機(jī)修車間崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施表

機(jī)修車間崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施匯總表序號(hào)-LJ/,!,崗位風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施發(fā)展**員發(fā)展**員時(shí)把關(guān)不嚴(yán)、弄虛作假、隨意性大。B嚴(yán)格按照《中國(guó)共產(chǎn)****員發(fā)展工作流程》進(jìn)行，堅(jiān)持"成熟一個(gè)發(fā)展一個(gè)"的原則。經(jīng)支委會(huì)、**員大會(huì)討論通過并公示后，上報(bào)礦業(yè)公司1支部書記**費(fèi)、經(jīng)費(fèi)在**費(fèi)收繳、經(jīng)費(fèi)使用中，違反規(guī)定，截留私用。B認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)**廉潔自律準(zhǔn)則》、《中國(guó)共產(chǎn)**紀(jì)律處分條例》等規(guī)定，提高廉潔自律意識(shí)，同時(shí)執(zhí)行隊(duì)務(wù)、**務(wù)公開，接受職工監(jiān)督。先進(jìn)評(píng)選任區(qū)隊(duì)、支部評(píng)先評(píng)優(yōu)中，弄虛作假、收取好處、謀nnx/xiiB制定完善的評(píng)優(yōu)評(píng)先制度，嚴(yán)格執(zhí)行民主推薦、民主評(píng)選，并將評(píng)選結(jié)申出子干八十垃中皿T［氐短獎(jiǎng)金使用取私利。在獎(jiǎng)金使用上不按規(guī)定或弄虛作假，謀取私利，中飽B果進(jìn)仃公示，接受職工監(jiān)督。加強(qiáng)廉政知識(shí)學(xué)習(xí)，及時(shí)將獎(jiǎng)金使用情況進(jìn)行公開，接受職工監(jiān)督。2車間主任崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1、選人用人方面，不民主、不執(zhí)行規(guī)定程序；2、工作責(zé)任心差，不擔(dān)當(dāng)、不作為；3、獨(dú)斷專行，聽不進(jìn)他人意見；4、查隱患、抓"三違’等安全管理時(shí)礙于情面、講人情。B1、嚴(yán)格按照礦業(yè)公司相關(guān)規(guī)定，做好選人、用人工作；2、提高工作責(zé)任心，做到在其位，謀其事；3、重大問題進(jìn)行集中討論、民主;夬策；4、嚴(yán)格按照辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)排查隱患、三違，按照制度進(jìn)行處罰，同時(shí)做好員工情緒的疏導(dǎo)。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)1、 印章管理不嚴(yán)，使用時(shí)存在隨意性；2、 辦公用品管理不嚴(yán)，出現(xiàn)浪費(fèi)；3、 廢舊材料處理把關(guān)不嚴(yán)，造成材料流失；1、 管人管事缺乏相應(yīng)的依據(jù)；2、 車間相關(guān)制度在落實(shí)、執(zhí)行中，不到位、有偏差;3、 對(duì)法律法規(guī)的掌握了解差，出現(xiàn)違反規(guī)定的行為;4、 接受職工的饋贈(zèng)或吃請(qǐng)。1、 嚴(yán)格車間印章管理，禁止違規(guī)私用；2、 健全辦公用品管理制度，杜絕浪費(fèi)；3、 嚴(yán)格落實(shí)物資管理制度，按照程序做好材料的管理；1、 建立健全機(jī)修車間管理制度，出現(xiàn)新情況時(shí)及時(shí)完善；2、 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，確保每位員工在制度面前人人平等；3、 認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，在工作、生活中都要自覺遵守法律法規(guī);4、 嚴(yán)格自我管理，杜絕吃、拿、卡、要現(xiàn)象。機(jī)修車間崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施匯總表續(xù)1序號(hào)-LJ崗位風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施3車間副主任崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1、查隱患、抓"三違"時(shí)礙于情面、講人情；2、分管范圍內(nèi)的材料、配件、工具，消耒毛使用記錄不詳細(xì)，賬物不符；3、工件加工、設(shè)備檢修，質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)，不滿足使用B1、嚴(yán)格按照辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)排查隱患、三違，按照制度進(jìn)行處罰，同時(shí)做好員工情緒的疏導(dǎo)；2、嚴(yán)格材料、配件、工具使用管理，領(lǐng)取時(shí)進(jìn)行登記，消耗之后在檢修記錄本上登記；業(yè)務(wù)流程1、材料、設(shè)備回收發(fā)放時(shí)，不執(zhí)行規(guī)定程序；B1、嚴(yán)格按照程序，做好材料設(shè)備的回收、發(fā)放管理；風(fēng)險(xiǎn)2、反饋問題時(shí)，出現(xiàn)越級(jí)情況。2、按照相關(guān)規(guī)定要求，逐漸進(jìn)行問題的反饋。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)1、管理制度執(zhí)行過程中落實(shí)不到位；2對(duì)礦業(yè)公司管理制度掌握了解不到位不臺(tái)能很好的B1、依靠制度管人管事，做到制度面前人人平等；2加強(qiáng)礦業(yè)公司各項(xiàng)管理制度的學(xué)習(xí)掌握吃透精神要求從而更好的"風(fēng)P業(yè)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)X、對(duì)礦址公司曰理制度掌握」解不到位，不臺(tái)臺(tái)氏好的1、不能根據(jù)生產(chǎn)需求，合理、準(zhǔn)確的編制材料計(jì)劃；2、工作量統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)漏項(xiàng)、使用工時(shí)統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確；3、對(duì)到貨的材料規(guī)格、配件型號(hào)、數(shù)量等把關(guān)不嚴(yán)，出現(xiàn)不合適、無法使用的情況。