某公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范

海上皇倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范目錄倉(cāng)庫(kù)職能及倉(cāng)管部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置倉(cāng)管部崗位職責(zé)倉(cāng)管部主任倉(cāng)管部副主任記帳員物資驗(yàn)收員倉(cāng)管員提運(yùn)員搬運(yùn)員倉(cāng)管部工作程序物資發(fā)放程序各崗位人員工作程序（作業(yè)指導(dǎo)書）倉(cāng)庫(kù)管理部倉(cāng)管部在副總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，業(yè)務(wù)管理由財(cái)務(wù)部指導(dǎo)，由主任主持部門的一切日常工作，具體工作任務(wù)是：負(fù)責(zé)酒家內(nèi)所有食品、物品的驗(yàn)收、發(fā)放和儲(chǔ)存保管等工作。負(fù)責(zé)酒家內(nèi)所有布草用品、物料的驗(yàn)收、發(fā)放和儲(chǔ)存保管等工作。負(fù)責(zé)到各車站、碼頭、口岸提貨和各部門所需補(bǔ)給物資的運(yùn)用輸工作。負(fù)責(zé)酒家內(nèi)退舊物資的回收工作。負(fù)責(zé)酒家內(nèi)各部門年度物資采購(gòu)計(jì)劃的編制工作。責(zé)酒家內(nèi)各部門每月購(gòu)進(jìn)、領(lǐng)用食品、物品的記帳、統(tǒng)計(jì)及匯總工作?？偟膩?lái)說，倉(cāng)管部要負(fù)責(zé)全酒家上千種日常物資和食品、飲料酒類的驗(yàn)收、發(fā)貨、保管、廢舊物資的回收，在保證酒家各類物資的正常補(bǔ)給的同時(shí)，合理控制各部領(lǐng)用物資數(shù)量及請(qǐng)購(gòu)數(shù)量。倉(cāng)管部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下圖崗位責(zé)任制倉(cāng)管部主任直接對(duì)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，在副總的指導(dǎo)下，主持倉(cāng)管部門全面工作，做好倉(cāng)庫(kù)的籌劃、高度和督導(dǎo)工作。對(duì)酒家物質(zhì)的保管和收發(fā)負(fù)有重要責(zé)任，加強(qiáng)控制審查各部門領(lǐng)用物品數(shù)量，嚴(yán)格把關(guān)，合理使用物料、節(jié)約損耗。督促收貨員嚴(yán)格把好物資進(jìn)倉(cāng)的驗(yàn)收關(guān)。嚴(yán)格執(zhí)行物料管理制度，督促部屬加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的管理，檢查防火、防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉不等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實(shí)。保證庫(kù)存物資的完好無(wú)損，物資提放有條理，整齊美觀。抽查物資與帳目是否物卡相符，帳卡相符，帳帳相符。對(duì)部屬的素質(zhì)，負(fù)有培訓(xùn)之責(zé)，不斷提高部屬的業(yè)務(wù)水平和工作能力。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，遇到重大事情及時(shí)向酒家總經(jīng)理和副總經(jīng)理匯報(bào)。倉(cāng)管部副主任直接向部門主管負(fù)責(zé)，完成部門和主任下達(dá)的任務(wù)，執(zhí)行酒家的《管理手冊(cè)》和各項(xiàng)規(guī)章制度。努力學(xué)習(xí)本工作范圍的業(yè)務(wù)知識(shí)，即：管理知識(shí)、物資驗(yàn)收和保管知識(shí)等，熟記倉(cāng)存物質(zhì)品種、物資使用的變化規(guī)律。使管理?xiàng)l理化、規(guī)范化和科學(xué)化。了解下屬的思想情況，檢查員工的出勤及工作情況，注意發(fā)揮和調(diào)動(dòng)員工的積極性和增強(qiáng)他們的責(zé)任感。參加每周一次的業(yè)務(wù)會(huì)議，協(xié)助主任計(jì)劃安排下周的工作。協(xié)助主任對(duì)下屬進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。經(jīng)常不斷地檢查工作進(jìn)度，完成酒家各部門的物資補(bǔ)給項(xiàng)目，決不能造成短缺。審核控制各部門領(lǐng)用物資的計(jì)劃和數(shù)量，嚴(yán)格把關(guān)，開源節(jié)流。