CMMI體系下的項目管理體系課件

CMMI體系下的項目管理

CMMI體系下的項目管理

如果我們能夠先完成一些看著不緊急但很重要的事；未來會減少很多緊急事情的發(fā)生；從而有更多機會做更重要的事。與所有同事共勉如果我們能夠先完成一些看著不緊急但很重要的事；與所有同事共勉提綱認識質(zhì)量公司CMMIL3體系介紹軟件設(shè)計與開發(fā)過程流程展望未來Q&A提綱認識質(zhì)量提綱認識質(zhì)量公司CMMIL3體系介紹軟件設(shè)計與開發(fā)過程流程總結(jié)回顧展望未來Q&A提綱認識質(zhì)量質(zhì)量是一組固有特性滿足要求的程度。特性：可區(qū)分的特征特性可以是固有的或賦予的。特性可以是定性的或定量的。特性的分類可以是多樣的。ISO9000-2000對質(zhì)量的定義質(zhì)量是一組固有特性滿足要求的程度。ISO9000-2000對質(zhì)量是一組固有特性滿足要求的程度。要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望“明示的”要求通常以文件（文檔）的方式闡明?！巴ǔｋ[含”是指組織、顧客和其他相關(guān)方的慣例或一般做法，所考慮的需求或期望是不言而喻的?！靶枨蟆保骸百徺I商品或勞務(wù)的愿望和能力”－－（既然我付了錢。。。）“期望”：“對人或事物的未來有所等待和希望”－－（但未必會發(fā)生）要求可由不同的相關(guān)方提出。ISO9000-2000對質(zhì)量的定義質(zhì)量是一組固有特性滿足要求的程度。ISO9000-2000對質(zhì)量是一組固有特性滿足要求的程度。程度：事物發(fā)展變化達到的狀況只有更好，沒有最好。可以是分階的（等級）。質(zhì)量是有成本的，能夠滿足要求就可以。補充:等級：對具有相同功能特征,但技術(shù)特征各異的實體所規(guī)定的范疇或者級別.

低等級≠低質(zhì)量ISO9000-2000對質(zhì)量的定義質(zhì)量是一組固有特性滿足要求的程度。ISO9000-2000對簡單地說:質(zhì)量就是滿足既定的要求ISO9000-2000對質(zhì)量的定義簡單地說:ISO9000-2000對質(zhì)量的定義質(zhì)量的關(guān)鍵在于過程過程的含義：“事物發(fā)展所經(jīng)過的程序（規(guī)則）、階段”程序（流程）：規(guī)程、指南、模板。。。明確明示明白階段：里程碑、關(guān)鍵點的監(jiān)督與評審預(yù)見預(yù)現(xiàn)質(zhì)量的關(guān)鍵在于過程過程的含義：今天的目標盡可能－－－明示、明白為了－－－－預(yù)見、預(yù)現(xiàn)今天的目標提綱認識質(zhì)量公司CMMIL3體系介紹軟件設(shè)計與開發(fā)過程流程總結(jié)回顧展望未來Q&A提綱認識質(zhì)量公司質(zhì)量管理體系－知識體系質(zhì)量方針質(zhì)量目標公司商業(yè)目標CMMIISO9000公司質(zhì)量管理體系－知識體系質(zhì)量方針公司CMMIISO9000ISO9000與CMMI的融合ISO9000與CMMI并不矛盾或?qū)α?；ISO9000具有更高的思想境界和更廣泛的覆蓋面（因此其行業(yè)針對性不明顯）；CMMI來自于軟件行業(yè)，借鑒了ISO等相關(guān)標準，適合于軟件行業(yè)；ISO9000與CMMI的融合ISO9000與CMMI并不矛什么是CMMI集成能力成熟度模型（CapabilityMaturityModelIntergration）卡耐基梅隆軟件工程學(xué)院（SEI）對于以知識工程為核心的（軟件）企業(yè)運作管理的建議改進模型什么是CMMI集成能力成熟度模型（CapabilityMaCMMI的分階表示1－初始級2－可重復(fù)3－已定義4－已管理5－優(yōu)化的CMMI的分階表示1－初始級2－可重復(fù)3－已定義4－已管理5CMMI的標準過程域1級-初始級2級-已管理級配置管理過程和產(chǎn)品質(zhì)量保證供方協(xié)定管理項目監(jiān)控和控制項目策劃需求管理測量和分析3級-定義級組織培訓(xùn)組織過程定義組織過程焦點集成項目管理風(fēng)險管理決策分析和決定需求開發(fā)技術(shù)解決方案產(chǎn)品集成驗證確認5級-優(yōu)化級組織性能管理原因分析和解決方案×4級-定量管理級定量項目管理組織過程性能CMMI的標準過程域1級-初始級2級-已管理級3級-定義經(jīng)營管理層CMMI推進組SEPGSQA培訓(xùn)部開發(fā)部門CMMI推薦的組織體系經(jīng)營管理層CMMI推進組SEPGSQA培訓(xùn)部開發(fā)部門CMMI公司CMMI文件體系規(guī)程組織質(zhì)量方針指南、模板、表單、查檢表、工具…公司CMMI文件體系規(guī)程組織指南、模板、表單、查檢表、工具…提綱認識質(zhì)量公司CMMIL3體系介紹軟件設(shè)計與開發(fā)過程流程總結(jié)回顧展望未來Q&A提綱認識質(zhì)量角色需求與目標開發(fā)人員基本了解軟件項目研發(fā)的基本過程；重點了解相關(guān)要點；了解尋求問題答案的渠道。項目經(jīng)理全面了解軟件研發(fā)項目的工程過程與管理過程；重點掌握關(guān)鍵要點并遵守執(zhí)行。漸進明細與潛移默化角色需求與目標開發(fā)人員整體工作概要軟件設(shè)計與開發(fā)控制程序介紹QA規(guī)程介紹測試規(guī)程介紹配置管理規(guī)程介紹整體工作概要軟件設(shè)計與開發(fā)控制程序介紹軟件設(shè)計與開發(fā)控制程序軟件設(shè)計與開發(fā)控制程序提綱總體介紹術(shù)語定義管理過程介紹工程過程介紹關(guān)鍵活動要求模板要點介紹提綱總體介紹提綱總體介紹術(shù)語定義管理過程介紹工程過程介紹關(guān)鍵活動要求模板要點介紹提綱總體介紹《軟件設(shè)計與開發(fā)控制程序》介紹基于ISO9000相關(guān)程序及CMMI相關(guān)過程要求；覆蓋原ISO9000程序全部要求、CMMI核心的管理過程、工程過程與支持工程；配置管理、測試與QA單獨細化為獨立程序；重點強調(diào)了計劃與預(yù)算管理、需求及變更管理、問題管理等關(guān)鍵活動?！盾浖O(shè)計與開發(fā)控制程序》介紹基于ISO9000相關(guān)程序及C《軟件設(shè)計與開發(fā)控制程序》介紹組織過程項目管理工程過程支持過程組織級過程改進

(OPI)項目管理

(PM)需求開發(fā)

(RD)決策與分析

(DAR)組織級培訓(xùn)

(OT)風(fēng)險管理

(RSKM)需求管理

(REQM)

同行評審（PR）系統(tǒng)設(shè)計（SD)缺陷管理（DM）開發(fā)實施（IMP）過程和產(chǎn)品質(zhì)量保證

(PPQA)

測試(TEST)配置管理

(CM)

移交發(fā)布

(DPL)度量和分析

(MA)

