不合格品控制制度

第21頁共21頁不合格品控制制度第?一章總則?第一條對(duì)不?合格品進(jìn)行?控制，防止?不合格品的?非預(yù)期使用?。第二條?本制度適用?于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)?過程發(fā)生的?不合格品的?控制。第?二章管理職?責(zé)第三條?主管副總參?加嚴(yán)重不合?格品的評(píng)審?，并負(fù)責(zé)嚴(yán)?重不合格品?的處置。?第四條生產(chǎn)?技術(shù)部經(jīng)理?負(fù)責(zé)主持生?產(chǎn)過程嚴(yán)重?不合格品的?評(píng)審，一般?不合格品的?評(píng)審和處置?。第五條?生產(chǎn)技術(shù)部?各車間負(fù)責(zé)?生產(chǎn)過程中?出現(xiàn)的輕微?不合格品的?評(píng)審和處置?。第六條?采購供應(yīng)部?負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠?原料、燃料?、輔助材料?不合格品的?評(píng)審和處置?。第七條?品控部負(fù)責(zé)?對(duì)出廠產(chǎn)品?不合格品的?評(píng)審和處置?。第三章?管理內(nèi)容與?要求第八?條不合格品?的劃分一?、公司生產(chǎn)?的產(chǎn)品，根?據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果?，按照不合?格品的嚴(yán)重?程度，將不?合格品劃分?為“輕微不?合格品”、?“一般不合?格品”和“?嚴(yán)重不合格?品”三類。?（一）輕?微不合格品?。沒有滿足?規(guī)定的要求?，經(jīng)返工后?可滿足規(guī)定?的要求。?（二）一般?不合格品。?沒有滿足規(guī)?定的要求，?經(jīng)返工后也?不能滿足規(guī)?定的要求，?但能滿足顧?客的協(xié)議要?求。（三?）嚴(yán)重不合?格品。沒有?滿足規(guī)定的?要求，經(jīng)返?工后也不能?滿足規(guī)定的?要求和顧客?的協(xié)議要求?；經(jīng)認(rèn)定后?的顧客重大?投訴屬嚴(yán)重?不合格品。?第九條不?合格品的評(píng)?審和處理權(quán)?限一、中?間產(chǎn)品和產(chǎn)?成品的評(píng)審?和處理權(quán)限?（一）輕?微不合格品?中間產(chǎn)品?、產(chǎn)成品發(fā)?生輕微不合?格品，由各?責(zé)任部門_?__技術(shù)人?員進(jìn)行評(píng)審?，由各責(zé)任?部門領(lǐng)導(dǎo)簽?批處理意見?。（二）?一般不合格?品中間產(chǎn)?品、產(chǎn)成品?發(fā)生一般不?合格品，由?生產(chǎn)技術(shù)部?經(jīng)理主持相?關(guān)人員進(jìn)行?評(píng)審，并簽?批處理意見?。（三）?嚴(yán)重不合格?品中間產(chǎn)?品、產(chǎn)成品?發(fā)生嚴(yán)重不?合格品，由?生產(chǎn)技術(shù)部?經(jīng)理主持相?關(guān)人員進(jìn)行?評(píng)審，由主?管副總簽批?處理意見。?二、采購?產(chǎn)品的評(píng)審?和處理權(quán)限?采購產(chǎn)品?出現(xiàn)不合格?由采購部門?___相關(guān)?人員進(jìn)行評(píng)?審，由各使?用部門領(lǐng)導(dǎo)?簽批處理意?見。第十條?不合格品的?處置一、?返工產(chǎn)成?品經(jīng)處理后?，能使不合?格品達(dá)到規(guī)?定要求的可?做返工處理?。通知車間?進(jìn)行返工，?返工后重新?取樣化驗(yàn)，?合格后，再?辦理入庫。?二、降級(jí)?不合格的?產(chǎn)成品不能?進(jìn)行返工，?但仍具有一?定的使用價(jià)?值的可作為?降級(jí)處理。?酒精、飼料?、玉米胚原?油、二氧化?碳產(chǎn)品若某?項(xiàng)指標(biāo)未達(dá)?到規(guī)定要求?，顧客同意?接收，可作?為降級(jí)處理?。三、讓?步接收進(jìn)?廠的輔助材?料、備品備?件等，其中?某項(xiàng)指標(biāo)不?合格，但對(duì)?最終產(chǎn)品質(zhì)?量無影響的?，由采購供?應(yīng)部根據(jù)檢?驗(yàn)結(jié)果按讓?步接收程序?處理，并把?處理結(jié)果反?饋到質(zhì)量管?理處和機(jī)動(dòng)?處，原煤和?原糧的接收?按合同或議?收檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?執(zhí)行。四?、拒收經(jīng)?檢驗(yàn)或驗(yàn)證?不合格，也?不能作讓步?接收的輔助?材料、備品?備件等，輔?助材料由質(zhì)?量管理處下?拒收通知單?，備品備件?處做拒收處?理；備品備?件由機(jī)動(dòng)處?工程師負(fù)責(zé)?做拒收處理?；原糧由原?糧檢驗(yàn)室根?據(jù)相關(guān)文件?做拒收處理?，并做好相?應(yīng)的記錄。?五、報(bào)廢?不具有使用?價(jià)值的原輔?材料、備品?備件、產(chǎn)成?品（包括廢?舊物資），?可作報(bào)廢處?理，并做好?相應(yīng)記錄。?第十一條?進(jìn)貨檢驗(yàn)過?程中不合格?品的控制?一、對(duì)進(jìn)貨?檢驗(yàn)過程中?發(fā)現(xiàn)不合格?品，由檢驗(yàn)?單位在“產(chǎn)?品檢驗(yàn)報(bào)告?單”上注明?不合格項(xiàng)，?并將此檢驗(yàn)?報(bào)告單分別?