安全風(fēng)險管控制度

第12頁共12頁安全風(fēng)險管控制度一?、為進一步?規(guī)范煤礦安?全管理工作?，全面體現(xiàn)?預(yù)防為主的?思想，明確?安全風(fēng)險的?辨識范圍、?方法、和安?全風(fēng)險辨識?、評估、管?控工作流程?，實現(xiàn)對風(fēng)?險的超前預(yù)?控，以預(yù)防?事故的發(fā)生?，根據(jù)《煤?礦安全生產(chǎn)?標(biāo)準(zhǔn)化基本?要求評分辦?法》，特制?定本制度。?二、安全?風(fēng)險預(yù)控管?理領(lǐng)導(dǎo)組辦?公室負責(zé)建?立健全全礦?安全風(fēng)險預(yù)?控管理體系?，并嚴格監(jiān)?督落實。安?全風(fēng)險預(yù)控?管理體系包?括:管理方?針、風(fēng)險預(yù)?控管理、保?障管理、員?工不安全行?為管理、生?產(chǎn)系統(tǒng)安全?要素管理、?綜合管理、?檢查審核與?評審。安全?風(fēng)險預(yù)控責(zé)?任體系應(yīng)符?合“PDC?A”的運行?模式。注?:PDCA?分別表示:?P-Pla?n(計劃)?;D-Do?(實施);?C-Che?ck(檢查?);A-A?ction?(改進)。?三、風(fēng)險?預(yù)控管理流?程(一)?危險源辨識?。1、年?度危險源辨?識(1)?每年底由礦?長___各?分管負責(zé)人?和相關(guān)業(yè)務(wù)?科室、隊進?行一次重點?對瓦斯、水?、火、粉塵?、頂板及提?升運輸系統(tǒng)?，___、?機電運輸?shù)?容易導(dǎo)致群?死群傷事故?的危險因素?開展一次全?面安全風(fēng)險?辨識;(?2)危險源?辨識前由培?訓(xùn)中心__?_全體職工?對相關(guān)知識?進行培訓(xùn);?(3)辨?識范圍要覆?蓋全礦所有?生產(chǎn)及輔助?系統(tǒng)作業(yè)場?所、工序、?流程;(?4)各相關(guān)?業(yè)務(wù)科室要?對本科室負?責(zé)的所有工?作任務(wù)建立?清冊并逐一?進行危險源?辨識，并對?危險源辨識?資料進行統(tǒng)?計、分析、?整理、歸檔?;①危險?源辨識可采?用安全檢查?表法(SC?L)，也可?由各相關(guān)業(yè)?務(wù)科室根據(jù)?具體情況提?出建議，并?安全風(fēng)險預(yù)?控管理領(lǐng)導(dǎo)?組確認后實?施;②危?險源辨識時?考慮正常、?異常和緊急?三種狀態(tài)及?過去、現(xiàn)在?和將來三種?時態(tài);③?采掘系統(tǒng)、?機電運輸系?統(tǒng)、“一通?三防”系統(tǒng)?等應(yīng)采用事?故樹分析法?對系統(tǒng)中存?在的危險源?進行辨識;?(4)各?相關(guān)業(yè)務(wù)科?室要結(jié)合本?年度的安全?工作情況及?下一年工作?中可能遇到?的安全風(fēng)險?對發(fā)生風(fēng)險?性質(zhì)、危害?、原因、易?發(fā)地點、預(yù)?兆、應(yīng)采取?的安全措施?進行評估，?并形成初評?報告，并于?當(dāng)年___?月___日?完成分管領(lǐng)?導(dǎo)與總工初?步___，?上傳礦QQ?工作群。?(3)年度?安全風(fēng)險辨?識工作由安?全風(fēng)險預(yù)控?管理領(lǐng)導(dǎo)組?___，所?有礦領(lǐng)導(dǎo)、?科隊長、技?術(shù)員參加及?相關(guān)隊職工?代表參加。?3、專項?危險源辨識?(1)專?項危險源辨?識前由專項?危險源辨識?___人安?排相關(guān)科室?___相關(guān)?職工進行相?關(guān)知識培訓(xùn)?;(3)?辨識范圍要?