質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理評(píng)審綜合報(bào)告

質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)健康安全管理第一季度自檢報(bào)告評(píng)審目的為評(píng)價(jià)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性及年度方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，使公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況得到持續(xù)改進(jìn)。評(píng)審范圍鐵路貨車(chē)、起重機(jī)配件及其它機(jī)械配件制造的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。評(píng)審依據(jù)1、 GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)2、 管理手冊(cè)、程序文件及相關(guān)管理制度3、 適用的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)4、 相關(guān)作業(yè)文件標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審時(shí)間2010年8月27日地點(diǎn)三樓會(huì)議室主持人孫樹(shù)橙記錄人蒼海參加人員公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)：孫樹(shù)橙、馬鳳良、楊紹杰、李憲臣、劉琦、李玉山、郝艷萍、郭文革質(zhì)量保證部：段穎新安全保衛(wèi)部：伏承民總經(jīng)理辦公室：杜兆松技術(shù)開(kāi)發(fā)部：呂長(zhǎng)青生產(chǎn)管理部：趙剛?cè)肆Y源部：劉琦市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部：趙廣裕物資管理部：劉穎計(jì)量室：賀亮制動(dòng)機(jī)廠：王文科配件廠：李力軍緩沖器廠：石玉福設(shè)備修造廠：廖訊再生公司：曹以成水電公司：楊少銳管理評(píng)審會(huì)議情況一、 管理評(píng)審輸入綜合報(bào)告：1、 由副總經(jīng)理李憲臣進(jìn)行“三體系方針和目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告”2、 由質(zhì)量管理者代表李玉山進(jìn)行“質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告”3、 由環(huán)境/職業(yè)健康安全管理者代表劉琦進(jìn)行“環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行報(bào)告”二、 對(duì)3個(gè)管理評(píng)審輸入綜合報(bào)告進(jìn)行討論：到會(huì)人員分別對(duì)“三體系”方針和目標(biāo)實(shí)施、內(nèi)部審核、顧客及相關(guān)方滿意度、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效、體系改進(jìn)及努力方向等情況進(jìn)行了討論和評(píng)價(jià)。與會(huì)人員以金車(chē)公司管理體系未來(lái)發(fā)展的角度，認(rèn)真總結(jié)了本單位所涉及的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康管理工作，對(duì)企業(yè)發(fā)展前景充滿信心，一致表示：在今后工作中要用GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求約束企業(yè)產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)行為，提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，為追求卓越績(jī)效管理奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。最后孫樹(shù)橙總經(jīng)理提出三項(xiàng)要求：1、加強(qiáng)對(duì)GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)和公司管理文件的學(xué)習(xí)，深入理解標(biāo)準(zhǔn)要求；2、各單位主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓體系管理標(biāo)準(zhǔn)要求的落實(shí)，進(jìn)一步提高管理體系運(yùn)行控制質(zhì)量；3、對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系內(nèi)部審核中出現(xiàn)問(wèn)題，要舉—反三，制訂糾正和預(yù)防措施，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，保證金車(chē)公司“三標(biāo)一體化”綜合管理體系有效運(yùn)行。