深圳市某能源科技公司GP環(huán)境產品管理手冊

Subject：GP環(huán)境產品管理手冊Doc.No：EM-02Initialeddate：JAN，14，2006Rev.ChangeDescriptionTotalPageReleaseDate1Firstrelease102006/1/14Concurredby:Dept.Q’tyReviewedDept.Q’tyReviewedDept.Q’tyReviewed總經理室1汪向陽研發(fā)部1潘振優(yōu)管理者代表1汪向陽工程部1劉志軍制造部1李健品質部1朱雅蘭計劃部1李宏斌人力資源部1胡斌采購部1李定英總務部1劉小波PAGENO.12345678910Ver.AAAAAAAAAADATE1/141/141/141/141/141/141/141/141/141/14PAGENO. PAGENO.PAGENO.Ver.PAGENO.Ver.Ver.DATEApprovedBy:汪向陽PreparedBy:朱雅蘭2006/1/14ReviewedBy:汪向陽ContentpageVersion:A文件內容變更記錄Rev.日期變更原因變更內容1200第一次發(fā)行Version:A發(fā)布令 《GP環(huán)境產品管理手冊》是深圳市德克能源科技有限公司環(huán)保產品環(huán)境管理系統(tǒng)的綱領性文件,該系統(tǒng)是按照中興通訊12208-2005、SONY公司SS-00259及禁止和限制使用的環(huán)境物質要求OEM環(huán)境質量保證管理體系的要求建立，本手冊適用于深圳市德克能源科技有限公司所生產所有環(huán)保產品。所有部門和全體員工都必須遵守本手冊規(guī)定的要求，環(huán)境管理系統(tǒng)程序文件及相關的環(huán)境系統(tǒng)作業(yè)規(guī)范必須與本手冊相一致。環(huán)保產品環(huán)境方針遵守環(huán)保法令及客戶要求,提高全員對環(huán)境保護的意識,并積極參與環(huán)境保護管理活動.徹底消滅環(huán)境相關有害物質、堅持不使用超過限期改善各階段的有害物質.透過源頭管理,確保產品的原材料及生產,出貨的全部工藝過程,不混入不符合環(huán)保規(guī)定的物質.透過文件標示/材料標示/儲存區(qū)隔,全員了解環(huán)保產品之生產要求.定期對廠內/廠外稽核,不斷改善,確保產品符合GP要求及客戶滿意.最終建立完完全全之環(huán)保產品和環(huán)保工廠,維護消費者權利及安全.環(huán)保產品環(huán)境目標環(huán)保材料來料環(huán)境相關物質不良率=0；環(huán)保產品制程混料率=0；環(huán)保材料倉庫混料率=0；環(huán)保成品倉庫混料率=0；市場環(huán)保產品的環(huán)境相關物質超標投訴率=01.0前言1.1公司簡介深圳市德克能源科技有限公司是一家專業(yè)生產配套移動能源產品的高科技企業(yè)。我們擁有6000平方米廠房，員工500多人。從研發(fā)團隊、生產精英、到品質管理，嚴格執(zhí)行ISO9001和ISO14001國際質量體系標準，能最大程度地降低整體成本和提高產品質量，為需要移動能源系統(tǒng)的原始設備生產商提供原裝電池、充電器的代工生產(OEMs)和外包電池、充電器的設計開發(fā)及制造(ODM)業(yè)務。定義和術語本《GP環(huán)境產品管理手冊》所用的術語遵照SONYOEM環(huán)境質量保證管理體系要求和Version:ASS00259、及中興通訊12208-2005禁止和限制使用的環(huán)境物質要求中給出的定義。1.MSDS:MaterialSafetyDateSheet物料安全數(shù)據(jù)表：GreenPartner綠色伙伴（SONY解釋）GreenProduct綠色產品（中興解釋）3.EMS:EnvironmentalManagementSystem環(huán)境管理體系4.EMR:EnvironmentalManagementRepresentative環(huán)境管理代表5.SS00259:SONY公司制定的《在部件和設備中包含的限制使用用物質的管理標準》6.12208-2005:中興通訊公司制定的《禁止和限制使用的環(huán)境物質要求》7.環(huán)境管理物質：對部件、設備中含有的物質中,對地球環(huán)境和人體存在顯著影響的物質。