安全評價實施控制工作程序

本文格式為Word版，下載可任意編輯——安全評價實施控制工作程序安好評價實施操縱工作程序之相關制度和職責，1目的對安好評價過程有效實施操縱,確保得志法律法規(guī)、囑托方及安好評價過程操縱體系的要求。2適用范圍本程序適用于公司簽訂技術服務合同的安好評價和技術接洽工程的實施操縱。3評價實施...

1目的

對安好評價過程有效實施操縱,確保得志法律法規(guī)、囑托方及安好評價過程操縱體系的要求。

2適用范圍

本程序適用于公司簽訂技術服務合同的安好評價和技術接洽工程的實施操縱。

3評價實施流程圖

安好評價實施工作流程,詳見圖2-1

4程序

4.1工程移交

市場開發(fā)部在簽訂《安好評價技術服務合同》后,舉行合同移交,概括如下:

(1)將合同的復印件,連同《安好評價過程操縱記錄》、《工程風險分析記錄單》、《工程合同評審記錄單》移交給分管領導;合同原件移交辦公室存檔;

(2)業(yè)務分管領導接到市場開發(fā)部轉(zhuǎn)來的資料后,理應在《安好評價過程操縱記錄》上面簽字確認接收工程。

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圖2-1評價實施流程圖

4.2工程安置

分管領導根據(jù)預付款到賬處境,對具備條件的工程啟動安好評價工作,概括如下:

(1)成立工程組,確定工程負責人和工程組成員,并填寫《工程評價實施任務單》,明確工程負責人、工程組成員,工程組專業(yè)配置理應得志該工程實施對專業(yè)的要求。

(2)將《安好評價過程操縱記錄》、《風險分析記錄單》、《合同評審記錄單》、《安好評價工程任務單》等傳遞給工程負責人。

(3)專業(yè)技術負責人、過程操縱負責人定期跟蹤檢查工程實施處境。

4.3工作籌劃的編制、審批

(1)工程負責人在接到從分管領導處轉(zhuǎn)來的《安好評價工程任務單》等資料后,應編制《安好評價工程實施籌劃》,經(jīng)分管領導審核合格后,予以實施。

(2)分管領導按照《安好評價工程實施籌劃》跟蹤工程進度。

4.4現(xiàn)場檢查與資料收集

(1)工程組通過與囑托方商洽,確定現(xiàn)場勘查時間、地點及是否召開首、末次會議,并按照商定時間到達商定地點開呈現(xiàn)場勘察、檢查工作。

(2)向企業(yè)提交《需要企業(yè)供給的安好評價資料清單》,要求企業(yè)在規(guī)定時間內(nèi)供給。對于企業(yè)已經(jīng)供給的資料,工程負責人理應使

用《已經(jīng)供給資料清單》舉行登記、確認;對于囑托方尚未供給的資料,理應使用《需要補充的資料清單》舉行登記、確認,并要求企業(yè)在規(guī)定時間內(nèi)補充。

(3)根據(jù)實際處境,對于現(xiàn)場勘查記錄更加重要需要企業(yè)舉行確認的,理應要求企業(yè)相關陪伴人員在記錄上簽字確認。

(4)現(xiàn)場檢查可以安置一次或?qū)覍摇?/p>

4.5《整改建議》審核和發(fā)送(此項對驗收評價和現(xiàn)狀評價有效)

工程負責人跟工程組成員根據(jù)現(xiàn)場檢查結果,結合國家有關法律、法規(guī)、模范和標準的規(guī)定,按照《現(xiàn)場檢查整改建議》格式編制現(xiàn)場檢查整改建議,經(jīng)技術負責人審核同意后,以傳真或電郵等方式傳送給囑托方,并要求囑托方簽收和確認。

4.6整改處境復查(此項對驗收評價和現(xiàn)狀評價有效)

工程負責人在接到囑托方完成整改的通知后,應實時安置時間舉行現(xiàn)場復查,按照《整改處境復查表》規(guī)定格式出具書面復查觀法,復查人員對復查結果的真實性負責。

