其他匯報(bào)材料-經(jīng)營(yíng)分析14年

經(jīng)營(yíng)分析2014年4月目錄一總體經(jīng)營(yíng)情況二主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)三所屬公司指標(biāo)完成情況四其他情況分析

截止2014年2月累計(jì)山東公司資產(chǎn)總額為35.89億元，人員總數(shù)為1814人；已經(jīng)投運(yùn)加氣站121座，氣化站35座，移動(dòng)加液車25臺(tái)，籌建及在建加氣站63座，停運(yùn)

座；泰安15萬方液化工廠累計(jì)生產(chǎn)LNG

11186噸，銷售11059噸；實(shí)現(xiàn)LNG銷售6.2474萬噸，CNG銷售668萬方，城市管網(wǎng)銷量萬方，城市燃?xì)夤芫W(wǎng)85.33公里；實(shí)現(xiàn)銷售收入4.5億元，毛利6764萬元，虧損2088萬元。一、總體經(jīng)營(yíng)情況一、總體經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目本月上月環(huán)比增減上年同期同比增減本年累計(jì)同期累計(jì)銷售收入12759.2411125.8414.68%726575.63%45006.7823904.56銷售成本10747.349326.4615.23%5617.2591.33%38242.0318984.59毛利2011.91799.3811.81%1647.7522.10%6764.754919.97毛利率15.77%16.17%-2.50%22.68%-30.48%15.03%20.58%費(fèi)用總額2537.211980.228.13%1942.5530.61%8854.267998.44費(fèi)用率19.89%17.80%11.73%26.74%-25.63%19.67%33.46%利潤(rùn)總額-524.31-180.62190.28%-303.7772.60%-2088-4189.27凈利潤(rùn)-560-257.17117.75%-351.7759.19%-2255.31-4488.94單位：萬元2014年4月總體經(jīng)營(yíng)指標(biāo)一、總體經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目類型LNG終端LNG工廠CNG城市燃?xì)馄渌嫌?jì)2014年投資完成3766.84374.882.971535.66

9680.31占總投資比38.91%45.19%0.03%15.86%

100%2014年預(yù)算投資670599001520749213250132629預(yù)算完成率5.62%486.10%0.02%3.12%

7.30%投資分析截止到2014年4月山東公司完成固定資產(chǎn)投資9680.31萬元，其中LNG終端業(yè)務(wù)投資3766.8萬元，LNG工廠建設(shè)4374.88萬元，CNG項(xiàng)目建設(shè)2.97萬元，城市燃?xì)饧肮艿澜ㄔO(shè)1535.66萬元。二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析氣源情況銷售情況毛利率分析成本費(fèi)用分析利潤(rùn)分析年度購(gòu)入量（萬方）產(chǎn)量（萬方）產(chǎn)量（噸）銷售量（噸）環(huán)比同比2013年累計(jì)470030901311392014.1336228321822014.25123442351761.23%15.16%2014.3391257425322014.4446290428282014年累計(jì)168611185110591、泰安昆侖15萬方液化工廠生產(chǎn)情況二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析2013-2014年生產(chǎn)量曲線圖二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析LNG國(guó)際現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)單位：美元/百萬英熱二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析國(guó)際期貨價(jià)格走勢(shì)單位：美元二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析中日LNG到岸價(jià)格單位：美元/百萬英熱二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析

氣源采購(gòu)價(jià)格情況(山東)2013201220112014二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析

氣源采購(gòu)價(jià)格情況(河南)2、

氣源采購(gòu)情況二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析時(shí)間總采購(gòu)量明細(xì)曹妃甸如東泰安哈納斯星星能源西能安塞定邊濮陽易高其他貿(mào)易2013累計(jì)129539011945310413269111304134299243262256711771912223752014.1149693995723207933381328767

