KPI推行方案及講解課課件

基于戰(zhàn)略的KPI體系建立和推行ERIC.ZHANG基于戰(zhàn)略的KPI體系建立和推行ERIC.ZHANG目錄KPI概念績(jī)效分解關(guān)系KPI體系設(shè)計(jì)FASTPASTKPI體系建立步驟KPI與績(jī)效考核目錄KPI概念KPI概念關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KeyPerformanceIndication（有人稱(chēng)KeyProcessIndication）KPI是戰(zhàn)略績(jī)效管理工具，通過(guò)對(duì)組織目標(biāo)進(jìn)行分解，對(duì)組織的流程進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)，對(duì)關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行設(shè)置、取樣、計(jì)算、分析，衡量組織績(jī)效的一種目標(biāo)式量化管理指標(biāo)。（另外定義：用來(lái)衡量組織和崗位工作績(jī)效表現(xiàn)的具體量化指標(biāo)）設(shè)置KPI指標(biāo)的意義KPI績(jī)效指標(biāo)是實(shí)施績(jī)效改進(jìn)的基礎(chǔ)和依據(jù)，引導(dǎo)價(jià)值創(chuàng)造，為業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、經(jīng)營(yíng)分析、經(jīng)營(yíng)決策等管理活動(dòng)的提供數(shù)據(jù)支持；KPI績(jī)效指標(biāo)對(duì)于實(shí)行改進(jìn)式的績(jī)效考核，保證業(yè)務(wù)透明性，保證流程、部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的有效達(dá)成，明確績(jī)效改進(jìn)目標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而改善組織氛圍、顯著提高組織氛圍的明確性、獎(jiǎng)勵(lì)性和進(jìn)取性。KPI概念關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KPI指標(biāo)設(shè)置的原則SMART原則Specific：具體Measurable：可測(cè)量Attainable：可實(shí)現(xiàn)（經(jīng)過(guò)努力）Realistic：客觀(guān)性（客觀(guān)地存在）Time--Table：目標(biāo)要有時(shí)限性KPI指標(biāo)設(shè)置的原則SMART原則KPI指標(biāo)設(shè)置的原則其他原則流程性、計(jì)劃性和決策性原則系統(tǒng)性原則指導(dǎo)性原則相對(duì)獨(dú)立性原則層次性原則KEY原則KPI指標(biāo)設(shè)置的原則其他原則KPI觀(guān)點(diǎn)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）應(yīng)是基于戰(zhàn)略和流程的，是通過(guò)對(duì)某一流程的輸入端、輸出端的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行設(shè)置、取樣、計(jì)算、分析，衡量流程績(jī)效的一種目標(biāo)式量化管理指標(biāo)。關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)通過(guò)流程再落實(shí)到具體的部門(mén)、崗位、角色。其提供的不僅是一種考核評(píng)估工具，而且通過(guò)對(duì)流程的分析也比較容易指明改進(jìn)的方向所在。流程的層次性，也自然體現(xiàn)在KPI的層次性上KPI是駕駛倉(cāng)的儀表KPI是監(jiān)控倉(cāng)的儀表服務(wù)于業(yè)務(wù)部門(mén)工作提升，服務(wù)于各級(jí)決策服務(wù)于質(zhì)保、審計(jì)工作，KPI是流程監(jiān)控的一個(gè)重要工具KPI觀(guān)點(diǎn)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）應(yīng)是基于戰(zhàn)略和流程的，是通過(guò)目錄KPI概念績(jī)效分解關(guān)系KPI體系設(shè)計(jì)FASTPASTKPI體系建立步驟KPI與績(jī)效考核目錄KPI概念基于戰(zhàn)略的KPI績(jī)效管理模型基于戰(zhàn)略的KPI績(jī)效管理模型CASE:威克多即兩級(jí)績(jī)效管理體系職責(zé)分解目標(biāo)分解企業(yè)宗旨和長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)2007年發(fā)展策略部門(mén)宗旨部門(mén)職責(zé)工作流程崗位職責(zé)個(gè)人績(jī)效2007年發(fā)展目標(biāo)KPI分解部門(mén)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)部門(mén)季度目標(biāo)按崗位分解崗位關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)按職責(zé)分解部門(mén)業(yè)績(jī)層層分解落實(shí)企業(yè)戰(zhàn)略?xún)杉?jí)績(jī)效管理體系企業(yè)業(yè)績(jī)CASE:威克多即兩級(jí)績(jī)效管理體系職責(zé)分解目標(biāo)分解企業(yè)宗旨和績(jī)效分解關(guān)系CDPAPDCAPDAC績(jī)效計(jì)劃組織績(jī)效部門(mén)績(jī)效管理實(shí)施管理考核信息反饋結(jié)果應(yīng)用面談溝通績(jī)效計(jì)劃組織績(jī)效部門(mén)績(jī)效管理實(shí)施管理考核信息反饋結(jié)果應(yīng)用面談溝通個(gè)人績(jī)效個(gè)人績(jī)效績(jī)效分解關(guān)系CDPAPDCAPDAC績(jī)效計(jì)劃組部管理實(shí)施管理績(jī)效分解關(guān)系部門(mén)目標(biāo)與組織、流程、崗位目標(biāo)的關(guān)系部門(mén)、崗位目標(biāo)來(lái)源于兩方面的要求：1、流程的要求（關(guān)鍵）2、組織的要求（補(bǔ)充）績(jī)效分解關(guān)系部門(mén)目標(biāo)與組織、流程、崗位目標(biāo)的關(guān)系部門(mén)、崗位目CASE：某公司戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)展目標(biāo)：成為國(guó)內(nèi)知名、省內(nèi)一流的多業(yè)態(tài)一體化、集團(tuán)化的建筑設(shè)計(jì)公司；在公司內(nèi)最終形成類(lèi)聯(lián)邦制分所，讓優(yōu)秀員工共享發(fā)展平臺(tái)和成果。1、實(shí)行功勛員工股份配送制。2、產(chǎn)業(yè)鏈整合，上游進(jìn)入房地產(chǎn)咨詢(xún)業(yè)，下游成立家裝公司。財(cái)務(wù)目標(biāo)：每年最低以50%的速度發(fā)展，4-5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)一個(gè)億銷(xiāo)售額，利潤(rùn)率不低于30%。管理目標(biāo)：采用項(xiàng)目管理體系，建立流程化的模塊式方案設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)一流的客戶(hù)服務(wù)和98%的客戶(hù)滿(mǎn)意度人均利潤(rùn)總額達(dá)到省內(nèi)第一戰(zhàn)略目標(biāo)：5年內(nèi)CASE：某公司戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)展目標(biāo)：戰(zhàn)略目標(biāo)：5年內(nèi)CASE:某公司戰(zhàn)略目標(biāo)技術(shù)力量雄厚，擁有5名業(yè)內(nèi)有影響的資深專(zhuān)家，百名設(shè)計(jì)師；努力創(chuàng)造精品客戶(hù)目標(biāo)：提高外地業(yè)務(wù)比例和市場(chǎng)化比例/新客戶(hù)比例市場(chǎng)份額廊坊市第一名，進(jìn)軍五個(gè)市場(chǎng)前三名。

