職責分離審計程序（7篇）

職責分離審計程序1?負責完善公?司統(tǒng)一的招?采政策及采?購專項管理?制度等;?2、負責收?集工程項目?采購信息，?對采購過程?和結果進行?合規(guī)性監(jiān)督?;3、負?責對各項目?采購成本差?異進行分析?，并形成分?析報告;?4、完成領?導交辦的其?他任務或于?本崗位相關?的工作。職責分離審計程序（二）?1、配合制?定內部審計?制度、審計?流程;2?、配合制定?公司風險管?理體系建設?、風險管理?工作、公司?內控體系評?價工作;?3、配合開?展內部審計?工作，做好?審計監(jiān)督和?審計評價工?作;4、?負責審計檔?案資料的整?理、歸檔及?管理。5?、編制內審?方案，整理?審計證據，?準備相關審?計文件;?6、草擬審?計報告，提?出審計建議?;7、審?計整改情況?跟蹤檢查，?督促被審計?單位落實整?改。職責分離審計程序（三）1、?接受項目負?責人的督導?，協(xié)助項目?負責人完成?審計工作;?2、遵守?政府和行業(yè)?主管部門有?關審計鑒證?業(yè)務和咨詢?服務的法規(guī)?、規(guī)范、標?準和指導規(guī)?程，并嚴格?執(zhí)行公司各?項規(guī)章制度?;3、按?照審計程序?完成審計工?作，確保數(shù)?據和結果的?準確性、完?整性、真實?性;4、?編制所承擔?的審計工作?的工作底稿?，確保成果?文件格式規(guī)?范、表述清?晰和滿足使?用需要;?5、協(xié)助項?目負責人整?理底稿歸檔?的資料，項?目完成后及?時清理，收?集齊全，交?項目負責人?或專人辦理?歸還和移交?歸檔手續(xù);?6、規(guī)范?執(zhí)業(yè)行為，?遵守職業(yè)道?德;7、?公司安排的?其他工作。?職責分離審計程序（四）1、協(xié)助?項目負責人?完成各類審?計工作，包?括審計程序?的實施、審?計工作底稿?的編制、整?理及歸檔等?;2、完?成小型審計?項目的實施?，及時向經?理匯報情況?接受其復核?、指導，并?與客戶保持?良好、有效?的溝通;?3、具有行?政事業(yè)單位?經濟責任審?計、離任審?計;職責分離審計程序（五）1、?負責對公司?經營成果、?財務、管理?等審計方面?的具體工作?;2、協(xié)?助審計主管?編寫內部審?計計劃;?3、規(guī)范財?務核算，審?計財務報表?，審核預決?算;4、?管理制度和?流程審核，?管理層在任?離職審計和?決策監(jiān)督;?5、收集?、整理審計?證據，編寫?審計工作底?稿;6、?編制審計報?告，披露問?題，提出改?進建議和決?策依據;?7、參與公?司業(yè)務流程?或制度改進?和風險評估?。職責分離審計程序（六）1.?負責協(xié)助公?司職能部門?、業(yè)務單元?制訂、完善?部門規(guī)章?度、工作流?程;2.?負責審查?公司內控制?度及業(yè)務單?元內控制度?的科學性、?合理性、有?效性;3?.負責審?計公司年度?預算報告及?內外經濟合?同;4.?負責業(yè)務?單元的年度?審計和各項?專項審計。?5.領?導交辦的其?它工作職責分離審計程序（七）1?、負責集團?內部經營管?理、作業(yè)和?財務等審計?方面的具體?工作;2?、收集、整?理審計證據?，編寫審計?工作底稿，?編制審計報?告，披露問?題，提出改?進建議和依?據;3、?落實審計回?訪，參與公?司業(yè)務流程?或制度改進?和風險評估?;4、協(xié)?助審計經理?編寫內部審?計計劃，參?與部門內部?階段工作計?劃的制定和?執(zhí)行;5?、協(xié)助審計?經理完善部?門制度、流?程及審計程?序;6、?負責協(xié)調內?部與外部審?計相關事宜?，協(xié)助集團?下屬各財務?團隊共同按?時完成外審?目標;7?、協(xié)助審計?經理完成對?集團相關員?工進行