危險源辨識風險評價和控制措施管理程序

本文格式為Word版，下載可任意編輯——危險源辨識風險評價和控制措施管理程序危害源辨識風險評價和操縱措施管理程序之相關制度和職責，1、目的和適用范圍充辨識識危害源,合理評價風險,舉行風險操縱計劃,為管理體系運行和決策供給依據(jù)。本程序適用于公司管理體系內(nèi)各單位的危害源辨識、風險評價和風險操縱措施的管理。2、定義...

1、目的和適用范圍

充辨識識危害源,合理評價風險,舉行風險操縱計劃,為管理體系運行和決策供給依據(jù)。

本程序適用于公司管理體系內(nèi)各單位的危害源辨識、風險評價和風險操縱措施的管理。

2、定義

危害源:可能導致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或其組合。

風險:某一特定危害處境發(fā)生的可能性和后果的組合。

風險評價:評估風險大小以及確定風險是否可容許的過程。

不成采納風險:指公司根據(jù)本程序辨識、評價的級別為二級(含二級)以上的,在體系運行中需更加關注、重點操縱的風險。

三定四不推:指在風險操縱籌劃的制定和實施中要做到定人員、定措施、定時間;班組能夠解決的不推給車間、車間能夠解決的不推給分廠、分廠能夠解決的不推給公司。

管理方案:對風險需投資或加強培訓實現(xiàn)職業(yè)健康安好目標,而明確相關職能和層次的職責和權限,制定方法、資源、時間表,并落實專項檢查所采取的措施。管理方案應通過年度檢修籌劃、技改工程、固定資產(chǎn)投資籌劃、專項治理整改等方式實施。

3、職責

3.1安好環(huán)保部負責危害源辨識、風險評價和風險操縱計劃的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)視檢查,負責制定、修改程序并組織實施和檢查。

3.2各單位負責實施本單位的危害源辨識、風險評價和風險操縱措施,并合作安好環(huán)保部對不成采納風險舉行確認。

4、工作程序

4.1安好環(huán)保部每年第四季度組織舉行一次危害源辨識和風險評價。

4.2各單位依據(jù)安好環(huán)保部的安置,針對本單位區(qū)域內(nèi)全體作業(yè)活動開展危害源辨識、風險評價和風險操縱計劃工作,填寫“危害源辨識與風險評價調(diào)查表”,編制本單位《不成采納風險及操縱籌劃清單》,經(jīng)本單位主管領導審核、單位領導批準后,受控發(fā)放,并將電子文本報安好環(huán)保部。

4.3安好環(huán)保部組織有關單位對各單位上報的《不成采納風險及操縱籌劃清單》舉行再次評價確認,確定《不成采納風險及操縱籌劃清單》,經(jīng)安好環(huán)保部主管領導審核,報管理者代表批準后受控下發(fā)各單位。

4.4各單位依據(jù)各自職責,按照“三定四不推”的原那么制定管理方案和實施運行操縱措施,降低或消釋風險。需報公司的管理方案和操縱措施,應按職責權限分工和對口管理的原那么上報有關管理處室安置實施。

4.5各單位對《不成采納風險及操縱籌劃清單》中需采用“目標—管理方案”舉行操縱的,填寫“公司環(huán)境、職業(yè)健康安好管理方案”,并上報安好環(huán)保部備案。

4.6安好環(huán)保部對各單位上報的不成采納風險及操縱措施舉行匯總,并對其實施舉行監(jiān)視檢查。

4.7安好環(huán)保部和各單位要保持最新的“危害源辯識與風險評價調(diào)查表”,并將崗位的風險及操縱措施傳達成崗位職工。

4.8當工藝、技術、作業(yè)環(huán)境、設備、設施、適用的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化時,各單位應隨時舉行危害源辨識、風險評價,修訂、完善操縱措施,實時更新本單位《不成采納風險及操縱籌劃清單》。

4.9危害源辨識及風險操縱根本流程

劃分作業(yè)活動→確定危害事情→辨識危害源→評價風險程度→確定風險等級→風險操縱

4.9.1劃分作業(yè)活動

4.9.1.1作業(yè)活動劃分程度的把握

應適合劃分的作業(yè)活動,既不能太繁雜(如包含有幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容);也不能太簡樸(如僅有一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容)。

4.9.1.2劃分作業(yè)活動的方法

按生產(chǎn)(工藝)流程的階段劃分;

按地理區(qū)域劃分;

按裝置劃分;

按作業(yè)任務劃分;

在實際工作中也可以是上述幾種方法的結合。

4.9.2危害源辨識

4.9.2.1在辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、奇怪和緊急)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。危害源辨識的范圍應籠罩:

——常規(guī)和分外規(guī)活動;

——全體進入工作場所的人員(包括承包方人員和訪問者)的活動;

——人的行為、才能和其他人為因素;

——已識別的源于工作場所外,能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織操縱下的人員的健康安好產(chǎn)生不利影響的危害源;

