項(xiàng)目管理交底課件

中鐵二局五公司工程管理部2015-4中鐵二局第五工程有限公司

項(xiàng)目管理交底書中鐵二局五公司工程管理部中鐵二局第五工程有限公司

項(xiàng)目管理交1一、施工技術(shù)及工程管理制度交底二、施工調(diào)查及策劃書交底三、作業(yè)指導(dǎo)書交底四、需開展的相關(guān)工作及流程一、施工技術(shù)及工程管理制度交底2一、施工技術(shù)及工程管理制度交底（工程部）（一）《工程項(xiàng)目策劃管理辦法（試行）》股司工（2014）294號

1.文件管理要點(diǎn)(1)人員組成由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，公司相關(guān)部門和項(xiàng)目部人員參加。(2)施工調(diào)查及策劃主要內(nèi)容按文件要求執(zhí)行。(3)施工調(diào)查報告在調(diào)查完畢后15天內(nèi)由公司工程部匯總編制完成，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。項(xiàng)目策劃結(jié)束后項(xiàng)目部應(yīng)在2周內(nèi)編制完成項(xiàng)目策劃書并按程序報送公司審批。一、施工技術(shù)及工程管理制度交底（工程部）3(4)項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目策劃實(shí)施的第一責(zé)任人，組織對項(xiàng)目策劃書進(jìn)行交底、細(xì)化分解各項(xiàng)目標(biāo)。(5)項(xiàng)目策劃可調(diào)整變更，調(diào)整的項(xiàng)目策劃原則上應(yīng)由原編制單位進(jìn)行編制，并按本辦法相關(guān)規(guī)定審查批準(zhǔn)后組織實(shí)施。(a)因國家或地方政策發(fā)生重大變化時；(b)因設(shè)計(jì)發(fā)生重大變更時；(c)施工環(huán)境發(fā)生重大變化時。

2.輸出文檔及表格(1)施工調(diào)查報告(2)項(xiàng)目策劃書(4)項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目策劃實(shí)施的第一責(zé)任人，組織對項(xiàng)目策劃書進(jìn)4（二）《施工組織設(shè)計(jì)管理辦法》股司工〔2014〕256號

1.文件管理要點(diǎn)(1)總體施組在項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)成立3個月內(nèi)完成。經(jīng)內(nèi)部評審后報公司審批。(2)項(xiàng)目經(jīng)理是施工組織設(shè)計(jì)管理的第一責(zé)任人，對施工組織設(shè)計(jì)的編制和實(shí)施負(fù)總責(zé)，總工程師作為相應(yīng)單位施工技術(shù)管理的第一負(fù)責(zé)人，對施工組織設(shè)計(jì)的編制和實(shí)施負(fù)分管責(zé)任。(3)施組發(fā)生變更時，應(yīng)報批后實(shí)施。(4)項(xiàng)目部要建立編寫計(jì)劃臺賬、管理臺帳，每月檢查執(zhí)行情況，形成記錄。實(shí)行“黃色”、“橙色”、“紅色”三級預(yù)警制度。2.輸出文檔及表格(1)施工組織設(shè)計(jì)(2)施組編制計(jì)劃臺賬、管理臺賬（二）《施工組織設(shè)計(jì)管理辦法》股司工〔2014〕256號5（三）《施工技術(shù)方案管理辦法（2014年修訂）》股司科[2014]270號（由科技部宣貫）

1.文件管理要點(diǎn)(1)方案分類為：特級、一級、二級、三級。(2)方案編制由總工主持研討會，確定總體思路；組織方案比選，編制成稿。編制完成后，項(xiàng)目總工主持自評會，項(xiàng)目總工、項(xiàng)目經(jīng)理簽署后按照審批權(quán)限，逐級報批。項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)根據(jù)上級審查意見修改完善。(3)特級、一級、二級和三級方案在施工圖紙齊備后分別不超過60、45、30天或工程實(shí)施前30天報送至審批單位。經(jīng)濟(jì)比選書作為方案附件同步上報。（三）《施工技術(shù)方案管理辦法（2014年修訂）》股司科[206(4)必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行，任何單位或個人不得擅自變更。在工程環(huán)境條件發(fā)生較大變化、重大設(shè)計(jì)變更或業(yè)主、監(jiān)理有要求時，可優(yōu)化和變更方案。優(yōu)化和變更方案報原批準(zhǔn)單位總工程師或?qū)I(yè)副總工程師，經(jīng)會議審查后以會議紀(jì)要的形式確認(rèn)。2.輸出文檔及表格(1)施工方案(2)方案編制計(jì)劃臺賬(3)經(jīng)濟(jì)比選書(4)必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行，任何單位或個人不得擅自變更。在工7(四)《設(shè)計(jì)文件核對實(shí)施辦法》股司工[2010]57號

1.文件管理要點(diǎn)(1)核對實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理部（指揮部）、分部、作業(yè)隊(duì)三級分工負(fù)責(zé)制，未設(shè)置分部、作業(yè)隊(duì)的單位由項(xiàng)目經(jīng)理部（指揮部）統(tǒng)一負(fù)責(zé)。(2)各單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人為各級設(shè)計(jì)文件核對的組織領(lǐng)導(dǎo)人，負(fù)責(zé)組織本級和下屬單位的工程、安質(zhì)環(huán)保、物設(shè)等部門人員開展核對工作。(3)核對內(nèi)容：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、臨時工程設(shè)計(jì)、測量控制網(wǎng)、環(huán)水保的設(shè)計(jì)工程措施等。(4)設(shè)計(jì)文件核對后，匯總核對意見，及時反饋相關(guān)單位。2.輸出文檔及表格(1)設(shè)計(jì)文件審核記錄(2)設(shè)計(jì)文件審核臺帳（精細(xì)化170號文有專用表格）(四)《設(shè)計(jì)文件核對實(shí)施辦法》股司工[2010]57號8(五)《關(guān)于印發(fā)技術(shù)交底實(shí)施辦法的通知》股司工（2014）264號

1.文件管理要點(diǎn)(1)交底分類：設(shè)計(jì)文件、施組、安全專項(xiàng)方案、技術(shù)方案、施工作業(yè)交底等。(2)交底方式：專門會議、生產(chǎn)會議、短期培訓(xùn)、作業(yè)工點(diǎn)等方式。(3)交底檢查：技術(shù)管理部門對技術(shù)交底及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對現(xiàn)場施工出現(xiàn)與技術(shù)交底有偏差時，下達(dá)整改通知書，對整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，并留下驗(yàn)證記錄。(五)《關(guān)于印發(fā)技術(shù)交底實(shí)施辦法的通知》股司工（2014）29(4)交底對象：設(shè)計(jì)文件：項(xiàng)目部全體領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人和專業(yè)工程師、作業(yè)隊(duì)全體生產(chǎn)管理和技術(shù)管理人員。施組：項(xiàng)目部班子成員、部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員，作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師、班組長。安全專項(xiàng)方案：項(xiàng)目部、相關(guān)作業(yè)隊(duì)生產(chǎn)管理和技術(shù)人員；相關(guān)作業(yè)人員。技術(shù)方案：項(xiàng)目部、相關(guān)作業(yè)隊(duì)生產(chǎn)管理和技術(shù)人員。施工作業(yè)：工點(diǎn)生產(chǎn)管理和技術(shù)人員；相關(guān)作業(yè)人員。2.輸出文檔及表格(1)交底記錄(2)交底臺帳(4)交底對象：10(六)《臨時工程建設(shè)管理辦法》股司工[2014]255號

1.文件管理要點(diǎn)(1)臨時工程按照正式工程管理，執(zhí)行“設(shè)計(jì)→審批→實(shí)施→驗(yàn)收→使用→殘值回收”的程序。(2)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：參考平面布置圖、主要技術(shù)指標(biāo)、規(guī)模指標(biāo)、費(fèi)用參考價指標(biāo)等。(3)費(fèi)用控制：項(xiàng)目部根據(jù)批復(fù)的建設(shè)方案，編制臨時工程預(yù)算報成本部審批，嚴(yán)格按審批預(yù)算執(zhí)行。2.輸出文檔及表格(1)臨建施工方案(六)《臨時工程建設(shè)管理辦法》股司工[2014]255號11(七)《工程施工分包管理辦法》股司工[2014]253號

1.文件管理要點(diǎn)(1)協(xié)作隊(duì)伍應(yīng)先取得局《施工分包準(zhǔn)入證》方可在公司范圍內(nèi)參與施工分包活動；勞務(wù)隊(duì)伍在進(jìn)行施工分包活動時，應(yīng)將原證交項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管理；具備有效的企業(yè)資格證照；未被中國中鐵、公司列入“黑名單”。(2)年審管理：有效期滿之日前3個月，項(xiàng)目部在準(zhǔn)入證（含副證）上填寫評價意見并簽章→子公司審查并簽章→公司審核同意，蓋年檢合格章，有效期延續(xù)2年。(3)分級考評：局每年開展一次，考評完成時間為次年2月28日前。子公司每半年開展一次，考評完成時間為每年6月30日、12月31日前。項(xiàng)目部每季度開展一次，考評完成時間在季末的25日前。(七)《工程施工分包管理辦法》股司工[2014]253號12(八)《工程信息管理系統(tǒng)管理辦法》司工〔2014〕220號

1.文件管理要點(diǎn)(1)項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)維護(hù)工作。負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的信息錄入和信息發(fā)布工作。(2)工程部負(fù)責(zé)提供管理系統(tǒng)需要錄入的工程設(shè)計(jì)數(shù)量、施工組織設(shè)計(jì)、重大技術(shù)方案（I級及以上）、變更設(shè)計(jì)數(shù)量、協(xié)作隊(duì)伍資料；年、季、月施工計(jì)劃，完成數(shù)量，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等資料。(3)管理系統(tǒng)的使用，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家和公司關(guān)于信息安全和保密的有關(guān)規(guī)定，按照“誰發(fā)布、誰負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)禁在系統(tǒng)中儲存、處理和發(fā)布涉密信息，確保公司涉密信息的安全。(八)《工程信息管理系統(tǒng)管理辦法》司工〔2014〕220號13(九)《計(jì)劃管理辦法》司工[2014]215號

1.文件管理要點(diǎn)(1)實(shí)行公司、子公司、項(xiàng)目部三級管理體系。歸口管理部門為工程部。各單位要配備專（兼）職計(jì)劃工作人員。(2)項(xiàng)目部職責(zé)：收集工點(diǎn)相關(guān)資料，根據(jù)施組編制、上報下達(dá)年、季和月度計(jì)劃；經(jīng)理部（指揮部、代局指）：收集各項(xiàng)目分部資料，審核年、季、月度建議計(jì)劃；編制上報、下達(dá)年、季、月度計(jì)劃，對計(jì)劃進(jìn)行檢查、監(jiān)督、平衡、協(xié)調(diào)；子公司、公司：收集相關(guān)資料，負(fù)責(zé)計(jì)劃編制上報、審核平衡、下達(dá)檢查；并向上級部門和領(lǐng)導(dǎo)上報相關(guān)資料。(九)《計(jì)劃管理辦法》司工[2014]215號14(十)《工程調(diào)度管理辦法》司工[2014]214號

1.文件管理要點(diǎn)(1)各級單位在工程部門設(shè)專（兼）職調(diào)度人員，負(fù)責(zé)報送周報、月報，重點(diǎn)及關(guān)注工程項(xiàng)目報局公司。(2)項(xiàng)目部每周召開周例會、每月召開生產(chǎn)會，工期緊張及問題項(xiàng)目召開日例會。(3)發(fā)生重大事件后，項(xiàng)目部調(diào)度必須迅速向上一級（逐級）調(diào)度及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。2.輸出文檔及表格(1)調(diào)度命令(2)調(diào)度通知(3)調(diào)度報告(4)重大事項(xiàng)報告(十)《工程調(diào)度管理辦法》司工[2014]214號15(十一)《工程項(xiàng)目責(zé)任成本管理督察辦法》五司成〔2013〕630號