8.OEM:OriginalEquipmentManufacturer原設備制造商3.0《GP環(huán)境產品管理手冊》的管理3.1環(huán)境產品管理代表或他的指定代表負責《GP環(huán)境產品管理手冊》的準備和修訂。環(huán)境管理代表負責確?！禛P環(huán)境產品管理手冊》所描述的環(huán)境管理系統(tǒng)符合SONY公司SS-00259及中興通訊12208-2005OEM環(huán)境質量保證管理體系的要求。3.2更改中國最大的資料庫下載為反映實際的環(huán)境管理系統(tǒng)，可要求對《環(huán)境產品管理手冊》進行修改。修改通過更換適當?shù)捻撨M行，手冊的每一頁都有發(fā)行的“版本”。版本：表示手冊的發(fā)行版本，從”A”開始；修訂時從“B”開始，以此類推。3.3核準《GP環(huán)境產品管理手冊》發(fā)行或改版，須得到董事長核準。3.4審查為維持《GP環(huán)境產品管理手冊》的適用性和有效性，本公司最高管理者須每隔一年左右在管理評審會上評審本手冊。3.5發(fā)放本公司的文件控制中心負責發(fā)放、回收《GP環(huán)境產品管理手冊》，發(fā)放有兩種形式：受控、非受控。受控的《GP環(huán)境產品管理手冊》每次發(fā)放要給予連續(xù)的編號，須蓋紅色“受控文件”印。對不受控《GP環(huán)境產品管理手冊》的發(fā)放，要向環(huán)境管理代表或其指定代理人申請核準。不受控本必須在其首頁上標明，并蓋藍色“參考文件”印進行標識。4.0環(huán)境產品管理系統(tǒng)4.1環(huán)境管理Version:A本公司在導入ISO14001環(huán)境管理系統(tǒng)的前提下,按照SONY和中興通訊及其它客戶的要求建立綠色產品環(huán)境管理體系,在產品的設計、原材料和副材料的選定、生產的各工藝過程中，確實保證所有的原材料和副材料等均不使用超過允許值的“環(huán)境有害物質”,各過程中均不受到期相關有害物質的污染。環(huán)保產品環(huán)境方針為符合SONY技術標準SS-00259及其它客人的要求,對環(huán)境物質作出恰當?shù)墓芾?德克公司進行了環(huán)境質量管理體系的規(guī)劃,制定了環(huán)境方針(如第一頁所示),并建立起文件體系.本環(huán)保產品環(huán)境方針由環(huán)境與質量最高負責人批準,并倡導全廠所有員工及供貨商.此環(huán)境方針需在管理審查會上檢討其適合性.環(huán)境目標:公司根據(jù)制定的環(huán)保產品環(huán)境方針來設定環(huán)保產品的目標(目標指針如第二頁所示),此環(huán)保產品目標指針需在每半年一次的管理審查會上檢討,并根據(jù)法規(guī)限制,客人的要求以及市場環(huán)境的變化來決定是否進行修改.環(huán)境信息管理.1對于環(huán)境相關物質的管理規(guī)定通過教育訓練,電子布告欄,會議等方式向所有人員傳達(包括總公司及各工廠),以正確貫徹執(zhí)行。.2SONY公司及其它客人的環(huán)境要求若有變更時,由業(yè)務人員及時寫標準書修訂申請單,環(huán)境管理代表及最高負責人簽核后加入環(huán)境相關物質管理標準中。.3業(yè)務部門將收集到的客人有關環(huán)境物質的信息需及時傳達,并由各責任部門按照其要求進行處理。信息傳達及處理流程如附件三所示。.4客人提出環(huán)境相關物質調查時,業(yè)務需向客人了解清楚調查范圍,包括環(huán)境相關物質名稱、材料種類、相關標準及所需數(shù)據(jù),當有不清楚情況出現(xiàn),需及時再向客人詢問..5業(yè)務應在接獲信息一天內通知工廠客人的相關要求，導入環(huán)保產品運作體系。4.2法規(guī)限制和顧客要求事項:法規(guī)限制事項之修改:當有法規(guī)限制產品中禁含環(huán)境相關物質或制程中限量排放時,將其納入環(huán)境物質管理標準.法規(guī)要求進行了更改時,及時變更管理標準,并傳達到全廠員工及供貨商.Version:A中興通訊及其它顧客要求:中興通訊12208-2005和其它客人的環(huán)境相關物質標準需納入本廠的環(huán)境物質管理標準,如果客人標準有修訂時,本公司的管理標準及時修訂,以滿足客人及本廠實際的要求.4.3推行的組織與權責:組織圖如附件所示部門職責:.1公司最高負責人:董事長兼總經理應該充分認識環(huán)境質量保證管理的重要性、確保、提供需要的資源，同時應向組織內容貫徹其重要性。