廣東本集配送中心物流倉儲管理制度流程圖

21/21本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程1.0目的通過制定倉庫管理制度與操作流程，為倉庫人員作業(yè)提供必要的指引與規(guī)，確保公司商品收、存、揀、發(fā)、配各物流環(huán)節(jié)的高效率、低成本運(yùn)營，為上好便利店提供快捷、安全、準(zhǔn)時、準(zhǔn)確的物流倉儲服務(wù)。2.0適用圍本制度適用于上好配送中心所有商品庫存管理與作業(yè)。3.0職責(zé)3.1物流部經(jīng)理負(fù)責(zé)該制度的制訂、修改與實(shí)施；3.2物流部主管負(fù)責(zé)該制度的具體落實(shí)、檢查與督導(dǎo)；3.3物流部作業(yè)人員分別負(fù)責(zé)商品的收、存、揀、發(fā)、退等事務(wù)；3.4采購部和物流部共同負(fù)責(zé)呆滯與不良商品處理；3.5財務(wù)部和物流部共同負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的落實(shí)；4.0流程4.1供應(yīng)商交貨流程4.2采購收貨、退貨流程4.3銷售出庫流程4.4銷售退貨流程4.5盤點(diǎn)流程4.6膠箱回收管理流程4.7采購收貨單傳遞流程4.8采購?fù)素泦蝹鬟f流程4.9銷售出庫單傳遞流程4.10銷售退貨單傳遞流程4.11其它入庫、出庫單與庫存調(diào)撥單傳遞流程本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程4.1物流部供應(yīng)商交貨流程采購部供應(yīng)商收貨部審核并發(fā)布PO審核并發(fā)布PO辦理退貨卸貨整理離開配送中心簽單打單開放行條供應(yīng)商反饋信息投單按預(yù)約時間到達(dá)辦理退貨卸貨整理離開配送中心簽單打單開放行條供應(yīng)商反饋信息投單按預(yù)約時間到達(dá)商品驗(yàn)收安排車輛?？啃敦洿_認(rèn)采購訂單預(yù)約受理供應(yīng)商預(yù)約商品驗(yàn)收安排車輛停靠卸貨確認(rèn)采購訂單預(yù)約受理供應(yīng)商預(yù)約本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程4.2物流部采購收貨、退貨流程本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程4.3銷售出貨流程本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程4.4銷售退貨流程本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程4.5盤點(diǎn)流程本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程4.6膠箱回收管理流程本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程4.7采購收貨單傳遞流程本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程4.8采購?fù)素泦蝹鬟f流程本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程4.9銷售出貨單傳遞流程本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程4.10銷售退貨單傳遞流程本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程4.11其它入庫、出庫單與庫存調(diào)撥單傳遞流程本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程5.0容5.1卸貨、驗(yàn)收、入庫規(guī)定5.1.1廠商交貨卸貨時，收貨員需提供適合的工具協(xié)助卸貨人員卸貨，同時做好貨物與人員安全指引（依4.1《供應(yīng)商交貨流程》操作。5.1.2商品驗(yàn)收入庫依4.2《采購收貨、退貨流程》作業(yè)指引操作。5.1.3商品收貨對生產(chǎn)日期的要求嚴(yán)格依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.2儲存、保管、安全規(guī)定5.2.1所有儲存商品擺放需符合5S之整理、整頓、清掃標(biāo)準(zhǔn)，做到商品擺放整齊、庫容干凈整潔，擺放符合“上輕下重”“上小下大”“上零下整”“標(biāo)示朝外”的原則。5.2.2商品堆放“五距”要符合要求，其中：墻距不少于0.2米，燈距不少于0.3米，柱距、頂距和垛距可根據(jù)現(xiàn)場狀況與作業(yè)的便利性來確定。5.2.3所有商品做到“定容、定量、定位”儲存，同一條碼、規(guī)格的商品使用統(tǒng)一包裝方式。5.2.4商品儲存、保管過程中要做好生產(chǎn)日期先后的區(qū)分，以便先進(jìn)先出的有效執(zhí)行。5.2.5確保所有庫存商品包裝完好并封箱，散數(shù)箱用黃色膠帶封箱，避免商品裸露存放。5.2.6倉管員對庫商品要做好日常維護(hù)，發(fā)現(xiàn)商品有爛包、漏氣、脹包等現(xiàn)象時要與時清理移倉，避免影響箱其它商品質(zhì)量。