1.文件管理要點(diǎn)(1)督察的主要內(nèi)容包括責(zé)任成本管理制度建設(shè)和落實(shí)、過程控制、核算與分析、績效考核與兌現(xiàn)、基礎(chǔ)工作和管理效果等方面。(2)虧損項(xiàng)目每半年進(jìn)行一次督察，其它項(xiàng)目原則上每半年進(jìn)行一次，但每年至少進(jìn)行一次。督察工作可與項(xiàng)目綜合督察、項(xiàng)目績效考核或過程審計(jì)同時進(jìn)行。(3)督察組采取考察工程、訪問員工、查閱資料和現(xiàn)場核算等方式，對項(xiàng)目責(zé)任成本管理及其效果進(jìn)行督察。在此基礎(chǔ)上，按照督察內(nèi)容逐項(xiàng)打分評價。(十一)《工程項(xiàng)目責(zé)任成本管理督察辦法》五司成〔2013〕616(4)督察組應(yīng)在項(xiàng)目現(xiàn)場采取會議的形式，把督察中發(fā)現(xiàn)的管理問題及時反饋給項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)班子和有關(guān)管理人員，并下達(dá)整改通知書。項(xiàng)目經(jīng)理部收到整改通知書后，應(yīng)制定具體的整改措施，在要求的時間內(nèi)整改到位，整改結(jié)果須向督察組書面報告。2.輸出文檔及表格1.督察報告2.督察整改通知書(4)督察組應(yīng)在項(xiàng)目現(xiàn)場采取會議的形式，把督察中發(fā)現(xiàn)的管理問17(十二)《工程項(xiàng)目報告制度》股司工[2014]258號

1.文件管理要點(diǎn)(1)報告分類：新中標(biāo)工程報告、重大事項(xiàng)報告、定期報告和工程完工報告。(2)重大事項(xiàng)報告方式分電話、手機(jī)短信和書面三種方式；報告責(zé)任人為項(xiàng)目經(jīng)理；所有重大事項(xiàng)除報相關(guān)對口部門（辦公室或安質(zhì)部）外，均需報公司工程部計(jì)調(diào)科；報告時限分立即上報：營業(yè)線行車事故、安全事故、環(huán)水保事故、維穩(wěn)事件、自然災(zāi)害、重要的業(yè)主和上級單位檢查、其他重大事項(xiàng)（如發(fā)生重大疫情、輿情、破壞文物等事件且影響惡劣的事項(xiàng)）、險性事故（事件）等8項(xiàng)；24小時內(nèi)上報：質(zhì)量事故；1周內(nèi)上報：合同工期調(diào)整、實(shí)際完工工期、重大設(shè)計(jì)方案調(diào)整等3項(xiàng)。(十二)《工程項(xiàng)目報告制度》股司工[2014]258號18(3)項(xiàng)目管理報告分為月度、季度、年度報告；項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目部管理報告的責(zé)任人，組織報告的編制、審核；報告編寫和審核，并在次月3日前上報公司或子公司；(4)調(diào)度報告執(zhí)行公司《工程調(diào)度管理辦法》有關(guān)規(guī)定。(5)完工報告：工程項(xiàng)目完（竣）工后，在30日內(nèi)向公司報告。2.輸出文檔及表格(1)新中標(biāo)工程項(xiàng)目基本資料表(2)項(xiàng)目管理報告(3)調(diào)度報告(4)在建工程項(xiàng)目施工進(jìn)度表(5)項(xiàng)目管理報告編制和使用工作細(xì)則(6)完（竣）工工程項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表(3)項(xiàng)目管理報告分為月度、季度、年度報告；項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目部19(十三)《工程測量管理辦法》股司工[2014]283號

1.文件管理要點(diǎn)(1)控制測量：嚴(yán)格分工、分級組織實(shí)施；落實(shí)復(fù)核制，重點(diǎn)工程實(shí)行三級復(fù)核，一般工程實(shí)行二級復(fù)核。公司經(jīng)理部(指揮部、代局指)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織，按年初計(jì)劃向上級測量機(jī)構(gòu)提出申請，公司和子公司測量機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)實(shí)施。(2)施工測量：施工放樣、沉降觀測、高鐵CPIII、GRP等測量工作由項(xiàng)目部（項(xiàng)目分部和作業(yè)隊(duì)）測量組組織實(shí)施。(3)重點(diǎn)控測：長大隧道、地鐵、大型站場、機(jī)場、建筑群、特大橋、大型立交橋等建立控制網(wǎng)，公司經(jīng)理部（指揮部、代局指）、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織，按年初計(jì)劃向上級測量機(jī)構(gòu)提出控制測量或復(fù)測申請，公司和子公司測量機(jī)構(gòu)實(shí)施。(十三)《工程測量管理辦法》股司工[2014]283號20(4)監(jiān)控量測：監(jiān)控量測按照股司工【2011】103號文執(zhí)行，項(xiàng)目部成立監(jiān)控量測隊(duì)組織實(shí)施，配足人員和設(shè)備；監(jiān)控量測方案審批后實(shí)施；總工程師是具體落實(shí)責(zé)任人。(5)測量方案：子公司自管項(xiàng)目（含授權(quán)管理）總體方案由項(xiàng)目部組織編制，報子公司測量隊(duì)審核，總工程師審批后實(shí)施；專項(xiàng)方案由承擔(dān)測量任務(wù)的測量機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制；實(shí)施中方案變更須重新審批后才能實(shí)施。(6)測量復(fù)核：各級測量機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行測量復(fù)核制。堅(jiān)持貫徹未經(jīng)復(fù)測（未經(jīng)審批的測量成果）的工程不準(zhǔn)開工；工序未進(jìn)行測量放樣確認(rèn)不得繼續(xù)施工。(4)監(jiān)控量測：監(jiān)控量測按照股司工【2011】103號文執(zhí)行21(4)測量復(fù)核：復(fù)測或控制測量完成后，由項(xiàng)目總工組織技術(shù)交底工作，依據(jù)測量方案，對測繪成果進(jìn)行檢查驗(yàn)收，出具驗(yàn)收報告，向使用單位交付測量成果；控制點(diǎn)加密、導(dǎo)線點(diǎn)和水準(zhǔn)點(diǎn)延伸和施工放樣時應(yīng)引用經(jīng)審批的測量成果；審核后的施工放樣成果應(yīng)由測量人員向施（領(lǐng)）工員進(jìn)行樁點(diǎn)、資料交底。(5)質(zhì)量控制：項(xiàng)目部和作業(yè)隊(duì)測量組必須按測量復(fù)核制要求，實(shí)行自查互校；重點(diǎn)工程控制測量或施工復(fù)測、重要的建筑物定位、放樣和施工階段性復(fù)核實(shí)行外檢；上級測量機(jī)構(gòu)對下級機(jī)構(gòu)進(jìn)行測量成果抽檢或測量工作檢查。(6)日常管理：(a)定期檢定：所有測量設(shè)備必須進(jìn)行定期檢測，在使用前必須經(jīng)過強(qiáng)制檢定，并作好檢定臺帳；(b)常規(guī)檢校：每月進(jìn)行常規(guī)檢校；控制測量、重要建筑物定位前，測量儀器均進(jìn)行常規(guī)檢校，并作好檢校記錄臺帳；(4)測量復(fù)核：復(fù)測或控制測量完成后，由項(xiàng)目總工組織技術(shù)交底22(c)做好測量事故處理、委外項(xiàng)目管理、測量技術(shù)培訓(xùn)、行業(yè)管理和內(nèi)業(yè)管理（各類臺帳和檢校記錄）等工作；(d)制定工程項(xiàng)目方案和測量任務(wù)實(shí)施流程、測量管理工作檢查流程、項(xiàng)目測量管理、測量控制和施工放樣等工作流程。2.輸出文檔及表格(1)各級測量機(jī)構(gòu)測量內(nèi)外業(yè)儀器設(shè)備配備表(2)測量技術(shù)方案審核單(3)測繪成果質(zhì)量檢驗(yàn)報告(4)測繪產(chǎn)品驗(yàn)收報告(5)年末測量人員臺帳(6)年末測繪儀器設(shè)備臺帳(7)年末工程測量項(xiàng)目臺帳(8)項(xiàng)目復(fù)核測量管理臺帳(c)做好測量事故處理、委外項(xiàng)目管理、測量技術(shù)培訓(xùn)、行業(yè)23(十四)《工程試驗(yàn)管理辦法》股司科[2014]271號《試驗(yàn)信息系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控管理辦法》股司科[2014]272號

1.文件管理要點(diǎn)(1)授權(quán)管理：中心試驗(yàn)室、工地試驗(yàn)室建設(shè)完成后，按照擬開展試驗(yàn)檢測項(xiàng)目編制申請資質(zhì)授權(quán)報告，向母體試驗(yàn)室申請驗(yàn)收和資質(zhì)授權(quán)，母體試驗(yàn)室驗(yàn)收合格后方可授權(quán)。(2)試檢要求：各級試驗(yàn)室應(yīng)制定崗位職責(zé)、委托試驗(yàn)管理等總公司規(guī)定的9項(xiàng)制度；儀器設(shè)備統(tǒng)一建檔管理，定期檢定、校準(zhǔn)，計(jì)量確認(rèn)；試驗(yàn)檢測人員須經(jīng)培訓(xùn)考試合格并持證上崗；試驗(yàn)室配合選擇料源，取樣試驗(yàn)，出具報告；(十四)《工程試驗(yàn)管理辦法》股司科[2014]271號24公司審批C60、M60及以上等級或其它有特殊技術(shù)要求的混凝土、砂漿；子公司審批C50、M40及以上等級或其它有特殊技術(shù)要求的混凝土、砂漿。工程開工前進(jìn)行配合比設(shè)計(jì)；混凝土開盤前，測定砂石含水率，調(diào)整施工配合比，出具施工配料單，計(jì)量系統(tǒng)和施工配合比錄入是否正確；檢測混凝土拌和物性能，取樣制件并做好記錄；使用商品混凝土?xí)r，考察供應(yīng)商資質(zhì)、供應(yīng)能力、質(zhì)量保證措施等。各級試驗(yàn)室安裝信息系統(tǒng)終端軟件；壓力試驗(yàn)機(jī)及萬能材料試驗(yàn)機(jī)安裝試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集設(shè)施；拌合站生產(chǎn)線安裝混凝土生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集設(shè)施。公司審批C60、M60及以上等級或其它有特殊技術(shù)要求的混凝土25(3)子公司、公司經(jīng)理部（指揮部、代局指）總工程師、試驗(yàn)室主任（或?qū)Ｂ氃囼?yàn)工程師）登錄信息系統(tǒng)每周不得少于一次，監(jiān)控下屬項(xiàng)目混凝土生產(chǎn)過程，發(fā)現(xiàn)計(jì)量超標(biāo)情況，及時通知責(zé)任單位處置并做好記錄；(4)項(xiàng)目部總工、試驗(yàn)室主任、拌合站站長登錄信息系統(tǒng)每周不得少于兩次，監(jiān)控砼生產(chǎn)過程，掌握生產(chǎn)動態(tài)，每月備份拌合站生產(chǎn)數(shù)據(jù)，每季度對砼生產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；(5)各級檢測機(jī)構(gòu)建立管理臺帳，并上報臺帳和月報等。(3)子公司、公司經(jīng)理部（指揮部、代局指）總工程師、試驗(yàn)室主262.輸出文檔及表格(1)上報資料目錄及頻次(2)試驗(yàn)信息系統(tǒng)用戶維護(hù)申請表(3)拌合站監(jiān)控系統(tǒng)非正常運(yùn)行統(tǒng)計(jì)表(4)拌合站監(jiān)控系統(tǒng)安裝和運(yùn)行統(tǒng)計(jì)表(5)試驗(yàn)信息系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控監(jiān)督檢查記錄表(6)試驗(yàn)信息系統(tǒng)監(jiān)督檢查情況統(tǒng)計(jì)表(7)下屬單位試驗(yàn)室、拌合站臺帳(8)混凝土拌合站報警信息處理臺帳(9)試驗(yàn)信息系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控檢查(考核)表(10)試驗(yàn)信息系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控檢查表（項(xiàng)目經(jīng)理部）(11)試驗(yàn)信息系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控處罰通知書(12)試驗(yàn)工作檢查考核表2.輸出文檔及表格27(十五)《工程項(xiàng)目收尾管理辦法》股司工[2014]262號