A.必須明確關于環(huán)境質量保證的方針、法律限制的所有環(huán)境質量目標.B.明確環(huán)境管理負責人的任命和責任、權限,任命擔任環(huán)境質量保證的管理(環(huán)境質量管理)的負責人,并明確其責任、權限、分工.C.環(huán)境質量保證系統(tǒng)的修訂,為確認環(huán)境質量保證系統(tǒng)的妥當性、有效性、應定期進行評價,有評價應參考內部監(jiān)察結果,研討有關應如何改進和變更該系統(tǒng).D.向組織內貫徹宣傳環(huán)境質量保證的重要性(除了保證達到法令規(guī)定外,同時要向組織內貫徹宣傳環(huán)境質量保證的重要性..2環(huán)境質量管理代表:A.為補充環(huán)境質量保證系統(tǒng)、文件化、實施和持續(xù)環(huán)境質量保證需要的系統(tǒng),并進行文件化、實施和保持的工作.B.向公司內外迅速傳達環(huán)境信息和法律限制信息.C.內部監(jiān)察的計劃和實施(為達確認是否達到本文件的規(guī)定事項,應計劃定期的內部監(jiān)察,并進一步實施).D.內部監(jiān)察員的任命.E.內部監(jiān)察結果向經營者的匯報.F.針對內部監(jiān)察結果的糾正措施的實施和記錄、報告..3市場部:負責客人信息之收集,傳達相關部門,環(huán)保調查要求之發(fā)出,針對客人環(huán)保要求提供服務。.4研發(fā)部:Version:A新環(huán)保產品的設計及樣品制作,新送樣時依BOM展開，對環(huán)保機種及物料于系統(tǒng)上建立環(huán)保要求階段,并于環(huán)保倉建立該機種所使用之物料,建立BOMLIST和生產控制表等工程數(shù)據(jù),制作環(huán)保物料階段的工程藍圖總表及相應環(huán)保零件的承認,承認書及樣品發(fā)放給IQC及采購..5工藝工程部環(huán)保產品的作業(yè)指導書/QC工程圖的制作與分發(fā)..6采購部:負責對供貨商作材料環(huán)境相關物質含量的調查及環(huán)保材料的送樣承認工作.責將環(huán)保材料藍圖及要求傳達供貨商;負責對供貨商進行環(huán)保倡導,合格供貨商的選擇及管理;負責環(huán)保材料采購..7計劃部:負責環(huán)保生產計劃之安排;負責環(huán)保材料,半成品及成品的收料、發(fā)料、退料、報廢、儲位區(qū)分、保存及標示管理..8品保部:IQC負責環(huán)保材料的檢驗,統(tǒng)計及材料倉庫的查檢以及供貨商定期稽核.CQA負責環(huán)保產品的檢驗及成品倉的查檢.QE負責環(huán)保材料調查進度的跟催,環(huán)保材料資料的收集整理匯總,對供貨商的材料環(huán)保政策倡導及工廠稽核,材料環(huán)保工作推展會議的召集及相關工作的跟催,環(huán)保材料送外部機構測試.IPQC:對環(huán)保產品制程的監(jiān)控記錄..9制造部:環(huán)保產品的生產管理,包含在線材料、半成品及成品管制..0人力資源部:新標準發(fā)布后的教育訓練計劃及執(zhí)行..1總務部:負責全廠的環(huán)保宣傳標示的制作與維護..2其它部門:對環(huán)境相關物質管理的配合執(zhí)行.4.6環(huán)境計劃全廢、削減物質的削減計劃如環(huán)境物質管理標準所示,德克期限均提前客人期限。4.7資源4.7Version:A4.7明確建立和維持運營環(huán)境質量保證管理系統(tǒng)所需要的工作能力進行教育、訓練以保證具有需要的工作能力對教育、訓練、技能及經驗應編制記錄并長期保存。5.0設計:設計OEM產品時，為了確實保證不選擇、不使用不適合“環(huán)境管理物質”的允許值的原材料等，必須實施以下事項。原材料之選定:設計OEM產品時，必須編制原材料、副材料一覽表及其原材料一覽表，同時應確認以下事項：該原材料等應是按照本公司規(guī)定的基準，并由批準合格的單位提供的。對于可以進行測定的“環(huán)境管理物質”，必須通過不使用證明書和測定數(shù)據(jù)來確認原材料和原材料中不含有“環(huán)境管理物質”，對于不能進行測定的“環(huán)境管理物質”，必須通過不使用證明書和成分表確認原材料和原材料中不含有“環(huán)境管理物質”不使用證明書（原材料檢定用）：。