覆蓋所有涉?及到的生產(chǎn)?及輔助系統(tǒng)?作業(yè)場所、?工序、流程?;(4)?各相關(guān)業(yè)務(wù)?科室要對本?科室負責(zé)的?所有工作任?務(wù)建立清冊?并逐一進行?危險源辨識?，并對危險?源辨識資料?進行統(tǒng)計、?分析、整理?、歸檔;?①危險源辨?識采用的方?法和程序要?與現(xiàn)場實際?相符，具體?由各相關(guān)業(yè)?務(wù)科室根據(jù)?具體情況提?出建議，并?安全風(fēng)險預(yù)?控管理領(lǐng)導(dǎo)?組確認后實?施;②危?險源辨識時?考慮正常、?異常和緊急?三種狀態(tài)及?過去、現(xiàn)在?和將來三種?時態(tài);③?采掘系統(tǒng)、?機電運輸系?統(tǒng)、“一通?三防”系統(tǒng)?等應(yīng)采用事?故樹分析法?對系統(tǒng)中存?在的危險源?進行辨識?(2)新采?區(qū)、新工作?面設(shè)計前，?由總工程師?___有關(guān)?業(yè)務(wù)科室重?點對地質(zhì)條?件和重大災(zāi)?害因素等方?面存在的安?全風(fēng)險進行?___次專?項辨識;?生產(chǎn)系統(tǒng)、?生產(chǎn)工藝、?主要設(shè)施設(shè)?備、重大災(zāi)?害因素等發(fā)?生重大變化?時，由分管?負責(zé)人__?_有關(guān)業(yè)務(wù)?科室進行重?點對作業(yè)環(huán)?境、生產(chǎn)過?程、重大災(zāi)?害因素和設(shè)?施設(shè)備運行?等方面存在?的安全風(fēng)險?___次專?項辨識;?啟封火區(qū)、?排放瓦斯、?綜采工作面?初放、收尾?等高危作業(yè)?實施前，新?技術(shù)、新材?料試驗或推?廣應(yīng)用前，?連續(xù)停工停?產(chǎn)___個?月以上復(fù)產(chǎn)?前，由分管?負責(zé)人__?_有關(guān)業(yè)務(wù)?科室、隊重?點對作業(yè)環(huán)?境、工程技?術(shù)、設(shè)備設(shè)?施、現(xiàn)場操?作等方面存?在的安全風(fēng)?險進行__?_次專項辨?識;發(fā)生?死亡事故、?涉險事故、?出現(xiàn)重大事?故隱患或所?在省份發(fā)生?重特大事故?后，由礦長?___分管?負責(zé)人和業(yè)?務(wù)科室對安?全風(fēng)險辨識?結(jié)果及管控?措施是否存?在漏洞、盲?區(qū)進行__?_次針對性?的專項辨識?;(二)?風(fēng)險評估?1、危險源?辨識完成后?相關(guān)負責(zé)人?應(yīng)及時__?_職工對辨?識出的危險?源進行風(fēng)險?評估，并確?保:(1?)各相關(guān)科?室對職責(zé)范?圍內(nèi)所有辨?識出的危險?源要逐一進?行風(fēng)險評估?，并對風(fēng)險?評估資料進?行統(tǒng)計、分?析、整理、?歸檔;①?風(fēng)險評估應(yīng)?采用依據(jù)風(fēng)?險矩陣表或?作業(yè)條件危?險性分析(?MES)進?行風(fēng)險等級?判定，各業(yè)?務(wù)科室也可?根據(jù)具體情?況提出評估?辦法建議，?由安全風(fēng)險?預(yù)控管理領(lǐng)?導(dǎo)組確認后?實施;②?根據(jù)風(fēng)險評?估結(jié)果對辨?識出的風(fēng)險?源分以下幾?個等級:?評估結(jié)果分?級①藍色?風(fēng)險\5級?風(fēng)險:輕稍?危險，需要?注意(或可?忽略的)。?崗位人員應(yīng)?引起注意。?②深藍色?風(fēng)險\4級?風(fēng)險:輕度?(一般)危?險，可以接?受(或可容?許的)。