1.文件管理要點(diǎn)(1)管理職責(zé)：收尾中心負(fù)責(zé)重大事宜的決策和協(xié)調(diào)；組織審核項(xiàng)目收尾工作計(jì)劃、方案；定期組織召開專題會議。公司辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門和項(xiàng)目部落實(shí)收尾工作專題會議決定；及時下達(dá)收尾項(xiàng)目通知書，定期收集相關(guān)資料建立臺帳。項(xiàng)目部上報工作計(jì)劃并實(shí)施；按時上報相關(guān)資料；負(fù)責(zé)資料歸檔和移交、資產(chǎn)移交、債權(quán)債務(wù)清理、缺陷整治等工作，并及時完善簽認(rèn)手續(xù)；完成項(xiàng)目的后評價工作。(2)收尾確認(rèn)：工程已實(shí)質(zhì)完工，并通過建設(shè)單位組織的竣工初驗(yàn)；或工程主體全部完工，施工累計(jì)進(jìn)度達(dá)到工程總量的95%以上。(十五)《工程項(xiàng)目收尾管理辦法》股司工[2014]262號28項(xiàng)目達(dá)到收尾條件后，收尾中心對項(xiàng)目進(jìn)行測評，符合收尾條件的經(jīng)收尾中心主任審批后，下達(dá)收尾項(xiàng)目通知書；人力資源部下達(dá)項(xiàng)目收尾小組人員名單，小組人員應(yīng)由原項(xiàng)目經(jīng)理、書記、總工、工程部長、財務(wù)部長、物機(jī)部長、工經(jīng)部長等組成，包括已分流的關(guān)鍵崗位人員；項(xiàng)目收尾小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目交驗(yàn)清算等收尾工作。(3)人員管理：人力資源部做好人員分流工作。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)收尾工作，當(dāng)收尾工作需要時，調(diào)出人員須回項(xiàng)目協(xié)助處理。現(xiàn)場撤點(diǎn)后，收尾小組人員進(jìn)入收尾中心集中管理，繼續(xù)辦理收尾工作，其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)到收尾中心集中辦公，業(yè)務(wù)人員到對口部門辦公。項(xiàng)目達(dá)到收尾條件后，收尾中心對項(xiàng)目進(jìn)行測評，符合收尾條件29(4)工作移交：項(xiàng)目施工結(jié)束，項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人調(diào)離前應(yīng)將資料移交公司機(jī)關(guān)對口部門，自移交起由機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)本項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作，但原項(xiàng)目人員責(zé)任不變，繼續(xù)在公司安排下做好此項(xiàng)工作。(5)財務(wù)管理：財務(wù)工作仍由原財務(wù)部長負(fù)責(zé)。及時撤銷項(xiàng)目銀行賬戶、清理完善會計(jì)檔案、繳清結(jié)余現(xiàn)金及銀行預(yù)留印鑒；尾工、整修、交驗(yàn)、結(jié)算、清算等費(fèi)用計(jì)劃需上報公司財會部，由總會計(jì)師組織財會、工程、成本、物設(shè)、人力、科技等部門審核。上述費(fèi)用經(jīng)公司總會計(jì)師審批后，列支項(xiàng)目成本費(fèi)用。內(nèi)外部末次驗(yàn)工結(jié)算后，書面確認(rèn)內(nèi)外部債權(quán)、債務(wù)，完善相關(guān)財務(wù)資料后，將債權(quán)、債務(wù)移轉(zhuǎn)公司財會部核算管理，同時將分年會計(jì)憑證、賬簿，會計(jì)報表等資料，按規(guī)定分類整理，裝訂成冊并移交公司財務(wù)，完成《財務(wù)工作總結(jié)》及會計(jì)主體銷號。(4)工作移交：項(xiàng)目施工結(jié)束，項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人調(diào)離前應(yīng)將資料移30(6)竣工結(jié)算：項(xiàng)目經(jīng)理是清算第一責(zé)任人，工程、工經(jīng)部負(fù)責(zé)人是具體落實(shí)人，做好跟蹤落實(shí)概算清理、竣工清算、外部審價、審計(jì)等工作，且不因工作崗位的調(diào)整而改變；竣工結(jié)算報公司成本管理部審核后才能上報建設(shè)方；最終成本核算分析和總結(jié)工作，報公司存檔；合同管理要做好合同履行善后工作，避免產(chǎn)生合同糾紛。(7)固資管理：項(xiàng)目收尾階段原則上不再新購設(shè)備，工程項(xiàng)目所屬的固定資產(chǎn)，由物設(shè)部、資產(chǎn)部統(tǒng)一調(diào)配或處置；屬于固定資產(chǎn)范疇的辦公、生活等用品，統(tǒng)一由公司資產(chǎn)部調(diào)配或處置。車輛配置一般不得超過2輛（不含業(yè)主用）。(6)竣工結(jié)算：項(xiàng)目經(jīng)理是清算第一責(zé)任人，工程、工經(jīng)部負(fù)31(8)歸檔移交：項(xiàng)目經(jīng)理主責(zé)，總工程師主管，各業(yè)務(wù)部門指定專人負(fù)責(zé)，對項(xiàng)目部涉及到的各類資料進(jìn)行收集、整理，并按時間順序登記造冊，統(tǒng)一保管。將整理完成的檔案資料移交建設(shè)、地方等相關(guān)單位及公司檔案館，作廢資料就地銷毀，涉密資料要妥善保管及按規(guī)定處置。工程技術(shù)資料歸檔按國家及地方建設(shè)行政管理部門有關(guān)工程檔案管理規(guī)定及公司規(guī)定進(jìn)行，管理資料按公司規(guī)定辦理。收尾小組應(yīng)將項(xiàng)目實(shí)施過程中的《項(xiàng)目管理策劃書》及成本、技術(shù)、分包、材料、進(jìn)度、安質(zhì)環(huán)保管理等資料整理歸檔，移交公司相應(yīng)部門。(9)工程總結(jié)：項(xiàng)目總結(jié)和后評價由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，在項(xiàng)目銷號前對該項(xiàng)目實(shí)施以來各方面工作進(jìn)行全面、客觀的分析、總結(jié)和評價，形成書面報告報公司。(8)歸檔移交：項(xiàng)目經(jīng)理主責(zé)，總工程師主管，各業(yè)務(wù)部門指定32(10)機(jī)構(gòu)撤銷：項(xiàng)目經(jīng)理部解體應(yīng)具備下列基本條件：工程竣工驗(yàn)收合格；與各分包單位已經(jīng)結(jié)算完畢，無債權(quán)債務(wù)關(guān)系；已協(xié)助公司與業(yè)主簽訂了《工程質(zhì)量保修書》；《經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包書》履行完畢，經(jīng)公司審計(jì)合格；現(xiàn)場清理完畢。(11)項(xiàng)目解體：公司自管項(xiàng)目（含代局指）由公司收尾項(xiàng)目管理中心審查后，向公司提交撤銷項(xiàng)目經(jīng)理部申請；授權(quán)管理項(xiàng)目由子公司按解體條件進(jìn)行審查后，向公司提交撤銷項(xiàng)目經(jīng)理部的申請；子公司自管項(xiàng)目由本單位收尾項(xiàng)目管理中心審查后，提交撤銷項(xiàng)目經(jīng)理部申請；人力資源部根據(jù)撤銷申請，對相關(guān)事項(xiàng)復(fù)核后，擬訂撤銷機(jī)構(gòu)文件，報總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后行文公布。

(10)機(jī)構(gòu)撤銷：項(xiàng)目經(jīng)理部解體應(yīng)具備下列基本條件：33(2)投訴管理:接到投訴后立即查明投訴原委，并擬定處置方案，涉及到企業(yè)形象和信譽(yù)的必須及時向公司匯報，媒體輿論突發(fā)事件，按應(yīng)急預(yù)案相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.輸出文檔及表格(1)收尾項(xiàng)目情況報告(2)收尾項(xiàng)目基本情況表(3)項(xiàng)目部辦公設(shè)備登記表(4)收尾項(xiàng)目人員基本情況表(5)項(xiàng)目收尾工作計(jì)劃(6)收尾項(xiàng)目測評表(2)投訴管理:接到投訴后立即查明投訴原委，并擬定處置方案，34(7)收尾項(xiàng)目月度報告(8)《財務(wù)工作總結(jié)》主要內(nèi)容(9)撤銷項(xiàng)目應(yīng)上報資料清單(10)項(xiàng)目管理資料歸檔移交表(11)項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃表(12)項(xiàng)目完工總結(jié)報告（表格）(13)項(xiàng)目完工總結(jié)報告（文字部分）項(xiàng)目管理交底課件35(十六)《基本建設(shè)工程竣工文件編制管理辦法》股司工[2010]200號

1.文件管理要點(diǎn)(1)編制管理：現(xiàn)場施工管理機(jī)構(gòu)為竣工文件的編制和管理工作的主體；各級總工程師是竣工文件編制與管理的組織者和責(zé)任人。(2)審查流程：竣工文件按照項(xiàng)目部自審、公司(子公司)復(fù)審，約請建設(shè)單位及相關(guān)接收單位終審的流程進(jìn)行。(3)文件移交：竣工文件及時向接收單位移交，同時還向公司（子公司）對應(yīng)的檔案管理部門移交竣工文件。(十六)《基本建設(shè)工程竣工文件編制管理辦法》股司工[201036(十七)《工程竣工驗(yàn)收管理辦法》股司工[2014]305號

1.文件管理要點(diǎn)(1)公司歸口管理部門是工程管理部；項(xiàng)目經(jīng)理是主責(zé)人，總工程師是具體負(fù)責(zé)人。(2)職責(zé)分配：項(xiàng)目部:成立領(lǐng)導(dǎo)小組、制定工作計(jì)劃、驗(yàn)收交底；組織竣工驗(yàn)收文件編制；組織項(xiàng)目自驗(yàn)、驗(yàn)收申報；定期召開會議，梳理問題，建立問題庫，按“五定”原則整改問題和消除缺陷。(3)工作制度：項(xiàng)目部應(yīng)建立工作例會制度，及時解決存在的問題；建立信息報告制度，重大問題向公司報告。(十七)《工程竣工驗(yàn)收管理辦法》股司工[2014]305號37(4)驗(yàn)收分級:工程完工后，項(xiàng)目部按照行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定組織自驗(yàn)工作；子公司可在項(xiàng)目自驗(yàn)的基礎(chǔ)上組織進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收；大型項(xiàng)目工程完工后，公司在項(xiàng)目自驗(yàn)的基礎(chǔ)上組織或委托子公司內(nèi)部驗(yàn)收。(5)自驗(yàn)要求：工程實(shí)體質(zhì)量檢測、外觀質(zhì)量檢查、設(shè)備安裝調(diào)試、內(nèi)業(yè)資料（含環(huán)水保相關(guān)資料）檢查；建立問題庫，按“五定”原則整改問題，進(jìn)行自評；驗(yàn)收自評合格后，報請公司（子公司）內(nèi)部驗(yàn)收；項(xiàng)目符合驗(yàn)收條件，向建設(shè)單位提出驗(yàn)收申請；建設(shè)單位驗(yàn)收檢查提出問題，及時整改并提交復(fù)驗(yàn)通過后，及時辦理相關(guān)交接手續(xù)并存檔。(4)驗(yàn)收分級:工程完工后，項(xiàng)目部按照行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)38(6)工程回訪:竣工后兩年內(nèi)，各單位工程部每年進(jìn)行一次質(zhì)量回訪，了解建設(shè)單位和運(yùn)營單位對已交付工程的質(zhì)量意見。(7)工程保修：實(shí)行“誰施工誰負(fù)責(zé)缺陷修復(fù)”的工作原則，各責(zé)任主體單位必須及時派人到現(xiàn)場察看，并負(fù)責(zé)維修處理。(6)工程回訪:竣工后兩年內(nèi)，各單位工程部每年進(jìn)行一次質(zhì)量回39(十八)《工程技術(shù)總結(jié)管理辦法》股司工[2014]267號

