倉儲管理控制程序文件

61/61文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-1倉儲管理控制程序1.0目的訂定本公司倉儲地域收發(fā)作業(yè)準則，以確保儲存賬物相符，并有效予以控制，以防止在交貨期間發(fā)生異常情況。2.0適用范圍本公司運搬、儲存、包裝、保存、交貨過程。3.0職責●倉管負責原物料成品收發(fā)管理，上述物品的異常提報，儲存

與出貨的裝運?！駛}管負責品質(zhì)異常提報判定。4.0工作程序●原物料、半成品的收發(fā)管理(1)物料的接收作業(yè)：①對購入廠物品，采購人員依采購單編號、點收、核對。正確性無誤后，交倉管置放于待驗區(qū)，并填寫《進料驗收單》送交品管人員進行驗收。如不需檢驗之物文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-2品可直接入庫。②品管人員依本公司《進料檢驗程序》檢驗，判定合格物品由品管人員標示后，倉管人員點收細數(shù)，將實際數(shù)量填入進料驗收單入庫數(shù)欄位內(nèi)，填妥后交還采購，盡速搬移

至指定區(qū)置放以維護待驗品區(qū)物品流暢性；并登錄于總賬及收發(fā)記錄卡上。③對成品入庫接收依《成品檢驗程序》執(zhí)行。(2)領料作業(yè)：①對生產(chǎn)線上正常性領料，制造單位應依生管單位派送的《制令單》于倉庫備料完成后領取。倉管人員于發(fā)料時，須針對追溯性零件依《產(chǎn)品標識與可追溯性程序》的規(guī)定，留下必要的領料作業(yè)記錄。②對非生產(chǎn)性物料或生產(chǎn)線上額外料，則一律由領料單位開立《補(退)料申請單》，經(jīng)領料單位主管簽核后，向倉庫領取物料，倉庫將《補(退)料申請單》轉(zhuǎn)采購。③物料領出后，領料人員及發(fā)料人員均須于《制令單》及《補(退)料申請單》上簽

認后，倉管人員應依據(jù)《制令單》及《補(退)料申請單》領取項目及數(shù)量于總賬及收發(fā)記錄卡上登賬并在《制令單》及《補(退)料申請單》上簽名，方可結(jié)束領料的作業(yè)。

(3)退料作業(yè)：對生產(chǎn)線上溢領材料或不再繼續(xù)生產(chǎn)余料，應由制造單位辦理退料作業(yè)。②所有欲退料物品，均應由退料單位填寫《補(退)料申文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-3請單》放置倉庫待驗區(qū)，送交品管人員后依相關規(guī)定管理。(4)備料作業(yè)：①倉管人員應依《制令單》及《補(退)料申請單》的需求同時完成所有物料的發(fā)放準備，備料中發(fā)現(xiàn)有物料短缺時，應立即通知采購單位進行催料，以利備料進行。②備料完成后，應依制令單上的物料與制令單一同置放于備料區(qū)，以利物料的鑒別及防止誤用。制造單位應與倉管人員一同依物料領出的規(guī)定辦理。③備料作業(yè)時，倉管人員應依先進先出之原則作業(yè)。(參照《月份顏色貼紙作業(yè)辦法》)碳片和基座一次發(fā)放同一物料以不超過二批號為原則(詳見《批號進出庫作業(yè)辦法》)?！駜Υ婀芾?1)原物料、成品及特殊的部品或成品儲存場所，各承辦倉管人員應有效規(guī)劃各物料置放，并予以標示，以利物品尋找。(2)除特殊性用途暫存物料外，所有庫存品應建《收發(fā)記錄卡》，以便了解物料進出與現(xiàn)存狀況。(3)非部品材料區(qū)須注意物料存放基本條件，如：物品不可有潮濕雨淋情形，以求儲存物品品質(zhì)特性得以保持。(4)物料架必要時必須劃分區(qū)域編號或序號以利找尋放置。若有區(qū)號時賬卡亦須列入。(5)物料的盤點：文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-4①月盤點：倉庫。倉管人員對部品的賬目應每月底盤點，盤點結(jié)果除于收發(fā)記錄卡上登錄外，并填寫《庫存盤點表》呈送部門主管。②全廠性盤點：每一年一次，由管理部主導盤點會議，擬訂盤點計劃(含人員、負責區(qū)域、盤點項目表……等)，呈總經(jīng)理核后執(zhí)行。全廠性總盤點應涵蓋庫存品、在制品、隸屬于本公司賬內(nèi)所有生產(chǎn)性物料，其結(jié)果填入《庫存盤點表》呈送部門主管。③對各類盤點時，發(fā)生有料賬不符現(xiàn)象，倉管人員應提報對策及補救措施，經(jīng)總經(jīng)理核準后方可將盤點短缺或超出部分，送交管理單位進行庫存賬的調(diào)賬作業(yè)。(6)儲存期限管理：①各原物料、成品應制定儲存期限，若超出儲存期限倉管人員應提報品管人員重新檢驗判定合作后，才可繼續(xù)使用。②倉管人員對庫存應配合盤點進行，或日常性物料尋找確認時，對超出期限物料，每月提報或使用前送交品管人員再予鑒定物品品質(zhì)是否變異及堪用。③對重新鑒定物料，品管人員應依鑒定結(jié)果重新標示或進行必要處置(參照《不合格品控制程序》)。④各類物品儲存期限(略)●退回品管理文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-5(1)對制程上或成品拆解后不良零件，凡屬供應商的責任原因者，均得以退換或暫存于倉庫待處理。(2)經(jīng)制程人員篩選或品管人員判定退換品，品管在補(退)料申請單上簽署意見方可送回倉庫。(3)倉管人員應依退換品類別、型式、規(guī)格于接收點交后，予以分類存放，并依“補(退)料申請單”登賬管理。(4)對于供應商退換品時，采購人員將“退貨單”交廠商簽認后，將退換品交回，同時于賬上登記銷賬?！駡髲U品管理(1)報廢物品，依《不合格品控制程序》處理。(2)報廢品應與物料儲存區(qū)作有效及明顯的區(qū)分，防止誤取誤用?！癜徇\管制(1)各搬運人員應視待搬運物件的狀況選擇適當搬運工具。(2)待搬運物品應依搬運工具之區(qū)別，以不同棧板／紙箱等予以盛裝堆疊，并防搬運掉落。(3)搬運工具使用應注意下列原則：①搬運物品時，必須放置穩(wěn)當，以避免物品掉落；②高度不可妨礙推車人視線，寬度不可寬于行經(jīng)的路段；③重的物品置于下，以穩(wěn)定搬運重心；④推車速度以避免翻倒為原則；⑤大件物品運輸時，需有人扶持兩側(cè)以保安全。(4)搬運中有異常發(fā)生時，如為掉落，應檢查外箱是否有破文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-6損，并請品管人員再做檢測，確認合格后方可入庫，如有損壞必須依《不合格品控制程序》規(guī)定處理。●包裝與出貨(1)包裝按《制程控制程序》。(2)出貨作業(yè)：①出貨前，倉管人員依據(jù)業(yè)務部門開立的《出貨通知單》進行準備工作。②出貨時，倉管依據(jù)業(yè)務部開立的《送貨單》核對資料，無誤后，在《出貨通知單》上填入實際出貨數(shù)量(與預計出貨有差異時)和送貨單NO.0于相應欄內(nèi)，進行出貨。出貨時請司機簽名于出貨通知單上，后登入《收發(fā)記錄卡》上。將《出貨通知單》交還管理部保管?！癞a(chǎn)品儲存控制(1)成品倉庫與生產(chǎn)車間須隔離，非必要人員不得任意出入。(2)成品儲存依規(guī)定，以適當棧板儲存，并予以標示。●成品倉儲人員職責(1)防止誤裝：成品入庫前，倉管人員應將成品核對，是否為檢驗合格成品。(2)賬物一致：物料管理人員對于出入倉庫的產(chǎn)品，隨時保持物賬一致?！癯鲐浹b箱作業(yè)規(guī)定及保護措施(1)出貨搬運時，應以規(guī)定搬運設備搬運，依包裝箱上搬運規(guī)定執(zhí)行搬運工作。(2)產(chǎn)品搬運時，避免重摔及重壓。文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-7●裝運出貨檢查產(chǎn)品出貨時，由生管或稽核不定期執(zhí)行稽核；稽核依業(yè)務部發(fā)出的《送貨單》，確認產(chǎn)品的包裝外觀合格后方可出貨?！癯鲐浄绞?1)業(yè)務部須載明運送方式，并分開處理。(2)若合約有規(guī)定時，送貨保護應予延伸到交貨目的地。