三、管理評(píng)審的輸入：1、 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況：公司以質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)為總綱領(lǐng)，相關(guān)職能部門(mén)及生產(chǎn)單位按照職能對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行了分解。質(zhì)量目標(biāo)方面，部門(mén)分解指標(biāo)12項(xiàng)，生產(chǎn)單位分解指標(biāo)46項(xiàng)；環(huán)境指標(biāo)方面，部門(mén)分解指標(biāo)14項(xiàng)，生產(chǎn)單位分解指標(biāo)8項(xiàng)；職業(yè)健康安全指標(biāo)方面，部門(mén)分解指標(biāo)17項(xiàng)，生產(chǎn)單位分解指標(biāo)9項(xiàng)，并明確了各項(xiàng)指標(biāo)的計(jì)算方法及考核時(shí)限，以便于實(shí)施動(dòng)態(tài)管理及考核。2、 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施情況：—質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況：隨著質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，公司強(qiáng)化了過(guò)程質(zhì)量控制，加強(qiáng)了對(duì)關(guān)鍵、薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量得到了大幅度的提升。從1-7月份數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，公司各項(xiàng)產(chǎn)品的機(jī)械加工合格率均超過(guò)了目標(biāo)值99.78%，最低值為99.8%，最高值為100%。今年三月份，將一次交驗(yàn)率目標(biāo)由原85%以上提高到95%以上，從1-7月份數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，前2個(gè)月均超過(guò)85%,3-7月份，除一種產(chǎn)品的一次交驗(yàn)率為97.96%以外，其余產(chǎn)品均達(dá)到98%以上，最高為100%，全部達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。今年三月份開(kāi)始增加了自檢準(zhǔn)確率考核指標(biāo)，從3-7月份數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，自檢準(zhǔn)確率均超過(guò)了90%，最低值95%，最高值100%。在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，持續(xù)關(guān)注顧客需求，對(duì)于顧客反饋的意見(jiàn)，公司給予高度的重視，并予以抓緊落實(shí)。從1-6月份數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，顧客滿意均達(dá)到94以上，比計(jì)劃指標(biāo)提高了4個(gè)點(diǎn)?！h(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施情況：1、 通過(guò)嚴(yán)控用電，1-6月份計(jì)劃用電211.8萬(wàn)KW，實(shí)際用電165.5萬(wàn)KW，比計(jì)劃用電降低21.8%。2、 通過(guò)嚴(yán)格控制用水，1-6月份計(jì)劃用水18490噸，實(shí)際用水15984噸，比計(jì)劃降低13.6%。3、 對(duì)危險(xiǎn)固體廢物，公司設(shè)置了垃圾箱，并粘貼標(biāo)識(shí)，進(jìn)行分類(lèi)收集存放，統(tǒng)一送到指定排放點(diǎn)。4、 通過(guò)對(duì)職工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)意識(shí)教育，上半年實(shí)際教育職工1435名，占職工總數(shù)72%。5、 上半年制動(dòng)機(jī)廠發(fā)生輕傷一起，事故頻率0.6%。，其余四項(xiàng)安全目標(biāo)指標(biāo)實(shí)際發(fā)生全部為零。2、 內(nèi)部審核和合格性評(píng)價(jià)結(jié)果：內(nèi)部審核的有效實(shí)施，是評(píng)價(jià)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的最佳途徑。公司以體系覆蓋單位所承擔(dān)的條款要素，組織10個(gè)審核小組，于2010年7月30日至8月10日分別對(duì)公司高層領(lǐng)導(dǎo)和10個(gè)部室及6個(gè)生產(chǎn)單位實(shí)施內(nèi)部審核。按照管理標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的符合性、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)公司持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量、環(huán)境、安全管理需求的實(shí)效性予以確認(rèn)。