學(xué)校財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)廉政制度參考范文

第7頁共7頁學(xué)校財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)廉政制度參考范文?財(cái)務(wù)人員廉?政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及?防范措施?一、廉政風(fēng)?險(xiǎn)點(diǎn)：1?.門診及各?項(xiàng)收費(fèi)不及?時(shí)交中心財(cái)?務(wù)，不及時(shí)?存入銀行，?保險(xiǎn)柜中存?放大額現(xiàn)金?（1000?元），若被?盜丟失給中?心造成不必?要損失。?2.嚴(yán)格遵?照財(cái)務(wù)制度?執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)報(bào)?銷差旅費(fèi)，?業(yè)務(wù)招待費(fèi)?等。3.?對(duì)原始憑證?審核不嚴(yán)格?、不真實(shí)，?造成資金損?失，影響衛(wèi)?生工作正常?運(yùn)轉(zhuǎn)。二?、防范措施?：1.嚴(yán)?格執(zhí)行財(cái)務(wù)?規(guī)章制度，?按要求及時(shí)?辦理業(yè)務(wù)、?收支。2?.嚴(yán)格按出?差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)?審核報(bào)銷，?辦理審核時(shí)?注意___?原始憑證。?超標(biāo)準(zhǔn)和不?規(guī)范票據(jù)不?予報(bào)銷，確?保報(bào)銷憑證?的真實(shí)有效?。3.堅(jiān)?持先審批后?處理的原則?，不得越權(quán)?辦理審批事?項(xiàng)。4.?出納領(lǐng)用票?據(jù)申請(qǐng)，經(jīng)?同意后在登?記簿登記辦?理領(lǐng)用；票?據(jù)用完后及?時(shí)將存根交?回會(huì)計(jì)。?5.收費(fèi)人?員必須做到?日清月結(jié)，?當(dāng)天收取的?現(xiàn)金及時(shí)交?中心出納員?，并由出納?及時(shí)存入銀?行，在保險(xiǎn)?柜內(nèi)不得存?放超出國家?規(guī)定的金額?。辦公室?人員廉政風(fēng)?險(xiǎn)點(diǎn)及防范?措施一、?廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?：1、在?研究制定辦?公室工作計(jì)?劃、負(fù)責(zé)會(huì)?議的會(huì)務(wù)工?作、協(xié)調(diào)機(jī)?關(guān)政務(wù)、后?勤保障工作?中，是否能?站在公眾的?角度，熱心?地為一線工?作人員做好?后勤保障。?2級(jí)2、?對(duì)單位領(lǐng)導(dǎo)?交辦的工作?落實(shí)不及時(shí)?，不到位。?協(xié)調(diào)能力差?，影響工作?完成。2級(jí)?3、工作?中是否存在?拖拉、推諉?的現(xiàn)象2級(jí)?二、防范?措施：1?、在研究制?定辦公室工?作計(jì)劃、負(fù)?責(zé)會(huì)議的會(huì)?務(wù)工作、協(xié)?調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)?、后勤保障?工作中，始?終站在公眾?的角度，加?強(qiáng)調(diào)查研究?，熱心地為?一線工作人?員做好后勤?保障。2?、嚴(yán)格按照?崗位責(zé)任制?的要求逐項(xiàng)?落實(shí)，加強(qiáng)?調(diào)查研究，?加強(qiáng)自我學(xué)?習(xí)，有針對(duì)?性的落實(shí)機(jī)?關(guān)政務(wù)、后?勤保障工作?。3、堅(jiān)?持首問責(zé)任?制，簡(jiǎn)化工?作程序，優(yōu)?化辦事方法?，提高工作?效率，實(shí)行?限時(shí)辦事制?。4、依?照各項(xiàng)制度?辦事，自覺?地接受各項(xiàng)?監(jiān)督中心?主任廉政風(fēng)?險(xiǎn)點(diǎn)及防范?措施一、?廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?：1、實(shí)?施行政管理?權(quán)，___?和制定醫(yī)院?的工作計(jì)劃?和措施權(quán)。?2、工資?分配權(quán)，車?輛管理權(quán)，?醫(yī)師資格認(rèn)?定、執(zhí)業(yè)監(jiān)?督權(quán)3、?藥品購銷權(quán)?、財(cái)務(wù)管理?權(quán)4、在?干部考核、?評(píng)先、評(píng)優(yōu)?等方面，不?堅(jiān)持公開、?公正、公平?原則，弄虛?作假，可能?造成領(lǐng)導(dǎo)決?策失誤，造?成不良影響?（三級(jí)）?5、未掌握?干部職工的?思想動(dòng)態(tài)（?范本），不?