1.文件管理要點(diǎn)(1)實(shí)行公司→子公司→項(xiàng)目部三級管理體制。各級總工程師為技術(shù)總結(jié)管理工作的總負(fù)責(zé)人。工程部為技術(shù)總結(jié)歸口管理部門。(2)職責(zé)分配：公司：下達(dá)編制計(jì)劃，考核各單位年度完成情況，負(fù)責(zé)甲檔技術(shù)總結(jié)審定等。子公司：主持編制項(xiàng)目工程技術(shù)總結(jié)，審核甲檔技術(shù)總結(jié)報公司審定，審定乙、丙檔技術(shù)總結(jié)。項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)基礎(chǔ)資料收集、整理、保管，編制技術(shù)總結(jié)并報上級單位。(十八)《工程技術(shù)總結(jié)管理辦法》股司工[2014]267號40(3)分檔界定:甲檔：工程合同額5億元以上，含有5個及以上一級施工技術(shù)方案，篇幅10～15萬字的綜合性工程技術(shù)總結(jié)；工程合同額5億元以下、含有特級施工技術(shù)方案、篇幅5萬字以上的綜合性工程技術(shù)總結(jié)。乙檔：工程合同額5億元以下、含有5個以下一級施工技術(shù)方案、篇幅5～10萬字的綜合性工程技術(shù)總結(jié)；工程合同額5億元以上、沒有一級及以上施工技術(shù)方案、篇幅5～10萬字的綜合性工程技術(shù)總結(jié)。丙檔：工程合同額5億元以下、沒有一級以上施工技術(shù)方案、篇幅5萬字以內(nèi)的綜合性工程技術(shù)總結(jié)；單獨(dú)的專題性工程技術(shù)總結(jié)。(3)分檔界定:甲檔：工程合同額5億元以上，含有5個及以上一41(4)過程管理：工程技術(shù)總結(jié)編制立項(xiàng)申報和審批制。項(xiàng)目部應(yīng)在項(xiàng)目開工之初對工程技術(shù)總結(jié)編審工作進(jìn)行部署，隨著工程施工進(jìn)展，同步推動。（過程中注意相關(guān)施工工藝照片和基礎(chǔ)資料的收集工作）公司工程管理部負(fù)責(zé)組織工程技術(shù)總結(jié)編制完成情況考核。(5)編審費(fèi)用:編制費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：甲檔10萬，乙檔8萬，丙檔6萬。審定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：甲檔2萬，乙檔1.5萬，丙檔1萬。編審費(fèi)用列支：編制費(fèi)用經(jīng)上級單位批準(zhǔn)后，編制單位發(fā)放，列入項(xiàng)目成本。審稿費(fèi)用經(jīng)上級單位批準(zhǔn)后，由審稿單位發(fā)放，列入相關(guān)項(xiàng)目成本。2.輸出文檔及表格(1)工程技術(shù)總結(jié)編制立項(xiàng)申報匯總表

(2)工程技術(shù)總結(jié)編制立項(xiàng)申報表(4)過程管理：工程技術(shù)總結(jié)編制立項(xiàng)申報和審批制。42(十九)《工程項(xiàng)目后評價管理辦法（試行）》股司工[2014]263號

1.文件管理要點(diǎn)(1)公司范圍內(nèi)的所有工程項(xiàng)目，在項(xiàng)目完工后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門立即開展后評價工作，對照《項(xiàng)目管理策劃書》全面回顧項(xiàng)目管理過程，查找項(xiàng)目管理行為的得與失，對出現(xiàn)的問題提出預(yù)防性措施，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，認(rèn)真評價和總結(jié)，形成評價報告。旨在加強(qiáng)和改進(jìn)工程項(xiàng)目管理，建立和完善工程項(xiàng)目后評價機(jī)制，持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目策劃能力和管控水平。(2)公司負(fù)責(zé)組織自管項(xiàng)目（含代局指）后評價工作；子公司負(fù)責(zé)組織自管項(xiàng)目（含授權(quán)管理）后評價工作。工程部是項(xiàng)目后評價管理工作的歸口部門。(十九)《工程項(xiàng)目后評價管理辦法（試行）》股司工[2014]43(3)項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目后評價管理的第一責(zé)任人。公司、子公司下達(dá)項(xiàng)目后評價年度計(jì)劃，建立管理臺賬，督促項(xiàng)目完成后評價工作。公司、子公司收到項(xiàng)目報送的后評價報告后，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，相關(guān)部門人員及專家組成評審組，負(fù)責(zé)對后評價報告進(jìn)行分析評審，并形成評審報告下發(fā)。(4)在項(xiàng)目完工后3個月內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門編制完成項(xiàng)目后評價報告。(5)評審方式:采用對比分析法，通過對比管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，查找管理中存在的問題，找到問題存在的根源，有針對性的制定預(yù)防措施，防止類似問題在其他項(xiàng)目發(fā)生；(3)項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目后評價管理的第一責(zé)任人。44評審過程中廣泛收集各方意見（建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、協(xié)作等單位）；項(xiàng)目綜合評價在對比分析的基礎(chǔ)上，由評審組對各項(xiàng)評價內(nèi)容設(shè)置權(quán)重比例，通過加權(quán)平均形成綜合評價。(6)評審依據(jù):評審組充分了解項(xiàng)目過程管理情況，收集和查閱相關(guān)基礎(chǔ)資料，必要時可赴現(xiàn)場進(jìn)行對比分析，對項(xiàng)目進(jìn)行全面系統(tǒng)地分析評價。評審依據(jù)主要包括：批復(fù)的《項(xiàng)目管理策劃書》；批復(fù)的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)和施工技術(shù)方案；項(xiàng)目管理模式和生產(chǎn)組織方式；項(xiàng)目月、季、年度報告；責(zé)任成本及變更索賠；資金計(jì)劃；資源保障能力和水平；施工分包管理；安全、質(zhì)量、環(huán)水保管控水平；例外管理；外部施工環(huán)境。評審過程中廣泛收集各方意見（建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、協(xié)作等單位45(7)管理要求:在開展后評價工作中，各級管理機(jī)構(gòu)和人員如有弄虛作假行為或評價結(jié)論嚴(yán)重失實(shí)等情形的，根據(jù)情節(jié)和后果，按相關(guān)規(guī)定追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任；各級項(xiàng)目部認(rèn)真編寫項(xiàng)目后評價報告，積極配合上級單位的評審，接受評審組的調(diào)查，準(zhǔn)確完整地提供項(xiàng)目前期及實(shí)施階段的各項(xiàng)正式文件、經(jīng)濟(jì)技術(shù)資料；公司、子公司提前介入后評價報告的編制工作，指導(dǎo)和監(jiān)督項(xiàng)目及時編制后評價報告，確保報告編制質(zhì)量，幫助項(xiàng)目全面系統(tǒng)地查找問題，透徹地分析問題原因；

后評價報告完成時間與項(xiàng)目終期考核薪金兌現(xiàn)時間掛鉤，對后評價報告編制完成差的項(xiàng)目進(jìn)行處罰，編制完成好的項(xiàng)目進(jìn)行獎勵。(7)管理要求:在開展后評價工作中，各級管理機(jī)構(gòu)和人員如有弄46

(8)成果應(yīng)用:通過項(xiàng)目后評價工作，認(rèn)真總結(jié)工程項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，將后評價成果提供給各部門、各單位學(xué)習(xí)和借鑒，從而提升公司項(xiàng)目管理整體水平；通過項(xiàng)目后評價發(fā)現(xiàn)的問題，公司、子公司要系統(tǒng)分析和分類管理，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門認(rèn)真分析原因，制定改進(jìn)措施；對管理好的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行提煉總結(jié)，推廣應(yīng)用。2.輸出文檔及表格(1)項(xiàng)目后評價報告(2)工程技術(shù)總結(jié)編制立項(xiàng)申報表(8)成果應(yīng)用:通過項(xiàng)目后評價工作，認(rèn)真總結(jié)工程項(xiàng)目的經(jīng)47(二十)《工程項(xiàng)目履約獎罰規(guī)定》司工[2014]312號

1.文件管理要點(diǎn)(1)年度內(nèi)同一項(xiàng)目被業(yè)主或上級單位來函來電約談局主要領(lǐng)導(dǎo)的，按以下規(guī)定進(jìn)行處罰：

①第一次給予責(zé)任子公司50萬元罰款和子公司主要領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)督查督辦事項(xiàng)扣減1分的處罰；責(zé)成責(zé)任子公司給予項(xiàng)目部班子成員3個月績效薪酬下浮25%的處罰，同時要求責(zé)任子公司分管領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)工作組赴現(xiàn)場蹲點(diǎn)解決問題。②第二次給予責(zé)任子公司100萬元罰款和子公司主要領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)督查督辦事項(xiàng)扣減3分的處罰；責(zé)成責(zé)任子公司給予項(xiàng)目經(jīng)理撤職、項(xiàng)目部其他班子成員3個月績效薪酬下浮50%的處罰，同時要求責(zé)任子公司主要領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)工作組赴現(xiàn)場蹲點(diǎn)解決問題。

(二十)《工程項(xiàng)目履約獎罰規(guī)定》司工[2014]312號48(十九)《工程項(xiàng)目履約獎罰規(guī)定》司工[2014]312號③第三次給予責(zé)任子公司清理出場并由其承擔(dān)因更換施工隊(duì)伍造成的全部經(jīng)濟(jì)損失，子公司主要領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)督查督辦事項(xiàng)扣減5分的處罰。(2)年度內(nèi)同一項(xiàng)目被業(yè)主或上級單位來函來電要求局成立工作組或局分管領(lǐng)導(dǎo)赴現(xiàn)場解決問題的，第一次給予責(zé)任子公司30萬元罰款,第二次給予責(zé)任子公司60萬元罰款，第三次給予責(zé)任子公司100萬元罰款。(3)在業(yè)主、行業(yè)主管部門或上級單位組織的綜合評比和專項(xiàng)檢查等活動中受到經(jīng)濟(jì)處罰的，除由責(zé)任項(xiàng)目部自行承擔(dān)外，局將追加責(zé)任子公司等同金額的罰款，同時責(zé)成責(zé)任子公司給予項(xiàng)目部班子成員1個月績效薪酬下浮25%的處罰。(十九)《工程項(xiàng)目履約獎罰規(guī)定》司工[2014]312號49(十九)《工程項(xiàng)目履約獎罰規(guī)定》司工[2014]312號