5.0支持性文件●《進料檢驗程序》●《成品檢驗程序》●《產(chǎn)品標識與可追溯性程序》●《不合格品控制程序》●《制程控制程序》●《月份顏色貼紙作業(yè)辦法》●《批號進出庫作業(yè)辦法》6.0相關記錄●《收發(fā)記錄卡》●《進料驗收單》●《制令單》文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-8沖壓、機加、車制工序控制程序1.0目的保證沖壓、機加、車制工序在受控狀態(tài)下進行。2.0適用范圍本程序適用于沖壓、機加、車制車間各生產(chǎn)工序。3.0職責●生產(chǎn)計劃部負責本程序的正確有效運行和必要時的調(diào)整改進?！裆a(chǎn)計劃部生產(chǎn)車間主任、總領班和生產(chǎn)領班逐層落實本程序的內(nèi)容要求?！裆a(chǎn)計劃部生產(chǎn)科負責模夾具的安裝調(diào)試和生產(chǎn)設備的日常維護?！癞a(chǎn)品開發(fā)部提供相關的設計文件，工程部技術科提供相關有效的工藝類文件和設計文件，工程部生技科提供相關有效的工藝類文件和設計文件，QC部提供有效的檢驗類文件，生產(chǎn)計劃部PMC科提供有關生產(chǎn)計劃，發(fā)放生產(chǎn)物料?！窆こ滩可伎曝撠熤鞒中庐a(chǎn)品生產(chǎn)準備會及技術指導?！裆a(chǎn)計劃部沖壓、機加、車制車間按照要求組織生產(chǎn)。文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-9●QC部負責產(chǎn)品的品質(zhì)檢查。●工程部生技科負責生產(chǎn)現(xiàn)場工業(yè)工程的改善和品質(zhì)問題的處理。4.0工作程序●生產(chǎn)準備會(1)以下情況，需召開生產(chǎn)準備會議：①新產(chǎn)品第一次批量生產(chǎn)；②生產(chǎn)條件發(fā)生較大變化，并且連續(xù)半年未再進行批量生產(chǎn)。(2)生產(chǎn)計劃部PMC科對以上情況進行統(tǒng)計，并及時知會工程部。(3)工程部生技科負責主持召集其他相關部門(生產(chǎn)計劃部、QC科、產(chǎn)品開發(fā)一部/二部)進行生產(chǎn)前商議，對產(chǎn)品的控制點，要求及注意事項達成共識，并填寫《生產(chǎn)(試產(chǎn))準備會議記錄表》。●生產(chǎn)計劃部生產(chǎn)車間主管按照生產(chǎn)計劃部PMC科下發(fā)的生產(chǎn)

計劃(工作命令單)進行生產(chǎn)安排，對屬于規(guī)定情況的生產(chǎn)需召開生產(chǎn)準備會，對非屬于規(guī)定情況可直接進行生產(chǎn)準備，并對生產(chǎn)過程實行嚴密監(jiān)控。●生產(chǎn)準備(1)生產(chǎn)車間主管按生產(chǎn)計劃部PMC科下達的生產(chǎn)計劃(工作命令單)組織生產(chǎn)。(2)生產(chǎn)車間主管將具體生產(chǎn)任務分配給生產(chǎn)領班，各生文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-10產(chǎn)領班相互協(xié)調(diào)，共同執(zhí)行生產(chǎn)任務。(3)生產(chǎn)車間主管應結(jié)合月生產(chǎn)計劃和工作命令確認有關生產(chǎn)沖壓設備、模夾具和檢