《軟件設(shè)計與開發(fā)控制程序》介紹組織過程項目管理工程過程支持過《軟件設(shè)計與開發(fā)控制程序》介紹管理過程：啟動計劃執(zhí)行與監(jiān)控結(jié)項啟動計劃監(jiān)控執(zhí)行結(jié)項《軟件設(shè)計與開發(fā)控制程序》介紹管理過程：啟動計劃監(jiān)控執(zhí)行結(jié)項《軟件設(shè)計與開發(fā)控制程序》介紹工程過程需求開發(fā)系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)實施集成測試系統(tǒng)測試移交發(fā)布項目維護《軟件設(shè)計與開發(fā)控制程序》介紹工程過程《軟件設(shè)計與開發(fā)控制程序》介紹其他過程與關(guān)鍵活動計劃與預(yù)算需求與變更管理（需求跟蹤矩陣）配置管理測試管理QA問題管理生命周期與主要工作產(chǎn)品裁剪指南同行評審產(chǎn)品發(fā)布《軟件設(shè)計與開發(fā)控制程序》介紹其他過程與關(guān)鍵活動提綱總體介紹術(shù)語定義管理過程介紹工程過程介紹關(guān)鍵活動要求模板要點介紹提綱總體介紹術(shù)語定義（一）軟件研發(fā)項目范圍定義：包含合同項目、自研項目及預(yù)啟動項目；既覆蓋純軟件研發(fā)項目，也覆蓋綜合性集成項目中軟件研發(fā)子項目；對于維護項目與內(nèi)部委托任務(wù)，可根據(jù)具體要求與特點，參考項目的全部或部分生命周期的要求執(zhí)行。術(shù)語定義（一）軟件研發(fā)項目范圍定義：術(shù)語定義（二）關(guān)于項目類型：合同項目：公司與客戶正式簽訂了商務(wù)合同的項目。包含純軟件研發(fā)項目，也包含集成項目中軟件研發(fā)子項目。自研項目：公司已正式批準的內(nèi)部研發(fā)項目。同樣包含純軟件研發(fā)項目，也包含集成項目中軟件研發(fā)子項目。預(yù)啟動項目：根據(jù)客戶或市場的需要，在沒有簽訂合同的情況下，需要預(yù)先啟動的合同項目。對于預(yù)啟動項目需與客戶簽訂相關(guān)協(xié)議，或?qū)ｎ}報告公司高層批準。預(yù)啟動項目協(xié)議或報告中需明確通常的合同條款主題內(nèi)容，并且明確預(yù)計的合同簽訂時間。術(shù)語定義（二）關(guān)于項目類型：術(shù)語定義（二）關(guān)于項目類型：其他：維護項目：已交付項目的缺陷解決或小型需求變更等維護性開發(fā)活動或公司自研產(chǎn)品的次版本升級。內(nèi)部委托任務(wù)：公司內(nèi)部部門間就軟件研發(fā)相關(guān)環(huán)節(jié)或活動進行的內(nèi)部工作任務(wù)委托，通常為一次性的，并且工作量在一個人月以內(nèi)。術(shù)語定義（二）關(guān)于項目類型：術(shù)語定義（三）關(guān)于項目規(guī)模：大型項目：項目總工作量>20人月；中型項目：項目總工作量[11-20]人月；小型項目：項目總工作量[6-10]人月；微型項目：項目總工作量<=5人月；重點項目：對公司有戰(zhàn)略影響的產(chǎn)品研發(fā)或工程項目；術(shù)語定義（三）關(guān)于項目規(guī)模：提綱總體介紹術(shù)語定義管理過程介紹工程過程介紹關(guān)鍵活動要求模板要點介紹提綱總體介紹管理過程管理過程：啟動計劃執(zhí)行與監(jiān)控結(jié)項管理過程管理過程：管理過程－－概述從項目管理過程角度對項目組的各項管理性活動提出要求；管理性活動原則上以項目經(jīng)理為主導(dǎo)，項目組成員參與的方式進行；項目決策人及QA須重點審核與跟蹤相關(guān)工作產(chǎn)品及活動內(nèi)容，并協(xié)助項目經(jīng)理進行相關(guān)策劃、計劃及問題跟蹤與解決等。管理過程－－概述從項目管理過程角度對項目組的各項管理性活動提管理過程－－流程圖管理過程－－流程圖管理過程－－項目啟動市場人員根據(jù)項目性質(zhì)與相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后確定項目經(jīng)理，項目經(jīng)理與部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商組建項目團隊；啟動會議：市場人員召集項目全體成員組織開工會議，會上項目開工組織人（目前由項目考核委員會負責(zé)）就項目的目標、范圍、基本進度要求、工作原則分工、近期工作計劃、項目存在的難點與風(fēng)險等進行交流，項目組成員進行充分溝通；售前售后交接會議：與銷售人員及售前技術(shù)支持人員等就項目前期情況進行充分交流，對客戶要求、前期的方案承諾、潛在的問題與應(yīng)對策略等進行交流明確，必要時可以與客戶進行溝通明確；啟動會議及售前售后交接會議可以合并或變更會議次序及形式等；項目啟動后，項目組應(yīng)盡快進入需求調(diào)研與項目計劃階段。管理過程－－項目啟動市場人員根據(jù)項目性質(zhì)與相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后管理過程－－項目計劃項目組應(yīng)在客戶需求基本明確時，盡快提交項目開發(fā)計劃及預(yù)算；重點項目在啟動后一周內(nèi)應(yīng)提出需求調(diào)研工作計劃，在需求調(diào)研工作基本完成時提交項目開發(fā)計劃，最遲在客戶需求明確后一周內(nèi)須提交項目開發(fā)計劃，對于規(guī)模特別大的項目，經(jīng)批準可分階段提交；一般項目通常應(yīng)在項目啟動后一周內(nèi)提交項目開發(fā)計劃與預(yù)算；項目開發(fā)計劃須經(jīng)干系人評審，項目決策人、QA審核；計劃變更審批流程同正式審批流程。（項目計劃的管理要求參考“關(guān)鍵活動要求”之“項目計劃與預(yù)算管理”部分）管理過程－－項目計劃項目組應(yīng)在客戶需求基本明確時，盡快提交項管理過程－－項目執(zhí)行與監(jiān)控在計劃審批后，項目組全體根據(jù)項目計劃開展相關(guān)工作、提交相關(guān)工作產(chǎn)品，具體要求參考“工程過程”相關(guān)要求及開發(fā)計劃中的要求等；在項目執(zhí)行過程中，應(yīng)以周為單位確認計劃進展：細化當(dāng)前階段工作（1－2周）、確認是否需要變更計劃等；項目組成員應(yīng)在項目實施過程中按要求填寫工作日志；項目經(jīng)理應(yīng)每周提交項目周報（原則上為每周五下午提交項目決策人、QA及相關(guān)干系人）；在階段結(jié)束時，項目組可組織向公司和客戶進行階段（里程碑）報告；在項目執(zhí)行始終，項目經(jīng)理應(yīng)對項目相關(guān)的所有問題進行分類跟蹤與閉環(huán)處理，對無法處理的問題應(yīng)及時提交與聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門及干系人進行協(xié)調(diào)處理；管理過程－－項目執(zhí)行與監(jiān)控在計劃審批后，項目組全體根據(jù)項目計管理過程－－項目執(zhí)行與監(jiān)控根據(jù)配置管理規(guī)程與計劃的要求，在該階段末或工作產(chǎn)品評審?fù)ㄟ^后及時進行入庫等系列相關(guān)配置管理活動；項目決策人應(yīng)根據(jù)項目開發(fā)計劃和周報等，加強對項目過程的監(jiān)控與協(xié)調(diào)；QA應(yīng)根據(jù)QA規(guī)程、項目已定義過程、項目開發(fā)計劃、周報等加強對產(chǎn)品與過程的審核，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時提醒項目經(jīng)理或提交相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo)；在項目實施過程中，如果實際進度或成本與計劃或預(yù)算的差距較大，則需要進行變更，具體要求參考“關(guān)鍵活動要求”之“項目計劃與預(yù)算管理”部分。管理過程－－項目執(zhí)行與監(jiān)控根據(jù)配置管理規(guī)程與計劃的要求，在該管理過程－－項目結(jié)項項目組完成項目計劃工作，項目獲得客戶驗收（自研項目活動內(nèi)部驗收）后，可申請項目結(jié)項；經(jīng)項目決策人及QA審核后，項目考核委員會批準同意，可進行結(jié)項及項目決算；項目經(jīng)理組織編制項目結(jié)項報告、將項目資料進行整理歸檔；根據(jù)項目后續(xù)維護要求，按公司項目移交規(guī)程，將項目移交到維護服務(wù)部門；項目組整理項目財富數(shù)據(jù)，經(jīng)項目決策人及QA審核后，由QA提交公司財富庫入庫；完成以上工作后，項目關(guān)閉。管理過程－－項目結(jié)項項目組完成項目計劃工作，項目獲得客戶驗收提綱總體介紹術(shù)語定義管理過程介紹工程過程介紹關(guān)鍵活動要求模板要點介紹提綱總體介紹工程過程工程過程需求開發(fā)系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)實施集成測試系統(tǒng)測試移交發(fā)布項目維護工程過程工程過程工程過程－－概述以瀑布模型為基礎(chǔ)進行介紹；實際運作時，可能有部分活動以增量或迭代方式進行；針對特定項目的活動安排，可在項目開發(fā)計劃/項目已定義過程中明確，在QA審核、項目決策人批準后執(zhí)行。工程過程－－概述以瀑布模型為基礎(chǔ)進行介紹；工程過程－－流程圖工程過程－－流程圖工程過程－－流程圖工程過程－－流程圖工程過程－－需求開發(fā)項目經(jīng)理組織需求調(diào)研人員進行需求調(diào)研工作，編寫客戶需求說明書，經(jīng)項目經(jīng)理審核后，提交需求設(shè)計部評審；與客戶確認客戶需求說明書，建立需求跟蹤矩陣（關(guān)于需求跟蹤矩陣的具體要求請參考“關(guān)鍵活動要求”之“關(guān)于需求（及變更）管理”）；項目組依據(jù)客戶需求編寫開發(fā)需求規(guī)格說明書，經(jīng)項目經(jīng)理審核，提交需求設(shè)計部評審；根據(jù)項目情況，與客戶確認開發(fā)需求規(guī)格說明書（建議進行）；項目經(jīng)理根據(jù)配置管理規(guī)程要求進行工作產(chǎn)品的入庫等操作。