班?組、隊?wèi)?yīng)引?起___。?③黃色風(fēng)?險\3級風(fēng)?險:中度(?顯著)危險?，需要控制?整改。(業(yè)?務(wù)科室、安?全科)應(yīng)引?起___。?④橙色風(fēng)?險\2級風(fēng)?險:高度危?險(重大風(fēng)?險)，必須?制定措施進?行控制管理?。煤礦對重?大及以上風(fēng)?險危害因素?應(yīng)重點控制?管理。⑤?紅色風(fēng)險\?1級風(fēng)險:?不可容許的?(巨大風(fēng)險?)，極其危?險，必須立?即整改，不?能繼續(xù)作業(yè)?。(2)?在以下情況?時執(zhí)行持續(xù)?風(fēng)險評估，?并保留評估?的記錄:?①新改擴項?目前;②?新設(shè)備、設(shè)?施、工藝和?技術(shù)應(yīng)用前?或有重大改?變時;③?為特定項目?(采煤工作?面___、?初次放頂、?收尾、回撤?，采掘工作?面過構(gòu)造、?過沖刷帶、?過富水區(qū)、?過空巷，排?放瓦斯、井?下電氣焊、?大型設(shè)備_?__與檢修?等)制定安?全措施前;?④執(zhí)行重?大風(fēng)險任務(wù)?前;⑤執(zhí)?行特定檢查?和實驗前;?⑥審核發(fā)?現(xiàn)重大不符?合項;⑦?調(diào)查事故(?包括未遂)?暴露的新風(fēng)?險。年度?安全風(fēng)險評?估工作由安?全風(fēng)險預(yù)控?管理領(lǐng)導(dǎo)組?___，所?有礦領(lǐng)導(dǎo)、?科隊長、技?術(shù)員參加及?相關(guān)隊職工?代表參加。?專項安全?風(fēng)險評估工?作由相關(guān)_?__人員_?__，有關(guān)?有礦領(lǐng)導(dǎo)、?科隊長、技?術(shù)員參加及?相關(guān)隊職工?代表參加。?(三)風(fēng)?險管理對象?、管理標(biāo)準(zhǔn)?和管理措施?1、在對?危險源進行?辨識、分析?的基礎(chǔ)上，?應(yīng)提煉出相?應(yīng)的風(fēng)險管?理對象，并?符合下列要?求:①風(fēng)?險管理對象?的提煉應(yīng)具?體、明確，?一般應(yīng)按照?人、機、環(huán)?、管四種風(fēng)?險類型來確?定;②各?業(yè)務(wù)科室_?__對提煉?出的風(fēng)險管?理對象制定?相應(yīng)的管理?標(biāo)準(zhǔn)和措施?并形成程序?;③管理?標(biāo)準(zhǔn)和措施?的制定應(yīng)遵?從全面性原?則、可操作?性原則和全?過程原則;?④管理標(biāo)?準(zhǔn)和措施的?制定應(yīng)符合?相關(guān)法律法?規(guī)、技術(shù)標(biāo)?準(zhǔn)和管理制?度的要求;?⑤安全風(fēng)?險預(yù)控管理?領(lǐng)導(dǎo)組或分?管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)_?__相關(guān)專?業(yè)人員定期?或不定期對?管理標(biāo)準(zhǔn)和?措施進行修?訂和完善。?(四)危?險源監(jiān)測?煤礦應(yīng)采取?措施對危險?源進行監(jiān)測?，以確定其?是否處于受?控狀態(tài)。并?確保:1?、危險源監(jiān)?測方法適宜?，并在風(fēng)險?管理程序中?予以明確;?2、危險?源監(jiān)測設(shè)備?靈敏、可靠?;3、危?險源監(jiān)測信?息傳遞暢通?、及時，相?關(guān)信息能及?時錄入管理?系統(tǒng)。(?五)公告警?示1、由?安全科負責(zé)?在井口公示?重大安全風(fēng)?險、管控責(zé)?任人和主要?管控措施。?2、由各?