測設備是否滿足使用要求。不能滿足時，對于計量儀器向品管部實驗室提出計量儀器申請要求，對于生產(chǎn)設備及工模夾具，填寫《生產(chǎn)設備及工模具夾具申請報告書》，并交工程部生技科，由工程部生技科按工藝設計要求進行安排申購或制作。(4)生產(chǎn)領班檢查生產(chǎn)所需的作業(yè)標準是否齊全和是否最新版本，若不是最新有效版本或不齊全應及時反映并索取。(5)生產(chǎn)領班根據(jù)生產(chǎn)要求準備好所需物料。(6)生產(chǎn)領班通知生產(chǎn)技工安裝和調(diào)試工模具夾具，調(diào)試好之后由領班確認和安排使用。(7)生產(chǎn)車間主管對生產(chǎn)線人員狀態(tài)進行監(jiān)控，視情況對生產(chǎn)線人員進行適當培訓?！裥庐a(chǎn)品生產(chǎn)指導對于新產(chǎn)品首次批量生產(chǎn)，工程部生技科必須對新產(chǎn)品生產(chǎn)全過程進行技術指導和改善。●首檢(1)屬于以下情況的生產(chǎn)應進行首檢，并做好首檢記錄：①適用范圍：沖壓、車制、機加的加工品；②首檢時機：a.0開始生產(chǎn)時；b.0大幅度調(diào)整模具有可能影響品質(zhì)或更換模具時；文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-11c.0每班開始生產(chǎn)時；d.0其他情況下因生產(chǎn)要素(“人、機、料、法、環(huán)”)改變影響品質(zhì)時。(2)生產(chǎn)車間生產(chǎn)操作員將頭幾個生產(chǎn)出來的產(chǎn)品經(jīng)自檢或生產(chǎn)管理人員確認合格后，交QC部QC檢查員檢驗，若不合格，視情況重新進行調(diào)整、改進、并重檢，只有合格后方可正式生產(chǎn)。規(guī)定要首檢而生產(chǎn)車間不通知QC員檢查時，所出品質(zhì)問題由生產(chǎn)計劃部負責。●自檢(1)生產(chǎn)計劃部從事機械加工的工作人員須對自己所生產(chǎn)的產(chǎn)品進行自主檢查，并將結(jié)果記錄于《自主檢查表》中。(2)生產(chǎn)計劃部生產(chǎn)車間員工應對自檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行標識和隔離，并按《不合格品控制程序》進行處理。●巡檢(1)QC檢查員應按時進行巡檢，并做好記錄。(2)巡檢QC員要及時將巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的不良情況反饋給當班QC領班及生產(chǎn)車間當班領班，并要求其糾正。●生產(chǎn)監(jiān)控(1)工程部生技車間工程師應經(jīng)常到生產(chǎn)現(xiàn)場巡視，不斷進行工業(yè)工程改進。(2)生產(chǎn)技術人員應經(jīng)常查看生產(chǎn)設備的運行狀況，發(fā)現(xiàn)設備有故障時，視情況填寫設備維修卡交工程部沖模機修科進行維修。并按《生產(chǎn)設備維護和保養(yǎng)程序》執(zhí)文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-12行。(3)生產(chǎn)技術人員參照模(夾)具管理臺賬，對其使用狀況進行監(jiān)控及維護，有問題時按《五金模具(夾具)控制程序》執(zhí)行。(4)生產(chǎn)領班督導生產(chǎn)工人嚴格按照作業(yè)標準進行操作。(5)生產(chǎn)領班對物料和產(chǎn)品合格情況進行監(jiān)控，出現(xiàn)不合格時，具體按《不合格品控制程序》和《糾正與預防措施控制程序》執(zhí)行。(6)生產(chǎn)領班對生產(chǎn)任務執(zhí)行情況進行監(jiān)控，各班交接班時須填寫《交接班記錄表》。5.0支持性文件●《五金模具(夾具)控制程序》●《生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)程序》●《生產(chǎn)計劃控制程序》●《不合格品控制程序》●《糾正與預防措施控制程序》6.0相關記錄●《交接班記錄》●《生產(chǎn)(試產(chǎn))準備會議記錄表》●《首檢記錄表》●《自主檢查表》文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-13●《巡檢記錄表》●《電批調(diào)校表》●《生產(chǎn)設備及工模夾具申請報告書》文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-14質(zhì)量體系全過程測量和監(jiān)控控制程序1.0目的為明確數(shù)據(jù)分析方法、實施質(zhì)量管理體系全過程的測量和監(jiān)控、滿足客戶要求，特制定本程序。2.0適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系全過程的測量和監(jiān)控。3.0職責●ISO辦公室負責公司質(zhì)量管理體系全過程測量和監(jiān)控的歸口管理?！褶k公室負責管理職責、資源管理的測量和監(jiān)控的歸口管理?！窨値熮k負責產(chǎn)品實現(xiàn)測量和監(jiān)控。(1)總師辦：負責制定并下達生產(chǎn)計劃，跟蹤、分析生產(chǎn)進度主訂單完成情況。(2)技術部：負責產(chǎn)品設計和對產(chǎn)品設計及工藝的驗證，對驗證結(jié)果進行分析和改進。●各生產(chǎn)車間：負責工序能力的統(tǒng)計、分析及改進措施的實施

文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-15●品管部：負責不合格品和客戶反饋信息的統(tǒng)計、分析及改進

措施的實施監(jiān)控?！窠?jīng)營部負責客戶滿意度的測量和監(jiān)控。4.0工作程序●測量和監(jiān)控內(nèi)容管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)(生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品設計及驗證、工序能力、不合格品和客戶反饋信息)、客戶滿意度。●測量和監(jiān)控的方法(1)管理職責：公司每年至少召開三次管理評審會議，具體監(jiān)控方法執(zhí)行《管理評審控制程序》。(2)資源管理的測量和監(jiān)控①人力資源的測量和監(jiān)控：各部門負責人對本部門的人力資源進行測量和監(jiān)控，并根據(jù)實際情況將所需人力資源提報主管副總批準后，由辦公室負責按要求配備；②基礎設施的測量和監(jiān)控：工程部負責對基礎設施進行測量和監(jiān)控，并根據(jù)測量和監(jiān)控情況進行維護保養(yǎng)，必要時可向主管副總提報申請購置所需過程設備；③工作環(huán)境的測量和監(jiān)控：各車間負責對工作環(huán)境進行監(jiān)控，對環(huán)境有要求的工序應執(zhí)行相關作業(yè)指導書的規(guī)定，未達到規(guī)定環(huán)境要求時不得進行作業(yè)。文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-16(3)產(chǎn)品實現(xiàn)的測量和監(jiān)控①生產(chǎn)計劃：a.0總師辦每月底根據(jù)《生產(chǎn)日報表》對上月各車間的生產(chǎn)數(shù)進行統(tǒng)計，將入庫數(shù)和月生產(chǎn)計劃相比較，計算出計劃完成率，將入庫數(shù)與下單合計相比，計算出訂單產(chǎn)量完成率。對未完成的原因進行分析，并做出《月份計劃、投產(chǎn)、入庫統(tǒng)計一覽表》。b.0總師辦每月初根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)臺賬，統(tǒng)計各車間按期完成的訂單數(shù)，將完成訂單數(shù)和本月要求完成的訂單數(shù)相比，計算出訂單交期完成率，對未按期完成的原因進行分析，并做出《月份訂單完成率統(tǒng)計一覽表》。②設計及驗證：技術部按照產(chǎn)品《設計控制程序》對新產(chǎn)品進行設計和驗證。③工序能力：各生產(chǎn)車間對關鍵工序，用工序能力圖、控制圖或直方圖對其進行測量和監(jiān)控。并對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題用因果分析圖、分析對策表等進行分析和改進。④不合格品測量和監(jiān)控：a.0品管部根據(jù)檢驗員記錄的各種檢驗記錄，編制工序質(zhì)量日報表，并每月作《各工序質(zhì)量柱狀圖》；每周／月分別填報工序質(zhì)量周報表和月份各工序質(zhì)量調(diào)查表；必要時對相