5.2.7倉庫所有員工在工作中要盡職盡責(zé)，發(fā)現(xiàn)有破壞商品與包裝現(xiàn)象要與時制止，并報告上級主管，要堅(jiān)持維護(hù)公司規(guī)章制度與原則，保護(hù)倉庫一切商品。5.2.8倉管員每天自覺維護(hù)庫區(qū)清潔衛(wèi)生（包括地面、墻角、天花板、商品包裝上的衛(wèi)生），做好防火、防盜、防破壞工作。5.2.9為使倉庫存貨賬實(shí)相符，倉管員必須做好日常盤點(diǎn)和月盤點(diǎn)工作，隨時了解倉庫的儲備情況，有無庫存差異或超儲積壓、呆滯，并即時上報。5.2.10當(dāng)客戶退回的商品不符合《各品牌退貨標(biāo)準(zhǔn)與退廠指引》時，倉庫不能接收此筆退貨，應(yīng)采取責(zé)任人賠款處理。5.2.11搬運(yùn)、整理商品時必須輕拿輕放，不得隨意丟、扔、摔，貨品擺放方向必須嚴(yán)格按包裝標(biāo)識作業(yè)；在堆高商品時不得以直接踩踏產(chǎn)品為借助作業(yè)，可以使用較硬的木板墊底或使用梯子。5.2.12各主管在上、下班時要對所負(fù)責(zé)的倉庫區(qū)域進(jìn)行安全檢查，檢查門、窗、燈是否關(guān)閉，搬運(yùn)工具、設(shè)備是否正常，商品擺放是否正常，若有異常需立即查明原因或上報主管。5.2.13正確使用倉庫各項(xiàng)工具設(shè)備（如手動叉車、推車、風(fēng)扇等），定期保養(yǎng)避免安全事故的發(fā)生。5.2.14為了保證在庫物料品質(zhì)的合理延續(xù)，必需做好庫存商品的防塵、防蟲、防潮等防護(hù)工作。5.2.15保持庫房消防器材的齊全、完好，嚴(yán)禁堵塞安全通道與消防器材。5.3揀貨、出貨規(guī)定5.3.1商品揀貨出貨依4.3《銷售出庫流程》作業(yè)指引操作。5.3.2商品揀貨出貨必須嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出原則。5.3.3倉庫人員要堅(jiān)持“見單發(fā)貨、不打白條”的原則，特殊情況需有運(yùn)營總監(jiān)簽名同意方可發(fā)貨。本集倉庫管理制度與操作流程所屬部門物流部制度、流程文件名稱倉庫管理制度與操作流程5.4退貨處理規(guī)定5.4.1采購?fù)素浺?.2《采購收貨、退貨流程》作業(yè)指引操作。5.4.2銷售退貨依4.4《銷售退貨流程》作業(yè)指引操作，各品牌退貨與退貨標(biāo)準(zhǔn)參照商品部提供的《各品牌退貨標(biāo)準(zhǔn)與退廠指引》。5.4.3所有退貨在庫管理參照5.2儲存保管規(guī)定。5.4.4客戶退回的商品要與時分類整理,倉管員定期將待退廠商的商品清單給商品部人員,以便聯(lián)系廠家處理；廠家下次送貨時必需將退貨清退。5.4.5無法退廠商的商品需申請報損處理，跟據(jù)商品多少來確定報損周期，最少每個月報損清理一次。5.5盤點(diǎn)管理規(guī)定公司倉庫所有商品盤點(diǎn)依據(jù)4.5《盤點(diǎn)流程》執(zhí)行。5.6單據(jù)賬目規(guī)定5.6.1倉庫各類單據(jù)操作與傳遞流程依據(jù)第4.7條到第4.11條各單據(jù)傳遞流程操作執(zhí)行。5.6.2倉庫所有自留存檔的單據(jù)必須按日成捆、按月成箱整理，并做好標(biāo)示統(tǒng)一存檔。5.6.3文員每天與時將交回的單據(jù)進(jìn)行分類、整理與傳遞，避免單據(jù)遺失。5.6.4倉庫所有單據(jù)與錄入ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)必須真實(shí)、準(zhǔn)確、與時、清晰，嚴(yán)禁弄虛作假。5.6.5倉庫文員要與時將單據(jù)錄入電腦，做到當(dāng)天的賬當(dāng)天完成，在輸入電腦賬目時，不得隨意改動單據(jù)上的規(guī)格和數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)有可疑的賬目，要問清情況再錄入，所有單據(jù)更改必須有責(zé)任人簽字。5.6.6倉庫執(zhí)行日盤點(diǎn)原則，發(fā)現(xiàn)異常需立即查核，有重大或貴重商品差異時，要立即上報主管。5.6.7倉管員要對所負(fù)責(zé)的單據(jù)交接、商品庫存負(fù)責(zé)，若發(fā)現(xiàn)重大遺漏或短缺，需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.7工作紀(jì)律規(guī)定5.7.1倉庫各級員工必須服從上司的工作安排,要做到令行禁止，除極特殊情況外，要遵守“先執(zhí)行后上訴”的工作原則。5.7.2倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心、嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)、誠實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。5.7.3每天保持良好的工作心態(tài),不曠工、不遲到、不早退，積極工作，做到當(dāng)日事、當(dāng)日畢。5.7.4嚴(yán)禁在倉庫大聲喧嘩、追追打打、看無關(guān)的報紙書籍、私自上網(wǎng)、玩游戲或長時間聊天。5.7.5嚴(yán)禁在倉庫區(qū)域吸煙，動用明火需提前申請。5.7.6嚴(yán)禁監(jiān)守自盜、私自動用公司任何財物。5.7.