工程過程－－需求開發(fā)項目經(jīng)理組織需求調(diào)研人員進行需求調(diào)研工作工程過程－－系統(tǒng)設(shè)計根據(jù)客戶需求與開發(fā)需求，編寫概要設(shè)計說明書、詳細設(shè)計說明書（或合并為系統(tǒng)設(shè)計說明書）；同時編制數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書，并明確項目編碼規(guī)范；各相關(guān)文檔經(jīng)項目經(jīng)理審核（或組織評審），提交需求設(shè)計部評審；項目經(jīng)理更新、完善需求跟蹤矩陣；根據(jù)項目情況，與客戶確認相關(guān)設(shè)計文檔；項目經(jīng)理根據(jù)配置管理規(guī)程要求進行工作產(chǎn)品的入庫等操作。工程過程－－系統(tǒng)設(shè)計根據(jù)客戶需求與開發(fā)需求，編寫概要設(shè)計說明工程過程－－開發(fā)實施搭建開發(fā)環(huán)境，編制開發(fā)環(huán)境說明書說明開發(fā)環(huán)境參數(shù)與要求等，并在項目組內(nèi)部發(fā)布；項目組內(nèi)部組織進行代碼規(guī)范的培訓(xùn)、要求、討論等，以求達成一致；項目組按設(shè)計文檔編寫代碼并進行單元測試（/及集成測試）；項目經(jīng)理或項目決策人進行或組織進行代碼的正確性和規(guī)范性審核；維護人員根據(jù)需求和設(shè)計文檔等，編寫用戶使用手冊和軟件部署說明書等；項目經(jīng)理更新、完善需求跟蹤矩陣；項目經(jīng)理根據(jù)配置管理規(guī)程要求進行工作產(chǎn)品的入庫等操作。工程過程－－開發(fā)實施搭建開發(fā)環(huán)境，編制開發(fā)環(huán)境說明書說明開發(fā)工程過程－－集成測試項目組組織進行集成測試，對于重點項目經(jīng)總裁批準可安排由測試部人員進行測試；項目經(jīng)理應(yīng)確保測試過程所有問題均被閉環(huán)處理；項目經(jīng)理更新、完善需求跟蹤矩陣；集成測試階段具體要求請參考測試相關(guān)規(guī)程執(zhí)行；項目經(jīng)理根據(jù)配置管理規(guī)程要求進行工作產(chǎn)品的入庫等操作。工程過程－－集成測試項目組組織進行集成測試，對于重點項目經(jīng)總工程過程－－系統(tǒng)測試項目組完成集成測試及缺陷修改后，提交測試部進行系統(tǒng)測試；在系統(tǒng)測試前會首先進行抽樣測試，未通過抽樣測試的不得進行系統(tǒng)測試；項目經(jīng)理應(yīng)確保測試過程所有問題均被閉環(huán)處理；在每一次提交測試前，項目組應(yīng)發(fā)布一次代碼基線，每輪測試的工作產(chǎn)品均必須從基線庫中提?。豁椖拷?jīng)理更新、完善需求跟蹤矩陣；未經(jīng)測試部測試通過的產(chǎn)品不得進入移交發(fā)布階段；項目經(jīng)理根據(jù)配置管理規(guī)程要求進行工作產(chǎn)品的入庫等操作。工程過程－－系統(tǒng)測試項目組完成集成測試及缺陷修改后，提交測試工程過程－－移交發(fā)布根據(jù)配置管理規(guī)程的要求，在系統(tǒng)測試通過后，由項目經(jīng)理填寫《產(chǎn)品庫入庫清單》，提交配置管理員審核、批準；配置管理員根據(jù)《產(chǎn)品庫入庫清單》從基線庫提取工作產(chǎn)品制成產(chǎn)品包提交到產(chǎn)品庫；項目經(jīng)理從產(chǎn)品庫中提取產(chǎn)品包，組織在客戶環(huán)境下進行部署并記錄在《產(chǎn)品部署工作記錄》中，并請客戶相關(guān)負責(zé)人在《產(chǎn)品部署工作記錄》上簽字確認；根據(jù)合同（項目計劃）的要求，組織驗收活動并進行詳細記錄；根據(jù)公司項目維護工作相關(guān)規(guī)定，適時將項目移交到維護部門；完成移交工作后，項目工程過程活動階段結(jié)束。工程過程－－移交發(fā)布根據(jù)配置管理規(guī)程的要求，在系統(tǒng)測試通過后工程過程－－項目維護產(chǎn)品正式（完整）發(fā)布、交付客戶并得到確認后，無論是否移交至維護部門，均可視同進入維護期；如果未進行工作移交，維護階段仍然由原項目組負責(zé)，若正式移交，則在移交時由維護部門指定相關(guān)責(zé)任人，移交工作參考相關(guān)規(guī)范執(zhí)行；維護階段工作基本以事件驅(qū)動方式開展，維護工作負責(zé)人須參考合同項目的相關(guān)要求執(zhí)行相關(guān)工作；對于有明確工作工作要求，并預(yù)計工作量在1個人月以上時，須參考新啟動項目執(zhí)行相關(guān)管理過程及工程過程活動；進入維護階段后，維護項目負責(zé)人應(yīng)針對每一次的維護活動動作，詳細流水記錄在《維護階段工作記錄》中。工程過程－－項目維護產(chǎn)品正式（完整）發(fā)布、交付客戶并得到確認提綱總體介紹術(shù)語定義管理過程介紹工程過程介紹關(guān)鍵活動要求角色與（主要）職責(zé)模板要點介紹提綱總體介紹關(guān)鍵活動要求其他過程與關(guān)鍵活動計劃與預(yù)算需求與變更管理（需求跟蹤矩陣）配置管理測試管理QA問題管理生命周期與主要工作產(chǎn)品裁剪指南同行評審關(guān)鍵活動要求其他過程與關(guān)鍵活動1項目計劃與預(yù)算管理總體要求項目計劃是順利實現(xiàn)項目目標的重要保證，它是項目實施的依據(jù)，也是對實施過程進行考核、監(jiān)督和控制的標準，以及評價和衡量工作成果的基礎(chǔ)，是相關(guān)考核的基準。項目計劃必須經(jīng)過審批，得到公司和客戶的批準，得到項目組相關(guān)成員或相關(guān)部門的認同。項目計劃須根據(jù)項目最新狀態(tài)（客戶需求、公司資源等）不斷修正和更新，更新的計劃引起控制點的進度變化超限時必須按原流程進行審批。1項目計劃與預(yù)算管理總體要求1項目計劃與預(yù)算管理項目計劃與預(yù)算的編制要求計劃應(yīng)該以合同為基礎(chǔ)，符合合同的項目整體進度要求；計劃必須切實可行、具有可操作性；計劃編制須貫穿全程進行系統(tǒng)考慮，保留一定彈性，關(guān)鍵階段應(yīng)適當(dāng)保留可調(diào)整余地；計劃編制以項目WBS為基礎(chǔ)，并盡可能進行細化和落實到人；計劃中必須包括公司內(nèi)外的相關(guān)干系人活動要求，特別是處于關(guān)鍵路徑、與項目形成約束或依賴關(guān)系的部分，要重點關(guān)注；計劃應(yīng)得到全體成員的認同，并得到公司和客戶的批準；預(yù)算應(yīng)與計劃保持一致、準確、細化、可信、可行；對于需求調(diào)研、有明確階段目標的維護等特殊工作階段，可獨立編制階段工作計劃，編制工作由階段工作負責(zé)人（與項目經(jīng)理）共同負責(zé)。1項目計劃與預(yù)算管理項目計劃與預(yù)算的編制要求1項目計劃與預(yù)算管理項目計劃與預(yù)算的主要內(nèi)容項目計劃應(yīng)該明確包括：項目階段、工作內(nèi)容、負責(zé)人、參與人、完成時間、實施地點、甲方以及第三方相關(guān)工作等內(nèi)容；項目計劃還（應(yīng)該/可能）包括：前置/后續(xù)任務(wù)、需要客戶配合的工作、資源需求等信息；項目預(yù)算應(yīng)明確包括：項目階段、參與人、人天數(shù)、實施費用等內(nèi)容，對于未來可能發(fā)生（也可能不發(fā)生）的活動，不作工作量的預(yù)期。1項目計劃與預(yù)算管理項目計劃與預(yù)算的主要內(nèi)容1項目計劃與預(yù)算管理項目計劃與預(yù)算的變更由于以下原因之一應(yīng)對項目計劃及時提出修改：合同需求、工作內(nèi)容、（非項目內(nèi)）前置任務(wù)進度有較大變化（客戶原因）；因資源短缺、控制失誤等導(dǎo)致（公司/項目組原因）；絕對工期偏差在20％以上（<80％或>120％）或超過2周時必須重新修改；計劃修改應(yīng)提前提出并進行審批，考核以被批準的最新計劃為基準。1項目計劃與預(yù)算管理項目計劃與預(yù)算的變更1項目計劃與預(yù)算管理（續(xù)）關(guān)于計劃與預(yù)算變更次數(shù)的原則要求：在項目啟動后，最遲在客戶需求調(diào)研完成時，應(yīng)提交第一版項目開發(fā)計劃與預(yù)算：一般項目通常應(yīng)在項目啟動后一周內(nèi)提交項目開發(fā)計劃與預(yù)算；重點項目在啟動后一周內(nèi)應(yīng)提出需求調(diào)研工作計劃，在需求調(diào)研工作基本完成時提交項目開發(fā)計劃，最遲在客戶需求明確后一周內(nèi)須提交項目開發(fā)計劃，對于規(guī)模特別大的項目，經(jīng)批準可分階段提交；在系統(tǒng)設(shè)計完成后，編碼前，項目組可以根據(jù)需要申請一次計劃與預(yù)算的變更；其他情況下，除非客戶需求發(fā)生重大變更并經(jīng)總裁批準，原則上不再批準計劃與預(yù)算的變更。1項目計劃與預(yù)算管理（續(xù)）2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南管理過程活動的裁剪：過程子活動裁剪指南輸出項目啟動下達項目開工命令不可裁剪項目開工申請表召開項目啟動會議可合并或變更形式會議紀要召開售前售后工作交接會議項目計劃估算可裁剪估算表單選擇生命周期模型，明確《項目已定義過程》不可裁剪項目開發(fā)計劃及預(yù)算制訂《項目開發(fā)計劃》與預(yù)算不可裁剪評審《項目開發(fā)計劃》與預(yù)算不可裁剪評審記錄2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南管理過程活動的裁剪：過程子活動2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南過程子活動裁剪指南輸出項目跟蹤與監(jiān)控組織對工作產(chǎn)品的評審不可裁剪