人力資源目標(biāo)：吸引和培養(yǎng)一流的人才人力資源管理體系：基于戰(zhàn)略的職級(jí)和薪酬體系建設(shè)，制訂有激勵(lì)的薪酬體系和績(jī)效體系；人才培養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)化體系：職級(jí)培訓(xùn)體系建設(shè)，內(nèi)部商學(xué)院建設(shè)。每年選派2名方案設(shè)計(jì)人員去香港學(xué)習(xí)深造，并力推成為方案設(shè)計(jì)權(quán)威專(zhuān)家。

文化目標(biāo)：建立起自己的價(jià)值觀(guān)體系和是非判斷標(biāo)準(zhǔn)，形成和依據(jù)文化手冊(cè)。戰(zhàn)略目標(biāo)：5年內(nèi)CASE:某公司戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)：5年內(nèi)CASE:某建筑設(shè)計(jì)公司總業(yè)務(wù)流程圖CASE:某建筑設(shè)計(jì)公司總業(yè)務(wù)流程圖CASE:部門(mén)的一個(gè)業(yè)務(wù)流程CASE:部門(mén)的一個(gè)業(yè)務(wù)流程目錄KPI概念績(jī)效分解關(guān)系KPI體系設(shè)計(jì)FASTPASTKPI體系建立步驟KPI與績(jī)效考核目錄KPI概念兩種設(shè)計(jì)方法

1）FAST（功能function分析法）—系統(tǒng)