4編寫的安仝技術(shù)措施操作規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程CX、加強(qiáng)礦址公司各項(xiàng)管理制度的學(xué)習(xí)，掌握村出透精神要求，從而更好的1、每月根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)及備品備件情況，編制材料計(jì)劃；2、嚴(yán)格按照工件加工圖紙、檢修記錄、領(lǐng)用小票，完成工作量的統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行工時(shí)統(tǒng)計(jì)時(shí)要勤到現(xiàn)場(chǎng)觀察，掌握準(zhǔn)確的加工時(shí)間；3、對(duì)到貨的各種材料、配件，對(duì)照申報(bào)的計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)，出現(xiàn)不一致時(shí)，業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)4、編~的j安全j技術(shù)j措j也、」木1作^規(guī)r程、，作業(yè)〃iuT土，1、在材料、設(shè)備回收發(fā)放過程中，沒有按規(guī)定要求仔細(xì)核對(duì)名稱、型號(hào)、數(shù)量，出現(xiàn)差錯(cuò);2、反饋問題時(shí)，出現(xiàn)越級(jí)情況。C及時(shí)反饋給機(jī)電部、材料組；1、對(duì)于領(lǐng)用、發(fā)方放小票，先核對(duì)名稱、型號(hào)、數(shù)量等項(xiàng)目，然后再簽字；2、按照相關(guān)規(guī)定要求，逐級(jí)進(jìn)行問題的反饋。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)1、管理制度執(zhí)行過程中落實(shí)不到位；2、對(duì)礦業(yè)公司管理制度掌握了解不到位，不能很好的指導(dǎo)生產(chǎn)。C1、依靠制度管人管事，做到公平公正；2、加強(qiáng)礦業(yè)公司各項(xiàng)管理制度的學(xué)習(xí)，掌握吃透精神要求。技術(shù)員機(jī)修車間崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施匯總表序-LJ崗位風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施辦事員崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1、員工出勤、休假等統(tǒng)計(jì)不細(xì)致，出現(xiàn)差錯(cuò)；2、在統(tǒng)計(jì)員工當(dāng)班計(jì)分時(shí)，出現(xiàn)遺漏；3、工資、獎(jiǎng)金、計(jì)分、辦法等未上墻公示；4、利用工作便利，出現(xiàn)吃、拿、卡、要。C1、根據(jù)點(diǎn)名冊(cè)、請(qǐng)假條、考勤室統(tǒng)計(jì)表，認(rèn)真完成員工每月的出勤統(tǒng)計(jì)；2、及時(shí)與班組長(zhǎng)進(jìn)行溝通，確保加班計(jì)分等無遺漏；3、按照"五公開五上墻"規(guī)定，做好工資、獎(jiǎng)金、計(jì)分、系數(shù)的公示，接受員工監(jiān)督；4、提高廉潔自律意識(shí)，嚴(yán)格自我管理，杜絕吃、拿、卡、要現(xiàn)象。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1、不及時(shí)領(lǐng)取辦公用品、不按規(guī)定辦理票據(jù)；2、對(duì)職工反應(yīng)的情況，未給予解決或答復(fù)。C1、按照綜合部制度規(guī)定，及時(shí)領(lǐng)取辦公用品、完成票據(jù)辦理；2、權(quán)限范圍內(nèi)的問題及時(shí)進(jìn)行解決，超出權(quán)限范圍的向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門進(jìn)行匯報(bào)。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)1、工資分酉S不正確，出現(xiàn)差錯(cuò)；2、重新確定計(jì)分系數(shù)后未對(duì)計(jì)分辦法進(jìn)行更新。C1、嚴(yán)格按照礦業(yè)公司工資結(jié)算單、機(jī)修車間工資分配方案，進(jìn)行工資的分配，確保無差錯(cuò)；2、根據(jù)工作情況，及時(shí)對(duì)計(jì)分辦法進(jìn)行完善，并進(jìn)行張貝占公示。材料員崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1、不按規(guī)定發(fā)放材料、配件、工器具，造成賬物不一致；2、庫房管理不嚴(yán)，出現(xiàn)材料、配件、工器具丟失；3、未及時(shí)上報(bào)短缺配件、工具，影響正常生產(chǎn)。C1、嚴(yán)格按照制度發(fā)放材料，做到誰領(lǐng)用誰簽字；2、提高工作責(zé)任心，加強(qiáng)庫房管理，及時(shí)關(guān)好1'箍；3、隨時(shí)掌握生產(chǎn)作業(yè)中所需的材料、配件，及時(shí)編制、上報(bào)材料計(jì)劃。業(yè)務(wù)流程1、將本單位工器具、配件，未經(jīng)正常手續(xù)，借給夕卜C1、按照材料管理制度，進(jìn)行材料的移交或劃撥，杜絕私自發(fā)放、夕卜借；風(fēng)險(xiǎn)單位；2、勞保防護(hù)用品領(lǐng)用不及時(shí)，發(fā)放時(shí)出現(xiàn)差錯(cuò)。2、及時(shí)辦票領(lǐng)取勞保用品，按照勞保發(fā)放明細(xì)，完成勞保用品發(fā)放。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)1、材料管理制度不健全；2、各項(xiàng)記錄臺(tái)賬未及時(shí)更新。C1、建立健全各項(xiàng)材料管理制，根據(jù)工作情況及時(shí)完善。2、到貨、發(fā)放的材料及時(shí)登記造冊(cè)，并做好盤點(diǎn)工作。班組長(zhǎng)班組分工分配工作任務(wù)時(shí)隨意性大，出現(xiàn)"人情工”、"為難工'。C嚴(yán)格執(zhí)行班組管理相關(guān)規(guī)定，同時(shí)根據(jù)技術(shù)含量、