2002592022602014.2145194812157636202084634293193

225263

8192014.316048353497825323477156785102624118428621372014.416927176428284245145033137629186113243242014累計(jì)6246312341504111059131444979147612568707951940209540單位：噸二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析2014年累計(jì)采購(gòu)情況2014年4月采購(gòu)情況截至2014年4月共計(jì)銷售LNG17191噸（其中：車船用16010噸，工業(yè)用903噸，貿(mào)易278噸），比去年同期增長(zhǎng)109%，比上月增長(zhǎng)13%；2014年累計(jì)銷售LNG62474噸，其中：車船用55243噸，工業(yè)用4424噸，貿(mào)易2807噸，完成公司全年計(jì)劃銷售目標(biāo)51.4萬噸的12.15%，具體情況詳見下表。3、總體銷售情況二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析2014年4月2014年累計(jì)月銷售LNG曲線圖二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析LNG銷售結(jié)構(gòu)與計(jì)劃執(zhí)行情況二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析序號(hào)公司名稱年計(jì)劃（噸）月銷量（噸）本年累計(jì)（噸）目標(biāo)完成率%比上月(噸)備注1即墨永昌9000558207423.05%1052煙臺(tái)昆侖257241281591923.01%-503勝利公司250001510574422.98%1214泰安耐特18000994395821.99%665萊州昆騁9000415183620.40%-426河南中原250001506468118.73%1567濟(jì)南昆侖200001039358617.93%2108奧德公司20000868351717.58%3519巨野豫通300018552517.49%8010紹興博泰7500378128117.08%1411河南豫北9000419140315.59%-3012京博公司15000393212314.16%-7313河南發(fā)展500002116636212.72%30414江蘇東瑞9000395112812.53%10515宜興昆侖8000252100112.51%20二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析2014年4月各公司計(jì)劃完成情況序號(hào)公司名稱年計(jì)劃（噸）月銷量（噸）本年累計(jì)（噸）目標(biāo)完成率%比上月(噸)備注16河南昆商750023690412.06%3017河南新捷364061219423511.63%-2418德州昆侖9600224108611.32%1519青島中石油200001178221611.08%55420東營(yíng)昆侖900029998810.98%5921濟(jì)寧新科52352015129.77%6522河南昆侖1700056516609.76%12323濰坊公司1334027012189.13%-4824南京昆侖4000642736.83%-2825威海昆侖4500882114.68%2426新能公司8650863694.26%4227聊城昆侖5450511683.09%1228東明公司3500110.04%129山東中油2500000.00%030棗莊公司4500000.00%031山東公司

4013495

-165

合計(jì)404405171916247412.15%19962014年4月各公司計(jì)劃完成情況二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析加氣站區(qū)域銷售情況站點(diǎn)區(qū)域分布情況二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析區(qū)域銷售情況曲線圖山東河南其他4、單站日均銷量二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析時(shí)間單站日均銷量站點(diǎn)數(shù)量平均水平以上平均水平以下運(yùn)行站點(diǎn)總量2013累計(jì)4.3129771062014.13.9139711102014.22.0647651122014.33.47346498（停15）2014.44.183667103（停10）2014年累計(jì)3.753872110（停10）2014年4月日均銷量占比5、LNG達(dá)產(chǎn)率年份年均達(dá)產(chǎn)率站點(diǎn)數(shù)量備注平均水平以上平均水平以下站點(diǎn)總量2013累計(jì)25%40661062014.122%51591102014.217%39731122014.332%3266982014.427%46571032014累計(jì)24.5%4264二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析2014年1月-4月達(dá)產(chǎn)率24.5%，略低于2013年達(dá)產(chǎn)率25%。6、CNG銷售情況二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析月份本月購(gòu)入本月銷售環(huán)比同比合計(jì)加氣站民用貿(mào)易1月155156904224

-21%2月194210118593334.54%6.12%3月1561601162321-23%-6.40%4月16316512319233.10%10%2014年累計(jì)692691447143101

序號(hào)公司名稱計(jì)劃目標(biāo)月采購(gòu)量月銷售量年累計(jì)銷售目標(biāo)完成率與比上月1巨野豫通550464825346.0%12河南新捷882706928832.7%-23青島中石油33726255817.3%44河南中2%25昆侖永昌1620000.0%06聊城昆侖2670000.0%07新能昆侖7080000.0%08棗莊公司950000.0%0