2）PAST（流程process分析法）—流程兩種設(shè)計(jì)方法1）FAST（功能function分析法）—系KPI體系建立--FAST法FAST：功能分析系統(tǒng)技術(shù)（FunctionAnalysisSystemTechnique）原則：上下二級(jí)之間必能回答“WHY”和“HOW”下級(jí)KPI必須是達(dá)成上級(jí)KPI的必要條件下級(jí)KPI必須是達(dá)成上級(jí)KPI的充分條件例如：最大利潤(rùn)單位利潤(rùn)績(jī)效分維績(jī)效WHYHOW上一級(jí)KPI下一級(jí)KPIKPI體系建立--FAST法FAST：功能分析系統(tǒng)技術(shù)（FuKPI體系建立--FAST法(例)公司戰(zhàn)略目標(biāo)核心技術(shù)能力新產(chǎn)品研發(fā)數(shù)量測(cè)試能力專(zhuān)利數(shù)量利潤(rùn)與增長(zhǎng)銷(xiāo)售收入成長(zhǎng)性利潤(rùn)客戶(hù)服務(wù)外部顧客滿(mǎn)意度響應(yīng)及時(shí)性質(zhì)量市場(chǎng)占有市場(chǎng)份額銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的有效性公司品牌人力資源員工能力/素質(zhì)員工滿(mǎn)意度人才流動(dòng)性供應(yīng)能力質(zhì)量成本交貨流程和IT信息系統(tǒng)集成性流程管理能力內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度KPI體系建立--FAST法(例)公司戰(zhàn)略目標(biāo)核心技術(shù)能力KPI體系建立--FAST法例：供應(yīng)能力FAST分析KPI體系建立--FAST法例：供應(yīng)能力FAST分析人力行政部?jī)?yōu)化組合招聘管理薪酬管理績(jī)效管理培訓(xùn)管理行政管理離職人員訪(fǎng)談率績(jī)效體系建設(shè)進(jìn)度總部員工流失率總部招聘需求滿(mǎn)足率總部人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)用工標(biāo)準(zhǔn)制定使命：建立完善的人力資源體系和推進(jìn)制度建設(shè)，打造優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)，為公司可持續(xù)發(fā)展提供人才和體系保障，為企業(yè)和員工提供滿(mǎn)意的行政后勤服務(wù)?？己松暝V及時(shí)解決率優(yōu)化組合目標(biāo)達(dá)成率培訓(xùn)滿(mǎn)意率招聘成功率績(jī)效考核完成率員工滿(mǎn)意度薪資體系完善進(jìn)度萬(wàn)元薪酬產(chǎn)出率培訓(xùn)體系建設(shè)進(jìn)度員工手冊(cè)和制度建設(shè)進(jìn)度人均辦公費(fèi)用達(dá)成率行政后勤服務(wù)滿(mǎn)意度制度和文化人力行政部?jī)?yōu)化組合招聘管理薪酬管理績(jī)效管理培訓(xùn)管理行政管理人力行政部各崗位考核指標(biāo)人力行政總監(jiān)績(jī)效經(jīng)理培訓(xùn)經(jīng)理招聘主辦行政文秘總部招聘需求滿(mǎn)足率總部招聘成功率總部離職人員訪(fǎng)談率培訓(xùn)課程開(kāi)發(fā)數(shù)量總部人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)培養(yǎng)目標(biāo)完成率年輕骨干人才數(shù)量?jī)?yōu)化組合目標(biāo)達(dá)成率績(jī)效計(jì)劃制定及時(shí)完成率績(jī)效考核覆蓋率人均產(chǎn)值培訓(xùn)課程開(kāi)發(fā)數(shù)量績(jī)效計(jì)劃制定及時(shí)完成率績(jī)效考核覆蓋率績(jī)效面談覆蓋率行政后勤服務(wù)投訴次數(shù)行政后勤服務(wù)滿(mǎn)意度總部人均辦公費(fèi)用達(dá)成率人力行政部各崗位考核指標(biāo)人力行政績(jī)效經(jīng)理培訓(xùn)經(jīng)理招聘主辦行政財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)報(bào)告會(huì)計(jì)報(bào)表不及時(shí)次數(shù)信用管理應(yīng)收款對(duì)帳差錯(cuò)次數(shù)預(yù)算管理分析報(bào)告差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù)關(guān)鍵員工保有率人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)周邊部門(mén)滿(mǎn)意度分析建議采用項(xiàng)次數(shù)部門(mén)信息傳遞不及時(shí)次數(shù)會(huì)計(jì)報(bào)表差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù)部門(mén)管理資金管理資產(chǎn)日?qǐng)?bào)按時(shí)完成率合并報(bào)表按時(shí)完成率資金預(yù)測(cè)報(bào)告不及時(shí)次數(shù)合并報(bào)表差錯(cuò)次數(shù)資產(chǎn)日?qǐng)?bào)差錯(cuò)次數(shù)發(fā)貨系統(tǒng)更新不及時(shí)次數(shù)信用發(fā)貨差錯(cuò)次數(shù)預(yù)算控制達(dá)成率稅務(wù)管理納稅申報(bào)按時(shí)完成率稅務(wù)優(yōu)化達(dá)成率審計(jì)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)會(huì)計(jì)核算不及時(shí)次數(shù)使命：建立符合適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的核算體系，及時(shí)準(zhǔn)確完整出具財(cái)務(wù)報(bào)告；科學(xué)評(píng)價(jià)企業(yè)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，為管理決策提供有效支持；完善內(nèi)部控制體系，保障資金安全，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；通過(guò)持續(xù)的價(jià)值發(fā)現(xiàn)，確保股東價(jià)值最大化。不良資產(chǎn)披露不及時(shí)次數(shù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù)團(tuán)隊(duì)協(xié)作預(yù)算分析不及時(shí)次數(shù)部門(mén)費(fèi)用控制達(dá)成率詢(xún)證函按時(shí)完成率分析報(bào)告不及時(shí)份數(shù)資金預(yù)測(cè)差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù)貨幣資金周轉(zhuǎn)天數(shù)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)報(bào)告會(huì)計(jì)報(bào)表不及時(shí)次數(shù)信用管理應(yīng)收款對(duì)財(cái)務(wù)管理部各崗位考核指標(biāo)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)副總監(jiān)財(cái)務(wù)分析與預(yù)算主管資金管理主管成本分析主管經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流集團(tuán)審計(jì)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)（年度指標(biāo)）預(yù)算控制達(dá)成率集團(tuán)績(jī)效考核指標(biāo)數(shù)據(jù)及時(shí)完成率部門(mén)費(fèi)用控制達(dá)成率關(guān)鍵員工保有率信用發(fā)貨差錯(cuò)次數(shù)各部門(mén)費(fèi)用控制達(dá)成率不良資產(chǎn)披露不及時(shí)次數(shù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)（年度指標(biāo)）會(huì)計(jì)報(bào)表不及時(shí)次數(shù)預(yù)算控制達(dá)成率預(yù)算分析不及時(shí)次數(shù)合并報(bào)表差錯(cuò)次數(shù)分析報(bào)告差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù)貨幣資金周轉(zhuǎn)天數(shù)資金預(yù)測(cè)差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù)資產(chǎn)日?qǐng)?bào)按時(shí)完成率資產(chǎn)日?qǐng)?bào)差錯(cuò)次數(shù)分析建議采用項(xiàng)次數(shù)分析報(bào)告差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù)分析報(bào)告不及時(shí)份數(shù)財(cái)務(wù)管理部各崗位考核指標(biāo)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)副總監(jiān)財(cái)務(wù)分析與預(yù)算主管生產(chǎn)管理部品種與創(chuàng)新技改管理品質(zhì)管理成本控制生產(chǎn)管理使命：提升工廠(chǎng)的工藝質(zhì)量與生產(chǎn)管理能力，建立市場(chǎng)導(dǎo)向的生產(chǎn)體系，提供有競(jìng)爭(zhēng)力的生鮮品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。部門(mén)管理品種改進(jìn)計(jì)劃完成率高附加值產(chǎn)品銷(xiāo)售額內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)符合率客戶(hù)滿(mǎn)意度計(jì)劃產(chǎn)量完成率重大技改項(xiàng)目及時(shí)完成率技改項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率每頭用工符合率目標(biāo)成本不良庫(kù)存金額設(shè)備單耗實(shí)際噸耗指標(biāo)符合率質(zhì)量問(wèn)題整改及時(shí)關(guān)閉率客戶(hù)質(zhì)量反饋次數(shù)（噸）試產(chǎn)一次成功率質(zhì)量賠款相關(guān)部門(mén)及子公司反饋、傳遞、處理不到位次數(shù)培訓(xùn)計(jì)劃完成率準(zhǔn)時(shí)交貨率技改安全事故次數(shù)生產(chǎn)分析建議措施采納項(xiàng)次技改項(xiàng)目驗(yàn)收一次合格率生產(chǎn)分析及運(yùn)行質(zhì)態(tài)報(bào)告提交不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)6S管理推進(jìn)計(jì)劃完成率課題成功項(xiàng)次客戶(hù)需求分析反饋不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)設(shè)備完好率運(yùn)轉(zhuǎn)操作優(yōu)一率生產(chǎn)管理部品種與創(chuàng)新技改管理品質(zhì)管理成本控制生產(chǎn)管理使命：部生產(chǎn)管理部各崗位考核指標(biāo)（紡織公司例改）生產(chǎn)總經(jīng)理助理生產(chǎn)部副總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)客服經(jīng)理生產(chǎn)績(jī)效主管工藝品控經(jīng)理設(shè)備管理經(jīng)理工程項(xiàng)目經(jīng)理內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率質(zhì)量問(wèn)題整改及時(shí)關(guān)閉率客戶(hù)反饋次數(shù)品種改支計(jì)劃達(dá)成率準(zhǔn)時(shí)交貨率生產(chǎn)分析報(bào)告及運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)態(tài)報(bào)告不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)生產(chǎn)分析建議措施采納項(xiàng)次相關(guān)部門(mén)及子公司反饋、傳遞、處理不到位次數(shù)設(shè)備單耗質(zhì)量問(wèn)題整改及時(shí)關(guān)閉率內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率客訴問(wèn)題處理不及時(shí)次數(shù)客戶(hù)需求分析不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)運(yùn)轉(zhuǎn)操作優(yōu)一率重大技改項(xiàng)目及時(shí)完成率技改項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率技改安全事故次數(shù)技改項(xiàng)目驗(yàn)收一次合格率設(shè)備完好率設(shè)備單耗計(jì)劃產(chǎn)量完成率內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率客戶(hù)質(zhì)量反饋次數(shù)試產(chǎn)一次成功率課題成功率實(shí)際噸耗金額設(shè)備單耗計(jì)劃產(chǎn)量完成率目標(biāo)成本質(zhì)量賠款高附加值產(chǎn)品銷(xiāo)售額每頭豬用工符合率6S管理推進(jìn)計(jì)劃完成率計(jì)劃產(chǎn)量完成率目標(biāo)成本質(zhì)量賠款高附加值產(chǎn)品銷(xiāo)售額每頭豬用工符合率6S管理推進(jìn)計(jì)劃完成率生產(chǎn)管理部各崗位考核指標(biāo)（紡織公司例改）生產(chǎn)總經(jīng)理助理生產(chǎn)部目錄KPI概念KPI設(shè)置常見(jiàn)誤區(qū)KPI體系設(shè)計(jì)FASTPASTKPI體系建立步驟KPI與績(jī)效考核目錄KPI概念KPI體系建立--PAST法PAST：流程分析系統(tǒng)技術(shù)（ProcessAnalysisSystemTechnique）流程是實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的實(shí)際過(guò)程和方式，是牽引組織成員達(dá)成共同目標(biāo)的紐帶；原則：基于流程；面向客戶(hù)；責(zé)任結(jié)果導(dǎo)向；關(guān)鍵的少數(shù)；部門(mén)和崗位目標(biāo)來(lái)源于流程（關(guān)鍵）和組織（補(bǔ)充）的這兩方面的要求。