關工序做P控制圖，用以描述加工不良品率狀況。b.0品質(zhì)部負責對各工序發(fā)生的不合格品評審情況進文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-17行統(tǒng)計，并每月做出分類統(tǒng)計表，作為編制質(zhì)量周報的資料。c.0對發(fā)生的不合格，應根據(jù)需要采取糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。⑤客戶信息反饋的測量和監(jiān)控：品質(zhì)部對客戶反饋信息進行歸口管理，每周對客戶反饋信息、客戶走訪、客戶來訪等進行分類統(tǒng)計、分析，編制質(zhì)量周報的資料；每次管理評審召開之前對上述信息進行匯總統(tǒng)計(匯總?cè)掌趶哪瓿踔猎u審前一個月為止)，作為管理評審的資料。(4)客戶滿意度的測量和測控，經(jīng)營部負責組織相關人員進行客戶滿意度調(diào)查，并對調(diào)查結(jié)果進行分析和改進。5.0支持性文件●《生產(chǎn)過程控制程序》●《設計控制程序》●《不合格品控制程序》●《客戶反饋信息處理的有關規(guī)定》●《數(shù)據(jù)分析控制程序》●《顧客滿意/不滿意控制程序》●《相關檢驗規(guī)范》6.0相關記錄●《生產(chǎn)日報表》文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-18●《生產(chǎn)作業(yè)臺賬》●《工藝試驗報告》●《不合格品評審表》●《客戶投訴處理報告》●《客戶走訪記錄》●《客戶來訪記錄》●《工序質(zhì)量(周)報表》●《月份訂單完成率統(tǒng)計一覽表》●《月份計劃、投產(chǎn)、入庫統(tǒng)計一覽表》●《各相關工序檢驗記錄》文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-19裝配工序控制程序1.0目的保證裝配工序在受控狀態(tài)下進行。2.0適用范圍本程序適用于除注塑車間以外的各生產(chǎn)工序。

3.0職責●生產(chǎn)部經(jīng)理負責本程序在本部門的正確有效運行和必要時的調(diào)整改進?！裆a(chǎn)車間主任、生產(chǎn)線領班逐層落實本程序的內(nèi)容要求●生產(chǎn)車間生產(chǎn)技工人員負責工模具夾具的安裝調(diào)試和生產(chǎn)設備的日常維護?！癞a(chǎn)品開發(fā)部提供相關有效的設計文件，工程部PE科提供相關有效的工藝類文件和設計文件，品管部提供有效的檢驗文件，各分廠PMC科提供有關生產(chǎn)計劃?！窆こ滩縋E科負責主持新產(chǎn)品生產(chǎn)準備會及技術指導?！裆a(chǎn)車間按照要求組織生產(chǎn)?！衿饭懿控撠煯a(chǎn)品的品質(zhì)檢查?！窆I(yè)工程部負責生產(chǎn)現(xiàn)場工業(yè)工程的改進和質(zhì)量問題的文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-20處理。4.0工作程序●生產(chǎn)準備會(1)以下情況，需召開生產(chǎn)準備會議：①新產(chǎn)品第一次批量生產(chǎn)；②生產(chǎn)條件發(fā)生較大變化，并且連續(xù)半年未進行批量生產(chǎn)。(2)生產(chǎn)計劃部PMC科對以上情況進行統(tǒng)計，并及時知會工程部。(3)由工程部PE科負責主持、召集其他相關部門(制造部、品管部、產(chǎn)品開發(fā)部

等)進行生產(chǎn)前商議，對產(chǎn)品的控制點、要求及注意事項達成共識，并填寫《生產(chǎn)(試產(chǎn))準備會議記錄表》。●生產(chǎn)車間主任按照各分廠PMC科下發(fā)的生產(chǎn)計劃(工作命令單)進行生產(chǎn)安排，對屬于規(guī)定情況的生產(chǎn)需召開生產(chǎn)準備會，對非屬于規(guī)定情況的可直接進行生產(chǎn)準備，并對生產(chǎn)過程實行嚴密控制?！裆a(chǎn)準備(1)生產(chǎn)車間主任按PMC下達的生產(chǎn)計劃(工作命令單)組織生產(chǎn)。(2)生產(chǎn)車間主任將具體的生產(chǎn)任務分配給生產(chǎn)線領班，各生產(chǎn)線領班相互協(xié)調(diào)，共