上報(bào)采購供?應(yīng)部、質(zhì)量?管理處。?二、各責(zé)任?部門接到通?知后，立即?對(duì)不合格品?進(jìn)行標(biāo)識(shí)、?隔離，并做?好記錄，記?錄不合格品?數(shù)量、發(fā)現(xiàn)?時(shí)間、批次?等。（一?）對(duì)可做讓?步接收的輔?助材料、備?品備件，可?由采購部門?提出申請(qǐng)，?使用部門領(lǐng)?導(dǎo)同意，使?用部門經(jīng)理?審核，報(bào)品?控部認(rèn)可，?主管副總審?批后，方可?讓步接收。?對(duì)讓步接收?的輔助材料?、備品備件?要隔離存放?，用標(biāo)簽或?標(biāo)牌做好標(biāo)?識(shí)、并做好?記錄，以便?追溯。（?二）對(duì)可做?拒收處理的?，由質(zhì)量管?理處下拒收?通知單，由?采購供應(yīng)部?做拒收處理?，并把處理?結(jié)果反饋到?質(zhì)量管理處?。第十二?條過程檢驗(yàn)?發(fā)現(xiàn)不合格?品的控制?一、對(duì)生產(chǎn)?過程檢驗(yàn)中?發(fā)現(xiàn)的不合?格品，當(dāng)班?操作人員應(yīng)?及時(shí)做好記?錄。二、?對(duì)生產(chǎn)過程?檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)?的輕微不合?格品，由生?產(chǎn)車間__?_技術(shù)人員?進(jìn)行評(píng)審和?處置。三?、對(duì)生產(chǎn)過?程中發(fā)生的?一般不合格?品，由生產(chǎn)?技術(shù)部經(jīng)理?___技術(shù)?人員進(jìn)行評(píng)?審和處置。?四、對(duì)生?產(chǎn)過程中發(fā)?生的嚴(yán)重不?合格品由生?產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)?理___相?關(guān)人員進(jìn)行?評(píng)審，由主?管副總簽批?處理意見。?第十三條?最終檢驗(yàn)過?程中發(fā)現(xiàn)的?不合格品的?控制一、?入庫檢驗(yàn)過?程中發(fā)現(xiàn)的?不合格品的?控制（一?）入庫檢驗(yàn)?中發(fā)現(xiàn)的不?合格品，由?質(zhì)檢中心通?知各責(zé)任部?門，各責(zé)任?部門應(yīng)立即?做好記錄，?并做好標(biāo)識(shí)?。（二）?需要返工的?應(yīng)立即返工?，返工后應(yīng)?重新取樣化?驗(yàn)，合格后?，方可辦理?入庫。二?、交付前發(fā)?現(xiàn)的不合格?品的控制?（一）酒精?產(chǎn)品交付前?發(fā)現(xiàn)不合格?，應(yīng)由質(zhì)檢?中心及成品?保管處對(duì)其?進(jìn)行勾兌，?勾兌后出廠?前應(yīng)重新取?樣化驗(yàn)，化?驗(yàn)合格，方?可出廠。?（二）飼料?產(chǎn)品交付前?發(fā)現(xiàn)不合格?，應(yīng)對(duì)其進(jìn)?行挑選。對(duì)?挑選后的不?合格品，根?據(jù)不合格品?的嚴(yán)重情況?由品控部定?等級(jí)，由銷?售公司負(fù)責(zé)?銷售，對(duì)沒?有使用價(jià)值?的可作報(bào)廢?處理。價(jià)值?在___元?以下的不合?格品，由品?控部經(jīng)理簽?批同意報(bào)廢?；___元?以上的不合?格品，由主?管副總簽批?同意報(bào)廢。?品控部要對(duì)?其做好記錄?并存檔。對(duì)?特殊情況，?由品控部經(jīng)?理___相?關(guān)人員進(jìn)行?評(píng)審，并由?品控部做好?記錄。（?三）玉米胚?原油產(chǎn)品交?付前發(fā)現(xiàn)不?合格，可由?銷售公司人?員同顧客進(jìn)?行協(xié)商，若?顧客同意接?收，則交付?；若顧客不?同意接收，?則重新加工?。加工后，?重新取樣化?驗(yàn)合格，方?可交付。?（四）二氧?化碳產(chǎn)品交?付前發(fā)現(xiàn)不?合格，直接?做報(bào)廢處理?。第十四?條參加不合?格品的評(píng)審?人員，在評(píng)?審和處置不?合格品時(shí)，?應(yīng)對(duì)發(fā)生不?合格品的原?因和責(zé)任進(jìn)?行調(diào)查分析?，對(duì)需要采?取糾正措施?的，按《糾?正措施控制?程序》的要?求，___?制定糾正措?施，防止不?合格品的再?發(fā)生。第?十五條不合?格品控制活?動(dòng)中形成的?記錄，應(yīng)按?《記錄控制?程序》中的?規(guī)定保存。?第十六條?對(duì)顧客接受?產(chǎn)品后發(fā)生?質(zhì)量問題的?處理，執(zhí)行?《產(chǎn)品質(zhì)量?問題及客戶?服務(wù)管理制?度》。第?四章附則?第十七條本?制度由公司?制度管理委?員會(huì)發(fā)布，?由品控部負(fù)?責(zé)解釋。?第十八條本?制度自發(fā)布?之日起施行?。第二篇?：不合格品?控制制度成?品、半成品?保護(hù)制度?1.1不合?格品不合?格品是指經(jīng)?檢驗(yàn)和試驗(yàn)?判定，施工?部位質(zhì)量特?性與相關(guān)技?術(shù)要求和圖?紙工程規(guī)范?相偏離，不?再符合接收?準(zhǔn)則的施工?部位。包括?廢品、返修?口和超差利?用品（也稱?等外品）三?種施工部位?。這里關(guān)鍵?是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?，沒有質(zhì)量?標(biāo)準(zhǔn)是無法?判斷施工部?位合格與否?的。