：流程黑匣輸入端輸出端資源T、Q、C、ST、Q、C、SKPI體系建立--PAST法PAST：流程分析系統(tǒng)技術(shù)（PrKPI體系建立--PAST法流程黑匣PI-1PiPI+1輸入控制點(diǎn)交貨時(shí)間（T）性能和質(zhì)量（Q）成本（C）輸出控制點(diǎn)交貨時(shí)間（T）性能和質(zhì)量（Q）成本（C）PAST法KPI指標(biāo)建立示意圖KPI體系建立--PAST法流程黑匣PI-1PiPIKPI體系建立--PAST法KPI數(shù)學(xué)表達(dá)KPI=f（Xi，XI+1）其中： Xi： 輸入控制點(diǎn)參數(shù)

Xi+1： 輸出控制點(diǎn)相對(duì)應(yīng)的參數(shù)

f：相加、相減 （得絕對(duì)值）

f：相比 （得相對(duì)值）

KPI體系建立--PAST法KPI數(shù)學(xué)表達(dá)KPI=f（XKPI體系建立--PAST法一級(jí)KPI：f（XI-1，XI+2）二級(jí)KPI：f（XI-1，XI）、f（XI，XI+1）、f（XI+1，XI+2）、f（XI-1，XI+1）、f（XI，XI+2）關(guān)系：關(guān)系密切型：一級(jí)KPI=二級(jí)KPI+（*）二級(jí)KPI+（*）不太密切型：一級(jí)KPI二級(jí)KPI+（*）二級(jí)KPI+（*）邏輯關(guān)系型無(wú)關(guān)系型PI-1PIPI+1XI-1XIXI+1XI+2KPI體系建立--PAST法PI-1PIPI+1XKPI體系建立--PAST法準(zhǔn)時(shí)交貨率—D供應(yīng)商生產(chǎn)計(jì)劃制造檢驗(yàn)配送發(fā)貨客戶(hù)供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率物料齊套率生產(chǎn)指令及時(shí)完成率配送及時(shí)率崗位級(jí)流程分解舉例KPI體系建立--PAST法準(zhǔn)時(shí)交貨率—D供應(yīng)商生產(chǎn)計(jì)劃制造KPI體系建立--PAST法公司流程體系總體框架核心流程支持流程市場(chǎng)管理產(chǎn)品開(kāi)發(fā)供應(yīng)管理客戶(hù)關(guān)系管理企劃&IT財(cái)務(wù)人力資源客戶(hù)KPI體系建立--PAST法公司流程體系總體框架核心支持市場(chǎng)管理和評(píng)估規(guī)劃析執(zhí)行整合業(yè)務(wù)規(guī)劃與業(yè)務(wù)組織制定業(yè)務(wù)策略與規(guī)劃分析產(chǎn)品需求劃分市場(chǎng)市場(chǎng)管理MM了解市場(chǎng)客戶(hù)關(guān)系管理CRM營(yíng)銷(xiāo)管理推廣管理銷(xiāo)售執(zhí)行關(guān)系管理供應(yīng)鏈管理SCM計(jì)劃物流管理采購(gòu)物料制造產(chǎn)品交貨維修管理客戶(hù)服務(wù)CS服務(wù)策略管理－綜合滿(mǎn)意度技術(shù)交流問(wèn)題管理量產(chǎn)

工程試產(chǎn)

首件開(kāi)發(fā)測(cè)試

計(jì)劃產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理PDM概念KPI體系建立--PAST法管理和整合業(yè)制定業(yè)分析劃分市場(chǎng)管理MM了解客戶(hù)關(guān)系管理CRM目錄KPI概念KPI設(shè)置常見(jiàn)誤區(qū)KPI體系設(shè)計(jì)FASTPASTKPI體系建立步驟目錄KPI概念KPI指標(biāo)體系建立步驟KPI指標(biāo)體系建立流程公司戰(zhàn)略目標(biāo)部門(mén)或主業(yè)務(wù)流程目標(biāo)判斷目標(biāo)多維細(xì)分確定目標(biāo)對(duì)應(yīng)的流程確定流程的KPIKPI指標(biāo)體系ＫＰＩ字典確定指標(biāo)維度按維度進(jìn)行魚(yú)刺分析利用魚(yú)刺圖、風(fēng)暴法分析；要素目標(biāo)KPI字典；部門(mén)目標(biāo)、崗位目標(biāo)KPI指標(biāo)體系建立步驟KPI指標(biāo)體系建立流程公司戰(zhàn)略目標(biāo)部門(mén)KPI指標(biāo)體系建立步驟KPI指標(biāo)定義格式4案例KPI指標(biāo)體系建立步驟KPI指標(biāo)定義格式4案例我們的KPI績(jī)效管理推行計(jì)劃我們的KPI績(jī)效管理推行計(jì)劃目前公司的績(jī)效現(xiàn)狀目前公司的績(jī)效現(xiàn)狀生鮮品事業(yè)部各類(lèi)人員考核現(xiàn)狀部門(mén)/系統(tǒng)類(lèi)別職務(wù)總?cè)藬?shù)未參與考核人數(shù)備注生產(chǎn)系統(tǒng)一線(xiàn)員工生產(chǎn)工人89140計(jì)件制管理人員廠(chǎng)長(zhǎng)、副廠(chǎng)長(zhǎng)100

主任、副主任220

分廠(chǎng)后勤人員班長(zhǎng)1620車(chē)間平均工資系數(shù)計(jì)件員88固定工資核算員1212固定工資

統(tǒng)計(jì)47

生產(chǎn)系統(tǒng)后勤辦公室人員138138

營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)鮮品辦主管、數(shù)據(jù)分析員、人事44

市場(chǎng)部產(chǎn)品經(jīng)理、廣告主管等77

運(yùn)營(yíng)部主管、計(jì)劃專(zhuān)員43

開(kāi)發(fā)科設(shè)備專(zhuān)員、合同專(zhuān)員33

巡查科巡查員、行政文員250

物流部裝卸工、物流人員9042

銷(xiāo)售人員大區(qū)、區(qū)域、經(jīng)理；銷(xiāo)代9190

收購(gòu)部主管、數(shù)據(jù)分析專(zhuān)員71

財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)1919

人力資源部招聘培訓(xùn)、行政、培訓(xùn)、薪酬績(jī)效88

合計(jì)

10399245

生鮮品事業(yè)部各類(lèi)人員考核現(xiàn)狀部門(mén)/系統(tǒng)類(lèi)別職務(wù)總?cè)藬?shù)未參與考現(xiàn)有考核存在的問(wèn)題:1.績(jī)效考核分職能考核，指標(biāo)缺乏系統(tǒng)性和關(guān)聯(lián)性；2.各部門(mén)的職能需要重新梳理。3.部分考核指標(biāo)需要再次修訂。4.未建立KPI指標(biāo)庫(kù)?，F(xiàn)有考核存在的問(wèn)題:目前公司的績(jī)效現(xiàn)狀我們現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)和崗位層次圖KPI績(jī)效推進(jìn)日程表目前公司的績(jī)效現(xiàn)狀目前公司的績(jī)效現(xiàn)狀我們現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)和崗位層次圖KPI績(jī)效推進(jìn)日程表目前公司的績(jī)效現(xiàn)狀KPI績(jī)效推進(jìn)日程表項(xiàng)目?jī)?nèi)容參與人員審核時(shí)間（截止點(diǎn)）備注組建績(jī)效考評(píng)委員會(huì)人力部制訂、副總裁審批張志國(guó)、郭允會(huì)