同執(zhí)行工作任務。(3)生產(chǎn)車間主任應結(jié)合月生產(chǎn)計劃和工作命令單確認有文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-21關生產(chǎn)設備及工模具夾具和檢測設備是否滿足使用要求，不足時，對于計量儀器向品管部提出計量儀器申請要求，對于生產(chǎn)設備及工模具夾具，由所需單位填寫《生產(chǎn)設備及工模具夾具申請報告書》交給工程部PE科，由工程部PE科按工藝設計要求進行安排制作或申購。(4)生產(chǎn)線領班檢查作業(yè)所需的作業(yè)標準書是否齊全，若不齊全及時反映并索取。(5)生產(chǎn)線領班根據(jù)生產(chǎn)要求準備好所需的物料。(6)生產(chǎn)線領班通知生產(chǎn)技工安裝和調(diào)試工模具夾具，調(diào)試好之后再由領班確認和安排使用。(7)生產(chǎn)車間主任對生產(chǎn)線人員狀態(tài)進行監(jiān)控，視情況對生產(chǎn)線人員進行適當?shù)呐嘤枴！裥庐a(chǎn)品生產(chǎn)指導對于屬新產(chǎn)品首次批量生產(chǎn)，工程部PE科必須對新產(chǎn)品生產(chǎn)全過程進行技術指導和改善?！袷讬z開始正式生產(chǎn)前生產(chǎn)員工應將產(chǎn)品送交首檢，填寫《首檢記錄表》，首檢電動機和內(nèi)容見《過程檢驗與試驗控制程序》?！褡詸z(1)從事絲印的工作人員須對自己所生產(chǎn)的產(chǎn)品進行自主檢查，并將自檢結(jié)果記錄于《自主檢查表》中。(2)生產(chǎn)車間員工應對自檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行標識和隔離，并按《不合格品控制程序》對其進行處理。文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-22●巡檢品管部QC員對生產(chǎn)情況進行巡檢，在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)有問題，生產(chǎn)領班應及時配合品管部和工程部分析原因，并執(zhí)行糾正措施?！裆a(chǎn)監(jiān)控(1)工程部PE科工程師應經(jīng)常到生產(chǎn)現(xiàn)場巡視，不斷進行工程改進。(2)生產(chǎn)車間生產(chǎn)技工人員應經(jīng)常查看生產(chǎn)設備的運行狀況，發(fā)現(xiàn)設備有故障時，視情況填寫設備維修卡提交設備管理部門進行維修，具體按《生產(chǎn)設備維護和保養(yǎng)程序》執(zhí)行。(3)生產(chǎn)技工人中參照模具、夾具管理臺賬，對其使用狀況進行監(jiān)控及維護，有問題時按《注塑模具管理與維護程序》和《五金模具(夾具)控制程序》執(zhí)行。(4)生產(chǎn)線領班對物料和產(chǎn)品合格情況進行監(jiān)控，出現(xiàn)不合格品時，具體按《不合格品控制程序》和《糾正與預防措施控制程序》執(zhí)行。(5)生產(chǎn)線領班對生產(chǎn)任務執(zhí)行情況進行監(jiān)控。5.0支持性文件●《注塑模具管理與維護程序》●《五金模具(夾具)控制程序》●《生產(chǎn)設備維護和保養(yǎng)程序》●《生產(chǎn)計劃控制程序》文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-23●《不合格品控制程序》●《糾正與預防措施控制程序》6.0相關記錄●《生產(chǎn)(試產(chǎn))準備會議記錄表》●《首檢記錄表》●《自主檢查表》●《生產(chǎn)設備及工模夾具申請報告書》文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-24電鍍車間生產(chǎn)過程控制程序1.0目的對與生產(chǎn)過程有關的各項因素進行控制，確保電鍍車間生產(chǎn)過程按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進行。2.0適用范圍適用于電鍍車間對生產(chǎn)過程進行有效的控制，電鍍車間包括“沉銅”、“圓電”、“白板”QC共三個流程及相關工序。3.0職責●電鍍主管和副主管(1)監(jiān)督本車間員工生產(chǎn)過程中按《作業(yè)指導書》執(zhí)行。(2)對本車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的重大質(zhì)量異常進行原因分析，對提出的糾正、預防措施強制執(zhí)行。(3)有權對有問題的《作業(yè)指導書》進行修改，交直轄的副經(jīng)理審批。對有問題的標準書提出修改，具體執(zhí)行《文件和資料控制程序》。(4)跟進《生產(chǎn)計劃表》的完成情況及進度，了解不能完成的原因并解決問題?！耠婂冾I班文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-25(1)對作業(yè)指導書的實施情況進行監(jiān)督檢查。(2)對本車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的重大質(zhì)量異常及時匯報上級主管處理。(3)對本車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的一般質(zhì)量異常進行原因分析，對提出的糾正、預防措施強制執(zhí)行。(4)根據(jù)《生產(chǎn)計劃表》安排員工工作，按時完成生產(chǎn)計劃，當不能按時完成生產(chǎn)計劃時應及時匯報生管與本車間主管。(5)安排產(chǎn)品在本車間加工時按流程指示和特別指示生產(chǎn)并作跟進?！馫A單位主管對電鍍車間反饋的質(zhì)量異常所提出的改進措施進行跟蹤效果及執(zhí)行情況。●技術單位主管對電鍍車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的重大質(zhì)量異常進行第二步的分析、試驗，并交一份《質(zhì)量反饋處理單》給電鍍主管，要求根據(jù)判定，提出預防措施，跟蹤執(zhí)行情況及效果?！馫C、QA員工(1)QC對圓電、沉銅產(chǎn)品進行全檢，控制本工序的質(zhì)量。(2)QA對QC所全檢的產(chǎn)品進行抽樣檢驗，對QC所檢驗的產(chǎn)品作監(jiān)控。(3)QC檢驗過程具體執(zhí)行《制程檢驗抽樣標準書》，QA抽檢過程具體執(zhí)行《制程檢驗標準書》和《制程檢驗抽樣標準書》?！裆a(chǎn)部副經(jīng)理文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-26(1)對需修改的作業(yè)指導書進行審批。(2)監(jiān)督電鍍車間運作。●電鍍員工(1)電鍍員工必須按產(chǎn)品《生產(chǎn)批量卡》的生產(chǎn)指示和特別指示要求進行產(chǎn)品生產(chǎn)。(2)電鍍各工序員工必須按本工序《作業(yè)指導書》進行操作。(3)電鍍員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)問題應及時匯報領班，等待領班處理?！健裆軐Ω鞴ば虻摹渡a(chǎn)計劃表》完成情況及時監(jiān)控，保留修改的權利。●化驗員對電鍍液進行定期抽樣化驗，認真詳實地填寫《化驗報告表》。4.0工作程序●接生產(chǎn)計劃主管接收《生產(chǎn)計劃表》閱覽計劃后，預算是否有能力完成，如不能完成及時向生管單位匯報?！裆a(chǎn)前準備工作(1)主管接《生產(chǎn)計劃表》指示領班安排工作。(2)領班清點物料，并計算物料是否齊備。(3)由各組長對本工序機器和作業(yè)條件進行檢查，保證生文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-27產(chǎn)正常運作?！耦I料(1)領班對物料進行清點，如物料欠缺時由領班開出《物料領用單》經(jīng)上級主管審批后領料。(2)上工序過數(shù)員將半成品連同《生產(chǎn)批量卡》，過至本工序，本工序過數(shù)員對其作核實，確認無誤后在上工序的《過數(shù)明細表》上簽名、接收，并將其數(shù)據(jù)記錄在本車間的《過數(shù)明細表》內(nèi)。●生產(chǎn)安排(1)主管根據(jù)當天各工序的《生產(chǎn)計劃表》進行分析、了解，并將生產(chǎn)中應注意的問題明確指示其領班。