5.2選定原材料的確認:本公司為了確實保證選定的原材料不令有超過允許值的“環(huán)境管理物質”，要求供應商必須到SGS或ITS進行環(huán)境相關物質測試，并向我司提供清晰的報告，復印的報告必須加蓋供應商的工章。5.3開始批量生產之確認:為了得到開始批量生產的批準，必須向SGS或ITS進行環(huán)境相關物質測試,確認符合之后,方可以批準批量生產開始.6.0購買管理6.1一般規(guī)定事項:本公司必須建立和持續(xù)保證原材料和副材料等的采購中不含有超過允許值的“環(huán)境管理物質”的程序，并貫徹運營。6.2原材料和副材料的采購單位的選定及管理:本公司必須對于原材料和副材料等的采購單位是否滿足以下事項以及有關環(huán)境物質的管理系統(tǒng)進行定期評價，然后選定被認為合適的采購單位。原材料的采購單位，原材料供應商必須是經過本公司研發(fā)部認可的環(huán)境材料供應商，而且被承認合格。購買信息:采購訂單上必須清楚說明，所采購物料為環(huán)保保制程材料，不含環(huán)境有害物質，禁止使用不符合環(huán)保要求的材料。7.0生產管理Version:A7.1一般規(guī)定事項:生產中使用的原材料、原材料以及副材料等必須確實地被確認為合格的原材料和副材料，而且為了防止在生產過程中發(fā)生異常情況，需要建立必要的程序，以保證正常的運營。7.2識別和跟蹤能力:在生產的全過程中，為了防止沒有確認為合格的物品和合格品相混淆，本公司必須建立以下程序以保證正常運營。被確認為合格的OEM產品、原材料、原材料以及副材料的識別被確認為合格的原材料、原材料以及副材料和產品之間的跟蹤被確認為合格的生產工藝和OEM產品之間的跟蹤編制2）和3）所述的有關更從記錄，并進行保存。產品之交貨:本公司向中興通訊交貨時，必須外箱上標示環(huán)保產品標示。8.0變更事項8.1一般規(guī)定事項:變更原材料、原材料、生產工藝等時，必須建立變更后繼續(xù)保證合格的系統(tǒng)有效性程序，并切實地運營。8.2原材料的變更管理:變更OEM產品中使用的原材料等規(guī)格時，或者決定新原材料等的規(guī)格時，必須按照“工程變更控制規(guī)范”的程序。原材料等的規(guī)格變更，也包括原材料等的生產工藝以及提供單位的變更、使用原材料以及原材料提供單位的變更。8.3生產工藝變更之管理:變更OEM產品的生產工藝時,變更必須必須按照“工程變更控制規(guī)范”的程序執(zhí)行，實施了這些變更之后,為了確立跟蹤,應實施OEM產品的識別,編制成記錄,并進行保存.9.0環(huán)境管理物質的測定和判定9.1一般規(guī)定事項:環(huán)境管理物質測定，必須按照SS-00259的規(guī)定實施。委托外部單位進行“測定”時，該委托單位必須符合下列規(guī)定事項：有關檢查、試驗的程序及其記錄的程序應該正確地制定應該將1)項的程序文件化測定工作人員所接受的教育、訓練應該有記錄“環(huán)境管理物質的測定”儀器的管理:為了實證OEM產品的適合性，有關部門必須確保測定儀器，按照規(guī)定的程序進行保養(yǎng)管理，并定期進行校正。關于測定儀器，根據(jù)使用需要必須符合以下事項：規(guī)定的期間或使用之前，應該按照國際或國家計量標準對儀器進行校正或驗證。Version:A如果沒有類似的標準時，則應記錄校正或檢證的基準。調整儀器，或必要時重新調整儀器。應該能夠明確地判定校正的情況。應該校正為不能出現(xiàn)測定無效的結果。在使用、維修保養(yǎng)、保管中，應該加以保護不使儀器受到操作和降低精度。如果判明測定儀器不符合規(guī)定要求時，應該評價用該測定裝置測定的結果的妥當性,并進行記錄。另外，對于該儀器及其受到影響的產品，應該做適當?shù)奶幚?。同時應該把該處理和校正、驗證的結果做成記錄，并進行保存。10.內部稽核為了明確環(huán)境質量保證管理系統(tǒng)是否被切實地實施，被貫徹，應該在預選規(guī)定的期間（最低每年2次）實施內部稽核。內部稽核應該由從事該事業(yè)工作人員以外的人來進行，以保其客觀性。必須明確有關稽核的計劃以及實施、計劃的報告、記錄的責任以及規(guī)定事項，并應該形成文件規(guī)定。11.發(fā)現(xiàn)不合格品時的對應處理發(fā)現(xiàn)有環(huán)境不合格時，本公司應