11月25日

發(fā)動(dòng)會(huì)議（首次會(huì)議）講解KPI考核指標(biāo)的設(shè)計(jì)，制訂推行步驟，各部門(mén)如何參與共同完成，分配任務(wù)主持：張志國(guó)

11月25日上午8點(diǎn)—10：30

相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

戰(zhàn)略規(guī)劃、公司級(jí)KPI的制訂制訂事業(yè)部5年戰(zhàn)略規(guī)劃和KPI指標(biāo)祁總主持，各高管層參與績(jī)效委員會(huì)

組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)針對(duì)公司整體的目標(biāo)和功能進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)HR牽頭，各高管組織討論績(jī)效委員會(huì)11月30日

部門(mén)功能描述、部門(mén)崗位配置圖的編寫(xiě)、編制表根據(jù)人力部所提供的樣表，各部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行編寫(xiě)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行編寫(xiě)直管領(lǐng)導(dǎo)、HR審核12月05日

確認(rèn)會(huì)對(duì)第一期編寫(xiě)進(jìn)行溝通分析，并進(jìn)行確認(rèn)（郭允會(huì)）主持，確認(rèn)績(jī)效委員會(huì)12月10日定稿

部門(mén)KPI的編制形成部門(mén)KPI指標(biāo)庫(kù)各主管領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人、HR參與指導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)12月25日定稿各部門(mén)、各生產(chǎn)廠(chǎng)KPI指標(biāo)崗位描述編寫(xiě)由各部門(mén)負(fù)責(zé)人指導(dǎo)，各崗位自行編寫(xiě)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核修改并確認(rèn)部門(mén)全員\HR分部門(mén)討論

崗位KPI指標(biāo)崗位考核表

考核指標(biāo)確認(rèn)會(huì)議各部門(mén)上下級(jí)考核表上簽字，確認(rèn)和認(rèn)可其考核指標(biāo)和目標(biāo)（郭允會(huì)）總結(jié)講解會(huì)績(jī)效委員會(huì)12月28日KPI指標(biāo)字典1月模擬試運(yùn)行由人力資源部監(jiān)控，各部門(mén)負(fù)責(zé)主導(dǎo)、全員參與的考核過(guò)程

月末部門(mén)內(nèi)考核總結(jié)會(huì)由部門(mén)一把手，統(tǒng)計(jì)本部門(mén)考核情況，并分析結(jié)果，組織內(nèi)部進(jìn)行績(jī)效面談

公司績(jī)效總結(jié)會(huì)

部門(mén)第一負(fù)責(zé)人

1月事業(yè)部例會(huì)時(shí)間

KPI績(jī)效推進(jìn)日程表項(xiàng)目?jī)?nèi)容參與人員審核時(shí)間（截止點(diǎn)）備注組謝謝！謝謝！演講完畢，謝謝觀(guān)看！演講完畢，謝謝觀(guān)看！基于戰(zhàn)略的KPI體系建立和推行ERIC.ZHANG基于戰(zhàn)略的KPI體系建立和推行ERIC.ZHANG目錄KPI概念績(jī)效分解關(guān)系KPI體系設(shè)計(jì)FASTPASTKPI體系建立步驟KPI與績(jī)效考核目錄KPI概念KPI概念關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KeyPerformanceIndication（有人稱(chēng)KeyProcessIndication）KPI是戰(zhàn)略績(jī)效管理工具，通過(guò)對(duì)組織目標(biāo)進(jìn)行分解，對(duì)組織的流程進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)，對(duì)關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行設(shè)置、取樣、計(jì)算、分析，衡量組織績(jī)效的一種目標(biāo)式量化管理指標(biāo)。（另外定義：用來(lái)衡量組織和崗位工作績(jī)效表現(xiàn)的具體量化指標(biāo)）設(shè)置KPI指標(biāo)的意義KPI績(jī)效指標(biāo)是實(shí)施績(jī)效改進(jìn)的基礎(chǔ)和依據(jù)，引導(dǎo)價(jià)值創(chuàng)造，為業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、經(jīng)營(yíng)分析、經(jīng)營(yíng)決策等管理活動(dòng)的提供數(shù)據(jù)支持；KPI績(jī)效指標(biāo)對(duì)于實(shí)行改進(jìn)式的績(jī)效考核，保證業(yè)務(wù)透明性，保證流程、部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的有效達(dá)成，明確績(jī)效改進(jìn)目標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而改善組織氛圍、顯著提高組織氛圍的明確性、獎(jiǎng)勵(lì)性和進(jìn)取性。KPI概念關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KPI指標(biāo)設(shè)置的原則SMART原則Specific：具體Measurable：可測(cè)量Attainable：可實(shí)現(xiàn)（經(jīng)過(guò)努力）Realistic：客觀(guān)性（客觀(guān)地存在）Time--Table：目標(biāo)要有時(shí)限性KPI指標(biāo)設(shè)置的原則SMART原則KPI指標(biāo)設(shè)置的原則其他原則流程性、計(jì)劃性和決策性原則系統(tǒng)性原則指導(dǎo)性原則相對(duì)獨(dú)立性原則層次性原則KEY原則KPI指標(biāo)設(shè)置的原則其他原則KPI觀(guān)點(diǎn)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）應(yīng)是基于戰(zhàn)略和流程的，是通過(guò)對(duì)某一流程的輸入端、輸出端的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行設(shè)置、取樣、計(jì)算、分析，衡量流程績(jī)效的一種目標(biāo)式量化管理指標(biāo)。關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)通過(guò)流程再落實(shí)到具體的部門(mén)、崗位、角色。其提供的不僅是一種考核評(píng)估工具，而且通過(guò)對(duì)流程的分析也比較容易指明改進(jìn)的方向所在。流程的層次性，也自然體現(xiàn)在KPI的層次性上KPI是駕駛倉(cāng)的儀表KPI是監(jiān)控倉(cāng)的儀表服務(wù)于業(yè)務(wù)部門(mén)工作提升，服務(wù)于各級(jí)決策服務(wù)于質(zhì)保、審計(jì)工作，KPI是流程監(jiān)控的一個(gè)重要工具KPI觀(guān)點(diǎn)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）應(yīng)是基于戰(zhàn)略和流程的，是通過(guò)目錄KPI概念績(jī)效分解關(guān)系KPI體系設(shè)計(jì)FASTPASTKPI體系建立步驟KPI與績(jī)效考核目錄KPI概念基于戰(zhàn)略的KPI績(jī)效管理模型基于戰(zhàn)略的KPI績(jī)效管理模型CASE:威克多即兩級(jí)績(jī)效管理體系職責(zé)分解目標(biāo)分解企業(yè)宗旨和長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)2007年發(fā)展策略部門(mén)宗旨部門(mén)職責(zé)工作流程崗位職責(zé)個(gè)人績(jī)效2007年發(fā)展目標(biāo)KPI分解部門(mén)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)部門(mén)季度目標(biāo)按崗位分解崗位關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)按職責(zé)分解部門(mén)業(yè)績(jī)層層分解落實(shí)企業(yè)戰(zhàn)略?xún)杉?jí)績(jī)效管理體系企業(yè)業(yè)績(jī)CASE:威克多即兩級(jí)績(jī)效管理體系職責(zé)分解目標(biāo)分解企業(yè)宗旨和績(jī)效分解關(guān)系CDPAPDCAPDAC績(jī)效計(jì)劃組織績(jī)效部門(mén)績(jī)效管理實(shí)施管理考核信息反饋結(jié)果應(yīng)用面談溝通績(jī)效計(jì)劃組織績(jī)效部門(mén)績(jī)效管理實(shí)施管理考核信息反饋結(jié)果應(yīng)用面談溝通個(gè)人績(jī)效個(gè)人績(jī)效績(jī)效分解關(guān)系CDPAPDCAPDAC績(jī)效計(jì)劃組部管理實(shí)施管理績(jī)效分解關(guān)系部門(mén)目標(biāo)與組織、流程、崗位目標(biāo)的關(guān)系部門(mén)、崗位目標(biāo)來(lái)源于兩方面的要求：1、流程的要求（關(guān)鍵）2、組織的要求（補(bǔ)充）績(jī)效分解關(guān)系部門(mén)目標(biāo)與組織、流程、崗位目標(biāo)的關(guān)系部門(mén)、崗位目CASE：某公司戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)展目標(biāo)：成為國(guó)內(nèi)知名、省內(nèi)一流的多業(yè)態(tài)一體化、集團(tuán)化的建筑設(shè)計(jì)公司；在公司內(nèi)最終形成類(lèi)聯(lián)邦制分所，讓優(yōu)秀員工共享發(fā)展平臺(tái)和成果。1、實(shí)行功勛員工股份配送制。2、產(chǎn)業(yè)鏈整合，上游進(jìn)入房地產(chǎn)咨詢(xún)業(yè)，下游成立家裝公司。財(cái)務(wù)目標(biāo)：每年最低以50%的速度發(fā)展，4-5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)一個(gè)億銷(xiāo)售額，利潤(rùn)率不低于30%。管理目標(biāo)：采用項(xiàng)目管理體系，建立流程化的模塊式方案設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)一流的客戶(hù)服務(wù)和98%的客戶(hù)滿(mǎn)意度人均利潤(rùn)總額達(dá)到省內(nèi)第一戰(zhàn)略目標(biāo)：5年內(nèi)CASE：某公司戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)展目標(biāo)：戰(zhàn)略目標(biāo)：5年內(nèi)CASE:某公司戰(zhàn)略目標(biāo)技術(shù)力量雄厚，擁有5名業(yè)內(nèi)有影響的資深專(zhuān)家，百名設(shè)計(jì)師；努力創(chuàng)造精品客戶(hù)目標(biāo)：提高外地業(yè)務(wù)比例和市場(chǎng)化比例/新客戶(hù)比例市場(chǎng)份額廊坊市第一名，進(jìn)軍五個(gè)市場(chǎng)前三名。