(2)領班將相關工序《生產(chǎn)計劃表》復制，下發(fā)相關各工序組長和點數(shù)員并作具體執(zhí)行性安排。(3)領班對本車間相關工序批量生產(chǎn)的各款型號產(chǎn)品首板，進行檢驗確認，首板檢查數(shù)量為1個PNL或以上，并填寫《首板檢查表》。如發(fā)現(xiàn)重大問題及時報告QA和上級主管。(4)領班或者負責人對合格的首件產(chǎn)品做標識，并視生產(chǎn)情況安排將首件產(chǎn)品隨批量流入下工序或保存?！裆a(chǎn)過程監(jiān)控(1)由領班或工序組長對上工序的半成品進行抽檢，如發(fā)現(xiàn)不合格品及時退到上一工序進行處理。(2)一批半成品在下生產(chǎn)線生產(chǎn)前，各工序組長必須先看其對應的《生產(chǎn)批量卡》上的生產(chǎn)流程指示安排生產(chǎn)。(3)領班對本車間各工序(如磨板、線路電銅、電鎳、電金)文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-28各款型號產(chǎn)品生產(chǎn)出的首板做檢查確認，首板檢查數(shù)量為1PNL或以上，并填《首板檢查表》。如發(fā)現(xiàn)重大問題及時報告上級主管或QA，對此合格首板不作保留，隨批量流入下工序。(4)對本車間半成品首板如在蝕刻完成時，領班先確認，1PNL或以上，填寫《首板檢查表》，并對合格的首板做標識，視生產(chǎn)情況安排將首板隨批量流入下道工序。(5)生產(chǎn)中作業(yè)員應對其生產(chǎn)的產(chǎn)品進行自檢，發(fā)現(xiàn)問題及時向上級報告。(6)生產(chǎn)過程中，領班及上級主管對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品做不定時的檢查，并監(jiān)督各線作業(yè)員按《作業(yè)標準書》和《作業(yè)指導書》進行操作。(7)對檢查出的問題做及時處理和糾正，全檢后，如實填寫《檢驗判定單》。(8)工序內(nèi)的QC人員根據(jù)《制程檢驗程序書》相對應的《檢驗標準書》及《作業(yè)指導書》對本工序生產(chǎn)出的產(chǎn)品做全檢，并填寫《檢驗判定單》。QC檢驗發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常問題及時向上級反映并將問題反饋給QA人員。(9)生產(chǎn)檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應返工、返修，做及時補救，按《不合格品控制程序》處理，返工板由領班填寫《返工板記錄表》。(10)在處理后還有少量的不合格品需報廢的，由點數(shù)員統(tǒng)一收集交MRB“打叉”報廢，如是整板報廢的由QC人員填寫《報廢申報表》連同廢板經(jīng)領班簽名確認，再經(jīng)MRB確認簽名后，過數(shù)員將《報廢申報表》及相應的文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-29《生產(chǎn)批量卡》交生產(chǎn)計劃員更改《生產(chǎn)批量卡》板的數(shù)量。(11)由電鍍化驗員對電鍍各藥液進行定期抽樣、化驗，將其化驗結(jié)果填寫《化驗報告表》，添料補充情況相關人員填寫《添加記錄表》，交電鍍車間主管或領班執(zhí)行?！健裆a(chǎn)進度掌握(1)領班或以上主管，對每班的生產(chǎn)進度進行跟進。(2)當生產(chǎn)進度與《生產(chǎn)計劃表》不匹配時由領班或以上主管及時通知生管，生管視情況對生產(chǎn)進行調(diào)整。(3)日班領班將每天的產(chǎn)量和物料領用情況填寫《生產(chǎn)周報表》交財務部及將每天生產(chǎn)的總數(shù)，交生產(chǎn)統(tǒng)計員。(4)產(chǎn)品按《生產(chǎn)批量卡》指示完成加工時，由點數(shù)員對合格的半成品進行清點，當半成品數(shù)量與《生產(chǎn)批量卡》內(nèi)產(chǎn)品的數(shù)量相符，點數(shù)員將已完成加工的產(chǎn)品連同《生產(chǎn)批量卡》過往下工序，并在《點數(shù)明細表》內(nèi)記錄?！裆a(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境的維護(1)主管或領班每天檢查員工是否按標識的區(qū)域放置半成品及生產(chǎn)工具。(2)與生產(chǎn)無關的產(chǎn)品必須及時清理出生產(chǎn)現(xiàn)場。(3)每班生產(chǎn)結(jié)束后，未處理的不合格品應集中放置于不合格品區(qū)等待處理，防止與生產(chǎn)線上的合格品混淆。(4)生產(chǎn)現(xiàn)場走道上不得隨意放置任何產(chǎn)品，應保持暢通。(5)主管及領班負責生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境的管理。(6)生產(chǎn)設備的管理執(zhí)行按《生產(chǎn)設備控制程序》。文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-305.0支持性文件●《質(zhì)量手冊》●《制造檢驗標準》●《制程檢驗抽樣標準》●《圓角沖切作業(yè)指導書》●《沉銅線作業(yè)指導書》●《圖電線作業(yè)指導書》●《白板QC作業(yè)指導書》●《銅孔QC作業(yè)指導書》●《磨板作業(yè)指導書》●《不合格品控制程序》●《糾正與預防措施程序》●《化驗作業(yè)指導書》●《生產(chǎn)設備控制程序》6.0相關記錄●《生產(chǎn)計劃表》●《物料領用單》●《首板檢查表》●《檢驗判定單》●《生產(chǎn)周報表》●《報廢申報表》●《過數(shù)明細表》文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-31設備、模具質(zhì)量控制程序1.0目的為了加強設備維護和管理，達到管好、用好設備，更好發(fā)揮其效能。2.0適用范圍本制度適用于公司的設備使用、維護保養(yǎng)和修理的質(zhì)量控制。3.0職責●維修部對設備管理負全責，每天進行一次巡回檢查，每周對日常點檢進行一次監(jiān)督檢查，每月召開一次設備管理會議，檢查設備管理各項指標完成情況?！裆a(chǎn)部對設備的日常維護保養(yǎng)負責，對設備檢查修理提出要求并進行監(jiān)督，對修理設備進行驗收，每月進行一次設備完好率和設備故障率的考核。4.0工作程序●對所有設備進行統(tǒng)一編號，并建立臺賬及技術資料檔案。文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-32●設備使用單位，在安排生產(chǎn)任務時，要同設備加工范圍和技術要求相適應，避免“大機小用”、“精機粗用”、“超負荷運轉(zhuǎn)”等拼設備的做法?！裨O備操作者，必須接受設備管理部門的培訓，經(jīng)考核合格后，發(fā)給上崗證，持證上崗?！裨O備執(zhí)行三級保養(yǎng)制度(1)日常維護保養(yǎng)(例保)：由設備操作者每班進行班前檢查、潤滑、空車運轉(zhuǎn)、班中嚴格遵守操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，下班時清掃，按《交接班制度》做好交接班工作，填寫交接班記錄表，周末進行全面清掃。(2)一級保養(yǎng)：以操作工人為主，維修工人輔導。內(nèi)容為：徹底清洗設備外表和內(nèi)部結(jié)構(gòu)，清洗更換油杯、油氈、油線、濾油器，疏通油路，以對設備進行局部和重點部位檢查，調(diào)正各部位配合間隙，堅固各部位，清理電器箱(維修工人做)。(3)二級保養(yǎng)：以維修工人為主操作工人參加的定期計劃檢修工作。內(nèi)容為：對設備進行部分解體檢查修理(小修)，更換或修復嚴重磨損件，局部恢復精度以達到工藝要求，對潤滑系統(tǒng)清洗、換油，電氣系統(tǒng)檢查修理?！裨O備管理的考核指標(1)設備完好率=經(jīng)檢查合格的設備數(shù)／全部設備數(shù)×1％。(2)設備故障率=故障停機時間／設備開動時間×1％。(3)維修費用效率：萬元產(chǎn)值維修費用=維修費用/產(chǎn)品生產(chǎn)量(產(chǎn)值)文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-33在確定完好設備時，應逐臺認真檢查，并填寫記錄表上報，完好設備必須同時滿足技術性能