(4)業(yè)主要求強(qiáng)制撤換項(xiàng)目經(jīng)理的，公司給予責(zé)任子公司30萬元罰款，同時要求責(zé)任子公司主要領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)工作組赴現(xiàn)場蹲點(diǎn)解決問題。(十九)《工程項(xiàng)目履約獎罰規(guī)定》司工[2014]312號50二、施工調(diào)查及策劃書交底（工程部）（一）、臨白項(xiàng)目1、工期目標(biāo)（主要節(jié)點(diǎn)工期）：2、主要施工方案：(1)路面工程：(2)附屬工程：(3)交安工程：3、項(xiàng)目管理重點(diǎn)：(1)該地區(qū)季節(jié)性氣候?qū)κ┕び绊戄^大，施工組織管理是重點(diǎn)，需針對出現(xiàn)的臨時特殊氣候動態(tài)調(diào)整施工組織，并做好相應(yīng)保證措施。(2)提前做好技術(shù)資料的編制計(jì)劃，責(zé)任到人。確保項(xiàng)目完工資料完成。二、施工調(diào)查及策劃書交底（工程部）51三、作業(yè)指導(dǎo)書交底（工程部）（一）臨白項(xiàng)目：1、中國中鐵作業(yè)指導(dǎo)書相應(yīng)工序內(nèi)容

無針對路面工程的內(nèi)容。2、需補(bǔ)充編制的作業(yè)指導(dǎo)書清單底基層作業(yè)指導(dǎo)書、基層作業(yè)指導(dǎo)書、透粘封層作業(yè)指導(dǎo)書、下面層作業(yè)指導(dǎo)書、中面層作業(yè)指導(dǎo)書、上面層作業(yè)指導(dǎo)書、特殊氣候（沙塵暴、冬雨季）作業(yè)指導(dǎo)書。三、作業(yè)指導(dǎo)書交底（工程部）52四、需開展的相關(guān)工作及流程（工程部）

1.項(xiàng)目工程部涉及流程共計(jì)51個，詳見附件1項(xiàng)目部層面流程。（eg.勞務(wù)計(jì)價走V1.0，責(zé)任成本計(jì)價走廣訊通。施工組織設(shè)計(jì)和臨建方案報工程部，施工技術(shù)方案報科技部審批。）2.項(xiàng)目工程部涉及的所有工作都可以圍繞中國中鐵片區(qū)督導(dǎo)巡視檢查表和項(xiàng)目督查評分表進(jìn)行。要按照精細(xì)化文件要求確保日常工作要留下痕跡。四、需開展的相關(guān)工作及流程（工程部）53四、需開展的相關(guān)工作及流程（工程部）

3.項(xiàng)目工程部涉及的還有其他以下工作：機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料計(jì)劃、工程數(shù)量控制(V1.0系統(tǒng)錄入后公司工程部審核通過后方可進(jìn)入后期的勞務(wù)計(jì)量)、技術(shù)資料、技術(shù)工作交接、配合比優(yōu)化、征地拆遷、開工報告、施工圖繪制及審核管理、特殊季節(jié)施工管理、施工作業(yè)指導(dǎo)書（施工作業(yè)要點(diǎn)卡片）交底、首件工程評估、關(guān)鍵工序卡控（每月底上報卡控臺賬）、施工日志管理（由技術(shù)干部填寫）、項(xiàng)目管理報告編制等工作。四、需開展的相關(guān)工作及流程（工程部）54謝謝！謝謝！55（三）西咸高速公路項(xiàng)目：1、中國中鐵作業(yè)指導(dǎo)書相應(yīng)工序內(nèi)容(1)路基工程：原地面處理施工、路堤工程、路塹工程、路基防護(hù)、路基排水。(2)橋梁工程：明挖基礎(chǔ)施工、旋挖鉆施工、墩臺施工、預(yù)應(yīng)力混凝土梁體預(yù)制、預(yù)制梁架設(shè)、支架現(xiàn)澆梁施工、支座安裝施工、橋面相關(guān)工程及附屬結(jié)構(gòu)、鋼筋工程、模板工程、混凝土工程、預(yù)應(yīng)力工程。2、需補(bǔ)充編制的作業(yè)指導(dǎo)書清單(1)冬季施工作業(yè)指導(dǎo)書（三）西咸高速公路項(xiàng)目：56三、作業(yè)指導(dǎo)書交底（工程部）（一）蘭州地鐵項(xiàng)目：1、中國中鐵作業(yè)指導(dǎo)書相應(yīng)工序內(nèi)容無。2、需補(bǔ)充編制的作業(yè)指導(dǎo)書清單鉆孔樁作業(yè)指導(dǎo)書、鋼筋工程作業(yè)指導(dǎo)書、模板工程作業(yè)指導(dǎo)書、混凝土工程作業(yè)指導(dǎo)書、降水井施工作業(yè)指導(dǎo)書、鋼支撐施工作業(yè)指導(dǎo)書、基坑開挖作業(yè)指導(dǎo)書、冬季施工作業(yè)指導(dǎo)書三、作業(yè)指導(dǎo)書交底（工程部）57三、作業(yè)指導(dǎo)書交底（工程部）（一）海秀快速路項(xiàng)目：1、中國中鐵作業(yè)指導(dǎo)書相應(yīng)工序內(nèi)容(1)橋梁工程：明挖基礎(chǔ)、沖擊鉆孔、旋挖鉆孔、鉆（挖）孔樁鋼筋籠、鉆（挖）孔樁混凝土、樁基承臺、現(xiàn)澆墩身、橋臺、組合梁、支架現(xiàn)澆、支座安裝、橋面相關(guān)工程及附屬結(jié)構(gòu)、專項(xiàng)工程。(2)路基工程：地基工程、路堤工程、過渡段工程、基床工程、支擋結(jié)構(gòu)工程、路基防護(hù)工程、路基防排水工程。2、需補(bǔ)充編制的作業(yè)指導(dǎo)書清單(1)路面施工作業(yè)指導(dǎo)書(2)水磨鉆孔施工作業(yè)指導(dǎo)書三、作業(yè)指導(dǎo)書交底（工程部）58三、作業(yè)指導(dǎo)書交底（工程部）（一）北京地鐵項(xiàng)目：1、中國中鐵作業(yè)指導(dǎo)書相應(yīng)工序內(nèi)容挖孔樁施工、初期支護(hù)、輔助施工措施、結(jié)構(gòu)防排水施工、監(jiān)控量測作業(yè)、豎井等輔助坑道施工。2、需補(bǔ)充編制的作業(yè)指導(dǎo)書清單鋼筋工程作業(yè)指導(dǎo)書、模板工程作業(yè)指導(dǎo)書、混凝土工程作業(yè)指導(dǎo)書、降水井施工作業(yè)指導(dǎo)書、PBA工法作業(yè)指導(dǎo)書、（上下導(dǎo)洞、拱部、逆作法分層）開挖作業(yè)指導(dǎo)書、冬季施工作業(yè)指導(dǎo)書。三、作業(yè)指導(dǎo)書交底（工程部）59中鐵二局五公司工程管理部2015-4中鐵二局第五工程有限公司

項(xiàng)目管理交底書中鐵二局五公司工程管理部中鐵二局第五工程有限公司

項(xiàng)目管理交60一、施工技術(shù)及工程管理制度交底二、施工調(diào)查及策劃書交底三、作業(yè)指導(dǎo)書交底四、需開展的相關(guān)工作及流程一、施工技術(shù)及工程管理制度交底61一、施工技術(shù)及工程管理制度交底（工程部）（一）《工程項(xiàng)目策劃管理辦法（試行）》股司工（2014）294號

1.文件管理要點(diǎn)(1)人員組成由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，公司相關(guān)部門和項(xiàng)目部人員參加。(2)施工調(diào)查及策劃主要內(nèi)容按文件要求執(zhí)行。(3)施工調(diào)查報告在調(diào)查完畢后15天內(nèi)由公司工程部匯總編制完成，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。項(xiàng)目策劃結(jié)束后項(xiàng)目部應(yīng)在2周內(nèi)編制完成項(xiàng)目策劃書并按程序報送公司審批。一、施工技術(shù)及工程管理制度交底（工程部）62(4)項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目策劃實(shí)施的第一責(zé)任人，組織對項(xiàng)目策劃書進(jìn)行交底、細(xì)化分解各項(xiàng)目標(biāo)。(5)項(xiàng)目策劃可調(diào)整變更，調(diào)整的項(xiàng)目策劃原則上應(yīng)由原編制單位進(jìn)行編制，并按本辦法相關(guān)規(guī)定審查批準(zhǔn)后組織實(shí)施。(a)因國家或地方政策發(fā)生重大變化時；(b)因設(shè)計(jì)發(fā)生重大變更時；(c)施工環(huán)境發(fā)生重大變化時。

2.輸出文檔及表格(1)施工調(diào)查報告(2)項(xiàng)目策劃書(4)項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目策劃實(shí)施的第一責(zé)任人，組織對項(xiàng)目策劃書進(jìn)63（二）《施工組織設(shè)計(jì)管理辦法》股司工〔2014〕256號

1.文件管理要點(diǎn)(1)總體施組在項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)成立3個月內(nèi)完成。經(jīng)內(nèi)部評審后報公司審批。(2)項(xiàng)目經(jīng)理是施工組織設(shè)計(jì)管理的第一責(zé)任人，對施工組織設(shè)計(jì)的編制和實(shí)施負(fù)總責(zé)，總工程師作為相應(yīng)單位施工技術(shù)管理的第一負(fù)責(zé)人，對施工組織設(shè)計(jì)的編制和實(shí)施負(fù)分管責(zé)任。(3)施組發(fā)生變更時，應(yīng)報批后實(shí)施。(4)項(xiàng)目部要建立編寫計(jì)劃臺賬、管理臺帳，每月檢查執(zhí)行情況，形成記錄。實(shí)行“黃色”、“橙色”、“紅色”三級預(yù)警制度。2.輸出文檔及表格(1)施工組織設(shè)計(jì)(2)施組編制計(jì)劃臺賬、管理臺賬（二）《施工組織設(shè)計(jì)管理辦法》股司工〔2014〕256號64（三）《施工技術(shù)方案管理辦法（2014年修訂）》股司科[2014]270號（由科技部宣貫）

1.文件管理要點(diǎn)(1)方案分類為：特級、一級、二級、三級。(2)方案編制由總工主持研討會，確定總體思路；組織方案比選，編制成稿。編制完成后，項(xiàng)目總工主持自評會，項(xiàng)目總工、項(xiàng)目經(jīng)理簽署后按照審批權(quán)限，逐級報批。項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)根據(jù)上級審查意見修改完善。(3)特級、一級、二級和三級方案在施工圖紙齊備后分別不超過60、45、30天或工程實(shí)施前30天報送至審批單位。經(jīng)濟(jì)比選書作為方案附件同步上報。（三）《施工技術(shù)方案管理辦法（2014年修訂）》股司科[2065(4)必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行，任何單位或個人不得擅自變更。在工程環(huán)境條件發(fā)生較大變化、重大設(shè)計(jì)變更或業(yè)主、監(jiān)理有要求時，可優(yōu)化和變更方案。優(yōu)化和變更方案報原批準(zhǔn)單位總工程師或?qū)I(yè)副總工程師，經(jīng)會議審查后以會議紀(jì)要的形式確認(rèn)。2.輸出文檔及表格(1)施工方案(2)方案編制計(jì)劃臺賬(3)經(jīng)濟(jì)比選書(4)必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行，任何單位或個人不得擅自變更。在工66(四)《設(shè)計(jì)文件核對實(shí)施辦法》股司工[2010]57號

1.文件管理要點(diǎn)(1)核對實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理部（指揮部）、分部、作業(yè)隊(duì)三級分工負(fù)責(zé)制，未設(shè)置分部、作業(yè)隊(duì)的單位由項(xiàng)目經(jīng)理部（指揮部）統(tǒng)一負(fù)責(zé)。(2)各單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人為各級設(shè)計(jì)文件核對的組織領(lǐng)導(dǎo)人，負(fù)責(zé)組織本級和下屬單位的工程、安質(zhì)環(huán)保、物設(shè)等部門人員開展核對工作。(3)核對內(nèi)容：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、臨時工程設(shè)計(jì)、測量控制網(wǎng)、環(huán)水保的設(shè)計(jì)工程措施等。(4)設(shè)計(jì)文件核對后，匯總核對意見，及時反饋相關(guān)單位。2.輸出文檔及表格(1)設(shè)計(jì)文件審核記錄(2)設(shè)計(jì)文件審核臺帳（精細(xì)化170號文有專用表格）(四)《設(shè)計(jì)文件核對實(shí)施辦法》股司工[2010]57號67(五)《關(guān)于印發(fā)技術(shù)交底實(shí)施辦法的通知》股司工（2014）264號