此次內(nèi)部審核共開(kāi)具質(zhì)量一般不符合項(xiàng)3項(xiàng)；一般質(zhì)量整改25項(xiàng)，環(huán)境/職業(yè)健康安全一般不符合14項(xiàng)，預(yù)防糾正10項(xiàng)，并對(duì)不符合提出改進(jìn)要求。同時(shí)對(duì)金車(chē)公司環(huán)境因素與法律法規(guī)符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)果為公司產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)行為100%符合國(guó)家法律法規(guī)要求，并在實(shí)際工作中得到遵守，并得到齊齊哈爾市環(huán)境監(jiān)查支隊(duì)認(rèn)可。3、 糾正和預(yù)防的實(shí)施狀況：持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、安全績(jī)效，追求卓越目標(biāo)，是我公司“三標(biāo)一體化”管理體系發(fā)展的最終方向，也是自我改正，自我提高的一個(gè)過(guò)程。體系運(yùn)行期間制定質(zhì)量一般整改項(xiàng)25項(xiàng)，分布11個(gè)單位。環(huán)境、職業(yè)健康安全糾正與預(yù)防措施82項(xiàng)，同時(shí)積極開(kāi)展合理化建議活動(dòng)，征集合理化建議27項(xiàng)，采納27項(xiàng)。4、 上一年度管理評(píng)審輸出的后續(xù)措施與改進(jìn)情況：2009年質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系評(píng)審輸出3項(xiàng)改進(jìn)措施，通過(guò)辦班培訓(xùn)、專(zhuān)項(xiàng)檢查等手段進(jìn)行了跟蹤與確認(rèn)，3項(xiàng)改進(jìn)措施以全部整改完畢，實(shí)施有效。5、 “三標(biāo)一體化”綜合管理體系實(shí)施過(guò)程的有效性a） 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程方面：1、 過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量控制：加強(qiáng)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)，對(duì)各生產(chǎn)單位相關(guān)產(chǎn)品及工序?qū)嵤┵|(zhì)量監(jiān)察。依據(jù)產(chǎn)品（工序）質(zhì)量管理監(jiān)督抽查計(jì)劃，由公司質(zhì)量保證部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部、生產(chǎn)管理部及計(jì)量室有關(guān)人員組成的檢查組對(duì)NSW型手制動(dòng)機(jī)、組合式集塵器、蒙古車(chē)承載鞍、MT-2型緩沖器、支柱等19種產(chǎn)品分別從文件控制、設(shè)備管理、檢測(cè)器具、實(shí)物質(zhì)量等方面進(jìn)行了監(jiān)督抽查，共查出各類(lèi)問(wèn)題55項(xiàng)，針對(duì)監(jiān)督抽查出的質(zhì)量問(wèn)題，責(zé)任單位實(shí)施了質(zhì)量改進(jìn)。2、 工藝改進(jìn)：凸輪式單排風(fēng)折角塞門(mén)體在加工過(guò)程中，由于形狀復(fù)雜各部尺寸保證比較困難、定位基點(diǎn)都在圓弧面上，很難保證定位準(zhǔn)確，質(zhì)量也很難保證。經(jīng)過(guò)反復(fù)驗(yàn)證，最終采用內(nèi)定外壓和外壓內(nèi)定的定位與壓緊方式，讓定位和壓緊都在同一基點(diǎn)上，定位壓緊牢固，使定位不準(zhǔn)問(wèn)題得以有效解決，從而保證了產(chǎn)品質(zhì)量及日產(chǎn)16輛的生產(chǎn)任務(wù)。b） 在特殊控制方面：1、 特殊過(guò)程的識(shí)別及確認(rèn)：技術(shù)開(kāi)發(fā)部根據(jù)公司產(chǎn)品情況，2009年制定了5個(gè)特殊過(guò)程，即組合式制動(dòng)梁熱處理、交叉桿端頭熱處理、表面處理（磷化）、達(dá)克羅表面處理和工件表面油漆噴涂。在此基礎(chǔ)上，今年又增加了緩沖器箱體熱處理特殊過(guò)程。2、 制定特殊過(guò)程評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容包括4個(gè)方面：評(píng)定范圍；特殊過(guò)程的確定；評(píng)定項(xiàng)目及要求；判定標(biāo)準(zhǔn)；在評(píng)定中采用了評(píng)分方法，評(píng)定總分為100分，80分及以上者為合格，否則為不合格。3、 特殊過(guò)程的評(píng)定情況：經(jīng)過(guò)評(píng)定緩沖器廠組合式制動(dòng)梁熱處理、交叉桿端頭熱處理、緩沖器箱體熱處理和配件廠的表面處理（磷化和達(dá)克羅）、制動(dòng)機(jī)廠工件表面油漆噴涂共6項(xiàng)為特殊過(guò)程，相關(guān)部室分別對(duì)這6項(xiàng)特殊過(guò)程的人員、設(shè)備、作業(yè)文件、記錄、作業(yè)環(huán)境和實(shí)物質(zhì)量6個(gè)方面進(jìn)行了評(píng)定，通過(guò)評(píng)定，6項(xiàng)特殊過(guò)程實(shí)際得分都為100分，超過(guò)了80分符合評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)要求，評(píng)定結(jié)論為：6項(xiàng)特殊過(guò)程經(jīng)評(píng)定全部合格。