合計(jì)450116316569215.38%5二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析CNG4月份銷售情況7、銷售收入分析二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析產(chǎn)品類型本月上月環(huán)比同期同比本年累計(jì)同期累計(jì)占總收入比LNG9395.919395.530.00%4056.15131.65%35499.6514844.8273.64%CNG830.33831.61-0.15%568.3746.09%3406.292493.436.51%城市燃?xì)?239.48420.19194.98%1633.47-24.12%3106.734601.979.71%威普管道產(chǎn)品789.4746.741589.07%505.7756.09%904.24513.466.19%其他504.05431.7716.74%501.240.56%2089.871450.883.95%合計(jì)12759.2411125.8414.68%726575.63%45006.7823904.56-單位：萬元8、銷售收入及綜合毛利率分析二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析期間收入成本毛利毛利率2013.12013.25,4754,3451,13020.64%2013.36,2014,7401,46123.56%2013.47,2655,6171,64822.68%2013.55,7794,5541,22521.20%2013.67,4246,1651,25916.96%2013.77,7876,5501,23715.89%2013.810,4739,2731,20011.46%2013.99,7248,9537707.92%2013.1010,88410,3625224.80%2013.1112,41610,7841,63113.14%2013.1216,86413,7413,12318.52%2014.19,5938,6439509.90%2014.211,5299,5252,00417.38%2014.311,1269,3261,79916.17%2014.412,75910,7472,01115.76%二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析綜合毛利率分析月份采購(gòu)成本終端銷售價(jià)差月毛利率年毛利率1月544459945509.18%11.27%2月49835984100116.73%11.27%3月45055896139123.59%11.27%4月44345793135923.46%11.27%5月4680560492416.49%11.27%6月4943560566211.81%11.27%7月550159474467.49%11.27%8月5575621363810.27%11.27%9月5409620379412.80%11.27%10月5558620464610.41%11.27%11月589863774797.52%11.27%12月609464173235.03%11.27%2013平均5383606768411.27%

1月5759642166210.31%2月52296313108417.17%3月5193592873512.4%4月5275605477912.86%9、LNG銷售及毛利分析二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析單位：元二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析LNG銷售毛利分析二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析10、綜合成本費(fèi)用分析二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析費(fèi)用項(xiàng)目本月上月環(huán)比上年同期同比本年累計(jì)同期累計(jì)采購(gòu)成本10747.349326.4615.23%5617.2591.33%38242.0318984.59銷售費(fèi)用1301.231347.58-3.44%779.5866.91%4863.133100.25管理費(fèi)用778.84751.753.60%825.99-5.71%3230.093427.12財(cái)務(wù)費(fèi)用431.66-163.44-364.11%314.6137.20%640.651418.28合計(jì)13259.0711262.35

7537.43

46975.926930.24單位：萬元二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析備注：銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用沒有按產(chǎn)品項(xiàng)區(qū)分，視為各項(xiàng)費(fèi)用均為L(zhǎng)NG業(yè)務(wù)發(fā)生。