合格、結(jié)構(gòu)狀況良好兩個條件?！裨O備修理的質(zhì)量控制(1)負責設備檢修的單位和個人要堅持“質(zhì)量第一”的方針，認真檢修，降低費用，

保證設備經(jīng)常處于完好狀態(tài)。(2)設備的大、中修和項目修理，必須提出修理計劃草案，經(jīng)審核確定修理備件，然

后執(zhí)行。一般故障修理由設備使用部門領班或操作人填寫《維修任務單》，修理部門隨機進

行，修好后由報修人驗收，相關部門主管審核。(3)點檢制：實現(xiàn)預防為主，按計劃和規(guī)定的標準，對設備進行檢查，以便早期發(fā)現(xiàn)

設

備異常情況的設備管理制度。包括了規(guī)定的檢查項目、順序、方法(工具)、周期及校檢標準

等。其結(jié)果要記錄在點檢表上。①日常點檢：生產(chǎn)工人在班前或班后幾分鐘內(nèi)進行的以感官檢查為主的檢查。

②定期點檢：維修工定期對設備按規(guī)定項目憑借檢測工具進行點檢。周期要確定，

有記錄?！耜P鍵工序設備控制(1)由技術部門根據(jù)工藝要求而確定，它是產(chǎn)品關鍵工序質(zhì)量控制點所擁有的關鍵設

備，應特別加強維護保養(yǎng)。(2)關鍵工序設備，由設備管理部門建賬管理，使用單位逐臺懸掛“關鍵設備”標志

牌。(3)操作者對關鍵工序設備完好情況負責，發(fā)現(xiàn)問題及時文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-34報修，填寫維修任務單，由

設備管理部門存檔。(4)操作者要嚴格按照技術規(guī)定使用設備，出現(xiàn)設備事故無論大小都要追究責任，

對重大事故，還要組織事故分析會，事故報告單和分析報告要統(tǒng)一存檔、記錄。

●設備的購置與驗收由使用部門提出，申請報公司——領導審核——總公司批準——由設備管理部門購置驗收—

—入庫——交使用部門?！裼涗浌芾肀究刂瞥绦蛩婕暗脑加涗?，由維修部歸檔。●模具管理程序(1)新開模具由工程部對模具編號，鑒定后辦理入庫手續(xù)。(2)維修部負責模具管理，建立賬、卡，按照《模具保養(yǎng)條例》管好模具。

(3)模具領用由生產(chǎn)部領班憑經(jīng)理簽署的領料單——模具庫出庫手續(xù)(須在模具卡上

簽字)，用完后送回模具庫辦理退還手續(xù)(須在模具卡上注銷)?！衲＞呔S修管理(1)屬于影響產(chǎn)品質(zhì)量方面的問題模具維修由品質(zhì)部提出《質(zhì)量問題報告單》送工程

部確認并提供《維修任務單》，工程部簽署修模具方案送經(jīng)理簽字后，工程部送修，工程部

試模具后入庫。(注：生產(chǎn)部接到停模具報告后，須將模具入庫，工程部送修時須辦理出庫

手續(xù))。(2)屬影響操作方面的問題，由生產(chǎn)部下達修模通知送工程部修模具，生產(chǎn)部驗收。文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-355.0支持性文件略6.0相關記錄●《點檢表》●《維修任務單》●《交接班記錄表》文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-36設計控制程序1.0目的使本公司的設計開發(fā)遵循一定的程序進行，確保開發(fā)進度及成果。2.0適用范圍本公司所有新開發(fā)的新產(chǎn)品的設計或工程變更設計。3.0職責●本公司工程部工程師負責設計、審核與驗證?！窨偣矩撠熖峁┬掳笜?gòu)想、規(guī)劃。4.0工作程序●作業(yè)內(nèi)容(1)新產(chǎn)品構(gòu)想：①新產(chǎn)品構(gòu)想的來源有“客戶要求”、“市場調(diào)查資訊”及總公司或本公司任何人

員提出。②由客戶提出的新產(chǎn)品構(gòu)想，均由總公司召集相關部門，就構(gòu)想的可行性進行研究

，經(jīng)過評估認為可行的文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-37接受為設計構(gòu)想，并記錄于《產(chǎn)品可靠性評估報告》，方得進行下一

階段的工作。③產(chǎn)品可行性評估報告正本，由總公司存檔。(2)新產(chǎn)品規(guī)劃：①通過產(chǎn)品可行性評估的產(chǎn)品，由總公司研發(fā)部將產(chǎn)品的外觀草圖、結(jié)構(gòu)要求、電

氣功能、指定需要使用的零件、要求的研發(fā)成果等再加入產(chǎn)品的資訊，詳細記錄于《產(chǎn)品功

能設定表》，作為設計輸入。②對于有合約的開發(fā)構(gòu)想，須將合約的內(nèi)容作為設計輸入的一部分。

(3)規(guī)劃設計審查：①由總公司召集相關部門人員對產(chǎn)品規(guī)劃階段進行審查。②審查的重要內(nèi)容依據(jù)《產(chǎn)品可行性評估報告》的各項內(nèi)容并記錄于規(guī)劃階段的《

設計審查／驗證報告》。③規(guī)劃階段的《設計審查/驗證報告》由總經(jīng)理裁示，未通過，則退回產(chǎn)品規(guī)劃的構(gòu)

想階段，若通過，則由總公司將總經(jīng)理簽署后的《產(chǎn)品功能設定表》及其他一切有助于下一

階段產(chǎn)品設計工作的樣品、零件、資訊，交由AT工程部，進行下一階段的工作。④規(guī)劃階段的設計審查報告正本，存檔于總公司。(4)產(chǎn)品設計：①AT工程部經(jīng)理依《產(chǎn)品功能設定表》擬定各項進度的綜合計劃，指定責任工程師

進行開發(fā)，并記錄于《產(chǎn)品開發(fā)計劃表》，責任工程師及工程人員的資格文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-14認定、指派參照《