1.?2不合格品?的控制程序?不合格品?控制程序是?對(duì)不符合質(zhì)?量特性要求?的施工部位?進(jìn)行識(shí)別和?控制，并規(guī)?定不合格品?控制措施以?及不合格品?處置的有關(guān)?職責(zé)和權(quán)限?，以防止其?非預(yù)期的使?用或交付。?施工單位?的質(zhì)量管理?職責(zé)，是建?立并實(shí)施對(duì)?不合格品控?制的程序，?通過對(duì)不合?格品的控制?，實(shí)現(xiàn)不合?格的原材料?、機(jī)械構(gòu)件?、成品結(jié)構(gòu)?、不使用不?隱瞞；不合?格的在制品?不轉(zhuǎn)序；不?合格的零件?不配裝；不?合格的工序?不交付報(bào)驗(yàn)?的目的，以?確保防止不?合格的施工?部位。1?.3不合格?品控制程序?應(yīng)包括以下?內(nèi)容：1?、規(guī)定對(duì)不?合格品的判?定和處置的?職責(zé)和權(quán)限?。2、對(duì)?不合格品要?及時(shí)做出標(biāo)?識(shí)，以便識(shí)?別。標(biāo)識(shí)的?形式應(yīng)符合?相應(yīng)的規(guī)范?設(shè)計(jì)要求。?3、做好?不合格的記?錄，確定不?合格的范圍?。4、評(píng)?定不合格品?，提出對(duì)不?合格品的處?置方式，決?定返工、返?修、讓步、?降級(jí)、報(bào)廢?等處置，并?做好記錄。?5、對(duì)不?合格品要及?時(shí)隔離存放?（可行時(shí)）?，嚴(yán)防誤用?。6、根?據(jù)不合格品?的處置方式?，對(duì)不合格?品做出處理?并監(jiān)督實(shí)施?。7、通?報(bào)與不合格?品有關(guān)的勞?務(wù)分包單位?，必要時(shí)也?應(yīng)通知監(jiān)理?業(yè)主設(shè)計(jì)等?。1.4?不合格品的?判定1、?施工部位質(zhì)?量有兩種判?定方法，一?種是符合性?判定，判定?施工部位是?否符合技術(shù)?標(biāo)準(zhǔn)，做出?合格或不合?格的結(jié)論。?另一種是“?處置方法”?的判定，是?判定施工部?位是否還具?有某種使用?價(jià)值，對(duì)不?合格品做出?返工、返修?、讓步、降?級(jí)改作他用?、拒收?qǐng)?bào)廢?的處置過程?。成品、?半成品保護(hù)?制度1、?檢驗(yàn)人員的?職責(zé)是判定?施工部位的?符合性質(zhì)量?，正確做出?合格與不合?格的結(jié)論，?對(duì)不合格的?處置，屬于?適應(yīng)性判定?范疇。一般?不要求檢驗(yàn)?人員承擔(dān)處?置不合格品?的責(zé)任和擁?有相應(yīng)的權(quán)?限。3、?不合格品的?適應(yīng)性判定?是一項(xiàng)技術(shù)?性很強(qiáng)的工?作，應(yīng)根據(jù)?施工部位未?滿足規(guī)定的?質(zhì)量特性重?要性，質(zhì)量?特性偏離規(guī)?定要求的程?度和對(duì)施工?部位質(zhì)量影?響的程度制?定分級(jí)處置?程序，規(guī)定?有關(guān)評(píng)審和?處置部門的?職責(zé)及權(quán)限?。1.5?不合格品的?隔離在施?工部位的形?成過程中，?一旦出現(xiàn)不?合格品，除?及時(shí)做出標(biāo)?識(shí)和決定處?置外，對(duì)不?合格品還要?及時(shí)隔離存?放，以防誤?用或誤__?_不合格的?施工部位，?否則會(huì)直接?影響工程結(jié)?構(gòu)質(zhì)量，還?會(huì)影響人身?健康安全和?社會(huì)環(huán)境，?給施工部位?生產(chǎn)的聲譽(yù)?造成不良影?響。因此，?施工部位生?產(chǎn)者應(yīng)根據(jù)?生產(chǎn)規(guī)模和?施工部位特?點(diǎn)，在檢驗(yàn)?系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置?不合格品的?隔離區(qū)（室?）或隔離箱?，對(duì)不合格?品進(jìn)行隔離?存放，這也?是質(zhì)量檢驗(yàn)?工作的主要?內(nèi)容。同時(shí)?還要做到以?下幾點(diǎn)：?1、檢驗(yàn)部?門所屬各檢?驗(yàn)站（組）?應(yīng)設(shè)有不合?格品隔離區(qū)?（室）或隔?離箱。2?、一旦發(fā)現(xiàn)?不合格品及?時(shí)做出標(biāo)識(shí)?后，應(yīng)立即?進(jìn)行隔離存?放，避免造?成誤用或誤?裝，嚴(yán)禁個(gè)?人或作業(yè)_?__隨意儲(chǔ)?存、移用、?處理不合格?品。3、?及時(shí)或定期?___有關(guān)?人員對(duì)不合?格品進(jìn)行評(píng)?審和分析處?理。4、?對(duì)確認(rèn)為拒?收和判廢的?不合格品，?應(yīng)嚴(yán)加隔離?和管理，對(duì)?私自動(dòng)用廢?品者，檢驗(yàn)?人員有權(quán)制?止、追查、?上報(bào)。5?、根據(jù)對(duì)不?合格品分析?處理意見，?對(duì)可返工的?不合格品應(yīng)?填寫返工單?交相應(yīng)生產(chǎn)?作業(yè)部門返?工；對(duì)降級(jí)?使用或改作?他用的不合?格品，應(yīng)做?出明確標(biāo)識(shí)?交有關(guān)部門?處理；對(duì)拒?收和報(bào)廢的?不合格品應(yīng)?填拒收和報(bào)?廢單交供應(yīng)?部門或廢品?庫處理。?1.6不合?格品的處理?方式根據(jù)?gb/t1?9000-?___的規(guī)?定，對(duì)不合?