項(xiàng)目本月上月本年累計(jì)本月費(fèi)用占收入比預(yù)算參考值人工成本1327.491064.584530.711.33%4.40%五項(xiàng)費(fèi)用93.2973.73481.060.79%0.65%二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析本年山東公司五項(xiàng)費(fèi)用共計(jì)167.02萬元（其中差旅費(fèi)62.35萬元、辦公費(fèi)52.51萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)48.44萬元、會(huì)議費(fèi)3.72萬元），五項(xiàng)費(fèi)用占銷售收入比率為0.79%，超出預(yù)算比率0.14個(gè)百分點(diǎn)；人工成本共計(jì)2392.07萬元，占銷售收入比率為11.33%，超出預(yù)算比率6.93個(gè)百分點(diǎn)。單位：萬元2014年累計(jì)五項(xiàng)費(fèi)用占比二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析人工成本占收入比率分析圖五項(xiàng)費(fèi)用占收入比率分析圖二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析所屬公司按區(qū)域圖示五項(xiàng)費(fèi)用及人工成本二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析年份銷售量（噸）損耗量（噸）損耗率%備注201197571922.4920125102712425.37201313058317001.281月1510412.210.082月1498364.150.423月1519646.140.34月1719136.540.21201462474159.040.2511、LNG損耗情況二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析月卸車損耗量銷售損耗量其他損耗量總損耗量量總銷量2014.150.10-38.380.4912.2115103.902014.248.9412.672.5564352.85-10.323.61846475.2-39.060.436.5417191所屬公司指標(biāo)完成情況月銷售收入排名三、所屬公司指標(biāo)完成情況排名公司名稱銷售收入1廊坊市威普管道技術(shù)有限公司1505.482煙臺(tái)昆侖能源有限公司989.803河南新捷新能源有限公司862.904山東昆侖勝利能源有限公司820.555泰安昆侖耐特天然氣有限公司649.126河南昆侖能源發(fā)展有限公司545.477河南中原昆侖能源開發(fā)有限公司526.218濟(jì)南昆侖能源有限公司本部497.209青島昆侖永昌能源有限公司469.3210山東昆侖奧德能源有限公司388.3411山東昆侖京博能源有限公司376.9212山東巨野昆侖豫通燃?xì)庥邢薰?52.2513萊州昆騁能源有限公司286.7814濰坊昆侖天泰新能源有限公司176.29排名公司名稱銷售收入15德州昆侖能源有限公司162.0716海陽安能能源科技有限公司160.7117青島中石油昆侖能源有限公司156.0218紹興市昆侖博泰能源有限公司154.9219河南昆侖能源有限公司154.7320江蘇昆侖東瑞能源有限公司147.3721宜興昆侖能源技術(shù)有限公司134.6122東營(yíng)昆侖能源天然氣有限公司122.4523河南昆商能源有限公司117.1024河南豫北昆侖能源有限公司113.7225山東新能昆侖能源有限公司75.3726濟(jì)寧昆侖新科能源有限公司42.6627南京昆侖能源有限公司34.5628威海昆侖天然氣有限公司17.43從以上排名表格分析，煙臺(tái)公司銷售收入最高；因蒙陰、沂水兩站停運(yùn)，奧德公司跌出前五名。此外，仍有5家所屬公司本月無銷售收入進(jìn)賬，分別為日照新能公司、山東中油公司、東明公司、棗莊公司、聊城公司。排名所屬公司2014年2月2013年2月增長(zhǎng)率1河南中原昆侖能源開發(fā)有限公司526.2125.571958.16%2河南昆侖能源發(fā)展有限公司545.4742.551181.92%3河南昆侖能源有限公司154.7313.521044.63%4海陽安能能源科技有限公司160.7115.73921.98%5山東新能昆侖能源有限公司75.379.17721.98%銷售同比增長(zhǎng)率前五名從上表分析，河南中原昆侖、河南昆侖能源和河南昆侖發(fā)展3家公司銷售收入增長(zhǎng)最快，反映出河南市場(chǎng)巨大的增長(zhǎng)潛力；本月僅奧德公司銷售同比出現(xiàn)下滑狀況，主要原因?yàn)閵W德公司沂水站和蒙陰站停運(yùn)對(duì)奧德公司的銷售產(chǎn)生了巨大影響。三、所屬公司指標(biāo)完成情況排名單位名稱毛利率1廊坊市威普管道技術(shù)有限公司23.73%2河南豫北昆侖能源有限公司22.78%3河南新捷新能源有限公司21.80%4濰坊昆侖天泰新能源有限公司21.25%5煙臺(tái)昆侖能源有限公司21.01%6河南昆商能源有限公司18.19%7山東昆侖京博能源有限公司17.94%8東營(yíng)昆侖能源天然氣有限公司17.85%9山東新能昆侖能源有限公司17.80%10河南昆侖能源有限公司17.60%11河南昆侖能源發(fā)展有限公司17.58%12山東昆侖勝利能源有限公司17.52%13德州昆侖能源有限公司17.27%14山東昆侖奧德能源有限公司17.09%15萊州昆騁能源有限公司17.00%16泰安昆侖耐特天然氣有限公司16.99%17青島昆侖永昌能源有限公司16.41%18海陽安能能源科技有限公司16.05%19濟(jì)南昆侖能源有限公司本部15.62%20青島中石油昆侖能源有限公司14.43%21河南中原昆侖能源開發(fā)有限公司14.32%22山東巨野昆侖豫通燃?xì)庥邢薰?4.20%23威海昆侖天然氣有限公司13.67%24濟(jì)寧昆侖新科能源有限公司12.89%25南京昆侖能源有限公司10.38%26宜興昆侖能源技術(shù)有限公司5.91%27江蘇昆侖東瑞能源有限公司4.93%28紹興市昆侖博泰能源有限公司4.37%毛利率排名分析從此表可以分析，威普公司城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)有較高的利潤(rùn)空間；隨著LNG業(yè)務(wù)采購(gòu)成本下降，各銷售公司毛利率整體有較大幅度上漲。江浙地區(qū)公司毛利率仍然偏低，應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)整期價(jià)格策略。山東公司平均毛利率17.38%，有13家公司低于此平均毛利率，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注。三、所屬公司指標(biāo)完成情況2014年所屬公司五項(xiàng)費(fèi)用、人工費(fèi)用表序號(hào)所屬公司銷售收入五項(xiàng)費(fèi)用人工費(fèi)用五項(xiàng)費(fèi)用費(fèi)用率2014年預(yù)算人工費(fèi)用費(fèi)用率2014年預(yù)算山東地區(qū)2青島永昌870.140.410.05%0.36%39.474.54%3.37%3濟(jì)南昆侖968.452.590.27%0.45%77.077.96%4.52%4濰坊公司334.062.670.80%0.60%56.8617.02%4.27%5萊州公司559.991.560.28%0.31%40.687.26%2.34%6奧德公司1257.464.040.32%0.62%118.049.39%4.57%7海陽公司335.790.170.05%0.30%6.752.01%2.39%8煙臺(tái)公司1748.785.710.33%0.47%83.994.80%3.90%9德州公司374.546.101.63%0.92%43.9611.74%4.67%10京博公司735.693.470.47%0.31%55.027.48%1.96%11東營(yíng)公司256.833.411.33%0.80%33.1412.90%4.81%12勝利公司1651.6210.490.64%0.76%170.1710.30%5.70%13巨野公司707.592.790.39%0.77%68.719.71%6.94%14耐特公司1149.546.430.56%0.44%84.647.36%4.36%15新能公司138.996.694.81%0.64%32.0223.04%5.35%16青島公司291.422.630.90%0.63%57.5719.76%3.78%17威海公司39.793.077.72%0.97%23.8059.80%6.18%18濟(jì)寧公司101.981.231.20%0.88%21.4020.99%6.00%19棗莊公司0.002.45-1.16%15.99-4.89%20聊城公司0.001.46-0.97%24.65-5.85%21合計(jì)11522.6767.370.58%