根據(jù)整改實際處境,整改復查可以安置一次或?qū)覍摇?/p>

4.7初稿編制

(1)工程組成員按照分工完成所負責的評價報告內(nèi)容。

(2)由工程負責人依據(jù)相應的《安好評價導那么》,匯總、完善為安好評價報告的初稿。

(3)按照公司規(guī)定格式、版式舉行報告編排。

4.8非工程組成員內(nèi)審

安好評價報告初稿完成后,交由評價部主任或指定非工程組成員舉行內(nèi)審核,修正報告中存在的低級錯誤和與工程實際不相符合的內(nèi)容。內(nèi)部審核完成后,審核人員在《安好評價過程操縱記錄》上簽字,對內(nèi)審結果負責。

4.9與企業(yè)交流

(1)工程負責人將安好評價報告初稿處理成為PDF格式的不成修改電子版,然后以電子郵件的方式發(fā)給囑托方審閱,并根據(jù)客戶提出的修改觀法修改和完善。

(2)客戶的審閱觀法可以是電子郵件、電話通知、傳真等形式。工程負責人理應對客戶反應觀法做好登記,填寫《報告初稿征求觀法表》。

4.10技術質(zhì)量審核

(1)工程負責人把經(jīng)非工程組成員內(nèi)審、與客戶交流后的安好評價報告初稿及相關資料移交給相關專業(yè)技術負責人舉行技術審核;

(2)必要的處境下,經(jīng)技術負責人申請可以從公司建立的專家?guī)炱刚堄嘘P專家舉行技術審核或指定公司內(nèi)部具有相應業(yè)務水平和資質(zhì)條件的評價人員舉行技術審核。

(3)技術負責人應根據(jù)審核結果填寫《技術審核觀法表》,并將該表反應給工程組,由工程組按照有關觀法舉行修改和完善,并對報告的修改和完善結果舉行驗證。報告審核稿(電子版)、《技術審核意

見表》應歸檔。

4.11過程操縱審核

(1)技術審核完成后,工程負責人應對安好評價工程實施過程中的全部資料和過程記錄舉行整理,連同評價報告(電子版)一起移交給過程操縱負責人舉行過程操縱審核。

(2)過程操縱負責人根據(jù)審核結果填寫《過程操縱審核觀法表》反應給工程組,并舉行驗證?！哆^程操縱審核觀法表》理應在工程完成后歸入技術檔案。

4.12出版前校核

(1)經(jīng)過非工程組成員內(nèi)審、技術審核、過程操縱審核的安好評價報告,由工程負責人負責修改后,經(jīng)技術負責人定稿后打出清樣送評價部舉行出版前校核。

(2)對于校核過程中察覺的錯誤,應由工程負責人實時修正。

(3)負責工程出版前校核的人員理應填寫《出版前校核記錄》,該記錄理應歸入工程技術檔案。

4.13定稿、出版

安好評價報告經(jīng)過非工程組成員內(nèi)審、技術審核、過程操縱審核,并經(jīng)工程負責人進一步完善后,經(jīng)技術負責人確認定稿,由工程負責人按照公司規(guī)定對報告的版式、格式舉行編排,經(jīng)評價部出版前校核后,送交辦公室出版。

4.14蓋章、簽發(fā)、交付和回執(zhí)

安好評價報告出版后由工程負責人負責蓋章,并報總經(jīng)理簽發(fā)。市場部負責對已簽發(fā)的安好評價報告舉行登記,并通過郵遞或其他方式將報告和回執(zhí)單交付給囑托方,同時跟蹤報告到達處境,促使囑托單位實時將簽收單傳真返回公司,《安好評價報告簽收單》應歸入工程技術檔案。

4.15外部評審

(1)對于需要舉行外部評審的工程,由囑托方根據(jù)國家相關法律法規(guī)、行政管理要求將報告交由具備才能的行業(yè)組織或具備相應資質(zhì)條件的中介機構組織專家舉行外部技術審核。

(2)技術負責人、工程負責人、評價部有關人員應加入外部評審。其中,沒有通過外部評審的工程,公司應按照安好評價實施程序重新組織評價工作;通過外部評審的工程,工程負責人應按照專家組的修改觀法舉行修改和完善,《備案稿》應按照本程序規(guī)定舉行出版前校核、出版、蓋章、簽發(fā)、交付和回執(zhí)。

4.16資料歸檔

安好評價工程完成后,工程負責人負責在當月完成技術檔案歸檔工作,需要歸檔的資料包括:

(1)法律文件:安好評價囑托書、安好技術服務合同;

(2)過程操縱記錄;

(3)囑托方供給的資料(紙版)。

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