1.文件管理要點(diǎn)(1)交底分類：設(shè)計(jì)文件、施組、安全專項(xiàng)方案、技術(shù)方案、施工作業(yè)交底等。(2)交底方式：專門會議、生產(chǎn)會議、短期培訓(xùn)、作業(yè)工點(diǎn)等方式。(3)交底檢查：技術(shù)管理部門對技術(shù)交底及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對現(xiàn)場施工出現(xiàn)與技術(shù)交底有偏差時，下達(dá)整改通知書，對整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，并留下驗(yàn)證記錄。(五)《關(guān)于印發(fā)技術(shù)交底實(shí)施辦法的通知》股司工（2014）268(4)交底對象：設(shè)計(jì)文件：項(xiàng)目部全體領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人和專業(yè)工程師、作業(yè)隊(duì)全體生產(chǎn)管理和技術(shù)管理人員。施組：項(xiàng)目部班子成員、部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員，作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師、班組長。安全專項(xiàng)方案：項(xiàng)目部、相關(guān)作業(yè)隊(duì)生產(chǎn)管理和技術(shù)人員；相關(guān)作業(yè)人員。技術(shù)方案：項(xiàng)目部、相關(guān)作業(yè)隊(duì)生產(chǎn)管理和技術(shù)人員。施工作業(yè)：工點(diǎn)生產(chǎn)管理和技術(shù)人員；相關(guān)作業(yè)人員。2.輸出文檔及表格(1)交底記錄(2)交底臺帳(4)交底對象：69(六)《臨時工程建設(shè)管理辦法》股司工[2014]255號

1.文件管理要點(diǎn)(1)臨時工程按照正式工程管理，執(zhí)行“設(shè)計(jì)→審批→實(shí)施→驗(yàn)收→使用→殘值回收”的程序。(2)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：參考平面布置圖、主要技術(shù)指標(biāo)、規(guī)模指標(biāo)、費(fèi)用參考價指標(biāo)等。(3)費(fèi)用控制：項(xiàng)目部根據(jù)批復(fù)的建設(shè)方案，編制臨時工程預(yù)算報成本部審批，嚴(yán)格按審批預(yù)算執(zhí)行。2.輸出文檔及表格(1)臨建施工方案(六)《臨時工程建設(shè)管理辦法》股司工[2014]255號70(七)《工程施工分包管理辦法》股司工[2014]253號

1.文件管理要點(diǎn)(1)協(xié)作隊(duì)伍應(yīng)先取得局《施工分包準(zhǔn)入證》方可在公司范圍內(nèi)參與施工分包活動；勞務(wù)隊(duì)伍在進(jìn)行施工分包活動時，應(yīng)將原證交項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管理；具備有效的企業(yè)資格證照；未被中國中鐵、公司列入“黑名單”。(2)年審管理：有效期滿之日前3個月，項(xiàng)目部在準(zhǔn)入證（含副證）上填寫評價意見并簽章→子公司審查并簽章→公司審核同意，蓋年檢合格章，有效期延續(xù)2年。(3)分級考評：局每年開展一次，考評完成時間為次年2月28日前。子公司每半年開展一次，考評完成時間為每年6月30日、12月31日前。項(xiàng)目部每季度開展一次，考評完成時間在季末的25日前。(七)《工程施工分包管理辦法》股司工[2014]253號71(八)《工程信息管理系統(tǒng)管理辦法》司工〔2014〕220號

1.文件管理要點(diǎn)(1)項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)維護(hù)工作。負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的信息錄入和信息發(fā)布工作。(2)工程部負(fù)責(zé)提供管理系統(tǒng)需要錄入的工程設(shè)計(jì)數(shù)量、施工組織設(shè)計(jì)、重大技術(shù)方案（I級及以上）、變更設(shè)計(jì)數(shù)量、協(xié)作隊(duì)伍資料；年、季、月施工計(jì)劃，完成數(shù)量，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等資料。(3)管理系統(tǒng)的使用，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家和公司關(guān)于信息安全和保密的有關(guān)規(guī)定，按照“誰發(fā)布、誰負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)禁在系統(tǒng)中儲存、處理和發(fā)布涉密信息，確保公司涉密信息的安全。(八)《工程信息管理系統(tǒng)管理辦法》司工〔2014〕220號72(九)《計(jì)劃管理辦法》司工[2014]215號

1.文件管理要點(diǎn)(1)實(shí)行公司、子公司、項(xiàng)目部三級管理體系。歸口管理部門為工程部。各單位要配備專（兼）職計(jì)劃工作人員。(2)項(xiàng)目部職責(zé)：收集工點(diǎn)相關(guān)資料，根據(jù)施組編制、上報下達(dá)年、季和月度計(jì)劃；經(jīng)理部（指揮部、代局指）：收集各項(xiàng)目分部資料，審核年、季、月度建議計(jì)劃；編制上報、下達(dá)年、季、月度計(jì)劃，對計(jì)劃進(jìn)行檢查、監(jiān)督、平衡、協(xié)調(diào)；子公司、公司：收集相關(guān)資料，負(fù)責(zé)計(jì)劃編制上報、審核平衡、下達(dá)檢查；并向上級部門和領(lǐng)導(dǎo)上報相關(guān)資料。(九)《計(jì)劃管理辦法》司工[2014]215號73(十)《工程調(diào)度管理辦法》司工[2014]214號

1.文件管理要點(diǎn)(1)各級單位在工程部門設(shè)專（兼）職調(diào)度人員，負(fù)責(zé)報送周報、月報，重點(diǎn)及關(guān)注工程項(xiàng)目報局公司。(2)項(xiàng)目部每周召開周例會、每月召開生產(chǎn)會，工期緊張及問題項(xiàng)目召開日例會。(3)發(fā)生重大事件后，項(xiàng)目部調(diào)度必須迅速向上一級（逐級）調(diào)度及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。2.輸出文檔及表格(1)調(diào)度命令(2)調(diào)度通知(3)調(diào)度報告(4)重大事項(xiàng)報告(十)《工程調(diào)度管理辦法》司工[2014]214號74(十一)《工程項(xiàng)目責(zé)任成本管理督察辦法》五司成〔2013〕630號

1.文件管理要點(diǎn)(1)督察的主要內(nèi)容包括責(zé)任成本管理制度建設(shè)和落實(shí)、過程控制、核算與分析、績效考核與兌現(xiàn)、基礎(chǔ)工作和管理效果等方面。(2)虧損項(xiàng)目每半年進(jìn)行一次督察，其它項(xiàng)目原則上每半年進(jìn)行一次，但每年至少進(jìn)行一次。督察工作可與項(xiàng)目綜合督察、項(xiàng)目績效考核或過程審計(jì)同時進(jìn)行。(3)督察組采取考察工程、訪問員工、查閱資料和現(xiàn)場核算等方式，對項(xiàng)目責(zé)任成本管理及其效果進(jìn)行督察。在此基礎(chǔ)上，按照督察內(nèi)容逐項(xiàng)打分評價。(十一)《工程項(xiàng)目責(zé)任成本管理督察辦法》五司成〔2013〕675(4)督察組應(yīng)在項(xiàng)目現(xiàn)場采取會議的形式，把督察中發(fā)現(xiàn)的管理問題及時反饋給項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)班子和有關(guān)管理人員，并下達(dá)整改通知書。項(xiàng)目經(jīng)理部收到整改通知書后，應(yīng)制定具體的整改措施，在要求的時間內(nèi)整改到位，整改結(jié)果須向督察組書面報告。2.輸出文檔及表格1.督察報告2.督察整改通知書(4)督察組應(yīng)在項(xiàng)目現(xiàn)場采取會議的形式，把督察中發(fā)現(xiàn)的管理問76(十二)《工程項(xiàng)目報告制度》股司工[2014]258號

1.文件管理要點(diǎn)(1)報告分類：新中標(biāo)工程報告、重大事項(xiàng)報告、定期報告和工程完工報告。(2)重大事項(xiàng)報告方式分電話、手機(jī)短信和書面三種方式；報告責(zé)任人為項(xiàng)目經(jīng)理；所有重大事項(xiàng)除報相關(guān)對口部門（辦公室或安質(zhì)部）外，均需報公司工程部計(jì)調(diào)科；報告時限分立即上報：營業(yè)線行車事故、安全事故、環(huán)水保事故、維穩(wěn)事件、自然災(zāi)害、重要的業(yè)主和上級單位檢查、其他重大事項(xiàng)（如發(fā)生重大疫情、輿情、破壞文物等事件且影響惡劣的事項(xiàng)）、險性事故（事件）等8項(xiàng)；24小時內(nèi)上報：質(zhì)量事故；1周內(nèi)上報：合同工期調(diào)整、實(shí)際完工工期、重大設(shè)計(jì)方案調(diào)整等3項(xiàng)。(十二)《工程項(xiàng)目報告制度》股司工[2014]258號77(3)項(xiàng)目管理報告分為月度、季度、年度報告；項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目部管理報告的責(zé)任人，組織報告的編制、審核；報告編寫和審核，并在次月3日前上報公司或子公司；(4)調(diào)度報告執(zhí)行公司《工程調(diào)度管理辦法》有關(guān)規(guī)定。(5)完工報告：工程項(xiàng)目完（竣）工后，在30日內(nèi)向公司報告。2.輸出文檔及表格(1)新中標(biāo)工程項(xiàng)目基本資料表(2)項(xiàng)目管理報告(3)調(diào)度報告(4)在建工程項(xiàng)目施工進(jìn)度表(5)項(xiàng)目管理報告編制和使用工作細(xì)則(6)完（竣）工工程項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表(3)項(xiàng)目管理報告分為月度、季度、年度報告；項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目部78(十三)《工程測量管理辦法》股司工[2014]283號