組織項目例會可裁剪重要會議的會議紀要填寫工作日志、項目周報告不可裁剪工作日志、項目周報組織并執(zhí)行向部門（總）經(jīng)理的工作匯報不可裁剪報告及會議紀要組織與客戶的交流、匯報、演示可裁剪報告及會議紀要組織客戶使用培訓(xùn)可裁剪培訓(xùn)記錄組織項目組技術(shù)培訓(xùn)可裁剪培訓(xùn)記錄項目問題分析與管理不可裁剪項目問題跟蹤表風(fēng)險跟蹤與監(jiān)控可裁剪風(fēng)險跟蹤記錄/項目周報告數(shù)據(jù)收集與分析可裁剪收集的數(shù)據(jù)各階段工作產(chǎn)品入庫不可裁剪配置項入庫清單記錄維護階段主要工作不可裁剪維護階段工作記錄2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南過程子活動裁剪指南輸出項目跟蹤2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南過程子活動裁剪指南輸出項目結(jié)項項目總結(jié)不可裁剪項目結(jié)項報告/工作總結(jié)移交項目資料不可裁剪

2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南過程子活動裁剪指南輸出項目結(jié)項2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南工程過程活動的裁剪：過程活動裁剪指南輸出需求開發(fā)階段收集原始需求不可裁剪

整理、分析客戶需求不可裁剪客戶需求說明書客戶需求評審不可裁剪評審記錄獲得客戶簽字確認不可裁剪

編寫開發(fā)需求規(guī)格說明書可裁剪開發(fā)需求規(guī)格說明書開發(fā)需求評審不可裁剪評審記錄與客戶確認開發(fā)需求可裁剪評審記錄收集客戶需求（變更）不可裁剪客戶問題反饋表分析、處理客戶需求（變更）不可裁剪2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南工程過程活動的裁剪：過程活動裁2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南過程活動裁剪指南輸出系統(tǒng)設(shè)計系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計,細化用戶界面風(fēng)格不可裁剪

編寫概要設(shè)計說明書不可裁剪，但可合并為系統(tǒng)設(shè)計說明書概要設(shè)計說明書、詳細設(shè)計說明書/系統(tǒng)設(shè)計說明書編寫詳細設(shè)計說明書編寫數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書使用數(shù)據(jù)庫時,不可裁剪數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書概設(shè)/詳設(shè)/系統(tǒng)設(shè)計/數(shù)據(jù)庫設(shè)計評審不可裁剪評審記錄開發(fā)實施階段搭建開發(fā)環(huán)境不可裁剪開發(fā)環(huán)境部署說明書編碼規(guī)范的培訓(xùn)與明確不可裁剪

編碼不可裁剪代碼走讀核心內(nèi)容不可裁剪評審記錄執(zhí)行單元測試核心內(nèi)容不可裁剪

編寫支撐文檔不可裁剪用戶手冊,部署說明書評審支撐文檔不可裁剪評審記錄2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南過程活動裁剪指南輸出系統(tǒng)設(shè)計系2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南過程活動裁剪指南輸出系統(tǒng)測試編寫系統(tǒng)測試計劃用例可裁剪系統(tǒng)測試計劃用例提供滿足測試部接收準則的待測產(chǎn)品不可裁剪送測單、需求文檔、設(shè)計文檔、送測品、測試范圍等抽樣測試可裁剪Mantis上缺陷記錄執(zhí)行系統(tǒng)測試不可裁剪Mantis上缺陷記錄缺陷的跟蹤與解決不可裁剪Mantis上缺陷記錄回歸測試（復(fù)測）不可裁剪Mantis上缺陷記錄編寫系統(tǒng)測試分析報告不可裁剪系統(tǒng)測試分析報告2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南過程活動裁剪指南輸出系統(tǒng)測試編2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南過程活動裁剪指南輸出移交發(fā)布階段填寫發(fā)布確認單及配置項入庫清單（產(chǎn)品包清單）不可裁剪產(chǎn)品發(fā)布確認單、配置項入庫清單部門（總）經(jīng)理、QA（測試人員）審核不可裁剪

提交質(zhì)量部審核,納入產(chǎn)品庫,產(chǎn)品發(fā)布不可裁剪

產(chǎn)品部署合同項目不可裁剪產(chǎn)品部署工作記錄客戶驗收合同項目不可裁剪客戶驗收報告2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南過程活動裁剪指南輸出移交發(fā)布階2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南關(guān)于過程裁剪及“項目已定義過程”編制的要求：階段性工作產(chǎn)品入配置庫、對配置庫的審核以及QA審核活動均不可裁剪；部分（工程）過程活動裁剪后，原活動的上下游應(yīng)向上或向下銜接；對于客戶明確提出的活動，以客戶要求為準；裁剪掉的過程及理由，在項目開發(fā)計劃中應(yīng)明顯標注，以便進行評審與核對；在項目開發(fā)計劃編制前期或同時，項目組應(yīng)明確本項目的項目已定義過程，項目已定義過程應(yīng)經(jīng)QA審核、項目決策人批準后確定。2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南關(guān)于過程裁剪及“項目已定義過程2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南關(guān)于例外流程：凡與組織及規(guī)程、模板表單等要求不符的活動均應(yīng)執(zhí)行例外流程審批；原則上技術(shù)性例外流程經(jīng)項目決策人批準后生效，其他例外流程由項目決策人與EPG經(jīng)理共同批準后生效，必要時報總裁批準；相關(guān)規(guī)程中已明確定義的例外流程，按規(guī)程之定義執(zhí)行；關(guān)于項目已定義過程：與裁剪指南不符的特定項目裁剪活動，應(yīng)經(jīng)QA審核后報項目決策人與EPG經(jīng)理共同批準后確定；例外流程的審批須嚴格控制，流程活動內(nèi)容的裁剪通常應(yīng)在項目已定義過程中明確，活動內(nèi)容順序的變更應(yīng)在當(dāng)前階段進入前提出，最遲應(yīng)在計劃執(zhí)行前一周或更早時間提出，得到批準后方可執(zhí)行。2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南關(guān)于例外流程：3需求（及變更）管理

3需求（及變更）管理3需求（及變更）管理

項目組應(yīng)建立需求跟蹤矩陣對客戶需求、開發(fā)需求、概要設(shè)計、詳細設(shè)計（/系統(tǒng)設(shè)計）、代碼、手冊、測試活動等進行跟蹤，確保需求的一致、完整與可追溯；需求跟蹤矩陣可結(jié)合WBS、開發(fā)工作任務(wù)安排、問題跟蹤表等綜合進行，但應(yīng)不影響項目組、QA、部門主管領(lǐng)導(dǎo)等人員的理解與跟蹤審核；需求跟蹤的最小粒度（層級）應(yīng)在項目計劃階段明確，經(jīng)項目決策人與QA審核確認后執(zhí)行；項目組須綜合利用需求跟蹤矩陣、客戶需求說明書（或客戶需求匯總表）、客戶問題反饋表（及其附件）等文檔跟蹤與確認所有客戶需求及變更記錄；3需求（及變更）管理項目組應(yīng)建立需求跟蹤矩陣對客戶需求、3需求（及變更）管理

通過（配置管理之）基線管理，階段明確需求的版本狀態(tài)并保留過程變更記錄（可以接受相鄰基線內(nèi)批量提交《客戶問題反饋表》），需求版本更新時應(yīng)同步更新相關(guān)的設(shè)計文檔等；需求及變更須進行書面確認，基于1.0版客戶需求后的變更需有客戶/銷售人員的簽字確認，客戶處有困難時，須與銷售人員明確。項目經(jīng)理對需求跟蹤活動及質(zhì)量負責(zé)，應(yīng)保持需求跟蹤矩陣的實時有效性；項目決策人應(yīng)階段審核需求跟蹤的有效性；QA應(yīng)加強對需求跟蹤活動的過程審核與追蹤。3需求（及變更）管理通過（配置管理之）基線管理，階段明確4測試

測試工作應(yīng)從需求分析階段的后期開始啟動；未經(jīng)系統(tǒng)測試的產(chǎn)品不得發(fā)布；關(guān)于測試活動的具體要求請參考《軟件測試工作規(guī)程》。4測試測試工作應(yīng)從需求分析階段的后期開始啟動；5配置管理

各項目工作產(chǎn)品均應(yīng)納入配置管理；各項目均須明確專職或兼職的配置管理員；各項目均應(yīng)參考項目開發(fā)計劃編制配置管理計劃，配置管理計劃同樣應(yīng)隨開發(fā)計劃的變更而一起變更；項目經(jīng)理是配置管理活動的第一責(zé)任人；項目決策人應(yīng)重點對關(guān)鍵配置項的有效性與一致性進行審核；QA重點對配置管理活動的計劃性與完整性進行審核；關(guān)于配置管理活動的具體要求請參考《軟件配置管理工作規(guī)范》。5配置管理各項目工作產(chǎn)品均應(yīng)納入配置管理；6QA

公司將為每一項目配置專職的QA工程師；QA將對項目的實施過程與工作產(chǎn)品進行審核及問題跟蹤；QA將在項目決算階段組織相關(guān)各方對項目的綜合質(zhì)量進行考評，考評結(jié)果將與項目績效直接掛鉤；關(guān)于QA工作的具體規(guī)范請參考《質(zhì)量保證過程控制程序》。6QA公司將為每一項目配置專職的QA工程師；6質(zhì)量保證流程