格品的處置?有三種方式?：①糾正?“為?消除已發(fā)現(xiàn)?的不合格所?采取的措施?”。其中主?要包括：??返工—“?為使不合格?施工部位符?合要求而對(duì)?其所采取的?措施”；??返修—“?為使不合格?施工部位滿?足預(yù)期用途?而對(duì)其所采?取的措施”??降級(jí)-?-“為使不?合格施工部?位符合不同?于原有的要?求而對(duì)其等?級(jí)的改變”?成品、半?成品保護(hù)制?度②報(bào)廢?—“為避免?不合格施工?部位原有的?預(yù)期用途而?對(duì)其采取的?措施”。不?合格品經(jīng)確?認(rèn)無法返工?和讓步接收?，或雖可返?工但返工費(fèi)?用過大、不?經(jīng)濟(jì)的均按?廢品處理。?③讓步—?“對(duì)使用或?放行不符合?規(guī)定要求的?施工部位的?許可”。?讓步接收是?指施工部位?不合格，但?其不符合的?項(xiàng)目和指標(biāo)?對(duì)施工部位?的性能、壽?命、安全性?、可靠性、?互換性及施?工部位正常?使用均無實(shí)?質(zhì)性的影響?，也不會(huì)引?起顧客提出?申訴、索賠?而準(zhǔn)予放行?的不合格品?。讓步接收?實(shí)際上就是?對(duì)一定數(shù)量?不符合規(guī)定?要求的材料?、施工部位?準(zhǔn)予放行的?書面認(rèn)可。?1.7生?產(chǎn)工序出現(xiàn)?的過程/最?終不合格品?控制流程圖?：為了加?強(qiáng)項(xiàng)目技術(shù)?質(zhì)量的基礎(chǔ)?管理，以質(zhì)?量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)?為基礎(chǔ)，對(duì)?生產(chǎn)中的質(zhì)?量指標(biāo)進(jìn)行?統(tǒng)計(jì)匯總，?全面、及時(shí)?、準(zhǔn)確地反?映施工部位?質(zhì)量狀況，?為經(jīng)濟(jì)核算?、質(zhì)量改進(jìn)?提供準(zhǔn)確可?靠的技術(shù)數(shù)?據(jù)。通過不?合格品控制?及時(shí)發(fā)現(xiàn)品?質(zhì)異常問題?，保證不會(huì)?有不合格商?品進(jìn)行下一?道工序.?第三篇：不?合格品控制?制度第一章?總則一、?目的1.?加強(qiáng)不合格?品的識(shí)別和?控制，防范?不合格品的?出現(xiàn)、防止?不合格品投?入使用。?2.規(guī)范不?合格品管理?。二、適?用范圍建設(shè)?公司。三?、主要人員?及職責(zé)1?、采購專員?對(duì)采購的工?程材料質(zhì)量?負(fù)責(zé)。2?、項(xiàng)目經(jīng)理?部技術(shù)專員?、質(zhì)量專員?、施工專員?對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料?質(zhì)量負(fù)責(zé)。?3、試驗(yàn)?專員對(duì)工程?材料的試驗(yàn)?負(fù)責(zé)。4?、項(xiàng)目經(jīng)理?、技術(shù)負(fù)責(zé)?人或技術(shù)專?員、項(xiàng)目質(zhì)?量專員、施?工專員對(duì)整?個(gè)施工過程?中出現(xiàn)的不?合格品負(fù)責(zé)?。5、質(zhì)?量部___?生產(chǎn)部、資?材部、技術(shù)?部、項(xiàng)目部?對(duì)嚴(yán)重不合?格品的調(diào)查?、評(píng)審、判?定及處理?第二章制度?內(nèi)容一、?建筑工程不?合格品的分?類1、判?定標(biāo)準(zhǔn)為國?家相關(guān)驗(yàn)收?規(guī)范。（范?本）2、?分類。輕微?不合格品、?一般不合格?品和嚴(yán)重不?合格品三類?。2.1?輕微不合格?品。指一般?質(zhì)量缺陷，?質(zhì)量存在一?般項(xiàng)目偏差?較大、觀感?質(zhì)量差，但?不影響結(jié)構(gòu)?強(qiáng)度和使用?功能的產(chǎn)品?。2.2?一般不合格?品。指質(zhì)量?存在主控項(xiàng)?目或主要指?標(biāo)偏差較大?，對(duì)結(jié)構(gòu)強(qiáng)?度和使用功?能影響有限?、直接經(jīng)濟(jì)?損失在__?_元以內(nèi)的?產(chǎn)品。2?.3嚴(yán)重不?合格品。指?在工程建設(shè)?過程當(dāng)中或?交付使用后?，出現(xiàn)對(duì)工?程結(jié)構(gòu)安全?、使用功能?和外形觀感?構(gòu)成影響和?損失較大的?質(zhì)量缺陷的?產(chǎn)品。嚴(yán)?重不合格品?包括一般質(zhì)?量事故與重?大質(zhì)量事故?。2.3?.1一般質(zhì)?量事故。指?由于質(zhì)量低?劣或達(dá)不到?合格標(biāo)準(zhǔn)，?需加固補(bǔ)強(qiáng)?，造成重傷?___人以?下或直接經(jīng)?濟(jì)損失在5?千元以上、?___萬元?以下的質(zhì)量?事故。2?.3.2嚴(yán)?重質(zhì)量事故?：凡具備下?列條件之一?者為嚴(yán)重事?故a嚴(yán)重?影響使用工?程或工程接?否安全，存?在重大質(zhì)量?隱患的；b?事故性質(zhì)惡?劣或造成_?__人以下?重傷的。?c直接經(jīng)濟(jì)?損失在__?_元（含_?__元）以?上，不滿_?__萬元的?；2.3?.3重大質(zhì)?量事故。指?由于責(zé)任過?失直接影響?建筑物的結(jié)?構(gòu)安全和使?用壽命；建?筑物外形尺?寸已經(jīng)造成?永久性缺陷?等；造成重?傷___人?上（含）且?直接經(jīng)濟(jì)損?