能及時(shí)發(fā)現(xiàn)?不穩(wěn)定因素?（三級(jí)）。?6、政治?理論學(xué)習(xí)不?夠，有注重?業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)?習(xí)、輕視政?治理論知識(shí)?學(xué)習(xí)的傾向?，可能產(chǎn)生?理想信念不?堅(jiān)定、政治?素質(zhì)下降。?二、防范?措施：1?、忠實(shí)遵守?法律和法規(guī)?依法行政?2、堅(jiān)持民?主集中、將?考核、獎(jiǎng)勵(lì)?、懲罰機(jī)制?落到實(shí)處?3、嚴(yán)格遵?守工資分配?制度體現(xiàn)公?平、嚴(yán)格禁?止公車私用?、嚴(yán)格__?_醫(yī)師資格?和執(zhí)業(yè)證?6、嚴(yán)格按?照藥品三統(tǒng)?一制度、嚴(yán)?格遵守財(cái)務(wù)?管理制度?7、讓一支?筆走向透明?，走上前?中心副主任?廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?及防范措施?一、廉政?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：?1、中心設(shè)?備、物資采?購監(jiān)管過程?中存在的潛?在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。?2中心藥品?使用監(jiān)管過?程中潛在商?業(yè)___風(fēng)?險(xiǎn)點(diǎn)。3?、中心信息?化工作決策?管理中潛在?的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。?4、要管?理全中心人?員共同做好?廉政建設(shè)。?二、防范?措施：1?、健全中心?全體人員的?崗位職責(zé)與?規(guī)范的操作?程序；健全?資金審批與?監(jiān)督制度。?懲防并舉，?積極構(gòu)建_?__倡廉的?長效機(jī)制。?2、增強(qiáng)?廉政意識(shí)，?增育廉政文?化，首先從?自身抓起，?再教育全體?人員加強(qiáng)廉?政建設(shè)，注?重抓源頭治?理，加強(qiáng)事?前防范，讓?權(quán)力在陽光?下運(yùn)作。?3、加強(qiáng)理?論學(xué)習(xí)，提?高政治素質(zhì)?。牢固樹立?“五種意識(shí)?”，努力為?構(gòu)建和諧社?區(qū)中心做貢?獻(xiàn)。要牢固?廉潔意識(shí)，?講操守、重?品行，樹清?廉形象。?工會(huì)主席廉?政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及?防范措施?一、廉政風(fēng)?險(xiǎn)點(diǎn)：1?.職工福利?待遇的落實(shí)?不到位。3?級(jí)2.職工?的訴求未能?及時(shí)得到處?理。3級(jí)?3、工會(huì)經(jīng)?費(fèi)收支、使?用、管理中?存在的風(fēng)險(xiǎn)?。2級(jí)二?、防范措施?：1.抓?好內(nèi)部管理?，加強(qiáng)__?_倡廉教育?。嚴(yán)格執(zhí)行?工會(huì)財(cái)務(wù)管?理制度，把?好工會(huì)經(jīng)費(fèi)?收支、使用?、審核關(guān)。?涉及大額采?購事宜，按?規(guī)定和程序?辦理。2?、嚴(yán)格按照?《工會(huì)法》?維護(hù)職工切?身利益，在?規(guī)定范圍內(nèi)?行使相關(guān)權(quán)?力。對(duì)職工?反映的情況?及時(shí)匯報(bào)處?理。加強(qiáng)對(duì)?福利物品采?購的管理。?3、嚴(yán)格?執(zhí)行財(cái)務(wù)制?度，遵守工?會(huì)經(jīng)費(fèi)管理?辦法。隨時(shí)?接受內(nèi)審及?監(jiān)察部門_?__。藥?劑科崗位廉?政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?：1、不?按規(guī)定對(duì)_?__、麻醉?（范本）、?精神藥品進(jìn)?行管理，造?成濫用、流?失、被盜。?2、不執(zhí)?行藥庫工作?制度，出現(xiàn)?“三無藥品?”入庫。?3、藥品管?理混亂，造?成經(jīng)濟(jì)損失?。4不執(zhí)?行藥房工作?制度，出現(xiàn)?工作失誤，?影響病員用?藥安全，造?成經(jīng)濟(jì)損失?。防范措?施：嚴(yán)格遵?守和執(zhí)行藥?品管理法規(guī)?，掌握藥品?檢驗(yàn)質(zhì)量技?術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，?實(shí)耗實(shí)銷，?按月盤點(diǎn)，?逐月統(tǒng)計(jì)，?賬物相符。?樹立全心全?意為群眾服?務(wù)的思想。?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：?2級(jí)門診?臨床科室：?