6質(zhì)量保證流程7問題管理

項目組應(yīng)統(tǒng)一建立項目問題跟蹤表，對所有項目相關(guān)的問題進行記錄、安排、處理跟蹤等；項目組須確保所有的問題不會被遺漏，并確保被閉環(huán)處理（拒絕也是一種處理結(jié)果）；根據(jù)項目實際情況，可考慮將需求跟蹤、客戶工作協(xié)調(diào)等類型問題獨立處理；項目經(jīng)理對項目問題跟蹤表（唯一）負責(zé)。7問題管理項目組應(yīng)統(tǒng)一建立項目問題跟蹤表，對所有項目相關(guān)7問題管理

通常包含以下幾種情況：“需求變更”：來自客戶的功能性需求變更；“客戶要求”：來自客戶“需求變更”以外的需求，包括：會議、進度調(diào)整、咨詢、培訓(xùn)交流等；“內(nèi)部問題”：來自項目組內(nèi)部（開發(fā)人員）的各種待解決問題；“干系人問題”：與公司內(nèi)部干系人相關(guān)的問題，包括需要雙方處理的問題，干系人主要包括：銷售經(jīng)理、采購人員、需求調(diào)研人員、美工、測試人員、配置管理員、QA等；“評審缺陷”：與“相關(guān)來源/出處”信息綜合，可明確標識何工作產(chǎn)品的評審缺陷；“其他”：其他如何需要項目組解決的問題，但不包括：測試產(chǎn)生的BUG、項目開發(fā)計劃（及需求跟蹤矩陣）中已明確的工作。7問題管理通常包含以下幾種情況：8同行評審

項目決策人與項目經(jīng)理共同對項目工作產(chǎn)品的評審工作負責(zé)；要切實強化項目關(guān)鍵產(chǎn)物的同行評審活動，并在項目開發(fā)計劃中明確相關(guān)環(huán)節(jié)的要求，明確要進行評審的工作產(chǎn)品包含（但不僅限于）：項目客戶需求、項目開發(fā)計劃、開發(fā)需求、系統(tǒng)設(shè)計（概設(shè)、詳設(shè)、數(shù)據(jù)庫設(shè)計等）、代碼、手冊等；評審對象與形式應(yīng)在項目開發(fā)計劃中明確定義；重點項目需增加里程碑會議匯報，里程碑點包含（但不僅限于）：需求/設(shè)計階段、整體（/核心）產(chǎn)品第一輪顯形后，里程碑會議可與產(chǎn)品評審、工作總結(jié)等活動結(jié)合進行；8同行評審項目決策人與項目經(jīng)理共同對項目工作產(chǎn)品的評審工8同行評審

一般性項目（至少）應(yīng)有結(jié)束里程碑工作總結(jié)活動，包括項目度量、經(jīng)驗教訓(xùn)、工作總結(jié)等；除正規(guī)評審、走讀、輪查等正式形式外，會簽、批準簽字等也可作為評審的形式之一；評審活動需有文檔化記錄并同時進行度量（規(guī)模、工作量、缺陷及分布等），記錄在《評審報告》中；對評審活動結(jié)論（缺陷等）需采用問題跟蹤表進行全程管理；項目需求文檔，項目設(shè)計文檔，項目數(shù)據(jù)庫設(shè)計等關(guān)鍵文檔都需提交需求設(shè)計部進行評審。8同行評審一般性項目（至少）應(yīng)有結(jié)束里程碑工作總結(jié)活動，9產(chǎn)品發(fā)布

新項目及維護階段的正常產(chǎn)品發(fā)布參考配置管理規(guī)程要求執(zhí)行；關(guān)于試用版（/體驗版）等特殊情況，按以下基本原則選擇執(zhí)行：基于成熟或相似的產(chǎn)品版本，未作任何改動，則執(zhí)行入（產(chǎn)品）庫、發(fā)布等動作；階段（/部分）完成后提交的過程版本，須執(zhí)行測試、入（產(chǎn)品）庫、發(fā)布等動作；基于某成熟版本做簡單的配置性修改，則須執(zhí)行測試、入（產(chǎn)品）庫、發(fā)布等動作；如需例外，則須參考配置管理等相關(guān)規(guī)程要求，經(jīng)批準后執(zhí)行。9產(chǎn)品發(fā)布新項目及維護階段的正常產(chǎn)品發(fā)布參考配置管理規(guī)程提綱總體介紹術(shù)語定義管理過程介紹工程過程介紹關(guān)鍵活動要求模板要點介紹提綱總體介紹模板（規(guī)范）要點介紹請參考文檔清單模板（規(guī)范）要點介紹展望未來CMMI5評估實施活動已啟動，我們相信經(jīng)過大家的一致努力，我們的軟件開發(fā)、項目管理道路將邁上新的臺階??！展望未來謝謝謝謝CMMI體系下的項目管理

CMMI體系下的項目管理

如果我們能夠先完成一些看著不緊急但很重要的事；未來會減少很多緊急事情的發(fā)生；從而有更多機會做更重要的事。與所有同事共勉如果我們能夠先完成一些看著不緊急但很重要的事；與所有同事共勉提綱認識質(zhì)量公司CMMIL3體系介紹軟件設(shè)計與開發(fā)過程流程展望未來Q&A提綱認識質(zhì)量提綱認識質(zhì)量公司CMMIL3體系介紹軟件設(shè)計與開發(fā)過程流程總結(jié)回顧展望未來Q&A提綱認識質(zhì)量質(zhì)量是一組固有特性滿足要求的程度。特性：可區(qū)分的特征特性可以是固有的或賦予的。特性可以是定性的或定量的。特性的分類可以是多樣的。ISO9000-2000對質(zhì)量的定義質(zhì)量是一組固有特性滿足要求的程度。ISO9000-2000對質(zhì)量是一組固有特性滿足要求的程度。要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望“明示的”要求通常以文件（文檔）的方式闡明?！巴ǔｋ[含”是指組織、顧客和其他相關(guān)方的慣例或一般做法，所考慮的需求或期望是不言而喻的。“需求”：“購買商品或勞務(wù)的愿望和能力”－－（既然我付了錢。。。）“期望”：“對人或事物的未來有所等待和希望”－－（但未必會發(fā)生）要求可由不同的相關(guān)方提出。ISO9000-2000對質(zhì)量的定義質(zhì)量是一組固有特性滿足要求的程度。ISO9000-2000對質(zhì)量是一組固有特性滿足要求的程度。程度：事物發(fā)展變化達到的狀況只有更好，沒有最好。可以是分階的（等級）。質(zhì)量是有成本的，能夠滿足要求就可以。補充:等級：對具有相同功能特征,但技術(shù)特征各異的實體所規(guī)定的范疇或者級別.

低等級≠低質(zhì)量ISO9000-2000對質(zhì)量的定義質(zhì)量是一組固有特性滿足要求的程度。ISO9000-2000對簡單地說:質(zhì)量就是滿足既定的要求ISO9000-2000對質(zhì)量的定義簡單地說:ISO9000-2000對質(zhì)量的定義質(zhì)量的關(guān)鍵在于過程過程的含義：“事物發(fā)展所經(jīng)過的程序（規(guī)則）、階段”程序（流程）：規(guī)程、指南、模板。。。明確明示明白階段：里程碑、關(guān)鍵點的監(jiān)督與評審預(yù)見預(yù)現(xiàn)質(zhì)量的關(guān)鍵在于過程過程的含義：今天的目標盡可能－－－明示、明白為了－－－－預(yù)見、預(yù)現(xiàn)今天的目標提綱認識質(zhì)量公司CMMIL3體系介紹軟件設(shè)計與開發(fā)過程流程總結(jié)回顧展望未來Q&A提綱認識質(zhì)量公司質(zhì)量管理體系－知識體系質(zhì)量方針質(zhì)量目標公司商業(yè)目標CMMIISO9000公司質(zhì)量管理體系－知識體系質(zhì)量方針公司CMMIISO9000ISO9000與CMMI的融合ISO9000與CMMI并不矛盾或?qū)α?；ISO9000具有更高的思想境界和更廣泛的覆蓋面（因此其行業(yè)針對性不明顯）；CMMI來自于軟件行業(yè)，借鑒了ISO等相關(guān)標準，適合于軟件行業(yè)；ISO9000與CMMI的融合ISO9000與CMMI并不矛什么是CMMI集成能力成熟度模型（CapabilityMaturityModelIntergration）卡耐基梅隆軟件工程學(xué)院（SEI）對于以知識工程為核心的（軟件）企業(yè)運作管理的建議改進模型什么是CMMI集成能力成熟度模型（CapabilityMaCMMI的分階表示1－初始級2－可重復(fù)3－已定義4－已管理5－優(yōu)化的CMMI的分階表示1－初始級2－可重復(fù)3－已定義4－已管理5CMMI的標準過程域1級-初始級2級-已管理級配置管理過程和產(chǎn)品質(zhì)量保證供方協(xié)定管理項目監(jiān)控和控制項目策劃需求管理測量和分析3級-定義級組織培訓(xùn)組織過程定義組織過程焦點集成項目管理風(fēng)險管理決策分析和決定需求開發(fā)技術(shù)解決方案產(chǎn)品集成驗證確認5級-優(yōu)化級組織性能管理原因分析和解決方案×4級-定量管理級定量項目管理組織過程性能CMMI的標準過程域1級-初始級2級-已管理級3級-定義經(jīng)營管理層CMMI推進組SEPGSQA培訓(xùn)部開發(fā)部門CMMI推薦的組織體系經(jīng)營管理層CMMI推進組SEPGSQA培訓(xùn)部開發(fā)部門CMMI公司CMMI文件體系規(guī)程組織質(zhì)量方針指南、模板、表單、查檢表、工具…公司CMMI文件體系規(guī)程組織指南、模板、表單、查檢表、工具…提綱認識質(zhì)量公司CMMIL3體系介紹軟件設(shè)計與開發(fā)過程流程總結(jié)回顧展望未來Q&A提綱認識質(zhì)量角色需求與目標開發(fā)人員基本了解軟件項目研發(fā)的基本過程；重點了解相關(guān)要點；了解尋求問題答案的渠道。項目經(jīng)理全面了解軟件研發(fā)項目的工程過程與管理過程；重點掌握關(guān)鍵要點并遵守執(zhí)行。漸進明細與潛移默化角色需求與目標開發(fā)人員整體工作概要軟件設(shè)計與開發(fā)控制程序介紹QA規(guī)程介紹測試規(guī)程介紹配置管理規(guī)程介紹整體工作概要軟件設(shè)計與開發(fā)控制程序介紹軟件設(shè)計與開發(fā)控制程序軟件設(shè)計與開發(fā)控制程序提綱總體介紹術(shù)語定義管理過程介紹工程過程介紹關(guān)鍵活動要求模板要點介紹提綱總體介紹提綱總體介紹術(shù)語定義管理過程介紹工程過程介紹關(guān)鍵活動要求模板要點介紹提綱總體介紹《軟件設(shè)計與開發(fā)控制程序》介紹基于ISO9000相關(guān)程序及CMMI相關(guān)過程要求；覆蓋原ISO9000程序全部要求、CMMI核心的管理過程、工程過程與支持工程；配置管理、測試與QA單獨細化為獨立程序；重點強調(diào)了計劃與預(yù)算管理、需求及變更管理、問題管理等關(guān)鍵活動?！盾浖O(shè)計與開發(fā)控制程序》介紹基于ISO9000相關(guān)程序及C《軟件設(shè)計與開發(fā)控制程序》介紹組織過程項目管理工程過程支持過程組織級過程改進