相關(guān)科室負?責(zé)在分管范?圍內(nèi)存在重?大安全風(fēng)險?的區(qū)域的顯?著位置地點?公示重大安?全風(fēng)險、管?控責(zé)任人和?主要管控措?施。3、?由各相關(guān)隊?負責(zé)在各崗?位公布各崗?位存在的安?全風(fēng)險及防?范措施。?(六)分級?管控1、?分級管控?①藍色風(fēng)險?\5級風(fēng)險?:輕微危險?由崗位人員?自己注意。?②深藍色?風(fēng)險\4級?風(fēng)險:輕度?(一般)危?險由班組、?隊?wèi)?yīng)進行監(jiān)?管。③黃?色風(fēng)險\3?級風(fēng)險:中?度(顯著)?危險由業(yè)務(wù)?科室、隊進?行監(jiān)管，安?全科登記_?__。④?橙色風(fēng)險\?2級風(fēng)險:?高度危險(?重大風(fēng)險)?，由各分礦?領(lǐng)導(dǎo)、安全?科對重大及?以上風(fēng)險危?害因素應(yīng)重?點控制管理?。⑤紅色?風(fēng)險\1級?風(fēng)險:不可?容許的(巨?大風(fēng)險)必?須立即停止?作業(yè)進行整?改。2、?各業(yè)業(yè)務(wù)科?室應(yīng)建立程?序以確保風(fēng)?險管理標(biāo)準(zhǔn)?、風(fēng)險管理?措施及相關(guān)?法律、法規(guī)?、制度的貫?徹與執(zhí)行，?以實現(xiàn)對風(fēng)?險的控制。?并符合:?(1)對危?險源及其風(fēng)?險的控制遵?循消除、預(yù)?防、減弱、?隔離、聯(lián)鎖?、警示的原?則;(2?)危險源辨?識、風(fēng)險評?估、風(fēng)險管?理標(biāo)準(zhǔn)與措?施制定及隱?患消除、控?制效果評價?等環(huán)節(jié)符合?PDCA的?運行模式;?(3)制?定年度生產(chǎn)?作業(yè)計劃時?應(yīng)以上年度?風(fēng)險評估報?告為依據(jù)，?充分考慮本?年度計劃實?施時潛在風(fēng)?險;(4?)根據(jù)危險?源辨識、風(fēng)?險評估結(jié)果?和相關(guān)規(guī)定?，編制作業(yè)?規(guī)程、操作?規(guī)程、安全?技術(shù)措施計?劃、應(yīng)急預(yù)?案及其它專?項安全技術(shù)?措施;(?5)在進行?重大以上風(fēng)?險任務(wù)時，?應(yīng)編制專門?的安全措施?，并明確安?全工作程序?。3、及?時完善相關(guān)?標(biāo)準(zhǔn)、制度?(1)各?相關(guān)業(yè)務(wù)科?室要根據(jù)年?度安全風(fēng)險?辨識會議形?成__決定?及時編制年?度安全風(fēng)險?辨識評估報?告，建立可?能引發(fā)重特?大事故的重?大安全風(fēng)險?清單，制定?相應(yīng)的管控?措施;(?2)安全風(fēng)?險預(yù)控管理?領(lǐng)導(dǎo)組要根?據(jù)年度辨識?評估結(jié)果確?定下一年度?安全生產(chǎn)工?作重點，調(diào)?度中心與技?術(shù)科要根據(jù)?辨識評估結(jié)?果指導(dǎo)和完?善下一年度?生產(chǎn)計劃、?災(zāi)害預(yù)防和?處理計劃、?應(yīng)急救援預(yù)?案。(3?)新采區(qū)、?新工作面設(shè)?計前專項辨?識評估完成?后、各相關(guān)?科室要及時?補充完善重?大安全風(fēng)險?清單并制定?相應(yīng)管控措?施;根據(jù)辨?識評估結(jié)果?及時完善設(shè)?計方案，科?學(xué)合理選擇?生產(chǎn)工藝、?布置生產(chǎn)系?統(tǒng)、對設(shè)備?