1053.939.15%

單位：萬元三、所屬公司指標(biāo)完成情況2014年所屬公司五項(xiàng)費(fèi)用、人工費(fèi)用表序號(hào)所屬公司銷售收入五項(xiàng)費(fèi)用人工費(fèi)用五項(xiàng)費(fèi)用費(fèi)用率2014年預(yù)算人工費(fèi)用費(fèi)用率2014年預(yù)算河南地區(qū)1河南昆侖358.565.071.41%0.54%52.0114.51%4.19%2河南中原1199.4116.791.40%1.04%151.4712.63%5.33%4河南發(fā)展1308.9324.651.88%0.58%157.4312.03%3.49%5河南豫北296.205.671.91%0.73%31.0010.47%4.32%6河南新捷1642.049.970.61%0.75%203.2212.38%6.04%7河南昆商117.106.26-

-

8合計(jì)4922.2368.421.39%

595.1312.09%

其他地區(qū)1紹興公司313.571.780.57%0.62%24.377.77%4.78%2南京公司66.425.428.15%1.75%18.4827.82%6.05%3宜興公司251.935.502.18%1.01%28.8811.46%6.18%4東瑞公司247.444.982.01%0.80%29.1711.79%3.53%6合計(jì)879.3617.662.01%

100.8911.47%

單位：萬元三、所屬公司指標(biāo)完成情況所屬公司銷量排名：

三、所屬公司指標(biāo)完成情況排名公司2月排名（噸）累計(jì)量（噸）1煙臺(tái)昆侖183033062山東公司160025273勝利公司142128454泰安耐特115220365河南發(fā)展103424336濟(jì)南昆侖88617197河南新捷85717728河南中原77018259奧德公司668213110京博公司656126411即墨永昌594106412萊州昆騁50396413濰坊公司36163114宜興昆侖29651715德州昆侖284653排名公司2月排名（噸）累計(jì)量（噸）16河南昆侖28365217江蘇東瑞26444218紹興博泰22353819東營(yíng)昆侖21544920青島中石油21241421河南昆商20946322河南豫北20953623新能公司13123924巨野豫通12323625濟(jì)寧新科7317526南京昆侖6111727聊城昆侖367928威海昆侖315929棗莊公司0030山東中油0031日照公司00序號(hào)公司站點(diǎn)量（噸）1萊州昆騁萊州站5032泰安耐特泰安第一供氣大河站4733京博公司京博濱南站4354即墨永昌即墨華山路站3815煙臺(tái)昆侖煙臺(tái)萊陽站371單站月銷量前后五名序號(hào)公司站點(diǎn)量（噸）1河南發(fā)展發(fā)展鶴壁站3.662河南新捷新捷南四環(huán)站1.963河南中原中原堌陽西關(guān)加氣站1.814河南昆侖河南昆侖新密白寨加氣站1.355江蘇東瑞江蘇東瑞盱眙河橋站1.01614個(gè)停用站三、所屬公司指標(biāo)完成情況（詳細(xì)列表）序號(hào)公司站點(diǎn)量（噸）備注1奧德公司奧德蒼山站0停用2河南發(fā)展發(fā)展?jié)茨霞b箱撬0停用3河南發(fā)展發(fā)展濮陽站0停用4河南發(fā)展發(fā)展汝州站0停用5河南發(fā)展發(fā)展三門峽東湖集裝箱撬0停用6河南發(fā)展發(fā)展朔州站0停用7河南發(fā)展發(fā)展王曲鄉(xiāng)中王占標(biāo)準(zhǔn)站0停用8河南豫北河南豫北勝利站0停用9河南中原中原魯陽電廠站0停用10濟(jì)南昆侖濟(jì)南平陰站0停用11山東中油山東中油湖田加氣站0停用12宜興昆侖宜興昆侖LNG一體站0停用13棗莊公司棗莊公司薛焦物流箱式站0停用14河南中原平頂山租賃撬裝站0停用停用站點(