(OPI)項目管理

(PM)需求開發(fā)

(RD)決策與分析

(DAR)組織級培訓(xùn)

(OT)風(fēng)險管理

(RSKM)需求管理

(REQM)

同行評審（PR）系統(tǒng)設(shè)計（SD)缺陷管理（DM）開發(fā)實施（IMP）過程和產(chǎn)品質(zhì)量保證

(PPQA)

測試(TEST)配置管理

(CM)

移交發(fā)布

(DPL)度量和分析

(MA)

《軟件設(shè)計與開發(fā)控制程序》介紹組織過程項目管理工程過程支持過《軟件設(shè)計與開發(fā)控制程序》介紹管理過程：啟動計劃執(zhí)行與監(jiān)控結(jié)項啟動計劃監(jiān)控執(zhí)行結(jié)項《軟件設(shè)計與開發(fā)控制程序》介紹管理過程：啟動計劃監(jiān)控執(zhí)行結(jié)項《軟件設(shè)計與開發(fā)控制程序》介紹工程過程需求開發(fā)系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)實施集成測試系統(tǒng)測試移交發(fā)布項目維護《軟件設(shè)計與開發(fā)控制程序》介紹工程過程《軟件設(shè)計與開發(fā)控制程序》介紹其他過程與關(guān)鍵活動計劃與預(yù)算需求與變更管理（需求跟蹤矩陣）配置管理測試管理QA問題管理生命周期與主要工作產(chǎn)品裁剪指南同行評審產(chǎn)品發(fā)布《軟件設(shè)計與開發(fā)控制程序》介紹其他過程與關(guān)鍵活動提綱總體介紹術(shù)語定義管理過程介紹工程過程介紹關(guān)鍵活動要求模板要點介紹提綱總體介紹術(shù)語定義（一）軟件研發(fā)項目范圍定義：包含合同項目、自研項目及預(yù)啟動項目；既覆蓋純軟件研發(fā)項目，也覆蓋綜合性集成項目中軟件研發(fā)子項目；對于維護項目與內(nèi)部委托任務(wù)，可根據(jù)具體要求與特點，參考項目的全部或部分生命周期的要求執(zhí)行。術(shù)語定義（一）軟件研發(fā)項目范圍定義：術(shù)語定義（二）關(guān)于項目類型：合同項目：公司與客戶正式簽訂了商務(wù)合同的項目。包含純軟件研發(fā)項目，也包含集成項目中軟件研發(fā)子項目。自研項目：公司已正式批準的內(nèi)部研發(fā)項目。同樣包含純軟件研發(fā)項目，也包含集成項目中軟件研發(fā)子項目。預(yù)啟動項目：根據(jù)客戶或市場的需要，在沒有簽訂合同的情況下，需要預(yù)先啟動的合同項目。對于預(yù)啟動項目需與客戶簽訂相關(guān)協(xié)議，或?qū)ｎ}報告公司高層批準。預(yù)啟動項目協(xié)議或報告中需明確通常的合同條款主題內(nèi)容，并且明確預(yù)計的合同簽訂時間。術(shù)語定義（二）關(guān)于項目類型：術(shù)語定義（二）關(guān)于項目類型：其他：維護項目：已交付項目的缺陷解決或小型需求變更等維護性開發(fā)活動或公司自研產(chǎn)品的次版本升級。內(nèi)部委托任務(wù)：公司內(nèi)部部門間就軟件研發(fā)相關(guān)環(huán)節(jié)或活動進行的內(nèi)部工作任務(wù)委托，通常為一次性的，并且工作量在一個人月以內(nèi)。術(shù)語定義（二）關(guān)于項目類型：術(shù)語定義（三）關(guān)于項目規(guī)模：大型項目：項目總工作量>20人月；中型項目：項目總工作量[11-20]人月；小型項目：項目總工作量[6-10]人月；微型項目：項目總工作量<=5人月；重點項目：對公司有戰(zhàn)略影響的產(chǎn)品研發(fā)或工程項目；術(shù)語定義（三）關(guān)于項目規(guī)模：提綱總體介紹術(shù)語定義管理過程介紹工程過程介紹關(guān)鍵活動要求模板要點介紹提綱總體介紹管理過程管理過程：啟動計劃執(zhí)行與監(jiān)控結(jié)項管理過程管理過程：管理過程－－概述從項目管理過程角度對項目組的各項管理性活動提出要求；管理性活動原則上以項目經(jīng)理為主導(dǎo)，項目組成員參與的方式進行；項目決策人及QA須重點審核與跟蹤相關(guān)工作產(chǎn)品及活動內(nèi)容，并協(xié)助項目經(jīng)理進行相關(guān)策劃、計劃及問題跟蹤與解決等。管理過程－－概述從項目管理過程角度對項目組的各項管理性活動提管理過程－－流程圖管理過程－－流程圖管理過程－－項目啟動市場人員根據(jù)項目性質(zhì)與相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后確定項目經(jīng)理，項目經(jīng)理與部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商組建項目團隊；啟動會議：市場人員召集項目全體成員組織開工會議，會上項目開工組織人（目前由項目考核委員會負責(zé)）就項目的目標、范圍、基本進度要求、工作原則分工、近期工作計劃、項目存在的難點與風(fēng)險等進行交流，項目組成員進行充分溝通；售前售后交接會議：與銷售人員及售前技術(shù)支持人員等就項目前期情況進行充分交流，對客戶要求、前期的方案承諾、潛在的問題與應(yīng)對策略等進行交流明確，必要時可以與客戶進行溝通明確；啟動會議及售前售后交接會議可以合并或變更會議次序及形式等；項目啟動后，項目組應(yīng)盡快進入需求調(diào)研與項目計劃階段。管理過程－－項目啟動市場人員根據(jù)項目性質(zhì)與相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后管理過程－－項目計劃項目組應(yīng)在客戶需求基本明確時，盡快提交項目開發(fā)計劃及預(yù)算；重點項目在啟動后一周內(nèi)應(yīng)提出需求調(diào)研工作計劃，在需求調(diào)研工作基本完成時提交項目開發(fā)計劃，最遲在客戶需求明確后一周內(nèi)須提交項目開發(fā)計劃，對于規(guī)模特別大的項目，經(jīng)批準可分階段提交；一般項目通常應(yīng)在項目啟動后一周內(nèi)提交項目開發(fā)計劃與預(yù)算；項目開發(fā)計劃須經(jīng)干系人評審，項目決策人、QA審核；計劃變更審批流程同正式審批流程。（項目計劃的管理要求參考“關(guān)鍵活動要求”之“項目計劃與預(yù)算管理”部分）管理過程－－項目計劃項目組應(yīng)在客戶需求基本明確時，盡快提交項管理過程－－項目執(zhí)行與監(jiān)控在計劃審批后，項目組全體根據(jù)項目計劃開展相關(guān)工作、提交相關(guān)工作產(chǎn)品，具體要求參考“工程過程”相關(guān)要求及開發(fā)計劃中的要求等；在項目執(zhí)行過程中，應(yīng)以周為單位確認計劃進展：細化當(dāng)前階段工作（1－2周）、確認是否需要變更計劃等；項目組成員應(yīng)在項目實施過程中按要求填寫工作日志；項目經(jīng)理應(yīng)每周提交項目周報（原則上為每周五下午提交項目決策人、QA及相關(guān)干系人）；在階段結(jié)束時，項目組可組織向公司和客戶進行階段（里程碑）報告；在項目執(zhí)行始終，項目經(jīng)理應(yīng)對項目相關(guān)的所有問題進行分類跟蹤與閉環(huán)處理，對無法處理的問題應(yīng)及時提交與聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門及干系人進行協(xié)調(diào)處理；管理過程－－項目執(zhí)行與監(jiān)控在計劃審批后，項目組全體根據(jù)項目計管理過程－－項目執(zhí)行與監(jiān)控根據(jù)配置管理規(guī)程與計劃的要求，在該階段末或工作產(chǎn)品評審?fù)ㄟ^后及時進行入庫等系列相關(guān)配置管理活動；項目決策人應(yīng)根據(jù)項目開發(fā)計劃和周報等，加強對項目過程的監(jiān)控與協(xié)調(diào)；QA應(yīng)根據(jù)QA規(guī)程、項目已定義過程、項目開發(fā)計劃、周報等加強對產(chǎn)品與過程的審核，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時提醒項目經(jīng)理或提交相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo)；在項目實施過程中，如果實際進度或成本與計劃或預(yù)算的差距較大，則需要進行變更，具體要求參考“關(guān)鍵活動要求”之“項目計劃與預(yù)算管理”部分。管理過程－－項目執(zhí)行與監(jiān)控根據(jù)配置管理規(guī)程與計劃的要求，在該管理過程－－項目結(jié)項項目組完成項目計劃工作，項目獲得客戶驗收（自研項目活動內(nèi)部驗收）后，可申請項目結(jié)項；經(jīng)項目決策人及QA審核后，項目考核委員會批準同意，可進行結(jié)項及項目決算；項目經(jīng)理組織編制項目結(jié)項報告、將項目資料進行整理歸檔；根據(jù)項目后續(xù)維護要求，按公司項目移交規(guī)程，將項目移交到維護服務(wù)部門；項目組整理項目財富數(shù)據(jù)，經(jīng)項目決策人及QA審核后，由QA提交公司財富庫入庫；完成以上工作后，項目關(guān)閉。管理過程－－項目結(jié)項項目組完成項目計劃工作，項目獲得客戶驗收提綱總體介紹術(shù)語定義管理過程介紹工程過程介紹關(guān)鍵活動要求模板要點介紹提綱總體介紹工程過程工程過程需求開發(fā)系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)實施集成測試系統(tǒng)測試移交發(fā)布項目維護工程過程工程過程工程過程－－概述以瀑布模型為基礎(chǔ)進行介紹；實際運作時，可能有部分活動以增量或迭代方式進行；針對特定項目的活動安排，可在項目開發(fā)計劃/項目已定義過程中明確，在QA審核、項目決策人批準后執(zhí)行。工程過程－－概述以瀑布模型為基礎(chǔ)進行介紹；工程過程－－流程圖工程過程－－流程圖工程過程－－流程圖工程過程－－流程圖工程過程－－需求開發(fā)項目經(jīng)理組織需求調(diào)研人員進行需求調(diào)研工作，編寫客戶需求說明書，經(jīng)項目經(jīng)理審核后，提交需求設(shè)計部評審；與客戶確認客戶需求說明書，建立需求跟蹤矩陣（關(guān)于需求跟蹤矩陣的具體要求請參考“關(guān)鍵活動要求”之“關(guān)于需求（及變更）管理”）；項目組依據(jù)客戶需求編寫開發(fā)需求規(guī)格說明書，經(jīng)項目經(jīng)理審核，提交需求設(shè)計部評審；根據(jù)項目情況，與客戶確認開發(fā)需求規(guī)格說明書（建議進行）；項目經(jīng)理根據(jù)配置管理規(guī)程要求進行工作產(chǎn)品的入庫等操作。