上班做好考勤登記、出勤情況和衛(wèi)生情況，并于每月月底做好考勤表連同各種單據(jù)交送主任審批。督促員工填寫“請(qǐng)購(gòu)單”、“補(bǔ)給單”等，以確保酒家物資補(bǔ)給工作的順利進(jìn)行。時(shí)刻注意“四防”安全工作發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告。協(xié)調(diào)好班內(nèi)工作，從大局出發(fā)，緊密配合部門進(jìn)行各項(xiàng)工作。記帳員負(fù)責(zé)記好酒家倉(cāng)庫(kù)所有物資的進(jìn)、發(fā)、存帳目，將倉(cāng)庫(kù)前一天的物資進(jìn)倉(cāng)單和領(lǐng)料單，整理歸類后入帳。經(jīng)常與倉(cāng)管員對(duì)帳，做到帳帳相符，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)查明原因。準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)報(bào)表數(shù)據(jù)，做好“庫(kù)存月報(bào)表”和報(bào)表分析。統(tǒng)計(jì)“每月各部領(lǐng)用物資情況”和“年終匯報(bào)表”。編制倉(cāng)庫(kù)最高、高低倉(cāng)存報(bào)表。編制年度物資采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃。各種單據(jù)、報(bào)表的歸檔管理。物資驗(yàn)收員熟悉并掌握各種物品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求，按質(zhì)量驗(yàn)收各種物品。把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)低劣質(zhì)商品拒絕收貨，嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。認(rèn)真填寫核對(duì)“直拔單”和“物資進(jìn)倉(cāng)單”，對(duì)送貨單物資名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等項(xiàng)目要填寫準(zhǔn)確字體工整。當(dāng)天單據(jù)當(dāng)天清，做好各部門單據(jù)分送工作。驗(yàn)收物資中，如發(fā)現(xiàn)不符合要求的，需填寫“物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”，呈主任審批后，交采購(gòu)處理。經(jīng)常核準(zhǔn)磅秤等計(jì)量器，保證物品質(zhì)量準(zhǔn)確。倉(cāng)管員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，熟悉貨物，明確所負(fù)責(zé)保管物資的范圍。掌握物資的最高、最低庫(kù)存量，做好各類物資的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。入帳銷單要及時(shí)，當(dāng)天發(fā)貨的單據(jù)，當(dāng)天入帳要及時(shí)將單據(jù)交記帳員入帳，不得拖延，不得隨便涂改帳目。物資必須按類別，按固定位置整齊堆放，注意留通道，填掛貨物卡。提運(yùn)員負(fù)責(zé)提貨和物資運(yùn)輸在途中的押運(yùn)和退貨等工作。督促并指揮搬動(dòng)人員對(duì)貨物輕拿輕放，監(jiān)裝監(jiān)卸，確保物資不在運(yùn)輸過程中損失。負(fù)有教育搬運(yùn)員文明裝卸，合理堆放，節(jié)約倉(cāng)位的任務(wù)。領(lǐng)取各種提貨通知單，預(yù)先做好提貨前單據(jù)印章準(zhǔn)備，提回物資交付倉(cāng)庫(kù)時(shí)，立即與倉(cāng)管員做好一切交接手續(xù)。搬運(yùn)員準(zhǔn)時(shí)到崗，聽候分配。對(duì)裝卸的物資應(yīng)輕拿輕放，文明裝卸，服從指揮，按指定位置把貨物堆放整齊。愛護(hù)搬運(yùn)所用的一切生產(chǎn)工具。提貨時(shí)要配合提運(yùn)員點(diǎn)堆貨物數(shù)量、規(guī)格、貨物滿載時(shí)要將物質(zhì)相綁牢固，以保障貨物不在運(yùn)輸途中掉失。操作規(guī)程請(qǐng)購(gòu)物資的程序定型物資及計(jì)劃內(nèi)物資的請(qǐng)購(gòu)。由倉(cāng)管部根據(jù)庫(kù)存物質(zhì)的最高儲(chǔ)備量和最低儲(chǔ)備量情況，用請(qǐng)購(gòu)單（一式五聯(lián)）及時(shí)向采購(gòu)提出請(qǐng)購(gòu)。