c）在環(huán)境因素控制方面：1、公司廢氣排放均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。公司各生產(chǎn)加工單位地處居民區(qū)附近，其廢氣超標(biāo)排放將直接影響周邊居民生活質(zhì)量，公司以實(shí)現(xiàn)社會(huì)責(zé)任為己任，遵照國(guó)家廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格約束自身生產(chǎn)行為，投入專(zhuān)項(xiàng)保障資金，定期對(duì)在用除塵、凈化設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，并將其良好運(yùn)行狀態(tài)納入目標(biāo)、指標(biāo)考核范圍。同時(shí)，聘請(qǐng)市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站對(duì)公司懸浮顆粒物（TSP）和非甲烷烴（NMHC）指標(biāo)實(shí)施外部監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果均符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。2、 公司工業(yè)廢水排放符合國(guó)家和相關(guān)方要求。金車(chē)公司成立至今與相關(guān)方（齊車(chē)集團(tuán)）共用同一下水管網(wǎng)，排污口監(jiān)測(cè)由齊車(chē)集團(tuán)委托市環(huán)保監(jiān)測(cè)站進(jìn)行監(jiān)測(cè)。同時(shí)，為更好驗(yàn)證其環(huán)境績(jī)效，委托市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站，對(duì)公司廢水排放并口化學(xué)需氧量（CODcr）和石油類(lèi)（SS）指標(biāo)實(shí)施監(jiān)測(cè)，多年來(lái)公司未接到相關(guān)方投訴和市環(huán)保部門(mén)處罰。3、 公司噪聲排放達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。以強(qiáng)化內(nèi)部控制為基礎(chǔ)，不斷消除生產(chǎn)和各種工作過(guò)程而對(duì)周邊環(huán)境造成的不良影響。內(nèi)控方面：①督促生產(chǎn)組織部門(mén)，合理安排生產(chǎn)班次，充分利用白天工作時(shí)間。②督促設(shè)備管理部門(mén)，通過(guò)維修與保養(yǎng)，確保公司設(shè)備與地面連接牢固。③對(duì)噪聲較大設(shè)備（如拋丸、空壓機(jī)等）劃定獨(dú)立操作范圍，并對(duì)其工作區(qū)域進(jìn)行封閉。外控監(jiān)測(cè)：以第三方具有資質(zhì)機(jī)構(gòu)驗(yàn)證公司內(nèi)控實(shí)效，聘請(qǐng)市級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)部門(mén)，隨機(jī)抽取監(jiān)測(cè)點(diǎn)，對(duì)公司廠界噪聲實(shí)施監(jiān)測(cè)，公司廠界噪聲排放符合國(guó)家規(guī)定。在周邊社區(qū)滿意度調(diào)查中未接到投訴與抱怨相關(guān)信息。d） 在廢棄物綜合利用方面：公司繼續(xù)采用集中存放，統(tǒng)一處理的方式，對(duì)可回收固體廢物（鋼屑）進(jìn)行“壓塊”處置，避免二次揚(yáng)散和資源浪費(fèi)。年初至今，共計(jì)有效回收鋼屑1064.64噸，為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益191.64萬(wàn)元。e） 在職業(yè)病防治方面：年初，依據(jù)上級(jí)主管部門(mén)要求，對(duì)公司有毒有害因素進(jìn)行調(diào)查，進(jìn)一步摸清本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，有毒有害因素涉崗情況，并對(duì)其相關(guān)人員進(jìn)行建檔與登記。同時(shí)，組織公司粉塵類(lèi)、苯系物類(lèi)涉崗人員進(jìn)行職業(yè)健康體檢，有效的保障了涉崗人員身體健康。f）在作業(yè)環(huán)境改善方面：2010年公司根據(jù)鐵路貨車(chē)配件供需市場(chǎng)發(fā)展需要，先期投入近2143萬(wàn)元，對(duì)公司生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施整體改造。新建鐵路貨車(chē)配件生產(chǎn)基地12443.7萬(wàn)平方米，新購(gòu)?fù)ㄓ脵C(jī)械加工設(shè)備18臺(tái)，非標(biāo)設(shè)備28臺(tái)，在提高公司產(chǎn)品加工能力和質(zhì)量的同時(shí)，有效改善了職工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境與條件，為進(jìn)一步深化公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行效果提供保障。