1.文件管理要點(diǎn)(1)控制測量：嚴(yán)格分工、分級組織實(shí)施；落實(shí)復(fù)核制，重點(diǎn)工程實(shí)行三級復(fù)核，一般工程實(shí)行二級復(fù)核。公司經(jīng)理部(指揮部、代局指)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織，按年初計(jì)劃向上級測量機(jī)構(gòu)提出申請，公司和子公司測量機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)實(shí)施。(2)施工測量：施工放樣、沉降觀測、高鐵CPIII、GRP等測量工作由項(xiàng)目部（項(xiàng)目分部和作業(yè)隊(duì)）測量組組織實(shí)施。(3)重點(diǎn)控測：長大隧道、地鐵、大型站場、機(jī)場、建筑群、特大橋、大型立交橋等建立控制網(wǎng)，公司經(jīng)理部（指揮部、代局指）、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織，按年初計(jì)劃向上級測量機(jī)構(gòu)提出控制測量或復(fù)測申請，公司和子公司測量機(jī)構(gòu)實(shí)施。(十三)《工程測量管理辦法》股司工[2014]283號79(4)監(jiān)控量測：監(jiān)控量測按照股司工【2011】103號文執(zhí)行，項(xiàng)目部成立監(jiān)控量測隊(duì)組織實(shí)施，配足人員和設(shè)備；監(jiān)控量測方案審批后實(shí)施；總工程師是具體落實(shí)責(zé)任人。(5)測量方案：子公司自管項(xiàng)目（含授權(quán)管理）總體方案由項(xiàng)目部組織編制，報子公司測量隊(duì)審核，總工程師審批后實(shí)施；專項(xiàng)方案由承擔(dān)測量任務(wù)的測量機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制；實(shí)施中方案變更須重新審批后才能實(shí)施。(6)測量復(fù)核：各級測量機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行測量復(fù)核制。堅(jiān)持貫徹未經(jīng)復(fù)測（未經(jīng)審批的測量成果）的工程不準(zhǔn)開工；工序未進(jìn)行測量放樣確認(rèn)不得繼續(xù)施工。(4)監(jiān)控量測：監(jiān)控量測按照股司工【2011】103號文執(zhí)行80(4)測量復(fù)核：復(fù)測或控制測量完成后，由項(xiàng)目總工組織技術(shù)交底工作，依據(jù)測量方案，對測繪成果進(jìn)行檢查驗(yàn)收，出具驗(yàn)收報告，向使用單位交付測量成果；控制點(diǎn)加密、導(dǎo)線點(diǎn)和水準(zhǔn)點(diǎn)延伸和施工放樣時應(yīng)引用經(jīng)審批的測量成果；審核后的施工放樣成果應(yīng)由測量人員向施（領(lǐng)）工員進(jìn)行樁點(diǎn)、資料交底。(5)質(zhì)量控制：項(xiàng)目部和作業(yè)隊(duì)測量組必須按測量復(fù)核制要求，實(shí)行自查互校；重點(diǎn)工程控制測量或施工復(fù)測、重要的建筑物定位、放樣和施工階段性復(fù)核實(shí)行外檢；上級測量機(jī)構(gòu)對下級機(jī)構(gòu)進(jìn)行測量成果抽檢或測量工作檢查。(6)日常管理：(a)定期檢定：所有測量設(shè)備必須進(jìn)行定期檢測，在使用前必須經(jīng)過強(qiáng)制檢定，并作好檢定臺帳；(b)常規(guī)檢校：每月進(jìn)行常規(guī)檢校；控制測量、重要建筑物定位前，測量儀器均進(jìn)行常規(guī)檢校，并作好檢校記錄臺帳；(4)測量復(fù)核：復(fù)測或控制測量完成后，由項(xiàng)目總工組織技術(shù)交底81(c)做好測量事故處理、委外項(xiàng)目管理、測量技術(shù)培訓(xùn)、行業(yè)管理和內(nèi)業(yè)管理（各類臺帳和檢校記錄）等工作；(d)制定工程項(xiàng)目方案和測量任務(wù)實(shí)施流程、測量管理工作檢查流程、項(xiàng)目測量管理、測量控制和施工放樣等工作流程。2.輸出文檔及表格(1)各級測量機(jī)構(gòu)測量內(nèi)外業(yè)儀器設(shè)備配備表(2)測量技術(shù)方案審核單(3)測繪成果質(zhì)量檢驗(yàn)報告(4)測繪產(chǎn)品驗(yàn)收報告(5)年末測量人員臺帳(6)年末測繪儀器設(shè)備臺帳(7)年末工程測量項(xiàng)目臺帳(8)項(xiàng)目復(fù)核測量管理臺帳(c)做好測量事故處理、委外項(xiàng)目管理、測量技術(shù)培訓(xùn)、行業(yè)82(十四)《工程試驗(yàn)管理辦法》股司科[2014]271號《試驗(yàn)信息系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控管理辦法》股司科[2014]272號

1.文件管理要點(diǎn)(1)授權(quán)管理：中心試驗(yàn)室、工地試驗(yàn)室建設(shè)完成后，按照擬開展試驗(yàn)檢測項(xiàng)目編制申請資質(zhì)授權(quán)報告，向母體試驗(yàn)室申請驗(yàn)收和資質(zhì)授權(quán)，母體試驗(yàn)室驗(yàn)收合格后方可授權(quán)。(2)試檢要求：各級試驗(yàn)室應(yīng)制定崗位職責(zé)、委托試驗(yàn)管理等總公司規(guī)定的9項(xiàng)制度；儀器設(shè)備統(tǒng)一建檔管理，定期檢定、校準(zhǔn)，計(jì)量確認(rèn)；試驗(yàn)檢測人員須經(jīng)培訓(xùn)考試合格并持證上崗；試驗(yàn)室配合選擇料源，取樣試驗(yàn)，出具報告；(十四)《工程試驗(yàn)管理辦法》股司科[2014]271號83公司審批C60、M60及以上等級或其它有特殊技術(shù)要求的混凝土、砂漿；子公司審批C50、M40及以上等級或其它有特殊技術(shù)要求的混凝土、砂漿。工程開工前進(jìn)行配合比設(shè)計(jì)；混凝土開盤前，測定砂石含水率，調(diào)整施工配合比，出具施工配料單，計(jì)量系統(tǒng)和施工配合比錄入是否正確；檢測混凝土拌和物性能，取樣制件并做好記錄；使用商品混凝土?xí)r，考察供應(yīng)商資質(zhì)、供應(yīng)能力、質(zhì)量保證措施等。各級試驗(yàn)室安裝信息系統(tǒng)終端軟件；壓力試驗(yàn)機(jī)及萬能材料試驗(yàn)機(jī)安裝試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集設(shè)施；拌合站生產(chǎn)線安裝混凝土生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集設(shè)施。公司審批C60、M60及以上等級或其它有特殊技術(shù)要求的混凝土84(3)子公司、公司經(jīng)理部（指揮部、代局指）總工程師、試驗(yàn)室主任（或?qū)Ｂ氃囼?yàn)工程師）登錄信息系統(tǒng)每周不得少于一次，監(jiān)控下屬項(xiàng)目混凝土生產(chǎn)過程，發(fā)現(xiàn)計(jì)量超標(biāo)情況，及時通知責(zé)任單位處置并做好記錄；(4)項(xiàng)目部總工、試驗(yàn)室主任、拌合站站長登錄信息系統(tǒng)每周不得少于兩次，監(jiān)控砼生產(chǎn)過程，掌握生產(chǎn)動態(tài)，每月備份拌合站生產(chǎn)數(shù)據(jù)，每季度對砼生產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；(5)各級檢測機(jī)構(gòu)建立管理臺帳，并上報臺帳和月報等。(3)子公司、公司經(jīng)理部（指揮部、代局指）總工程師、試驗(yàn)室主852.輸出文檔及表格(1)上報資料目錄及頻次(2)試驗(yàn)信息系統(tǒng)用戶維護(hù)申請表(3)拌合站監(jiān)控系統(tǒng)非正常運(yùn)行統(tǒng)計(jì)表(4)拌合站監(jiān)控系統(tǒng)安裝和運(yùn)行統(tǒng)計(jì)表(5)試驗(yàn)信息系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控監(jiān)督檢查記錄表(6)試驗(yàn)信息系統(tǒng)監(jiān)督檢查情況統(tǒng)計(jì)表(7)下屬單位試驗(yàn)室、拌合站臺帳(8)混凝土拌合站報警信息處理臺帳(9)試驗(yàn)信息系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控檢查(考核)表(10)試驗(yàn)信息系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控檢查表（項(xiàng)目經(jīng)理部）(11)試驗(yàn)信息系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控處罰通知書(12)試驗(yàn)工作檢查考核表2.輸出文檔及表格86(十五)《工程項(xiàng)目收尾管理辦法》股司工[2014]262號

1.文件管理要點(diǎn)(1)管理職責(zé)：收尾中心負(fù)責(zé)重大事宜的決策和協(xié)調(diào)；組織審核項(xiàng)目收尾工作計(jì)劃、方案；定期組織召開專題會議。公司辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門和項(xiàng)目部落實(shí)收尾工作專題會議決定；及時下達(dá)收尾項(xiàng)目通知書，定期收集相關(guān)資料建立臺帳。項(xiàng)目部上報工作計(jì)劃并實(shí)施；按時上報相關(guān)資料；負(fù)責(zé)資料歸檔和移交、資產(chǎn)移交、債權(quán)債務(wù)清理、缺陷整治等工作，并及時完善簽認(rèn)手續(xù)；完成項(xiàng)目的后評價工作。(2)收尾確認(rèn)：工程已實(shí)質(zhì)完工，并通過建設(shè)單位組織的竣工初驗(yàn)；或工程主體全部完工，施工累計(jì)進(jìn)度達(dá)到工程總量的95%以上。(十五)《工程項(xiàng)目收尾管理辦法》股司工[2014]262號87項(xiàng)目達(dá)到收尾條件后，收尾中心對項(xiàng)目進(jìn)行測評，符合收尾條件的經(jīng)收尾中心主任審批后，下達(dá)收尾項(xiàng)目通知書；人力資源部下達(dá)項(xiàng)目收尾小組人員名單，小組人員應(yīng)由原項(xiàng)目經(jīng)理、書記、總工、工程部長、財務(wù)部長、物機(jī)部長、工經(jīng)部長等組成，包括已分流的關(guān)鍵崗位人員；項(xiàng)目收尾小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目交驗(yàn)清算等收尾工作。(3)人員管理：人力資源部做好人員分流工作。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)收尾工作，當(dāng)收尾工作需要時，調(diào)出人員須回項(xiàng)目協(xié)助處理?，F(xiàn)場撤點(diǎn)后，收尾小組人員進(jìn)入收尾中心集中管理，繼續(xù)辦理收尾工作，其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)到收尾中心集中辦公，業(yè)務(wù)人員到對口部門辦公。項(xiàng)目達(dá)到收尾條件后，收尾中心對項(xiàng)目進(jìn)行測評，符合收尾條件88(4)工作移交：項(xiàng)目施工結(jié)束，項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人調(diào)離前應(yīng)將資料移交公司機(jī)關(guān)對口部門，自移交起由機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)本項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作，但原項(xiàng)目人員責(zé)任不變，繼續(xù)在公司安排下做好此項(xiàng)工作。(5)財務(wù)管理：財務(wù)工作仍由原財務(wù)部長負(fù)責(zé)。及時撤銷項(xiàng)目銀行賬戶、清理完善會計(jì)檔案、繳清結(jié)余現(xiàn)金及銀行預(yù)留印鑒；尾工、整修、交驗(yàn)、結(jié)算、清算等費(fèi)用計(jì)劃需上報公司財會部，由總會計(jì)師組織財會、工程、成本、物設(shè)、人力、科技等部門審核。上述費(fèi)用經(jīng)公司總會計(jì)師審批后，列支項(xiàng)目成本費(fèi)用。內(nèi)外部末次驗(yàn)工結(jié)算后，書面確認(rèn)內(nèi)外部債權(quán)、債務(wù)，完善相關(guān)財務(wù)資料后，將債權(quán)、債務(wù)移轉(zhuǎn)公司財會部核算管理，同時將分年會計(jì)憑證、賬簿，會計(jì)報表等資料，按規(guī)定分類整理，裝訂成冊并移交公司財務(wù)，完成《財務(wù)工作總結(jié)》及會計(jì)主體銷號。(4)工作移交：項(xiàng)目施工結(jié)束，項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人調(diào)離前應(yīng)將資料移89(6)竣工結(jié)算：項(xiàng)目經(jīng)理是清算第一責(zé)任人，工程、工經(jīng)部負(fù)責(zé)人是具體落實(shí)人，做好跟蹤落實(shí)概算清理、竣工清算、外部審價、審計(jì)等工作，且不因工作崗位的調(diào)整而改變；竣工結(jié)算報公司成本管理部審核后才能上報建設(shè)方；最終成本核算分析和總結(jié)工作，報公司存檔；合同管理要做好合同履行善后工作，避免產(chǎn)生合同糾紛。(7)固資管理：項(xiàng)目收尾階段原則上不再新購設(shè)備，工程項(xiàng)目所屬的固定資產(chǎn)，由物設(shè)部、資產(chǎn)部統(tǒng)一調(diào)配或處置；屬于固定資產(chǎn)范疇的辦公、生活等用品，統(tǒng)一由公司資產(chǎn)部調(diào)配或處置。車輛配置一般不得超過2輛（不含業(yè)主用）。(6)竣工結(jié)算：項(xiàng)目經(jīng)理是清算第一責(zé)任人，工程、工經(jīng)部負(fù)90(8)歸檔移交：項(xiàng)目經(jīng)理主責(zé)，總工程師主管，各業(yè)務(wù)部門指定專人負(fù)責(zé)，對項(xiàng)目部涉及到的各類資料進(jìn)行收集、整理，并按時間順序登記造冊，統(tǒng)一保管。將整理完成的檔案資料移交建設(shè)、地方等相關(guān)單位及公司檔案館，作廢資料就地銷毀，涉密資料要妥善保管及按規(guī)定處置。工程技術(shù)資料歸檔按國家及地方建設(shè)行政管理部門有關(guān)工程檔案管理規(guī)定及公司規(guī)定進(jìn)行，管理資料按公司規(guī)定辦理。收尾小組應(yīng)將項(xiàng)目實(shí)施過程中的《項(xiàng)目管理策劃書》及成本、技術(shù)、分包、材料、進(jìn)度、安質(zhì)環(huán)保管理等資料整理歸檔，移交公司相應(yīng)部門。(9)工程總結(jié)：項(xiàng)目總結(jié)和后評價由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，在項(xiàng)目銷號前對該項(xiàng)目實(shí)施以來各方面工作進(jìn)行全面、客觀的分析、總結(jié)和評價，形成書面報告報公司。(8)歸檔移交：項(xiàng)目經(jīng)理主責(zé)，總工程師主管，各業(yè)務(wù)部門指定91(10)機(jī)構(gòu)撤銷：項(xiàng)目經(jīng)理部解體應(yīng)具備下列基本條件：工程竣工驗(yàn)收合格；與各分包單位已經(jīng)結(jié)算完畢，無債權(quán)債務(wù)關(guān)系；已協(xié)助公司與業(yè)主簽訂了《工程質(zhì)量保修書》；《經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包書》履行完畢，經(jīng)公司審計(jì)合格；現(xiàn)場清理完畢。(11)項(xiàng)目解體：公司自管項(xiàng)目（含代局指）由公司收尾項(xiàng)目管理中心審查后，向公司提交撤銷項(xiàng)目經(jīng)理部申請；授權(quán)管理項(xiàng)目由子公司按解體條件進(jìn)行審查后，向公司提交撤銷項(xiàng)目經(jīng)理部的申請；子公司自管項(xiàng)目由本單位收尾項(xiàng)目管理中心審查后，提交撤銷項(xiàng)目經(jīng)理部申請；人力資源部根據(jù)撤銷申請，對相關(guān)事項(xiàng)復(fù)核后，擬訂撤銷機(jī)構(gòu)文件，報總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后行文公布。