人力資源目標(biāo)：吸引和培養(yǎng)一流的人才人力資源管理體系：基于戰(zhàn)略的職級(jí)和薪酬體系建設(shè)，制訂有激勵(lì)的薪酬體系和績(jī)效體系；人才培養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)化體系：職級(jí)培訓(xùn)體系建設(shè)，內(nèi)部商學(xué)院建設(shè)。每年選派2名方案設(shè)計(jì)人員去香港學(xué)習(xí)深造，并力推成為方案設(shè)計(jì)權(quán)威專(zhuān)家。

文化目標(biāo)：建立起自己的價(jià)值觀(guān)體系和是非判斷標(biāo)準(zhǔn)，形成和依據(jù)文化手冊(cè)。戰(zhàn)略目標(biāo)：5年內(nèi)CASE:某公司戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)：5年內(nèi)CASE:某建筑設(shè)計(jì)公司總業(yè)務(wù)流程圖CASE:某建筑設(shè)計(jì)公司總業(yè)務(wù)流程圖CASE:部門(mén)的一個(gè)業(yè)務(wù)流程CASE:部門(mén)的一個(gè)業(yè)務(wù)流程目錄KPI概念績(jī)效分解關(guān)系KPI體系設(shè)計(jì)FASTPASTKPI體系建立步驟KPI與績(jī)效考核目錄KPI概念兩種設(shè)計(jì)方法

1）FAST（功能function分析法）—系統(tǒng)