工程過程－－需求開發(fā)項目經(jīng)理組織需求調(diào)研人員進行需求調(diào)研工作工程過程－－系統(tǒng)設(shè)計根據(jù)客戶需求與開發(fā)需求，編寫概要設(shè)計說明書、詳細設(shè)計說明書（或合并為系統(tǒng)設(shè)計說明書）；同時編制數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書，并明確項目編碼規(guī)范；各相關(guān)文檔經(jīng)項目經(jīng)理審核（或組織評審），提交需求設(shè)計部評審；項目經(jīng)理更新、完善需求跟蹤矩陣；根據(jù)項目情況，與客戶確認相關(guān)設(shè)計文檔；項目經(jīng)理根據(jù)配置管理規(guī)程要求進行工作產(chǎn)品的入庫等操作。工程過程－－系統(tǒng)設(shè)計根據(jù)客戶需求與開發(fā)需求，編寫概要設(shè)計說明工程過程－－開發(fā)實施搭建開發(fā)環(huán)境，編制開發(fā)環(huán)境說明書說明開發(fā)環(huán)境參數(shù)與要求等，并在項目組內(nèi)部發(fā)布；項目組內(nèi)部組織進行代碼規(guī)范的培訓(xùn)、要求、討論等，以求達成一致；項目組按設(shè)計文檔編寫代碼并進行單元測試（/及集成測試）；項目經(jīng)理或項目決策人進行或組織進行代碼的正確性和規(guī)范性審核；維護人員根據(jù)需求和設(shè)計文檔等，編寫用戶使用手冊和軟件部署說明書等；項目經(jīng)理更新、完善需求跟蹤矩陣；項目經(jīng)理根據(jù)配置管理規(guī)程要求進行工作產(chǎn)品的入庫等操作。工程過程－－開發(fā)實施搭建開發(fā)環(huán)境，編制開發(fā)環(huán)境說明書說明開發(fā)工程過程－－集成測試項目組組織進行集成測試，對于重點項目經(jīng)總裁批準可安排由測試部人員進行測試；項目經(jīng)理應(yīng)確保測試過程所有問題均被閉環(huán)處理；項目經(jīng)理更新、完善需求跟蹤矩陣；集成測試階段具體要求請參考測試相關(guān)規(guī)程執(zhí)行；項目經(jīng)理根據(jù)配置管理規(guī)程要求進行工作產(chǎn)品的入庫等操作。工程過程－－集成測試項目組組織進行集成測試，對于重點項目經(jīng)總工程過程－－系統(tǒng)測試項目組完成集成測試及缺陷修改后，提交測試部進行系統(tǒng)測試；在系統(tǒng)測試前會首先進行抽樣測試，未通過抽樣測試的不得進行系統(tǒng)測試；項目經(jīng)理應(yīng)確保測試過程所有問題均被閉環(huán)處理；在每一次提交測試前，項目組應(yīng)發(fā)布一次代碼基線，每輪測試的工作產(chǎn)品均必須從基線庫中提??；項目經(jīng)理更新、完善需求跟蹤矩陣；未經(jīng)測試部測試通過的產(chǎn)品不得進入移交發(fā)布階段；項目經(jīng)理根據(jù)配置管理規(guī)程要求進行工作產(chǎn)品的入庫等操作。工程過程－－系統(tǒng)測試項目組完成集成測試及缺陷修改后，提交測試工程過程－－移交發(fā)布根據(jù)配置管理規(guī)程的要求，在系統(tǒng)測試通過后，由項目經(jīng)理填寫《產(chǎn)品庫入庫清單》，提交配置管理員審核、批準；配置管理員根據(jù)《產(chǎn)品庫入庫清單》從基線庫提取工作產(chǎn)品制成產(chǎn)品包提交到產(chǎn)品庫；項目經(jīng)理從產(chǎn)品庫中提取產(chǎn)品包，組織在客戶環(huán)境下進行部署并記錄在《產(chǎn)品部署工作記錄》中，并請客戶相關(guān)負責(zé)人在《產(chǎn)品部署工作記錄》上簽字確認；根據(jù)合同（項目計劃）的要求，組織驗收活動并進行詳細記錄；根據(jù)公司項目維護工作相關(guān)規(guī)定，適時將項目移交到維護部門；完成移交工作后，項目工程過程活動階段結(jié)束。工程過程－－移交發(fā)布根據(jù)配置管理規(guī)程的要求，在系統(tǒng)測試通過后工程過程－－項目維護產(chǎn)品正式（完整）發(fā)布、交付客戶并得到確認后，無論是否移交至維護部門，均可視同進入維護期；如果未進行工作移交，維護階段仍然由原項目組負責(zé)，若正式移交，則在移交時由維護部門指定相關(guān)責(zé)任人，移交工作參考相關(guān)規(guī)范執(zhí)行；維護階段工作基本以事件驅(qū)動方式開展，維護工作負責(zé)人須參考合同項目的相關(guān)要求執(zhí)行相關(guān)工作；對于有明確工作工作要求，并預(yù)計工作量在1個人月以上時，須參考新啟動項目執(zhí)行相關(guān)管理過程及工程過程活動；進入維護階段后，維護項目負責(zé)人應(yīng)針對每一次的維護活動動作，詳細流水記錄在《維護階段工作記錄》中。工程過程－－項目維護產(chǎn)品正式（完整）發(fā)布、交付客戶并得到確認提綱總體介紹術(shù)語定義管理過程介紹工程過程介紹關(guān)鍵活動要求角色與（主要）職責(zé)模板要點介紹提綱總體介紹關(guān)鍵活動要求其他過程與關(guān)鍵活動計劃與預(yù)算需求與變更管理（需求跟蹤矩陣）配置管理測試管理QA問題管理生命周期與主要工作產(chǎn)品裁剪指南同行評審關(guān)鍵活動要求其他過程與關(guān)鍵活動1項目計劃與預(yù)算管理總體要求項目計劃是順利實現(xiàn)項目目標的重要保證，它是項目實施的依據(jù)，也是對實施過程進行考核、監(jiān)督和控制的標準，以及評價和衡量工作成果的基礎(chǔ)，是相關(guān)考核的基準。項目計劃必須經(jīng)過審批，得到公司和客戶的批準，得到項目組相關(guān)成員或相關(guān)部門的認同。項目計劃須根據(jù)項目最新狀態(tài)（客戶需求、公司資源等）不斷修正和更新，更新的計劃引起控制點的進度變化超限時必須按原流程進行審批。1項目計劃與預(yù)算管理總體要求1項目計劃與預(yù)算管理項目計劃與預(yù)算的編制要求計劃應(yīng)該以合同為基礎(chǔ)，符合合同的項目整體進度要求；計劃必須切實可行、具有可操作性；計劃編制須貫穿全程進行系統(tǒng)考慮，保留一定彈性，關(guān)鍵階段應(yīng)適當(dāng)保留可調(diào)整余地；計劃編制以項目WBS為基礎(chǔ)，并盡可能進行細化和落實到人；計劃中必須包括公司內(nèi)外的相關(guān)干系人活動要求，特別是處于關(guān)鍵路徑、與項目形成約束或依賴關(guān)系的部分，要重點關(guān)注；計劃應(yīng)得到全體成員的認同，并得到公司和客戶的批準；預(yù)算應(yīng)與計劃保持一致、準確、細化、可信、可行；對于需求調(diào)研、有明確階段目標的維護等特殊工作階段，可獨立編制階段工作計劃，編制工作由階段工作負責(zé)人（與項目經(jīng)理）共同負責(zé)。1項目計劃與預(yù)算管理項目計劃與預(yù)算的編制要求1項目計劃與預(yù)算管理項目計劃與預(yù)算的主要內(nèi)容項目計劃應(yīng)該明確包括：項目階段、工作內(nèi)容、負責(zé)人、參與人、完成時間、實施地點、甲方以及第三方相關(guān)工作等內(nèi)容；項目計劃還（應(yīng)該/可能）包括：前置/后續(xù)任務(wù)、需要客戶配合的工作、資源需求等信息；項目預(yù)算應(yīng)明確包括：項目階段、參與人、人天數(shù)、實施費用等內(nèi)容，對于未來可能發(fā)生（也可能不發(fā)生）的活動，不作工作量的預(yù)期。1項目計劃與預(yù)算管理項目計劃與預(yù)算的主要內(nèi)容1項目計劃與預(yù)算管理項目計劃與預(yù)算的變更由于以下原因之一應(yīng)對項目計劃及時提出修改：合同需求、工作內(nèi)容、（非項目內(nèi)）前置任務(wù)進度有較大變化（客戶原因）；因資源短缺、控制失誤等導(dǎo)致（公司/項目組原因）；絕對工期偏差在20％以上（<80％或>120％）或超過2周時必須重新修改；計劃修改應(yīng)提前提出并進行審批，考核以被批準的最新計劃為基準。1項目計劃與預(yù)算管理項目計劃與預(yù)算的變更1項目計劃與預(yù)算管理（續(xù)）關(guān)于計劃與預(yù)算變更次數(shù)的原則要求：在項目啟動后，最遲在客戶需求調(diào)研完成時，應(yīng)提交第一版項目開發(fā)計劃與預(yù)算：一般項目通常應(yīng)在項目啟動后一周內(nèi)提交項目開發(fā)計劃與預(yù)算；重點項目在啟動后一周內(nèi)應(yīng)提出需求調(diào)研工作計劃，在需求調(diào)研工作基本完成時提交項目開發(fā)計劃，最遲在客戶需求明確后一周內(nèi)須提交項目開發(fā)計劃，對于規(guī)模特別大的項目，經(jīng)批準可分階段提交；在系統(tǒng)設(shè)計完成后，編碼前，項目組可以根據(jù)需要申請一次計劃與預(yù)算的變更；其他情況下，除非客戶需求發(fā)生重大變更并經(jīng)總裁批準，原則上不再批準計劃與預(yù)算的變更。1項目計劃與預(yù)算管理（續(xù)）2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南管理過程活動的裁剪：過程子活動裁剪指南輸出項目啟動下達項目開工命令不可裁剪項目開工申請表召開項目啟動會議可合并或變更形式會議紀要召開售前售后工作交接會議項目計劃估算可裁剪估算表單選擇生命周期模型，明確《項目已定義過程》不可裁剪項目開發(fā)計劃及預(yù)算制訂《項目開發(fā)計劃》與預(yù)算不可裁剪評審《項目開發(fā)計劃》與預(yù)算不可裁剪評審記錄2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南管理過程活動的裁剪：過程子活動2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南過程子活動裁剪指南輸出項目跟蹤與監(jiān)控組織對工作產(chǎn)品的評審不可裁剪