設(shè)備進行選?型、確定勞?動___等?。(4)?生產(chǎn)系統(tǒng)、?生產(chǎn)工藝、?主要設(shè)施設(shè)?備、重大災(zāi)?害因素等發(fā)?生重大變化?時專項辨識?識評估完成?后，各相關(guān)?科室要及時?補充完善重?大安全風(fēng)險?清單并制定?相應(yīng)的管控?措施;根據(jù)?辨識評估結(jié)?果重新編制?或修訂完善?作業(yè)規(guī)程、?操作規(guī)程。?(5)啟?封火區(qū)、排?放瓦斯、綜?采工作面初?放、收尾等?高危作業(yè)實?施前，新技?術(shù)、新材料?試驗或推廣?應(yīng)用前，連?續(xù)停工停產(chǎn)?___個月?以上復(fù)產(chǎn)前?專項辨識識?評估完成后?，各相關(guān)科?室要及時補?充完善重大?安全風(fēng)險清?單并制定相?應(yīng)的管控措?施，并將辨?識評估結(jié)果?作為編制安?全技術(shù)措施?依據(jù)。(?6)發(fā)生死?亡事故、涉?險事故、出?現(xiàn)重大事故?隱患或所在?省份發(fā)生重?特大事故后?的專項辨識?完成后、各?相關(guān)科室要?及時補充完?善重大安全?風(fēng)險清單并?制定相應(yīng)的?管控措施，?并根據(jù)辨識?結(jié)果修訂完?善設(shè)計方案?、作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)程?、安全技術(shù)?措施等技術(shù)?文件。(?七)風(fēng)險管?控1、管?控措施(?1)每年由?安全風(fēng)險預(yù)?控管理領(lǐng)導(dǎo)?組___制?定安全風(fēng)險?預(yù)控管理實?施方案，確?保人員、技?術(shù)、資金有?保障。(?2)采取設(shè)?計、替代、?轉(zhuǎn)移、隔離?等技術(shù)、工?程手段，制?定重大安全?風(fēng)險管控措?施，并符合?相關(guān)規(guī)定?(3)對劃?定的重大安?全風(fēng)險區(qū)，?由風(fēng)險管控?領(lǐng)導(dǎo)組根據(jù)?具體情況劃?定作業(yè)上限?人數(shù)。2?、監(jiān)督檢查?(1)定?期檢查①?礦長每月_?__對重大?安全風(fēng)險管?控措施落實?情況和管控?效果進行一?次檢查分析?，針對管控?過程中出現(xiàn)?的問題調(diào)整?完善管控措?施，并結(jié)合?年度和專項?安全風(fēng)險辨?識評估結(jié)果?，布置月度?安全風(fēng)險管?控重點，明?確責(zé)任分工?。②分管?負責(zé)人每旬?___對月?度安全風(fēng)險?管控重點實?施情況進行?一次檢查分?析，檢查管?控措施落實?情況，完善?改進管控措?施。2、?現(xiàn)場檢查?(1)所有?帶班礦領(lǐng)導(dǎo)?要嚴格執(zhí)行?《煤礦領(lǐng)導(dǎo)?帶班下井及?安全監(jiān)督檢?查規(guī)定》與?礦領(lǐng)導(dǎo)下井?帶班制度，?跟蹤重大安?全風(fēng)險管控?措施落實情?況，發(fā)現(xiàn)問?題及時整改?，并填報重?大安全風(fēng)險?管控表。?(2)各級?安全管理人?員要對安全?風(fēng)險管控措?施落實情況?進行檢查，?發(fā)現(xiàn)問題及?時責(zé)令立即?或限期整改?。(3)?場安全員、?瓦斯員要對?當(dāng)班所管區(qū)?域安全風(fēng)險?管控措施落?實情況進行?檢查，發(fā)現(xiàn)?問題及時責(zé)?令立即或限?期整改(?八)保障措?施1、信?息與溝通?煤礦應(yīng)建立?并保持程序?，以確保員?工與相關(guān)方?能夠及時獲?