流程圖：倉(cāng)管部→采購(gòu)部非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購(gòu)由使用部門根據(jù)營(yíng)業(yè)上的需要，提出購(gòu)買物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并說明此物品是一次性使用或今后長(zhǎng)期使用計(jì)劃情況，填寫請(qǐng)購(gòu)單一式五聯(lián)，由部門主管簽名認(rèn)可，交倉(cāng)管主任審核。流程圖：使用部門→倉(cāng)管部→采購(gòu)報(bào)價(jià)→總經(jīng)理審批當(dāng)總經(jīng)理審批同意后復(fù)倉(cāng)管部，交一份使用部門存查，二份采購(gòu)做計(jì)劃，一份倉(cāng)管部收貨員作為貨到后進(jìn)行驗(yàn)收依據(jù)，一份財(cái)務(wù)部。物資驗(yàn)收工作程序1．原材料委外加工的成品驗(yàn)收財(cái)務(wù)部根據(jù)合同規(guī)定，將原材料撥付加工時(shí)，由采購(gòu)填寫“委外加工發(fā)料單”一式四聯(lián)單據(jù)送交倉(cāng)管部。倉(cāng)管部收到“委外加工發(fā)料單”的同時(shí)，應(yīng)將原材料的委外加工數(shù)量給予認(rèn)真核實(shí)。如無(wú)誤則簽字確認(rèn)進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨后將單據(jù)分定有關(guān)部門（一聯(lián)交對(duì)方單位；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部；一聯(lián)本部存查）當(dāng)接受加工的廠房將加工好的成品送回倉(cāng)庫(kù)后，收貨員根據(jù)委外加工合同認(rèn)真，審核驗(yàn)收，復(fù)核原材料數(shù)量后，憑加工廠方的發(fā)票和原定的“委外加工發(fā)料單”填制“委外加工成品收貨單”。原材料發(fā)外加工程序圖：財(cái)務(wù)部發(fā)通知→倉(cāng)庫(kù)憑委外加工單發(fā)貨給廠方→工廠加工后→收貨核實(shí)驗(yàn)收填進(jìn)倉(cāng)單→將單據(jù)一聯(lián)交財(cái)務(wù)付款印刷品的驗(yàn)收使用部門根據(jù)營(yíng)業(yè)需要，填寫并制定印刷品的樣板同時(shí)填寫物資請(qǐng)購(gòu)單送倉(cāng)管部主任審批。供應(yīng)部接到需印刷的樣板和請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃后，交廠房進(jìn)行植字、排版拍片、樣稿出來(lái)后交使用部門核對(duì)簽字確認(rèn)后交付印刷，并留一份給收貨員作收貨樣版。印刷完畢后，貨交倉(cāng)管部。收貨員應(yīng)及時(shí)將印刷呂交使用部門核實(shí)，如無(wú)差錯(cuò)，可進(jìn)訂交貨。如有差錯(cuò)交由采購(gòu)進(jìn)行更正處理。流程圖：使用部門出樣板→采購(gòu)附印出樣稿→樣稿由使用部門核對(duì)→附印→印刷成品后交倉(cāng)管部→使用部門最后核實(shí)→辦理進(jìn)倉(cāng)→使用部門直撥物質(zhì)的驗(yàn)收所有直接物質(zhì)一律填寫“直撥物資進(jìn)倉(cāng)單”一式五聯(lián)，第一聯(lián)：收貨料員聯(lián)；第二聯(lián)：記帳員聯(lián)（用于計(jì)算各類物資成本）；第三聯(lián)：采購(gòu)員聯(lián)（客戶憑此聯(lián)，連同發(fā)票給采購(gòu)員用于結(jié)算報(bào)帳）；第四聯(lián)：財(cái)務(wù)存查聯(lián)；第五聯(lián)：領(lǐng)用部門聯(lián)。收貨員驗(yàn)收物資合格后，填寫“直撥單”交使用部門，使用部門清點(diǎn)物資后，直接在“直撥單”上簽收即可。如屬二級(jí)驗(yàn)收的食品，食品驗(yàn)收員將物品按飲食部各廚房請(qǐng)購(gòu)數(shù)量分好，由供應(yīng)商將物品連同“直撥單”一起送上各使用部門進(jìn)行第二級(jí)驗(yàn)收并簽收，簽收后以單據(jù)自留一聯(lián)條查，其余由供應(yīng)商送回收貨員。進(jìn)倉(cāng)物資的驗(yàn)收收貨員根據(jù)倉(cāng)管員填寫的“物資請(qǐng)購(gòu)單”上標(biāo)名的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨時(shí)間等，認(rèn)真驗(yàn)收貨物。物資驗(yàn)收合格后，收貨員與倉(cāng)管員辦理交接手續(xù)并送進(jìn)倉(cāng)庫(kù)存放。收貨員在驗(yàn)收過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量等與請(qǐng)購(gòu)單不相符的即填寫“物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”給采購(gòu)辦理退換、補(bǔ)等有關(guān)手續(xù)。