diǎn)三、所屬公司指標(biāo)完成情況序號(hào)公司站點(diǎn)月?lián)p耗量月?lián)p耗率1河南新捷新捷三門峽陜縣大營(yíng)鎮(zhèn)LNG撬裝站-2.58-9.76%2煙臺(tái)昆侖煙臺(tái)昆侖桃村箱式站-11.73-7.42%3河南發(fā)展發(fā)展三門峽陽店集裝箱撬-3.03-4.87%4宜興昆侖宜興公交臨時(shí)保供站-5.60-4.15%5南京昆侖南京公司永安港加氣站-1.33-3.21%序號(hào)公司站點(diǎn)月?lián)p耗率月?lián)p耗率1河南中原中原堌陽西關(guān)加氣站0.7830.18%2河南昆侖河南信陽市息縣崗李鄉(xiāng)站4.9724.26%3河南發(fā)展發(fā)展三門峽站4.4622.01%4河南發(fā)展發(fā)展鶴壁劉莊站0.8218.39%5河南發(fā)展發(fā)展鶴壁?？h集裝橇1.4513.94%單站月?lián)p耗率前后五名三、所屬公司指標(biāo)完成情況詳細(xì)列表序號(hào)項(xiàng)目名稱公司名稱站級(jí)別設(shè)計(jì)能力（噸/天）2月日均銷量（噸/日）達(dá)產(chǎn)率（%）1鶴壁劉莊移動(dòng)撬河南昆侖能源發(fā)展有限公司箱式站7.1430.101%2膠州宏源加氣站青島中石油昆侖能源有限公司三級(jí)站14.2860.141%3河南昆侖新密加氣站河南昆侖能源有限公司箱式站7.1430.041%4江蘇東瑞盱眙河橋站江蘇昆侖東瑞能源有限公司箱式站7.1430.030%5鄭州南四環(huán)LNG撬裝站河南新捷新能源有限公司撬裝站14.2860.050%單站達(dá)產(chǎn)率前后五名三、所屬公司指標(biāo)完成情況序號(hào)項(xiàng)目名稱公司名稱站級(jí)別設(shè)計(jì)能力（噸/天）2月日均銷量（噸/日）達(dá)產(chǎn)率（%）1泰安大河LNG加氣站泰安耐特液化天然氣有限公司三級(jí)站14.28613.1492%2G310謝集鎮(zhèn)加氣站河南昆商能源有限公司箱式站7.1435.0571%3桃村箱式站煙臺(tái)昆侖能源有限公司箱式站7.1434.7266%4勝利濟(jì)寧LNG加氣站山東昆侖勝利能源有限公司三級(jí)站14.2869.3666%5河南豫北昌達(dá)LNG箱式加注站河南豫北昆侖能源有限公司箱式站7.1434.5464%詳細(xì)列表單站日銷量前后五名三、所屬公司指標(biāo)完成情況詳細(xì)列表序號(hào)項(xiàng)目名稱公司名稱站級(jí)別2月銷量（噸）2月日均銷量（噸/日）1萊州LNG加氣站萊州昆騁能源有限公司二級(jí)站502.6513.962泰安大河LNG加氣站泰安耐特液化天然氣有限公司三級(jí)站473.0613.143昆侖京博濱南加氣站山東昆侖京搏能源有限公司二級(jí)站434.7012.074即墨華山二路LNG加氣站青島昆侖永昌能源有限公司多功能站380.9210.585萊陽LNG加氣站煙臺(tái)昆侖能源有限公司多功能站371.4310.32序號(hào)項(xiàng)目名稱公司名稱站級(jí)別2月銷量（噸）2月日均銷量（噸/日）1膠州宏源加氣站青島中石油昆侖能源有限公司三級(jí)站5.010.142鶴壁劉莊移動(dòng)撬河南昆侖能源發(fā)展有限公司箱式站3.660.103鄭州南四環(huán)LNG撬裝站河南新捷新能源有限公司撬裝站1.960.054河南昆侖新密加氣站河南昆侖能源有限公司箱式站1.350.045江蘇東瑞盱眙河橋站江蘇昆侖東瑞能源有限公司箱式站1.010.03其他情況分析1氣站建設(shè)情況2車輛氣化情況3人員變動(dòng)情況4考核情況四、其他情況分析1、加氣站項(xiàng)目截至4月29日，山東公司共有加氣站項(xiàng)目234座。其中已運(yùn)行123座（含8座CNG站、41座箱式LNG站），完工未投運(yùn)的13座，施工46座，設(shè)計(jì)31座，籌建21座。

