC按區(qū)域每星期進(jìn)行轉(zhuǎn)換一次，每月度對(duì)IQC駐外檢驗(yàn)員進(jìn)行輪換，駐外檢驗(yàn)員對(duì)應(yīng)的以異常電子檔的方式反饋至公司外檢情況；（視具體情況定）6.13.4報(bào)檢表填寫：報(bào)檢內(nèi)容包括但不局限于編碼、品名、圖號(hào)、合同號(hào)、報(bào)檢物料版本、數(shù)量、供應(yīng)商檢驗(yàn)員、是否完成自檢、是否急料、是否通過簽樣確認(rèn)、申請(qǐng)外檢的時(shí)間（外檢時(shí)間要精確到1小時(shí)，以便合理安排人力資源）等內(nèi)容。特別強(qiáng)調(diào)，當(dāng)報(bào)檢物料版本不是最新版本時(shí)，請(qǐng)?jiān)趫?bào)檢表備注欄中進(jìn)行說明（供應(yīng)商不知情或未投產(chǎn)最新版本除外），如設(shè)計(jì)變更要求用完為止等信息。6.13.5集中報(bào)檢要求：文件編碼：PZWI-02-A版本：A來料檢驗(yàn)規(guī)范第17頁(yè)，共23頁(yè)對(duì)于非急需物料，要求供應(yīng)商集中報(bào)檢，原則上每次報(bào)檢批數(shù)不少于5批；對(duì)于急需物料或一次報(bào)檢批數(shù)少于5批的，采購(gòu)部外協(xié)主管查詢以核實(shí)急料的真實(shí)準(zhǔn)確性，如急料屬實(shí)IQC及時(shí)派人外檢，如非急料則按照非急料原則安排外檢。外檢物料送貨要求：對(duì)于公司IQC外檢合格的物料要求供應(yīng)商在送貨單據(jù)備注欄注明“外檢和公司IQC檢驗(yàn)員印章號(hào)”；對(duì)于公司IQC外檢合格的物料，如果分批送貨，供應(yīng)商則在送貨單據(jù)備注欄注明“外檢物料分批送貨，檢驗(yàn)日期、公司IQC檢驗(yàn)員印章號(hào)”；對(duì)于外檢不合格等待技術(shù)部門判定最終處理結(jié)論為代用或降級(jí)使用的物料，供應(yīng)商需在送貨單據(jù)備注欄注明“外檢物料待貼合格標(biāo)識(shí)”。外檢物料收貨要求：我司倉(cāng)庫(kù)在收到供應(yīng)商送貨單上備注為“外檢和公司IQC檢驗(yàn)員印章號(hào)”或者“外檢物料分批送貨，檢驗(yàn)日期、公司IQC檢驗(yàn)員印章號(hào)”的物料則直接入庫(kù)接受；當(dāng)收到供應(yīng)商送貨單上備注為“外檢物料待貼合格標(biāo)識(shí)”的物料則打印《來料檢驗(yàn)申請(qǐng)單》送檢IQC。IQC外檢前準(zhǔn)備公司品質(zhì)SQE工程師在接到《****公司外檢申請(qǐng)表》，在經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理批準(zhǔn)后，SQE工程師根據(jù)業(yè)務(wù)量情況安排檢驗(yàn)員進(jìn)行外檢。外檢前檢驗(yàn)員根據(jù)供應(yīng)商提供的《****公司外檢申請(qǐng)表》核對(duì)物料編碼及其主版本（對(duì)于主版本中的借用圖紙版本IQC外檢時(shí)不再核對(duì)有效性），在《樣品確認(rèn)處理電子流中》查找是否通過樣品確認(rèn)，對(duì)于未通過樣品確文件編碼：PZWI-02-A版本：A來料檢驗(yàn)規(guī)范第18頁(yè)，共23頁(yè)認(rèn)的物料拒檢（有特殊要求除外）。公司IQC去供應(yīng)商外檢時(shí)使用外檢供應(yīng)商的圖紙、檢具、量具等檢驗(yàn)資源，對(duì)外檢使用供應(yīng)商的檢具、量具等資源時(shí)要求對(duì)其進(jìn)行有效性確認(rèn)。外檢前檢驗(yàn)員根據(jù)物料類別準(zhǔn)備相應(yīng)的圖紙、規(guī)范、檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書等要求備齊所需檢驗(yàn)用品，如檢驗(yàn)員印章、IQC合格證、《公司公司IQC外出檢驗(yàn)質(zhì)量記錄》表等。檢驗(yàn)員外出前需要填寫《人員放行條》，并在放行條任務(wù)欄中說明外檢供應(yīng)商等信息。檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)人員到現(xiàn)場(chǎng)后,檢查供應(yīng)商對(duì)該物料的事前準(zhǔn)備工作和現(xiàn)場(chǎng)情況，做到現(xiàn)場(chǎng)整潔，有條不紊；在檢驗(yàn)前，檢驗(yàn)人員要先檢查送檢物料與送檢單上的內(nèi)容是否相符，如果發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商沒有提供送檢報(bào)告或沒有加工完畢就報(bào)檢，可在征求我司SQE工程師以及采購(gòu)主管的意見之后進(jìn)行拒檢，同時(shí)SQE工程師將拒檢信息知會(huì)給采購(gòu)主管、品質(zhì)主管、PMC部等。檢驗(yàn)員依據(jù)該類物料的檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書及輔助資料、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)CHECKLIST.