2）PAST（流程process分析法）—流程兩種設(shè)計(jì)方法1）FAST（功能function分析法）—系KPI體系建立--FAST法FAST：功能分析系統(tǒng)技術(shù)（FunctionAnalysisSystemTechnique）原則：上下二級(jí)之間必能回答“WHY”和“HOW”下級(jí)KPI必須是達(dá)成上級(jí)KPI的必要條件下級(jí)KPI必須是達(dá)成上級(jí)KPI的充分條件例如：最大利潤(rùn)單位利潤(rùn)績(jī)效分維績(jī)效WHYHOW上一級(jí)KPI下一級(jí)KPIKPI體系建立--FAST法FAST：功能分析系統(tǒng)技術(shù)（FuKPI體系建立--FAST法(例)公司戰(zhàn)略目標(biāo)核心技術(shù)能力新產(chǎn)品研發(fā)數(shù)量測(cè)試能力專(zhuān)利數(shù)量利潤(rùn)與增長(zhǎng)銷(xiāo)售收入成長(zhǎng)性利潤(rùn)客戶(hù)服務(wù)外部顧客滿(mǎn)意度響應(yīng)及時(shí)性質(zhì)量市場(chǎng)占有市場(chǎng)份額銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的有效性公司品牌人力資源員工能力/素質(zhì)員工滿(mǎn)意度人才流動(dòng)性供應(yīng)能力質(zhì)量成本交貨流程和IT信息系統(tǒng)集成性流程管理能力內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度KPI體系建立--FAST法(例)公司戰(zhàn)略目標(biāo)核心技術(shù)能力KPI體系建立--FAST法例：供應(yīng)能力FAST分析KPI體系建立--FAST法例：供應(yīng)能力FAST分析人力行政部?jī)?yōu)化組合招聘管理薪酬管理績(jī)效管理培訓(xùn)管理行政管理離職人員訪(fǎng)談率績(jī)效體系建設(shè)進(jìn)度總部員工流失率總部招聘需求滿(mǎn)足率總部人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)用工標(biāo)準(zhǔn)制定使命：建立完善的人力資源體系和推進(jìn)制度建設(shè)，打造優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)，為公司可持續(xù)發(fā)展提供人才和體系保障，為企業(yè)和員工提供滿(mǎn)意的行政后勤服務(wù)?？己松暝V及時(shí)解決率優(yōu)化組合目標(biāo)達(dá)成率培訓(xùn)滿(mǎn)意率招聘成功率績(jī)效考核完成率員工滿(mǎn)意度薪資體系完善進(jìn)度萬(wàn)元薪酬產(chǎn)出率培訓(xùn)體系建設(shè)進(jìn)度員工手冊(cè)和制度建設(shè)進(jìn)度人均辦公費(fèi)用達(dá)成率行政后勤服務(wù)滿(mǎn)意度制度和文化人力行政部?jī)?yōu)化組合招聘管理薪酬管理績(jī)效管理培訓(xùn)管理行政管理人力行政部各崗位考核指標(biāo)人力行政總監(jiān)績(jī)效經(jīng)理培訓(xùn)經(jīng)理招聘主辦行政文秘總部招聘需求滿(mǎn)足率總部招聘成功率總部離職人員訪(fǎng)談率培訓(xùn)課程開(kāi)發(fā)數(shù)量總部人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)培養(yǎng)目標(biāo)完成率年輕骨干人才數(shù)量?jī)?yōu)化組合目標(biāo)達(dá)成率績(jī)效計(jì)劃制定及時(shí)完成率績(jī)效考核覆蓋率人均產(chǎn)值培訓(xùn)課程開(kāi)發(fā)數(shù)量績(jī)效計(jì)劃制定及時(shí)完成率績(jī)效考核覆蓋率績(jī)效面談覆蓋率行政后勤服務(wù)投訴次數(shù)行政后勤服務(wù)滿(mǎn)意度總部人均辦公費(fèi)用達(dá)成率人力行政部各崗位考核指標(biāo)人力行政績(jī)效經(jīng)理培訓(xùn)經(jīng)理招聘主辦行政財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)報(bào)告會(huì)計(jì)報(bào)表不及時(shí)次數(shù)信用管理應(yīng)收款對(duì)帳差錯(cuò)次數(shù)預(yù)算管理分析報(bào)告差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù)關(guān)鍵員工保有率人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)周邊部門(mén)滿(mǎn)意度分析建議采用項(xiàng)次數(shù)部門(mén)信息傳遞不及時(shí)次數(shù)會(huì)計(jì)報(bào)表差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù)部門(mén)管理資金管理資產(chǎn)日?qǐng)?bào)按時(shí)完成率合并報(bào)表按時(shí)完成率資金預(yù)測(cè)報(bào)告不及時(shí)次數(shù)合并報(bào)表差錯(cuò)次數(shù)資產(chǎn)日?qǐng)?bào)差錯(cuò)次數(shù)發(fā)貨系統(tǒng)更新不及時(shí)次數(shù)信用發(fā)貨差錯(cuò)次數(shù)預(yù)算控制達(dá)成率稅務(wù)管理納稅申報(bào)按時(shí)完成率稅務(wù)優(yōu)化達(dá)成率審計(jì)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)會(huì)計(jì)核算不及時(shí)次數(shù)使命：建立符合適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的核算體系，及時(shí)準(zhǔn)確完整出具財(cái)務(wù)報(bào)告；科學(xué)評(píng)價(jià)企業(yè)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，為管理決策提供有效支持；完善內(nèi)部控制體系，保障資金安全，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；通過(guò)持續(xù)的價(jià)值發(fā)現(xiàn)，確保股東價(jià)值最大化。不良資產(chǎn)披露不及時(shí)次數(shù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù)團(tuán)隊(duì)協(xié)作預(yù)算分析不及時(shí)次數(shù)部門(mén)費(fèi)用控制達(dá)成率詢(xún)證函按時(shí)完成率分析報(bào)告不及時(shí)份數(shù)資金預(yù)測(cè)差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù)貨幣資金周轉(zhuǎn)天數(shù)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)報(bào)告會(huì)計(jì)報(bào)表不及時(shí)次數(shù)信用管理應(yīng)收款對(duì)財(cái)務(wù)管理部各崗位考核指標(biāo)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)副總監(jiān)財(cái)務(wù)分析與預(yù)算主管資金管理主管成本分析主管經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流集團(tuán)審計(jì)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)（年度指標(biāo)）預(yù)算控制達(dá)成率集團(tuán)績(jī)效考核指標(biāo)數(shù)據(jù)及時(shí)完成率部門(mén)費(fèi)用控制達(dá)成率關(guān)鍵員工保有率信用發(fā)貨差錯(cuò)次數(shù)各部門(mén)費(fèi)用控制達(dá)成率不良資產(chǎn)披露不及時(shí)次數(shù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)（年度指標(biāo)）會(huì)計(jì)報(bào)表不及時(shí)次數(shù)預(yù)算控制達(dá)成率預(yù)算分析不及時(shí)次數(shù)合并報(bào)表差錯(cuò)次數(shù)分析報(bào)告差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù)貨幣資金周轉(zhuǎn)天數(shù)資金預(yù)測(cè)差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù)資產(chǎn)日?qǐng)?bào)按時(shí)完成率資產(chǎn)日?qǐng)?bào)差錯(cuò)次數(shù)分析建議采用項(xiàng)次數(shù)分析報(bào)告差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù)分析報(bào)告不及時(shí)份數(shù)財(cái)務(wù)管理部各崗位考核指標(biāo)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)副總監(jiān)財(cái)務(wù)分析與預(yù)算主管生產(chǎn)管理部品種與創(chuàng)新技改管理品質(zhì)管理成本控制生產(chǎn)管理使命：提升工廠(chǎng)的工藝質(zhì)量與生產(chǎn)管理能力，建立市場(chǎng)導(dǎo)向的生產(chǎn)體系，提供有競(jìng)爭(zhēng)力的生鮮品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。部門(mén)管理品種改進(jìn)計(jì)劃完成率高附加值產(chǎn)品銷(xiāo)售額內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)符合率客戶(hù)滿(mǎn)意度計(jì)劃產(chǎn)量完成率重大技改項(xiàng)目及時(shí)完成率技改項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率每頭用工符合率目標(biāo)成本不良庫(kù)存金額設(shè)備單耗實(shí)際噸耗指標(biāo)符合率質(zhì)量問(wèn)題整改及時(shí)關(guān)閉率客戶(hù)質(zhì)量反饋次數(shù)（噸）試產(chǎn)一次成功率質(zhì)量賠款相關(guān)部門(mén)及子公司反饋、傳遞、處理不到位次數(shù)培訓(xùn)計(jì)劃完成率準(zhǔn)時(shí)交貨率技改安全事故次數(shù)生產(chǎn)分析建議措施采納項(xiàng)次技改項(xiàng)目驗(yàn)收一次合格率生產(chǎn)分析及運(yùn)行質(zhì)態(tài)報(bào)告提交不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)6S管理推進(jìn)計(jì)劃完成率課題成功項(xiàng)次客戶(hù)需求分析反饋不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)設(shè)備完好率運(yùn)轉(zhuǎn)操作優(yōu)一率生產(chǎn)管理部品種與創(chuàng)新技改管理品質(zhì)管理成本控制生產(chǎn)管理使命：部生產(chǎn)管理部各崗位考核指標(biāo)（紡織公司例改）生產(chǎn)總經(jīng)理助理生產(chǎn)部副總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)客服經(jīng)理生產(chǎn)績(jī)效主管工藝品控經(jīng)理設(shè)備管理經(jīng)理工程項(xiàng)目經(jīng)理內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率質(zhì)量問(wèn)題整改及時(shí)關(guān)閉率客戶(hù)反饋次數(shù)品種改支計(jì)劃達(dá)成率準(zhǔn)時(shí)交貨率生產(chǎn)分析報(bào)告及運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)態(tài)報(bào)告不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)生產(chǎn)分析建議措施采納項(xiàng)次相關(guān)部門(mén)及子公司反饋、傳遞、處理不到位次數(shù)設(shè)備單耗質(zhì)量問(wèn)題整改及時(shí)關(guān)閉率內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率客訴問(wèn)題處理不及時(shí)次數(shù)客戶(hù)需求分析不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)運(yùn)轉(zhuǎn)操作優(yōu)一率重大技改項(xiàng)目及時(shí)完成率技改項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率技改安全事故次數(shù)技改項(xiàng)目驗(yàn)收一次合格率設(shè)備完好率設(shè)備單耗計(jì)劃產(chǎn)量完成率內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率客戶(hù)質(zhì)量反饋次數(shù)試產(chǎn)一次成功率課題成功率實(shí)際噸耗金額設(shè)備單耗計(jì)劃產(chǎn)量完成率目標(biāo)成本質(zhì)量賠款高附加值產(chǎn)品銷(xiāo)售額每頭豬用工符合率6S管理推進(jìn)計(jì)劃完成率計(jì)劃產(chǎn)量完成率目標(biāo)成本質(zhì)量賠款高附加值產(chǎn)品銷(xiāo)售額每頭豬用工符合率6S管理推進(jìn)計(jì)劃完成率生產(chǎn)管理部各崗位考核指標(biāo)（紡織公司例改）生產(chǎn)總經(jīng)理助理生產(chǎn)部目錄KPI概念KPI設(shè)置常見(jiàn)誤區(qū)KPI體系設(shè)計(jì)FASTPASTKPI體系建立步驟KPI與績(jī)效考核目錄KPI概念KPI體系建立--PAST法PAST：流程分析系統(tǒng)技術(shù)（ProcessAnalysisSystemTechnique）流程是實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的實(shí)際過(guò)程和方式，是牽引組織成員達(dá)成共同目標(biāo)的紐帶；原則：基于流程；面向客戶(hù)；責(zé)任結(jié)果導(dǎo)向；關(guān)鍵的少數(shù)；部門(mén)和崗位目標(biāo)來(lái)源于流程（關(guān)鍵）和組織（補(bǔ)充）的這兩方面的要求。