組織項目例會可裁剪重要會議的會議紀要填寫工作日志、項目周報告不可裁剪工作日志、項目周報組織并執(zhí)行向部門（總）經(jīng)理的工作匯報不可裁剪報告及會議紀要組織與客戶的交流、匯報、演示可裁剪報告及會議紀要組織客戶使用培訓(xùn)可裁剪培訓(xùn)記錄組織項目組技術(shù)培訓(xùn)可裁剪培訓(xùn)記錄項目問題分析與管理不可裁剪項目問題跟蹤表風(fēng)險跟蹤與監(jiān)控可裁剪風(fēng)險跟蹤記錄/項目周報告數(shù)據(jù)收集與分析可裁剪收集的數(shù)據(jù)各階段工作產(chǎn)品入庫不可裁剪配置項入庫清單記錄維護階段主要工作不可裁剪維護階段工作記錄2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南過程子活動裁剪指南輸出項目跟蹤2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南過程子活動裁剪指南輸出項目結(jié)項項目總結(jié)不可裁剪項目結(jié)項報告/工作總結(jié)移交項目資料不可裁剪

2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南過程子活動裁剪指南輸出項目結(jié)項2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南工程過程活動的裁剪：過程活動裁剪指南輸出需求開發(fā)階段收集原始需求不可裁剪

整理、分析客戶需求不可裁剪客戶需求說明書客戶需求評審不可裁剪評審記錄獲得客戶簽字確認不可裁剪

編寫開發(fā)需求規(guī)格說明書可裁剪開發(fā)需求規(guī)格說明書開發(fā)需求評審不可裁剪評審記錄與客戶確認開發(fā)需求可裁剪評審記錄收集客戶需求（變更）不可裁剪客戶問題反饋表分析、處理客戶需求（變更）不可裁剪2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南工程過程活動的裁剪：過程活動裁2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南過程活動裁剪指南輸出系統(tǒng)設(shè)計系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計,細化用戶界面風(fēng)格不可裁剪

編寫概要設(shè)計說明書不可裁剪，但可合并為系統(tǒng)設(shè)計說明書概要設(shè)計說明書、詳細設(shè)計說明書/系統(tǒng)設(shè)計說明書編寫詳細設(shè)計說明書編寫數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書使用數(shù)據(jù)庫時,不可裁剪數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書概設(shè)/詳設(shè)/系統(tǒng)設(shè)計/數(shù)據(jù)庫設(shè)計評審不可裁剪評審記錄開發(fā)實施階段搭建開發(fā)環(huán)境不可裁剪開發(fā)環(huán)境部署說明書編碼規(guī)范的培訓(xùn)與明確不可裁剪

編碼不可裁剪代碼走讀核心內(nèi)容不可裁剪評審記錄執(zhí)行單元測試核心內(nèi)容不可裁剪

編寫支撐文檔不可裁剪用戶手冊,部署說明書評審支撐文檔不可裁剪評審記錄2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南過程活動裁剪指南輸出系統(tǒng)設(shè)計系2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南過程活動裁剪指南輸出系統(tǒng)測試編寫系統(tǒng)測試計劃用例可裁剪系統(tǒng)測試計劃用例提供滿足測試部接收準則的待測產(chǎn)品不可裁剪送測單、需求文檔、設(shè)計文檔、送測品、測試范圍等抽樣測試可裁剪Mantis上缺陷記錄執(zhí)行系統(tǒng)測試不可裁剪Mantis上缺陷記錄缺陷的跟蹤與解決不可裁剪Mantis上缺陷記錄回歸測試（復(fù)測）不可裁剪Mantis上缺陷記錄編寫系統(tǒng)測試分析報告不可裁剪系統(tǒng)測試分析報告2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南過程活動裁剪指南輸出系統(tǒng)測試編2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南過程活動裁剪指南輸出移交發(fā)布階段填寫發(fā)布確認單及配置項入庫清單（產(chǎn)品包清單）不可裁剪產(chǎn)品發(fā)布確認單、配置項入庫清單部門（總）經(jīng)理、QA（測試人員）審核不可裁剪

提交質(zhì)量部審核,納入產(chǎn)品庫,產(chǎn)品發(fā)布不可裁剪

產(chǎn)品部署合同項目不可裁剪產(chǎn)品部署工作記錄客戶驗收合同項目不可裁剪客戶驗收報告2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南過程活動裁剪指南輸出移交發(fā)布階2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南關(guān)于過程裁剪及“項目已定義過程”編制的要求：階段性工作產(chǎn)品入配置庫、對配置庫的審核以及QA審核活動均不可裁剪；部分（工程）過程活動裁剪后，原活動的上下游應(yīng)向上或向下銜接；對于客戶明確提出的活動，以客戶要求為準；裁剪掉的過程及理由，在項目開發(fā)計劃中應(yīng)明顯標注，以便進行評審與核對；在項目開發(fā)計劃編制前期或同時，項目組應(yīng)明確本項目的項目已定義過程，項目已定義過程應(yīng)經(jīng)QA審核、項目決策人批準后確定。2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南關(guān)于過程裁剪及“項目已定義過程2過程活動與工作產(chǎn)品裁剪指南關(guān)于例外流程：凡與組織及規(guī)程、模板表單等要求不符的活動均應(yīng)執(zhí)行例外流程審批；原則上技術(shù)性例外流程經(jīng)項目決策人批準后生效，其他例外流程由項目決策