人員指派、進度安排說明書》；②根據(jù)各責任工程師負責產(chǎn)品的具體情況，由經(jīng)理負責計劃的調(diào)整、更新；

③責任工程師根據(jù)《產(chǎn)品功能設定表》，按照標準的制圖方法，繪制產(chǎn)品爆炸圖；

④產(chǎn)品圖紙經(jīng)經(jīng)理審查通過后，由總公司確認后，繼續(xù)細部結(jié)構(gòu)設計；⑤塑膠、五金結(jié)構(gòu)由機械工程師負責設計，電子線路由電子工程師負責設計；

⑥設計完成后，根據(jù)專業(yè)的不同分工，由經(jīng)理指派同種專業(yè)的工程師進行校核。

(5)產(chǎn)品設計階段的審查：①責任工程師聯(lián)絡相關部門的人員對產(chǎn)品設計階段進行審查；②審查的重要內(nèi)容依據(jù)《產(chǎn)品功能設定表》的各項內(nèi)容，并記錄于產(chǎn)品設計階段的

《設計審查/驗證報告》；③設計審查未通過，則退回產(chǎn)品設計階段，若通過，須將手工樣品提交至審查會議

審查，由總經(jīng)理裁決是否進行手工樣制作，以決定下一階段工作的進行；④在試模確認后，需要設計修正的圖紙，經(jīng)設計審查后，可不進行手工樣品制作，

直接進行模具修改。(6)手工樣品制作：①根據(jù)產(chǎn)品的不同形式，由責任工程師和技術員手工制作樣品；文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-39②本公司手工樣品的零件不能完成的，以《樣品物料需求通知單》通知采購部，請

協(xié)力廠商負責提供。(7)手工樣品的設計審查/驗證：①責任工程師聯(lián)絡相關部門的人員對手工樣品進行審查；②審查的重要內(nèi)容依據(jù)《產(chǎn)品功能設定表》和零件、圖紙、樣品實物，以及《尺寸

量測報告》、《樣品組裝測試報告》，對于需要驗證的項目，由本公司或其他標準機構(gòu)驗

證，并記錄于手工樣品階段的《設計審查/驗證報告》；③手工樣品的設計審查/驗證未通過，則退回產(chǎn)品設計階段；若通過，則進入下一階

段。(8)模具開發(fā)：①將需要開發(fā)模具的零件圖紙送相應的協(xié)力廠商進行模具報價；對于客人直接提供

的圖紙，也可直接進行模具報價；②將各協(xié)力廠商的模具報價資料傳至總公司，經(jīng)總公司確認后，由責任工程師填寫

《模具采購單》，送協(xié)力廠商開模具(具體參照《模具廠商評估說明》)；③在模具制造階段，由責任工程師就模具開模具的各進程階段填寫《模具制程進度

控制表》；④模具完成后，由協(xié)力廠商負責試模工作，并提供試模樣品(樣品至少6個)。

(9)試模樣品設計審查與驗證：①由責任工程師依據(jù)圖紙實際量測試模樣品3～5PCS，文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-40并記錄于《尺寸量測報告》；

②由責任工程師及相關人員組裝完整樣品3～5PCS，并將組裝測試情況記錄在《樣品

組裝測試報告》；③聯(lián)絡相關部門的人員對試模樣品進行審查；④審查的重要內(nèi)容依據(jù)《產(chǎn)品功能設定表》，對于需要驗證的項目，由本公司或其

他標準機構(gòu)驗證，并記錄于試模樣品階段的《設計審查/驗證報告》；⑤試模樣品的設計審查/驗證未通過，根據(jù)《尺寸量測報告》和《設計審查/驗證報

告》填寫《產(chǎn)品及零件檢討書》，并退回到設計階段；若通過，模具可驗收，并進入下一階

段(具體參見《模治具管理辦法》)。(1)產(chǎn)品試產(chǎn)：①在工程部責任工程師的主導與統(tǒng)籌下，由生產(chǎn)部進行小批量試產(chǎn)，工程部應提供

試產(chǎn)的技術文件；②由生產(chǎn)部、品管部進行試產(chǎn)記錄，并就相應的問題提出報告，記錄于《試產(chǎn)報告

》(具體參見《新產(chǎn)品試產(chǎn)作業(yè)說明書》)；③責任工程師應抽出試產(chǎn)成品3～5PCS依《產(chǎn)品功能設定表》的項目進行復測，

并將結(jié)果記錄在《樣品組裝測試報告》上。(11)產(chǎn)品試產(chǎn)設計審查與驗證：①由責任工程師聯(lián)絡相關部門的人員對產(chǎn)品試產(chǎn)進行審查；②審查的重要內(nèi)容，依據(jù)《產(chǎn)品功能設定表》的各項內(nèi)容，并記錄于產(chǎn)品試產(chǎn)階段

的《設計審查/驗證報文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-41告》；③產(chǎn)品試產(chǎn)設計審查未通過，則退回產(chǎn)品設計階段；若能通過，則進入下一階段；

④必要時可請客戶共同參與產(chǎn)品試產(chǎn)設計審查與驗證。(12)模具修改：①針對“試模樣品設計審查與驗證”和“產(chǎn)品試產(chǎn)設計審查與驗證”兩個階段提出

的問題點，經(jīng)重新設計并經(jīng)審查通過后，填寫《模具修改書》進行模具修改；②對于因客戶局部變更外觀的原因而引起的結(jié)構(gòu)設計修正，也要進行模具修改。

(13)量產(chǎn)：責任工程師申請召集各相關人員召開新產(chǎn)品說明會，分發(fā)各技術文件給

予各相關部門，移交量產(chǎn)，并將產(chǎn)品所有技術文件、檔案、資料存檔列管。

5.0支持性文件●《模治具管理辦法》●《樣品制作管理程序書》●《模具廠商評估說明》●《設計／工程變更控制程序書》●《技術圖面管制辦法》●《人員指派進度安排作業(yè)說明書》●《設計審查作業(yè)說明書》文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-42●《新產(chǎn)品試產(chǎn)作業(yè)說明》6.0相關記錄●《產(chǎn)品可行性評估報告》●《產(chǎn)品功能設定表》●《設計審查/驗證報告》●《樣品物料需求通知單》●《樣品組裝測試報告》●《模具采購單》●《產(chǎn)品及零件檢討書》●《試產(chǎn)報告》●《模具修改書》文件名電子元器件程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼46-43外托加工管理控制程序1.0目的為促進并協(xié)助外加工分包商能具有與本公司同步的合理化管理制度，并能制造出品質(zhì)、交期

、價格上均能符合本公司要求的產(chǎn)品。2.0適用范圍本辦法適用于本公司所有在制品外托加工分包商。3