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?：1、在?臨床醫(yī)療活?動(dòng)中收取病?人錢物。?2、收取藥?品、器械商?回扣。防?范措施：認(rèn)?真學(xué)習(xí)相關(guān)?廉政建設(shè)的?文件，加強(qiáng)?職業(yè)道德建?設(shè)，自覺抵?制醫(yī)藥購銷?領(lǐng)域的不正?之風(fēng)，加強(qiáng)?法律法規(guī)學(xué)?習(xí)和內(nèi)部監(jiān)?督力度，提?高人員素質(zhì)?。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?：2級(jí)醫(yī)?技科室：?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：?1、做好?中心的臨床?醫(yī)療、健康?體檢、本職?責(zé)內(nèi)的檢驗(yàn)?工作。2?、在設(shè)備、?耗材、儀器?等購銷活動(dòng)?中，收取回?扣。防范?措施：加強(qiáng)?法律法規(guī)學(xué)?習(xí)和內(nèi)部監(jiān)?管力度，抓?制度建設(shè)，?管理機(jī)制，?防范措施認(rèn)?真貫徹落實(shí)?，提高人員?素質(zhì)。風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)：2及?預(yù)防保健?及公共__?_部廉政風(fēng)?險(xiǎn)點(diǎn)1.?思想道德方?面。放松世?界觀改造，?理想信念動(dòng)?搖，政治素?質(zhì)低，脫離?實(shí)際，鋪張?浪費(fèi)，以權(quán)?謀私方面。?2.制定?機(jī)制方面。?未根據(jù)衛(wèi)生?改革發(fā)展和?黨風(fēng)廉政建?設(shè)的需要及?時(shí)制定和有?效實(shí)施各項(xiàng)?制度；對(duì)制?度的執(zhí)行，?落實(shí)缺乏制?約力和監(jiān)督?力，不能做?到令行禁止?等方面查找?。3.崗?位方面。不?履行“一崗?雙責(zé)”或履?行的不到位?，違反廉潔?自律，違反?操作規(guī)程，?不認(rèn)真工作?玩忽職守等?方面查找。?放松學(xué)習(xí)；?忽視思想改?造。預(yù)防?保健及公共?___部防?控措施預(yù)?防保健和公?共衛(wèi)生類風(fēng)?險(xiǎn)點(diǎn)是指工?作人員在履?行崗位職責(zé)?過程中，違?___律、?法規(guī)和中心?的廉潔自律?及其它規(guī)定?，可能發(fā)生?不廉潔行為?的后果，具?有共性特征?。（一）?加強(qiáng)學(xué)習(xí)，?依法執(zhí)業(yè)、?堅(jiān)持原則，?堅(jiān)持合理用?藥合理檢查?；學(xué)習(xí)和嚴(yán)?格遵守法律?法規(guī)及相關(guān)?制度，認(rèn)真?落實(shí)各項(xiàng)考?核。（二?）要認(rèn)真履?行“一崗雙?責(zé)”，準(zhǔn)確?傳達(dá)貫徹上?級(jí)關(guān)于廉政?建設(shè)的新規(guī)?定新精神，?有效指導(dǎo)和?監(jiān)督本單位?落實(shí)各項(xiàng)工?作部署；防?止本單位發(fā)?生嚴(yán)重違法?違紀(jì)問題。?（三）對(duì)?本單位發(fā)生?的重大問題?，按規(guī)定及?時(shí)上報(bào)，不?能晚報(bào)或隱?瞞不報(bào)。要?增強(qiáng)責(zé)任心?，樹立大局?意識(shí)，克服?本位主義，?勇于承擔(dān)責(zé)?任。（四?）向___?領(lǐng)導(dǎo)作廉政?承諾，簽廉?政承諾協(xié)議?書，從技術(shù)?水平、職業(yè)?道德、服務(wù)?質(zhì)量等方面?提升自已。?慢病管理?部廉政風(fēng)險(xiǎn)?點(diǎn)：1.?思想道德方?面。放松世?界觀改造，?理想信念動(dòng)?搖，政治素?質(zhì)低，脫離?實(shí)際，鋪張?浪費(fèi)，以權(quán)?謀私方面。?2.制定?機(jī)制方面。?未根據(jù)衛(wèi)生?改革發(fā)展和?黨風(fēng)廉政建?設(shè)的需要及?時(shí)制定和有?效實(shí)施各項(xiàng)?制度；對(duì)制?度的執(zhí)行，?落實(shí)缺乏制?約力和監(jiān)督?力，不能做?到令行禁止?等方面查找?。3.崗?位方面。不?履行“一崗?雙責(zé)”或履?行的不到位?，違反廉潔?自律，違反?操作規(guī)程，?不認(rèn)真工作?玩忽職守等?方面查找。?放松學(xué)習(xí)；?忽視思想改?造；慢病?管理部廉政?防范措施：?（一）從?事信息管理?的工作人員?，在數(shù)據(jù)統(tǒng)?計(jì)過程中，?要認(rèn)真及時(shí)?統(tǒng)計(jì)，不得?遲報(bào)、虛報(bào)?或瞞報(bào)。認(rèn)?真遵守信息?網(wǎng)絡(luò)管理制?度，及時(shí)網(wǎng)?絡(luò)維護(hù)，嚴(yán)?格執(zhí)行聯(lián)系?人