工作聯(lián)絡(luò)單、相關(guān)函件等的要求，對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)。6.13.14檢驗(yàn)員具體檢驗(yàn)操作方式參見《IQC來料抽樣操作指導(dǎo)書》、《進(jìn)料檢驗(yàn)流程操作指導(dǎo)書》以及相關(guān)操作指導(dǎo)書等。將檢驗(yàn)出的不良品作好標(biāo)識(shí)，并要求供應(yīng)商將不良品放置于不良品區(qū)，以防止供應(yīng)商將檢驗(yàn)不合格的物料再次送檢；對(duì)于公司IQC檢驗(yàn)合格的新物料要求貼合格證；對(duì)于公司IQC檢驗(yàn)合格的其它物料要求蓋檢驗(yàn)印章；文件編碼：PZWI-02-A版本：A來料檢驗(yàn)規(guī)范第19頁(yè)，共23頁(yè)對(duì)于公司IQC外檢有質(zhì)量問題需等待技術(shù)部門判定的所有物料在質(zhì)量結(jié)論未發(fā)布前不允許貼公司IQC合格標(biāo)識(shí)。外檢不合格物料的處理在外檢發(fā)現(xiàn)有不合格物料時(shí)，如果該物料當(dāng)天能返修好，則直接退貨，要求供應(yīng)商返修后二次送檢。供應(yīng)商需重新填寫二次送檢報(bào)告即《公司公司IQC外出檢驗(yàn)質(zhì)量記錄》給公司IQC；公司IQC回公司后在進(jìn)料不合格單補(bǔ)填已判退的物料質(zhì)量不合格信息，并在不合格單中備注“外檢不合格，現(xiàn)場(chǎng)返修后，二次送檢合格”等信息。在外檢發(fā)現(xiàn)有不合格物料時(shí)，如果該物料當(dāng)天不能返修好，且又是急料的情況下，檢驗(yàn)員在《公司公司IQC外出檢驗(yàn)質(zhì)量記錄》表里如實(shí)記錄質(zhì)量不合格及備注“供應(yīng)商當(dāng)天不能現(xiàn)場(chǎng)維修好”等信息并傳真回公司，由內(nèi)檢的檢驗(yàn)員先錄入不合格電子流處理，IQC外協(xié)領(lǐng)班跟蹤不合格處理情況，及時(shí)將信息知會(huì)給外檢的檢驗(yàn)員。外檢表格記錄要求檢驗(yàn)完畢，檢驗(yàn)員參照《來料檢驗(yàn)記錄操作指導(dǎo)書》的要求在《公司公司IQC外出檢驗(yàn)質(zhì)量記錄》表（參見附件二）內(nèi)詳細(xì)填寫各項(xiàng)內(nèi)容，對(duì)于檢驗(yàn)方式為性能檢驗(yàn)的物料需在質(zhì)量記錄備注欄記錄所引用的文件編號(hào)與版本，對(duì)于檢驗(yàn)方式為符合性檢驗(yàn)的物料無需備注所引用的文件編號(hào)與版本。檢驗(yàn)員與供應(yīng)商品質(zhì)代表就檢驗(yàn)結(jié)果逐項(xiàng)核對(duì)無誤后，雙方在《公司公司IQC外出檢驗(yàn)質(zhì)量記錄》上簽字確認(rèn)，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后將質(zhì)量記錄復(fù)印件留給供應(yīng)商，原件帶回我司，交主管審核后送IQCERP文員錄入。文件編碼：PZWI-02-A版本：A來料檢驗(yàn)規(guī)范第20頁(yè)，共23頁(yè)IQC接到驗(yàn)單號(hào)欄備注有“外檢待貼合格標(biāo)識(shí)”的《來料檢驗(yàn)申請(qǐng)單》時(shí)，找到相應(yīng)的物料核對(duì)外包裝標(biāo)識(shí)并補(bǔ)貼IQC合格標(biāo)識(shí)后按照外檢走單,對(duì)于來料檢驗(yàn)申請(qǐng)單送到倉(cāng)庫(kù)收發(fā)作帳接受，IQC聯(lián)留到IQC外協(xié)領(lǐng)班處,無需再錄入質(zhì)量系統(tǒng)。6.13.20為了統(tǒng)計(jì)外檢駐廠檢驗(yàn)員的工作量，同時(shí)監(jiān)控供應(yīng)商的送檢操作，外檢檢驗(yàn)員應(yīng)于每天上午將前一天的檢驗(yàn)物料列表填寫《IQC駐廠檢驗(yàn)物料記錄表》（參見附件四），交給IQC主管審閱存檔。6.14：IQC免檢類別：6.14.1：對(duì)于生活輔料類材料IQC實(shí)行免檢機(jī)制；6.14.2：對(duì)于半年內(nèi)優(yōu)秀供應(yīng)商供貨物料未出現(xiàn)任何異常情況物料，IQC可將該物料提升至免檢（公司物件主料除外）；6.14.3：對(duì)于化學(xué)類材料IQC可視其異常記錄將每批檢測(cè)改為定期檢驗(yàn)或免檢;IQC免檢機(jī)制：6.14.4：由品質(zhì)IQC部建立物料免檢清單，并每3個(gè)月更新一次；6.14.5：《免檢清單》物料需公司總裁級(jí)以上批準(zhǔn)方可生效；7.0考核指標(biāo)7.1外檢規(guī)范性調(diào)查：為了發(fā)現(xiàn)外檢工作中存在的問題，及時(shí)糾正相關(guān)工作中存在的不足之處，每季度對(duì)參與外檢各檢驗(yàn)員的工作規(guī)范性進(jìn)行調(diào)查,《IQC外檢人員工作規(guī)范調(diào)查表》（參見附件五）由SQE工程師在下一季度的10日前發(fā)給相關(guān)供應(yīng)商，供應(yīng)商將填寫后《IQC外檢人員工作規(guī)范調(diào)查表》在一個(gè)工作日內(nèi)以郵件方式或QQ發(fā)給我司文件編碼：PZWI-02-A版本：A