員工餐廳食品的驗(yàn)收程序所有職廚的食品實(shí)行直撥，不進(jìn)倉(cāng)管部倉(cāng)庫(kù)存放。收貨員根據(jù)員工餐廳每天的“物資請(qǐng)購(gòu)單”（P，R單）和采購(gòu)填制的“訂貨單”單上所列的品種、規(guī)格、數(shù)量，嚴(yán)格按質(zhì)按量進(jìn)行收貨。驗(yàn)收后的貨物，即由供應(yīng)商迅速送到職廚，由職廚人員進(jìn)行二級(jí)驗(yàn)收無(wú)誤后，由職廚指定人員在直撥單上簽名確認(rèn)。職廚領(lǐng)料簽單確認(rèn)后，全部單據(jù)由供應(yīng)商交回收貨員，收貨員計(jì)算金額后，把額戶聯(lián)交供應(yīng)商；收貨聯(lián)自留備查，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)由職廚倉(cāng)管員每天下班前到收貨員取回，余下財(cái)務(wù)聯(lián)和記帳聯(lián)交記帳員，由記帳員記帳后，每10天把累計(jì)總數(shù)連同財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)部。報(bào)帳（結(jié)算）程序物資進(jìn)貨后，當(dāng)月內(nèi)報(bào)帳的，供應(yīng)商或采購(gòu)員直接向收貨員索取“直拔單”或“進(jìn)倉(cāng)單”的客戶聯(lián)連同正式發(fā)票到財(cái)務(wù)部結(jié)算?？缭露葓?bào)帳的，供應(yīng)商或采購(gòu)員到倉(cāng)管部記帳員外，辦記帳員開出物資掛帳沖銷號(hào)單，同正式發(fā)票和進(jìn)倉(cāng)單據(jù)到財(cái)務(wù)部結(jié)算。物質(zhì)發(fā)放程序倉(cāng)庫(kù)物資的發(fā)放程序各部門領(lǐng)用物資，必須填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名再交倉(cāng)庫(kù)主任批準(zhǔn)，方能領(lǐng)料。為提高各部領(lǐng)料工作的計(jì)劃性，有利于加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資管理。各部門領(lǐng)用物料的下月補(bǔ)給計(jì)劃，應(yīng)在月終5天前報(bào)送倉(cāng)管部，。各部需補(bǔ)給的物資必須提前三天報(bào)送倉(cāng)管部。倉(cāng)管人員對(duì)任何部門均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的制度，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物資設(shè)立進(jìn)、出、存帳本的貨卡，凡購(gòu)入、領(lǐng)出的物質(zhì)，應(yīng)立即做相應(yīng)的記載以及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到帳、貨、卡相三符。員工制服的發(fā)放所有在外加工的新工衣一律經(jīng)倉(cāng)管部驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)，然后由倉(cāng)管部與洗滌部辦理移交手續(xù)后，直接進(jìn)布草房，由布草房負(fù)責(zé)發(fā)放。不能再使用的舊工衣，淘汰的工衣，需經(jīng)倉(cāng)管部、人事部鑒定后，并填寫“員工制服報(bào)損更新單”由布草房退回倉(cāng)管部處理。辦公用品的發(fā)放各部到倉(cāng)管部領(lǐng)用“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”接倉(cāng)管部發(fā)放的辦公用品名稱，自行填寫所需領(lǐng)用物品一式四聯(lián)，須本部門經(jīng)理審批后，于每月20日前把“領(lǐng)用單“交倉(cāng)管部主任審批。倉(cāng)管員將給倉(cāng)管部主任審批后的各部“領(lǐng)料單”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并于當(dāng)月25日前把統(tǒng)計(jì)好的各類物品請(qǐng)購(gòu)單交采購(gòu)。各部門在自填的領(lǐng)料單領(lǐng)用物品簽發(fā)后，倉(cāng)管員撕下記帳等三聯(lián)單據(jù)，留下領(lǐng)料部門聯(lián)與領(lǐng)料本交領(lǐng)用部門保留。物資采購(gòu)計(jì)劃的編制月計(jì)劃、季度計(jì)劃的編制由各部門根據(jù)本部門使用各類物資的情況，編制出物資月度使用計(jì)劃一式四份，于前一個(gè)月的25日前交倉(cāng)管部，倉(cāng)管部根據(jù)物資的庫(kù)存情況，編制物資請(qǐng)購(gòu)單。