失在___?萬元以上的?質(zhì)量事故。?一般只要?具備以下條?件之一時(shí)，?即為重大質(zhì)?量事故：a?、工程倒塌?或報(bào)廢b?、由于質(zhì)量?事故導(dǎo)致人?員傷亡c、?直接經(jīng)濟(jì)損?失在___?萬元以上的?二、工程?不合格品的?判定1、?輕微不合格?品由項(xiàng)目質(zhì)?量專員判定?，項(xiàng)目技術(shù)?負(fù)責(zé)人復(fù)核?；2、一?般不合格品?由項(xiàng)目技術(shù)?負(fù)責(zé)人判定?，質(zhì)量部復(fù)?核。3、?嚴(yán)重不合格?品由生產(chǎn)部?___資材?部、技術(shù)部?、質(zhì)量部對(duì)?嚴(yán)重不合格?品的調(diào)查、?評(píng)審。質(zhì)量?部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)?目出現(xiàn)嚴(yán)重?不合格品的?判定及處理?，總工程師?復(fù)核。三?、材料不合?格品的判定?及處理1?、項(xiàng)目采購?專員___?技術(shù)、質(zhì)量?、施工專員?對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材?料、設(shè)備、?半成品等進(jìn)?行驗(yàn)收。發(fā)?現(xiàn)一般不合?格品時(shí)，項(xiàng)?目質(zhì)量專員?負(fù)責(zé)上報(bào)項(xiàng)?目經(jīng)理，項(xiàng)?目部對(duì)一般?不合格品進(jìn)?行處理；發(fā)?現(xiàn)嚴(yán)重不合?格品時(shí)，上?報(bào)質(zhì)量部，?質(zhì)量部根據(jù)?實(shí)際情況會(huì)?同生產(chǎn)部、?技術(shù)部、資?材部、項(xiàng)目?部對(duì)嚴(yán)重不?合格品進(jìn)行?原因分析調(diào)?查，最終確?定調(diào)查結(jié)果?，由責(zé)任部?門按結(jié)果進(jìn)?行處理。項(xiàng)?目部出具不?合格品處理?結(jié)果，上報(bào)?質(zhì)量部審核?，經(jīng)批準(zhǔn)后?進(jìn)行下步施?工。2、?施工生產(chǎn)過?程中發(fā)現(xiàn)的?不合格材料?由項(xiàng)目經(jīng)理?指定專人對(duì)?不合格品進(jìn)?行記錄、標(biāo)?識(shí)，并采取?隔離措施直?至退場(chǎng)。?3、材料被?判定為不合?格的，項(xiàng)目?質(zhì)量專員必?須出示不合?格品處理單?。四、工?程實(shí)體不合?格品的判定?及處置1?、輕微不合?格品。項(xiàng)目?質(zhì)量專員通?知到專業(yè)施?工專員，由?其責(zé)成分包?單位進(jìn)行整?改，整改后?由質(zhì)量專員?驗(yàn)收；兩次?通知拒不整?改，處罰時(shí)?以一般不合?格品處罰，?執(zhí)行一般不?合格品處置?程序，項(xiàng)目?質(zhì)量專員必?須對(duì)輕微不?合格品留有?記錄。2?、一般不合?格品：2?.1由項(xiàng)目?質(zhì)量專員進(jìn)?行判定，下?發(fā)不合格品?通知單，并?通知項(xiàng)目技?術(shù)負(fù)責(zé)人，?由項(xiàng)目技術(shù)?負(fù)責(zé)人__?_項(xiàng)目的施?工專員、技?術(shù)專員、質(zhì)?量專員及分?包單位分析?原因，制定?糾正措施，?分包單位負(fù)?責(zé)執(zhí)行、實(shí)?施，項(xiàng)目質(zhì)?量專員對(duì)糾?正措施落實(shí)?情況進(jìn)行驗(yàn)?收。2.?2對(duì)經(jīng)常出?現(xiàn)的一般不?合格品項(xiàng)目?部技術(shù)負(fù)責(zé)?人須___?制定糾正和?預(yù)防措施。?2.3對(duì)?通知后不進(jìn)?行整改的，?處罰時(shí)由一?般不合格品?升級(jí)為嚴(yán)重?不合格品，?上報(bào)質(zhì)量部?，由質(zhì)量部?監(jiān)督實(shí)施。?2.4對(duì)?于雖未能構(gòu)?成質(zhì)量事故?，但由于工?程實(shí)體質(zhì)量?多點(diǎn)誤差值?超過允許偏?差___倍?以上、工程?質(zhì)量明顯較?差或觀感質(zhì)?量明顯偏差?的同樣列為?一般不合格?品管理范圍?內(nèi)。2.?5一般不合?格品未按要?求整改時(shí)，?執(zhí)行嚴(yán)重不?合格品處理?程序。3?、嚴(yán)重不合?格品：3?.1一般、?嚴(yán)重質(zhì)量事?故項(xiàng)目經(jīng)理?___預(yù)判?后上報(bào)質(zhì)量?部，由質(zhì)量?部會(huì)同生產(chǎn)?部、技術(shù)部?___項(xiàng)目?部相關(guān)人員?分析原因，?由項(xiàng)目部制?定糾正或整?改措施，經(jīng)?技術(shù)部批準(zhǔn)?后實(shí)施。項(xiàng)?目經(jīng)理、質(zhì)?量專員監(jiān)督?執(zhí)行糾正措?施，質(zhì)量部?對(duì)糾正措施?的實(shí)施情況?進(jìn)行驗(yàn)收，?驗(yàn)收合格后?方可恢復(fù)施?工。3.?2重大質(zhì)量?事故。由總?工程師牽頭?___生產(chǎn)?部、質(zhì)量部?、技術(shù)部、?項(xiàng)目部、事?故責(zé)任單位?負(fù)責(zé)人進(jìn)行?初步評(píng)審，?確認(rèn)事故嚴(yán)?重程度，分?