(附表4)加氣站區(qū)域分布情況加氣站類型比例圖氣站建設(shè)情況四、其他情況分析四、其他情況分析各省區(qū)加氣站項(xiàng)目進(jìn)度如下表：所屬公司省份已運(yùn)行完工未投運(yùn)施工設(shè)計(jì)籌建總計(jì)山東5211231515116河南62220133100其它省區(qū)9033318總計(jì)123134631212342、氣化站項(xiàng)目截至本周，山東公司共有氣化站41座。已運(yùn)行35座，完工未投運(yùn)1座，在建3座，籌建1座，停運(yùn)1座。四、其他情況分析按重卡70公斤/日、客車40公斤/日的加液量進(jìn)行折算。2014年1月共計(jì)開發(fā)LNG車輛214臺(tái)，折合后為101臺(tái)。車輛氣化情況三、所屬公司指標(biāo)完成情況人員情況統(tǒng)計(jì)表三、所屬公司指標(biāo)完成情況年份

總?cè)藬?shù)

管理人員

技術(shù)人員

市場(chǎng)開發(fā)人員

操作人員

本月變動(dòng)

備注

管理人員

技術(shù)人員

市場(chǎng)人員操作人員

201418143891561731096-20-19-69不含焦作公司、億升公司、廊坊維普201320304462172041163

20121283282454

547

三、所屬公司指標(biāo)完成情況考核情況公司名稱考核項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)（元）獎(jiǎng)金合計(jì)（元）備注LNGCNG兩證辦理1月2月1月2月1/2月1月2月

月度總計(jì)90273.2187936.403296.055375.803000093569.25123312.20

山東公司機(jī)關(guān)1853.943424.610.000.00300001853.9433424.61三級(jí)站山東地區(qū)45884.7648561.481459.591991.51047344.3550552.99

山東昆侖勝利能源有限公司9459.649653.510.000.0009459.649653.51

煙臺(tái)昆侖能源有限公司7383.688607.120.000.0007383.688607.12

山東昆侖奧德能源有限公司7884.171336.910.000.0007884.171336.91

濰坊昆侖天泰新能源有限公司756.692270.070.000.000756.692270.07

德州昆侖能源有限公司737.40568.350.000.000737.40568.35

山東巨野豫通燃?xì)庥邢薰?64.28685.271399.871882.4201964.152567.70

萊州昆騁能源有限公司923.031423.120.000.000923.031423.12

青島昆侖