物資提運(yùn)工作程序有關(guān)市內(nèi)和各車站、碼頭的到貨和退貨、托運(yùn)，需辦理指貨和退貨、托運(yùn)手續(xù)，均由倉(cāng)管部?jī)?chǔ)運(yùn)辦理。具體要求：采購(gòu)員（供應(yīng)部）負(fù)責(zé)將有關(guān)的提貨單、發(fā)票或附本，提貨單地址、電話一周交倉(cāng)管部?jī)?chǔ)運(yùn)組簽收并輸提貨或退貨手續(xù)。流程圖：供應(yīng)部（采購(gòu)員）→倉(cāng)管部→倉(cāng)為儲(chǔ)運(yùn)→車站、機(jī)場(chǎng)、工廠→倉(cāng)庫(kù)各崗位人員工作規(guī)程記帳員按時(shí)上班搞好電腦和辦公區(qū)衛(wèi)生；開啟電腦，檢查有無(wú)故障及意外；收貨員和副主任處收取上一天的進(jìn)倉(cāng)單和領(lǐng)料單，并對(duì)單據(jù)進(jìn)行分類、整理；將單據(jù)輸入電腦，并打印出來(lái)與原始單據(jù)逐項(xiàng)核對(duì)防止錯(cuò)漏；打印日?qǐng)?bào)表，連同原始單據(jù)的財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)部合計(jì)入帳；根據(jù)需要不定期打印一份倉(cāng)存物資的最高、最低限額報(bào)表給倉(cāng)管員，協(xié)助倉(cāng)管員做好物資的請(qǐng)購(gòu)工作；每月打印酒家各部門領(lǐng)用物資的明細(xì)表給各相關(guān)部門；做好酒家管部年領(lǐng)用物資的累總統(tǒng)計(jì)報(bào)表和各類物資的年度預(yù)算采購(gòu)計(jì)劃；收貨員按時(shí)上班做好收貨前的準(zhǔn)備工作，檢查磅稱是否準(zhǔn)確，及時(shí)較正，搞好衛(wèi)生工作。制單：根據(jù)供應(yīng)部（采購(gòu)員）每周期提供的“食品拿料價(jià)格選擇表”或請(qǐng)購(gòu)單和“訂貨單”，填制好當(dāng)天各使用部門領(lǐng)用物品的直撥進(jìn)倉(cāng)單或進(jìn)倉(cāng)單，要求名稱、規(guī)格、單價(jià)準(zhǔn)確。收貨：客戶貨到后，檢查各物品的規(guī)格、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量進(jìn)行收貨，核對(duì)訂貨單的數(shù)量、單價(jià)是否相符，嚴(yán)格把關(guān)。發(fā)貨：收貨后在單上填上所收物品的數(shù)量，隨時(shí)把屬直撥的物資交使用部門領(lǐng)用部門領(lǐng)用，并在直撥單上簽名，如屬進(jìn)倉(cāng)物資則交倉(cāng)管點(diǎn)清貨物后辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。計(jì)價(jià)：根據(jù)“食品原料價(jià)格選擇表”或“訂貨單”上的單價(jià)，在已填制的“直撥單”或“進(jìn)倉(cāng)單”上計(jì)算所收貨物的金額。倉(cāng)管員按時(shí)到達(dá)工作崗位，巡視所管轄倉(cāng)庫(kù)一遍，檢查有無(wú)可疑跡象，包括防火安全隱患等，發(fā)現(xiàn)異常情況以上匯報(bào)。檢查當(dāng)天工作計(jì)劃，進(jìn)行收發(fā)貨，物料類倉(cāng)庫(kù)，每周的一、三、五為對(duì)酒家內(nèi)各部門的發(fā)貨日，周二、四、六、日為整理倉(cāng)位貨物、入帳時(shí)間。根據(jù)各部門填寫的日補(bǔ)給計(jì)劃，填寫綜合倉(cāng)的補(bǔ)給單，交給提運(yùn)從綜合倉(cāng)提到其它倉(cāng)。提運(yùn)員提回的貨物，卸在指定位置，倉(cāng)管員召集各有關(guān)部門按補(bǔ)給計(jì)劃進(jìn)行發(fā)貨，并填制領(lǐng)料單據(jù)，使用部門確認(rèn)后簽收。物資進(jìn)倉(cāng)后，在收貨員已填好的“物資進(jìn)倉(cāng)單”上簽名認(rèn)可，并登記入帳。物資堆放要整齊、美觀，按類別堆放，按規(guī)定留通道、墻距，掛好物資登記卡。定期排好物資的盤點(diǎn)工作，做到帳、貨、卡三相符。檢查當(dāng)天工作，整理好當(dāng)天單據(jù)，下班時(shí)關(guān)好門窗和電源及檢查一遍倉(cāng)庫(kù)后離崗。各項(xiàng)物資均制定最高儲(chǔ)備量和最低儲(chǔ)備量的定額，他管員應(yīng)根據(jù)倉(cāng)存情況及時(shí)向采購(gòu)（供應(yīng)部）提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，供應(yīng)部（采購(gòu)）根據(jù)倉(cāng)庫(kù)下達(dá)的計(jì)劃數(shù)量進(jìn)行訂貨。提運(yùn)員按時(shí)到崗，搞好本崗和出車前的