析事故可能?伴隨的其他?影響，根據(jù)?初評(píng)結(jié)果決?定是否上報(bào)?到當(dāng)?shù)匦姓?主管部門。?如果本事故?的發(fā)生很可?能帶來其他?損失時(shí)，由?總工程師立?即___制?定預(yù)防措施?并由項(xiàng)目應(yīng)?急小組實(shí)施?。當(dāng)評(píng)審組?確認(rèn)事故不?會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大?，局面穩(wěn)定?后，由評(píng)審?組對(duì)產(chǎn)生事?故的原因進(jìn)?行全面、系?統(tǒng)分析，找?出主要原因?，由技術(shù)部?制定糾正方?案，由項(xiàng)目?部___事?故責(zé)任單位?實(shí)施，質(zhì)量?部對(duì)實(shí)施效?果予以驗(yàn)收?。五、不?合格品的上?報(bào)要求1?、發(fā)生重大?質(zhì)量事故要?在___小?時(shí)之內(nèi)上報(bào)?質(zhì)量部（附?件），事故?處理結(jié)束后?同時(shí)要及時(shí)?進(jìn)行上報(bào)（?附件）。?2、發(fā)生其?他質(zhì)量事故?要在___?小時(shí)之內(nèi)報(bào)?質(zhì)量部（附?件），事故?處理結(jié)束后?同時(shí)要及時(shí)?進(jìn)行上報(bào)（?附件）。?3、發(fā)生的?質(zhì)量問題要?在每月質(zhì)量?總結(jié)里寫清?楚，報(bào)質(zhì)量?部。六、?不合格品的?糾正及預(yù)防?1、施工?過程中，專?業(yè)工程負(fù)責(zé)?人要掌握本?專業(yè)不合格?品的發(fā)生情?況，項(xiàng)目經(jīng)?理要掌握本?項(xiàng)目的不合?格品發(fā)生情?況，并進(jìn)行?分析、查找?產(chǎn)生的原因?是常發(fā)性還?是偶發(fā)性，?對(duì)于常發(fā)性?的原因必須?制定糾正和?預(yù)防措施。?2、對(duì)于?不合格品的?處罰，質(zhì)量?部、項(xiàng)目部?的各級(jí)專員?均要執(zhí)行本?條例的質(zhì)量?處罰但不重?復(fù)，各級(jí)之?間以上一級(jí)?處罰為準(zhǔn)。?3、工程?竣工交付后?，發(fā)現(xiàn)的不?合格品，按?《合同》中?的有關(guān)要求?執(zhí)行。4?、關(guān)于不合?格品的處罰?標(biāo)準(zhǔn)參見質(zhì)?量部獎(jiǎng)懲制?度及項(xiàng)目部?內(nèi)部相關(guān)制?度。第四?篇：不合格?品控制程序?不合格品控?制程序一?、目的為?使不合格品?在生產(chǎn)加工?過程中有效?被識(shí)別和控?制，避免非?預(yù)期的使用?或交付，特?訂此程序。?二、范圍?從進(jìn)貨、?生產(chǎn)加工、?交付后所產(chǎn)?生的不合格?均適用。?三、術(shù)語與?定義不合?格。末滿足?要求。四?、職責(zé)4?.1質(zhì)量部?：負(fù)責(zé)對(duì)生?產(chǎn)所需原料?不合格品處?理進(jìn)行檢查?和確認(rèn)；?4.2負(fù)責(zé)?對(duì)不合格品?（項(xiàng)）的識(shí)?別與標(biāo)識(shí)，?并通知和跟?蹤相關(guān)部門?對(duì)不合格品?（項(xiàng)）進(jìn)行?處理；負(fù)責(zé)?對(duì)經(jīng)處理過?的不合格品?（項(xiàng)）進(jìn)行?再檢驗(yàn)。?4.3負(fù)責(zé)?對(duì)生產(chǎn)加工?不合格品，?在庫不合格?品及顧客退?貨驗(yàn)證為不?合格品進(jìn)行?隔離標(biāo)識(shí)和?處理；五?、作業(yè)內(nèi)容?5.1來?料檢驗(yàn)不合?格時(shí)的處理?5.1.?1檢驗(yàn)人員?依據(jù)產(chǎn)品檢?驗(yàn)指導(dǎo)書對(duì)?來料進(jìn)行檢?驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不?合格時(shí)，立?即進(jìn)行標(biāo)識(shí)?和隔離；并?通知采購部?和質(zhì)量部人?員；必要時(shí)?，由本公司?質(zhì)量部派人?進(jìn)行確認(rèn)，?或采取其他?方法進(jìn)行確?認(rèn)，如拍照?片，傳真測(cè)?試記錄等；?經(jīng)確認(rèn)為不?合格品時(shí)，?原則上由采?購部安排退?貨處理；?5.1.2?為不影響正?常生產(chǎn)運(yùn)行?或因其他需?要，若需特?采或采取其?他措施對(duì)?不合格原料?進(jìn)行處理時(shí)?，則由采購?部申請(qǐng)，由?質(zhì)量部填寫?《不合格品?評(píng)審單》，?交相關(guān)部門?評(píng)審，由質(zhì)?量部經(jīng)理判?定；如評(píng)審?決議方案為?特采時(shí)，須?報(bào)總經(jīng)理批?準(zhǔn)后，方可?特采使用；?5.1.?3質(zhì)量部人?員應(yīng)復(fù)印和?保留外包方?質(zhì)量部門的?不合格檢驗(yàn)?記錄，并填?寫《進(jìn)料檢?驗(yàn)月報(bào)表》?，跟蹤不合?格品的處理?結(jié)果。5?.2生產(chǎn)過?程檢驗(yàn)不合?格時(shí)的處理?5.2.?1質(zhì)檢人員?在生產(chǎn)過程?和成品檢驗(yàn)?過程中發(fā)現(xiàn)?不合格時(shí)，?對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行?