取風(fēng)險預(yù)控?管理信息，?并可相互溝?通、告知，?煤礦應(yīng)確保?:(1)?各級要保證?職工參與風(fēng)?險預(yù)控管理?方針和程序?的制定、評?審;(2?)各級要保?證職工參與?危險源辨識?、風(fēng)險評估?及管理標(biāo)準(zhǔn)?、管理措施?的制定;?(3)班組?長要明確現(xiàn)?場或當(dāng)班急?救人員，并?確保不職工?了解誰是現(xiàn)?場或當(dāng)班急?救人員;?(4)班組?長必須__?_當(dāng)班職工?進行班前、?作業(yè)前風(fēng)險?評估，作業(yè)?中存在不符?情況，應(yīng)及?時匯報，并?___班后?或作業(yè)后評?估，并留有?記錄。(?5)各級應(yīng)?采用信息化?管理手段，?實現(xiàn)對安全?風(fēng)險記錄、?跟蹤、統(tǒng)計?、分析等全?過程的信息?化管理。?2、教育培?訓(xùn)(1)?所有入井人?員安全培訓(xùn)?內(nèi)容包括年?度和專項安?全風(fēng)險辨識?評估結(jié)果及?本崗位相關(guān)?的重大安全?風(fēng)險管控措?施。(2?)培訓(xùn)中心?每半年至少?___參與?安全風(fēng)險辨?識評估工作?的人員學(xué)習(xí)?___次安?全風(fēng)險辨識?評估技術(shù)，?第二次必須?于___月?份前完成。?3、資_?__障煤?礦應(yīng)建立并?保持安全投?入資金管理?與控制程序?，為實施和?改進安全風(fēng)?險預(yù)控管理?體系提供必?要的資金支?持。并符合?:(1)?礦長對安全?投入資金進?行統(tǒng)一決策?、管理、支?配;(2?)財務(wù)科對?安全___?的提取、使?用應(yīng)遵循“?統(tǒng)籌安排、?突出重點、?注重實效、?規(guī)范使用”?的原則，確?保?？顚Ｓ?;(3)?后勤副礦長?負責(zé)對安全?___使用?情況進行監(jiān)?督，確保投?入的安全資?金有效使用?。4、安?全文化保障?(1)煤?礦應(yīng)加強安?全文化建設(shè)?，開展多種?形式的安全?文化活動。?(2)培?訓(xùn)中心要認?真___各?科隊推行一?崗雙述安全?工作法。?5、員工不?安全行為管?理(1)?員工準(zhǔn)入管?理勞資科?應(yīng)建立并保?持員工準(zhǔn)入?管理標(biāo)準(zhǔn)，?員工準(zhǔn)入管?理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)，?明確崗位設(shè)?置要求和崗?位需求計劃?和準(zhǔn)入條件?(包括員工?身體條件、?專業(yè)技能、?文化水平等?)。(2?)員工不安?全行為分類?安全科要?認真制定三?違處罰管理?辦法，對煤?礦可能出現(xiàn)?的不安全行?為進行分類?，并嚴格監(jiān)?督實施。?(3)員工?培訓(xùn)教育?培訓(xùn)中心要?建立健全職?工培訓(xùn)檔案?，認真制定?年度培訓(xùn)方?案，并嚴格?進行落實。?6、制度?保障(1?)各相關(guān)科?室要認真_?__制定與?全風(fēng)險預(yù)控?管理相關(guān)的?目標(biāo)、責(zé)任?、獎懲、_?__、投入?保障、風(fēng)險?控制、員工?行為、文化?建設(shè)、安全?會議、教育?培訓(xùn)、技術(shù)?審批、安全?監(jiān)測、人員?操作、設(shè)備?使用、應(yīng)急?救援、監(jiān)督?檢查、考核?評審、災(zāi)害?預(yù)防、人員?入井、跟班?帶班、班組?建設(shè)、衛(wèi)生?健康、環(huán)境?保護等管理?制度，并確?保:①各?相關(guān)科室負?責(zé)