(10)機(jī)構(gòu)撤銷：項(xiàng)目經(jīng)理部解體應(yīng)具備下列基本條件：92(2)投訴管理:接到投訴后立即查明投訴原委，并擬定處置方案，涉及到企業(yè)形象和信譽(yù)的必須及時向公司匯報，媒體輿論突發(fā)事件，按應(yīng)急預(yù)案相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.輸出文檔及表格(1)收尾項(xiàng)目情況報告(2)收尾項(xiàng)目基本情況表(3)項(xiàng)目部辦公設(shè)備登記表(4)收尾項(xiàng)目人員基本情況表(5)項(xiàng)目收尾工作計(jì)劃(6)收尾項(xiàng)目測評表(2)投訴管理:接到投訴后立即查明投訴原委，并擬定處置方案，93(7)收尾項(xiàng)目月度報告(8)《財務(wù)工作總結(jié)》主要內(nèi)容(9)撤銷項(xiàng)目應(yīng)上報資料清單(10)項(xiàng)目管理資料歸檔移交表(11)項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃表(12)項(xiàng)目完工總結(jié)報告（表格）(13)項(xiàng)目完工總結(jié)報告（文字部分）項(xiàng)目管理交底課件94(十六)《基本建設(shè)工程竣工文件編制管理辦法》股司工[2010]200號

1.文件管理要點(diǎn)(1)編制管理：現(xiàn)場施工管理機(jī)構(gòu)為竣工文件的編制和管理工作的主體；各級總工程師是竣工文件編制與管理的組織者和責(zé)任人。(2)審查流程：竣工文件按照項(xiàng)目部自審、公司(子公司)復(fù)審，約請建設(shè)單位及相關(guān)接收單位終審的流程進(jìn)行。(3)文件移交：竣工文件及時向接收單位移交，同時還向公司（子公司）對應(yīng)的檔案管理部門移交竣工文件。(十六)《基本建設(shè)工程竣工文件編制管理辦法》股司工[201095(十七)《工程竣工驗(yàn)收管理辦法》股司工[2014]305號

1.文件管理要點(diǎn)(1)公司歸口管理部門是工程管理部；項(xiàng)目經(jīng)理是主責(zé)人，總工程師是具體負(fù)責(zé)人。(2)職責(zé)分配：項(xiàng)目部:成立領(lǐng)導(dǎo)小組、制定工作計(jì)劃、驗(yàn)收交底；組織竣工驗(yàn)收文件編制；組織項(xiàng)目自驗(yàn)、驗(yàn)收申報；定期召開會議，梳理問題，建立問題庫，按“五定”原則整改問題和消除缺陷。(3)工作制度：項(xiàng)目部應(yīng)建立工作例會制度，及時解決存在的問題；建立信息報告制度，重大問題向公司報告。(十七)《工程竣工驗(yàn)收管理辦法》股司工[2014]305號96(4)驗(yàn)收分級:工程完工后，項(xiàng)目部按照行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定組織自驗(yàn)工作；子公司可在項(xiàng)目自驗(yàn)的基礎(chǔ)上組織進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收；大型項(xiàng)目工程完工后，公司在項(xiàng)目自驗(yàn)的基礎(chǔ)上組織或委托子公司內(nèi)部驗(yàn)收。(5)自驗(yàn)要求：工程實(shí)體質(zhì)量檢測、外觀質(zhì)量檢查、設(shè)備安裝調(diào)試、內(nèi)業(yè)資料（含環(huán)水保相關(guān)資料）檢查；建立問題庫，按“五定”原則整改問題，進(jìn)行自評；驗(yàn)收自評合格后，報請公司（子公司）內(nèi)部驗(yàn)收；項(xiàng)目符合驗(yàn)收條件，向建設(shè)單位提出驗(yàn)收申請；建設(shè)單位驗(yàn)收檢查提出問題，及時整改并提交復(fù)驗(yàn)通過后，及時辦理相關(guān)交接手續(xù)并存檔。(4)驗(yàn)收分級:工程完工后，項(xiàng)目部按照行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)97(6)工程回訪:竣工后兩年內(nèi)，各單位工程部每年進(jìn)行一次質(zhì)量回訪，了解建設(shè)單位和運(yùn)營單位對已交付工程的質(zhì)量意見。(7)工程保修：實(shí)行“誰施工誰負(fù)責(zé)缺陷修復(fù)”的工作原則，各責(zé)任主體單位必須及時派人到現(xiàn)場察看，并負(fù)責(zé)維修處理。(6)工程回訪:竣工后兩年內(nèi)，各單位工程部每年進(jìn)行一次質(zhì)量回98(十八)《工程技術(shù)總結(jié)管理辦法》股司工[2014]267號

1.文件管理要點(diǎn)(1)實(shí)行公司→子公司→項(xiàng)目部三級管理體制。各級總工程師為技術(shù)總結(jié)管理工作的總負(fù)責(zé)人。工程部為技術(shù)總結(jié)歸口管理部門。(2)職責(zé)分配：公司：下達(dá)編制計(jì)劃，考核各單位年度完成情況，負(fù)責(zé)甲檔技術(shù)總結(jié)審定等。子公司：主持編制項(xiàng)目工程技術(shù)總結(jié)，審核甲檔技術(shù)總結(jié)報公司審定，審定乙、丙檔技術(shù)總結(jié)。項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)基礎(chǔ)資料收集、整理、保管，編制技術(shù)總結(jié)并報上級單位。(十八)《工程技術(shù)總結(jié)管理辦法》股司工[2014]267號99(3)分檔界定:甲檔：工程合同額5億元以上，含有5個及以上一級施工技術(shù)方案，篇幅10～15萬字的綜合性工程技術(shù)總結(jié)；工程合同額5億元以下、含有特級施工技術(shù)方案、篇幅5萬字以上的綜合性工程技術(shù)總結(jié)。乙檔：工程合同額5億元以下、含有5個以下一級施工技術(shù)方案、篇幅5～10萬字的綜合性工程技術(shù)總結(jié)；工程合同額5億元以上、沒有一級及以上施工技術(shù)方案、篇幅5～10萬字的綜合性工程技術(shù)總結(jié)。丙檔：工程合同額5億元以下、沒有一級以上施工技術(shù)方案、篇幅5萬字以內(nèi)的綜合性工程技術(shù)總結(jié)；單獨(dú)的專題性工程技術(shù)總結(jié)。(3)分檔界定:甲檔：工程合同額5億元以上，含有5個及以上一100(4)過程管理：工程技術(shù)總結(jié)編制立項(xiàng)申報和審批制。項(xiàng)目部應(yīng)在項(xiàng)目開工之初對工程技術(shù)總結(jié)編審工作進(jìn)行部署，隨著工程施工進(jìn)展，同步推動。（過程中注意相關(guān)施工工藝照片和基礎(chǔ)資料的收集工作）公司工程管理部負(fù)責(zé)組織工程技術(shù)總結(jié)編制完成情況考核。(5)編審費(fèi)用:編制費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：甲檔10萬，乙檔8萬，丙檔6萬。審定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：甲檔2萬，乙檔1.5萬，丙檔1萬。編審費(fèi)用列支：編制費(fèi)用經(jīng)上級單位批準(zhǔn)后，編制單位發(fā)放，列入項(xiàng)目成本。審稿費(fèi)用經(jīng)上級單位批準(zhǔn)后，由審稿單位發(fā)放，列入相關(guān)項(xiàng)目成本。2.輸出文檔及表格(1)工程技術(shù)總結(jié)編制立項(xiàng)申報匯總表

(2)工程技術(shù)總結(jié)編制立項(xiàng)申報表(4)過程管理：工程技術(shù)總結(jié)編制立項(xiàng)申報和審批制。101(十九)《工程項(xiàng)目后評價管理辦法（試行）》股司工[2014]263號

1.文件管理要點(diǎn)(1)公司范圍內(nèi)的所有工程項(xiàng)目，在項(xiàng)目完工后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門立即開展后評價工作，對照《項(xiàng)目管理策劃書》全面回顧項(xiàng)目管理過程，查找項(xiàng)目管理行為的得與失，對出現(xiàn)的問題提出預(yù)防性措施，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，認(rèn)真評價和總結(jié)，形成評價報告。旨在加強(qiáng)和改進(jìn)工程項(xiàng)目管理，建立和完善工程項(xiàng)目后評價機(jī)制，持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目策劃能力和管控水平。(2)公司負(fù)責(zé)組織自管項(xiàng)目（含代局指）后評價工作；子公司負(fù)責(zé)組織自管項(xiàng)目（含授權(quán)管理）后評價工作。工程部是項(xiàng)目后評價管理工作的歸口部門。(十九)《工程項(xiàng)目后評價管理辦法（試行）》股司工[2014]102(3)項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目后評價管理的第一責(zé)任人。公司、子公司下達(dá)項(xiàng)目后評價年度計(jì)劃，建立管理臺賬，督促項(xiàng)目完成后評價工作。公司、子公司收到項(xiàng)目報送的后評價報告后，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，相關(guān)部門人員及專家組成評審組，負(fù)責(zé)對后評價報告進(jìn)行分析評審，并形成評審報告下發(fā)。(4)在項(xiàng)目完工后3個月內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門編制完成項(xiàng)目后評價報告。(5)評審方式:采用對比分析法，通過對比