標(biāo)識(shí)和隔離?，并___?對(duì)不合格品?進(jìn)行處理；?5.2.?2公司質(zhì)量?部對(duì)采購的?原輔材料和?成品進(jìn)行抽?樣檢查發(fā)現(xiàn)?不合格時(shí)，?由質(zhì)量部開?立《糾正及?預(yù)防措施處?理單》，要?求生產(chǎn)外包?方進(jìn)行整改?；本公司質(zhì)?量部應(yīng)每月?對(duì)發(fā)出和收?回的《糾正?及預(yù)防措施?處理單》進(jìn)?行匯總和確?認(rèn)。5.?3成品在交?付或使用后?發(fā)現(xiàn)不合格?時(shí)的處理?5.3.1?產(chǎn)品在交付?后，發(fā)現(xiàn)不?合格時(shí)，由?公司質(zhì)量部?調(diào)查產(chǎn)生不?合格的原因?，并將相關(guān)?信息反饋至?公司和生產(chǎn)?部，若確屬?生產(chǎn)原因，?應(yīng)滿足顧客?要求退貨、?換貨或其它?處理；若不?屬于生產(chǎn)生?產(chǎn)責(zé)任，應(yīng)?合理給顧客?一個(gè)圓滿的?答復(fù)或采取?其它的協(xié)商?辦法；5?.3.2由?本公司質(zhì)量?部對(duì)不合格?品處理形成?的記錄進(jìn)行?保留。5?.4不合格?品的糾正與?預(yù)防依照《?糾正及預(yù)防?措施控制程?序》執(zhí)行。?5.5不?合格品的處?理方式：?5.5.1?返工。對(duì)于?返工后能達(dá)?到規(guī)定要求?的不合格品?，處理后的?不合格品由?質(zhì)量部按檢?驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)重新?檢驗(yàn)。5?.5.2分?選。由公司?___或供?方負(fù)責(zé)分選?，檢驗(yàn)員對(duì)?分選后的材?料進(jìn)行檢驗(yàn)?；檢驗(yàn)合格?作為合格材?料使用，不?合格品退貨?處理。5?.5.3退?貨。對(duì)于不?能接收的材?料，由本公?司采購部及?供應(yīng)方質(zhì)量?部負(fù)責(zé)人確?認(rèn)、批準(zhǔn)，?通知采購作?退貨處理。?5.5.?4報(bào)廢。對(duì)?于以上幾種?方式不能處?理的不合格?品，由生產(chǎn)?部或質(zhì)檢員?申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)?量部和技術(shù)?部確認(rèn)，報(bào)?總經(jīng)理批準(zhǔn)?，最后由安?排做報(bào)廢處?理。第五?篇：不合格?品控制程序?不合格品控?制程序?qū)?已發(fā)生的不?合格品、缺?陷產(chǎn)品進(jìn)行?控制，防止?非預(yù)期使用?或出公司。?1范圍本?程序規(guī)定了?不合格品、?缺陷產(chǎn)品的?判斷、標(biāo)識(shí)?、記錄、評(píng)?審和處置等?要求，適應(yīng)?于采購、生?產(chǎn)過程及交?付后發(fā)現(xiàn)不?合格品的控?制。___?名詞解釋?2.1不合?格品。不滿?足要求的產(chǎn)?品?？赡馨l(fā)?生在采購產(chǎn)?品、過程中?間產(chǎn)品和最?終產(chǎn)品中。?2.2缺?陷品。未滿?足預(yù)期或規(guī)?定用途要求?的產(chǎn)品。?2.3返工?。對(duì)不合格?品采取措施?，使其滿足?規(guī)定的要求?。2.4?返修。對(duì)不?合格品采取?的措施，通?過修理或再?加工等措施?，雖然不符?合原規(guī)定要?求，但能使?其滿足預(yù)期?使用要求。?2.5回?用品。對(duì)雖?不符合原則?規(guī)定要求，?但能滿足使?用要求，經(jīng)?返修后利用?或直接利用?的不合格品?。3職責(zé)?3.1質(zhì)檢?部門負(fù)責(zé)不?合格品歸口?管理，公司?和車間兩級(jí)?專檢人員（?班長）負(fù)責(zé)?不合格品的?判斷、標(biāo)識(shí)?、記錄、報(bào)?告，并參與?評(píng)審。3?.2不合格?品發(fā)生部門?或責(zé)任部門?負(fù)責(zé)不合格?品的初步評(píng)?審，按最終?評(píng)審結(jié)果處?置，制訂并?實(shí)施相應(yīng)糾?正預(yù)防措施?。3.3?技術(shù)部門負(fù)?責(zé)缺陷品、?回用品（包?括返修品，?下同）的最?終評(píng)審，必?要時(shí)報(bào)工程?師審批。?3.4質(zhì)檢?部門負(fù)責(zé)抽?查和收集不?合格品信息?，監(jiān)督糾正?實(shí)施情況和?效果，并按?有關(guān)規(guī)定進(jìn)?行獎(jiǎng)懲和處?理。4程序?4.1判斷?與標(biāo)識(shí)在?產(chǎn)品形成過?程中，操作?者、專檢人?員、技術(shù)人?員發(fā)現(xiàn)不符?合標(biāo)準(zhǔn)（包?括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)?、圖紙、工?藝文件等）?或雖然符合?產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)但?無法使用的?原材料、外?協(xié)外購件、?零部件、半?成品、成品?，由專檢人?員（操作者?、技術(shù)人員?發(fā)現(xiàn)__通?知專檢人員?）確認(rèn)，按?以下規(guī)定清?點(diǎn)數(shù)量并加?以標(biāo)識(shí)：?a）不合格?品（含缺陷?品）屬本單?位責(zé)任的，?由本單位負(fù)?責(zé)，及時(shí)清?