：流程黑匣輸入端輸出端資源T、Q、C、ST、Q、C、SKPI體系建立--PAST法PAST：流程分析系統(tǒng)技術(shù)（PrKPI體系建立--PAST法流程黑匣PI-1PiPI+1輸入控制點(diǎn)交貨時(shí)間（T）性能和質(zhì)量（Q）成本（C）輸出控制點(diǎn)交貨時(shí)間（T）性能和質(zhì)量（Q）成本（C）PAST法KPI指標(biāo)建立示意圖KPI體系建立--PAST法流程黑匣PI-1PiPIKPI體系建立--PAST法KPI數(shù)學(xué)表達(dá)KPI=f（Xi，XI+1）其中： Xi： 輸入控制點(diǎn)參數(shù)

Xi+1： 輸出控制點(diǎn)相對(duì)應(yīng)的參數(shù)

f：相加、相減 （得絕對(duì)值）

f：相比 （得相對(duì)值）

KPI體系建立--PAST法KPI數(shù)學(xué)表達(dá)KPI=f（XKPI體系建立--PAST法一級(jí)KPI：f（XI-1，XI+2）二級(jí)KPI：f（XI-1，XI）、f（XI，XI+1）、f（XI+1，XI+2）、f（XI-1，XI+1）、f（XI，XI+2）關(guān)系：關(guān)系密切型：一級(jí)KPI=二級(jí)KPI+（*）二級(jí)KPI+（*）不太密切型：一級(jí)KPI二級(jí)KPI+（*）二級(jí)KPI+（*）邏輯關(guān)系型無(wú)關(guān)系型PI-1PIPI+1XI-1XIXI+1XI+2KPI體系建立--PAST法PI-1PIPI+1XKPI體系建立--PAST法準(zhǔn)時(shí)交貨率—D供應(yīng)商生產(chǎn)計(jì)劃制造檢驗(yàn)配送發(fā)貨客戶(hù)供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率物料齊套率生產(chǎn)指令及時(shí)完成率配送及時(shí)率崗位級(jí)流程分解舉例KPI體系建立--PAST法準(zhǔn)時(shí)交貨率—D供應(yīng)商生產(chǎn)計(jì)劃制造KPI體系建立--PAST法公司流程體系總體框架核心流程支持流程市場(chǎng)管理產(chǎn)品開(kāi)發(fā)供應(yīng)管理客戶(hù)關(guān)系管理企劃&IT財(cái)務(wù)人力資源客戶(hù)KPI體系建立--PAST法公司流程體系總體框架核心支持市場(chǎng)管理和評(píng)估規(guī)劃析執(zhí)行整合業(yè)務(wù)規(guī)劃與業(yè)務(wù)組織制定業(yè)務(wù)策略與規(guī)劃分析產(chǎn)品需求劃分市場(chǎng)市場(chǎng)管理MM了解市場(chǎng)客戶(hù)關(guān)系管理CRM營(yíng)銷(xiāo)管理推廣管理銷(xiāo)售執(zhí)行關(guān)系管理供應(yīng)鏈管理SCM計(jì)劃物流管理采購(gòu)物料制造產(chǎn)品交貨維修管理客戶(hù)服務(wù)CS服務(wù)策略管理－綜合滿(mǎn)意度技術(shù)交流問(wèn)題管理量產(chǎn)

工程試產(chǎn)

首件開(kāi)發(fā)測(cè)試

計(jì)劃產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理PDM概念KPI體系建立--PAST法管理和整合業(yè)制定業(yè)分析劃分市場(chǎng)管理MM了解客戶(hù)關(guān)系管理CRM目錄KPI概念KPI設(shè)置常見(jiàn)誤區(qū)KPI體系設(shè)計(jì)FASTPASTKPI體系建立步驟目錄KPI概念KPI指標(biāo)體系建立步驟KPI指標(biāo)體系建立流程公司戰(zhàn)略目標(biāo)部門(mén)或主業(yè)務(wù)流程目標(biāo)判斷目標(biāo)多維細(xì)分確定目標(biāo)對(duì)應(yīng)的流程確定流程的KPIKPI指標(biāo)體系ＫＰＩ字