——在工作場所鄰近,由組織操縱下的工作相關活動所產(chǎn)生的危害源;

注1:按環(huán)境因素對此類危害源舉行評價可能更為適合。

——由本組織或外界所供給的工作場所的根基設施、設備和材料;

——組織及其活動、材料的變更,或籌劃的變更;

——職業(yè)健康安好管理體系的更改包括臨時性變更等,極其對運行、過程和活動的影響;

——任何與風險評價和實施必要操縱措施相關的適用法律義務(也可參見3.12的注);

——對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和(或)設備、操作程序和工作組織的設計,包括其對人的才能的適應性。

組織用于危害源辨識和風險評價的方法應;

——在范圍、性質(zhì)和時機方面舉行界定,以確保其是主動的而非被動的;

——供給風險確實認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以及適當時操縱措施的運用。

對于變更管理,組織應在變更前,識別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安好管理體系中或組織活動中與該變更相關的職業(yè)健康安好危害源和職業(yè)健康安好風險。

4.9.2.2危害源辨識應包括以下四個方面:

物的擔心全狀態(tài);

人的擔心全行為;

作業(yè)環(huán)境的缺陷;

職業(yè)健康安好管理的缺陷。

4.9.2.3危害源辨識的方法

采用根本分析法和工作安好分析法。

4.9.2.4危害源辨識充分性確實定

籠罩已發(fā)生事故的理由,包括本單位近三年內(nèi)全體事故的理由。

籠罩法規(guī)的要求,辨識出的危害源應與全體使用的法律法規(guī)及其他要求相適應。

4.10.3風險評價的方法

4.10.3.1有以下處境之一的,可用定性評價法直接判定為不成采納風險:

嚴重不符合國家法律法規(guī)及其他要求的;

發(fā)生過死亡事故、重傷事故、三次及以上輕傷事故且未采取有效操縱措施的;

相關方合理怨恨或要求。

4.10.3.2無法直接判斷時可采用半定量法(LEC法)。

a計算公式為:

D=L×E×C

其中:

L:發(fā)生事故的可能性大小;

E:人體暴露在這種風險環(huán)境中的頻繁程度;

C:一旦發(fā)生事故會造成后果的嚴重程度;

D:風險性分值。

LECD法的分級數(shù)值

L—發(fā)生事故的可能性大小

發(fā)生事故的可能性大小

分數(shù)值

完全可以預料

10

相當可能

6

可能,但不經(jīng)常

3

可能性小,完全意外

1

很不成能,可以設想

0.5

極不成能

0.2

是極不成能

0.1

E—暴露頻率(暴露于危害環(huán)境的頻繁程度)

頻繁程度

分值

連續(xù)處在危害環(huán)境中

10

每天在有危害環(huán)境中工作

6

每周幾次

3

每月幾次

2

每年幾次

1

幾年一次展現(xiàn)在危害環(huán)境中

0.5

注:8小時不離崗為“連續(xù)暴露”;8小時內(nèi)暴露1~n次為“每天工作時間暴露”。

C—發(fā)生事故可能造成的后果

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

分值

10人以上死亡

100

2~9人死亡

40

1人死亡

15

傷殘(嚴重、重傷)

7

重傷(重大、致殘)

3

輕傷(引人注目、需要救治)

1

c風險等級的判斷

D—風險性分值

D值

危害程度

危害等級

是否不成采納風險

>320

極其危害

1

是

160~320

高度危害

2

是

70~160

顯著危害

3

否

20~70

一般危害

4

否

<20

稍有危害

5

否

4.10.4制定和實施風險操縱措施

4.10.4.1風險的操縱方式

制定目標、管理方案;

制定運行操縱程序;

培訓與教導;

制定應急預案。

4.10.4.2風險操縱措施的依次

優(yōu)先考慮消釋風險(如技術、工藝改造);

其次考慮降低風險(如增設安好監(jiān)控、報警、連鎖裝置或隔離措施);

再次考慮采用個體防護措施或裝置。

4.10.4.3風險的操縱措施

一級風險:立刻采取應急措施降低風險,否那么中斷工作,并制定“目標—管理方案”,優(yōu)先實施降低或消釋風險;屬于經(jīng)常性或周期性工作,且不需投資解決的,采用運行操縱,制定或完善程序文件或作業(yè)文件。

二級風險:需上硬件設施或加強培訓的,立刻制定“目標—管理方案”;若以前無規(guī)定或規(guī)定不充分應采用運行操縱,制定、完善程序文件或作業(yè)文件;工作正在舉行時應制定應急措施。

三級風險:采用運行操縱,制定、完善程序文件或作業(yè)文件;需上硬件設施,制定“目標—管理方案”;上硬件設施條件不具備時應制定臨時措施并考慮長遠措施;文件規(guī)定很充分時,需通過加強培訓、教導等措施,要求員工嚴格執(zhí)行文件。

四級、五級風險:屬個別人