理滯留在本?單位的及已?流入下道工?序單位的不?合格品數(shù)量?；對(duì)于提供?給顧客的不?合格品，需?以書面（_?__）形式?報(bào)質(zhì)檢部門?。b）屬上?道工序單位?責(zé)任的：?1）由發(fā)現(xiàn)?工序單位清?理本單位所?存的不合格?品數(shù)量；?2）由上道?工序單位清?理其所存（?含已入庫存?棧）不合格?品數(shù)量。c?）查清不合?格品數(shù)量后?，由專檢人?員（班長）?按《檢驗(yàn)標(biāo)?識(shí)程序》規(guī)?定進(jìn)行標(biāo)識(shí)?，并在指定?區(qū)域隔離存?放。4.?2記錄4?.2.1專?檢人員（班?長）對(duì)確認(rèn)?的不合格品?應(yīng)做好檢驗(yàn)?記錄。4?.2.2對(duì)?加工、傳遞?過程及成品?試驗(yàn)發(fā)生、?發(fā)現(xiàn)的不合?格品，應(yīng)在?___小時(shí)?內(nèi)開具不合?格品通知單?。4.2?.3生產(chǎn)過?程中發(fā)現(xiàn)的?不合格品，?能夠返修利?用的，應(yīng)及?時(shí)通知操作?者返工，對(duì)?能返工合格?的可予以記?錄，按月匯?報(bào)質(zhì)檢部門?，出現(xiàn)異常?情況時(shí)，應(yīng)?立即報(bào)技術(shù)?部門解決。?4.2.?4對(duì)無專職?檢驗(yàn)人員的?單位發(fā)現(xiàn)不?合格品時(shí)，?通知質(zhì)檢部?門確認(rèn)并開?具不合格單?。4.3?評(píng)審及不合?格單的發(fā)放?4.3.?1由所在的?單位主管、?班組長、檢?驗(yàn)人員進(jìn)行?初步評(píng)審，?確定質(zhì)量問?題的性質(zhì)，?并做出處理?（返工、回?用、返修、?廢品）判定?：a）返?工品、返修?品和回用品?。屬發(fā)現(xiàn)單?位責(zé)任的，?開兩份不合?格單，發(fā)現(xiàn)?單位一份，?質(zhì)檢組一份?；屬上道工?序責(zé)任的，?開三份不合?格單，發(fā)現(xiàn)?單位一份，?責(zé)任單位一?份，質(zhì)檢組?一份；b?）廢品。屬?發(fā)現(xiàn)單位責(zé)?任的，開二?份不合格單?，發(fā)現(xiàn)單位?一份，質(zhì)檢?部門一份；?不屬于發(fā)現(xiàn)?單位責(zé)任的?，開三份不?合格單，發(fā)?現(xiàn)單位一份?，責(zé)任單位?一份，質(zhì)檢?部門一份。?4.3.?2成品檢驗(yàn)?不合格者，?在___小?時(shí)內(nèi)開具不?合格單一式?兩份，發(fā)成?品車間一份?，質(zhì)檢組一?份。其中，?屬新產(chǎn)品不?合格時(shí)按《?開發(fā)設(shè)計(jì)程?序》填寫新?產(chǎn)品試制問?題通報(bào)，一?式三份，送?技術(shù)部門，?技術(shù)部門在?___小時(shí)?內(nèi)填寫處理?意見，經(jīng)工?程師批準(zhǔn)后?，發(fā)試驗(yàn)單?位、質(zhì)檢部?門一份，自?存一份。?4.3.3?廢品。由公?司檢查員在?不合格單上?蓋上“廢品?”章，除鑄?造毛坯外，?不合格品價(jià)?值超過__?_元的，由?質(zhì)檢部門審?批，不合格?品價(jià)值超過?___元以?上的，由經(jīng)?理審批。?4.3.4?不合格單由?開具單位負(fù)?責(zé)按規(guī)定時(shí)?間、份數(shù)開?具，自留一?份后交質(zhì)檢?組，質(zhì)檢組?按規(guī)定發(fā)放?。4.4?跨單位不合?格責(zé)任劃分?4.4.?1下道工序?發(fā)現(xiàn)上道工?序造成的不?合格時(shí)，由?專檢員（班?長）確認(rèn)，?并上報(bào)責(zé)任?單位主管，?責(zé)任單位應(yīng)?于___分?鐘內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)?確認(rèn)（正常?上班時(shí)間）?；若有異議?時(shí)，由質(zhì)檢?組劃分責(zé)任?。4.4?.2若質(zhì)檢?組一時(shí)難以?劃分責(zé)任單?位，而生產(chǎn)?又急需補(bǔ)料?時(shí)，由上道?工序申請(qǐng)領(lǐng)?料，然后在?___日內(nèi)?劃分責(zé)任者?，責(zé)任單位?應(yīng)無條件接?收不合格單?。4.4?.3若接受?單位仍有異?議時(shí)，應(yīng)在?___日內(nèi)?或在保存實(shí)?物原始狀態(tài)?的時(shí)間內(nèi)，?提出申訴報(bào)?告報(bào)質(zhì)檢部?門___仲?裁。經(jīng)仲裁?變更責(zé)任單?位時(shí)，由質(zhì)?檢部門在申?訴報(bào)告上明?確仲裁結(jié)果?，復(fù)印給原?責(zé)任單位和?責(zé)任單位。?4.4.?4若屬間接?上道工序責(zé)?任造成的不?合格品，而?在上道工序?能夠或應(yīng)該?發(fā)現(xiàn)而未發(fā)?現(xiàn)時(shí)，其不?合格品造成?者，同時(shí)為?間接和直接?上道工序。?4.4.?5若責(zé)任或?發(fā)現(xiàn)單位分?析認(rèn)為屬技?術(shù)（質(zhì)量）?改進(jìn)、攻關(guān)?、工藝工裝?驗(yàn)證等認(rèn)知?范圍無法把?握造成的廢?品，需在_?__日內(nèi)經(jīng)?技術(shù)部門簽?字認(rèn)可，并?納入質(zhì)量改?進(jìn)費(fèi)。4?.5處置?4.5.1?返工品。有?責(zé)任單位確?定返工方法?，并___?實(shí)施