6、 有可能影響公司“三標(biāo)一體化”管理體系變化的因素：在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中，公司始終關(guān)注內(nèi)外部環(huán)境變化，堅(jiān)持不斷更新與完善管理思維，用來(lái)持續(xù)滿足相關(guān)方、顧客意愿，同時(shí)達(dá)到職工合法需求。從外部環(huán)境上看。國(guó)家將環(huán)境保護(hù)提升到建設(shè)“生態(tài)文明”的高度，公司環(huán)境體系管理能否順應(yīng)其變化，不斷利用持續(xù)改進(jìn)達(dá)到國(guó)家要求，并滿足相關(guān)方需求，同時(shí)，符合自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向，進(jìn)而不被市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則所淘汰，達(dá)到或超越主要相關(guān)方安全、環(huán)保要求，將成為影響公司未來(lái)體系運(yùn)行的主要因素。從內(nèi)部環(huán)境上看。為順應(yīng)市場(chǎng)，提高效益，公司需不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝，環(huán)境因素及職業(yè)健康安全變化較為復(fù)雜。正在建設(shè)制動(dòng)配件基地，將對(duì)制動(dòng)配件生產(chǎn)進(jìn)行整合；水電公司劃歸金車(chē)工業(yè)公司并將其納入體系管理；公司部分領(lǐng)導(dǎo)崗位進(jìn)行人員調(diào)整，也將對(duì)質(zhì)量管理體系施加影響。7、 未來(lái)改進(jìn)領(lǐng)域：a）質(zhì)量管理體系方面：1、GB/T19001-2008版標(biāo)準(zhǔn)理解的深度還不夠到位，有待進(jìn)一步實(shí)施培訓(xùn)。2、部室職能作用弱化，作用發(fā)揮不突出，有待進(jìn)一步加強(qiáng)。b)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系方面：1、 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和人員對(duì)貫徹環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的認(rèn)識(shí)尚有差距。有些單位領(lǐng)導(dǎo)和人員對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行目的認(rèn)識(shí)不夠清晰，導(dǎo)致對(duì)各項(xiàng)管理要求執(zhí)行不嚴(yán)，個(gè)別單位體系化管理提高仍不明顯。2、 標(biāo)準(zhǔn)、程序文件的學(xué)習(xí)不夠，理解不深，導(dǎo)致部分運(yùn)行要素出現(xiàn)偏差。部分人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求和程序文件沒(méi)有很好地進(jìn)行學(xué)習(xí)。部分基層管理人員仍存在條理不清，認(rèn)識(shí)不到位等現(xiàn)象，導(dǎo)致體系運(yùn)行控制出現(xiàn)偏差，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：(1X對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)不全面、細(xì)致，沒(méi)有完全掌握辨識(shí)的方法，沒(méi)有弄清楚危險(xiǎn)源的定義，對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素描述不準(zhǔn)確，針對(duì)本單位重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源制定的管理方案，缺乏針對(duì)性和可操作性。(2X法律法規(guī)的獲取、識(shí)別和學(xué)習(xí)有待強(qiáng)化。由于存在怕麻煩、獲取途徑不通暢等原因，大部分單位對(duì)本單位適用法律法規(guī)及其他要求的收集、評(píng)價(jià)及學(xué)習(xí)工作存在明顯不足。(3X能力、意識(shí)和培訓(xùn)方面有待改善。各單位對(duì)一般職工環(huán)境意識(shí)、安全意識(shí)教育與培訓(xùn)普遍重視不夠，經(jīng)常在檢查中發(fā)現(xiàn)垃圾錯(cuò)誤投放，職工不使用或違規(guī)使用勞動(dòng)防護(hù)用品、管理人員記錄不符合要求等現(xiàn)象。(4X環(huán)境、職業(yè)健康安全糾正與預(yù)防措施，實(shí)施不符合標(biāo)準(zhǔn)及程序文件要求。部分崗位人員對(duì)糾正和糾正措施還沒(méi)有真正理解，對(duì)不符合原因分析不是十分準(zhǔn)確，對(duì)糾正、預(yù)防措施的信息來(lái)源沒(méi)有真正弄懂，對(duì)糾正與預(yù)防措施實(shí)施前及實(shí)施后都要進(jìn)行評(píng)價(jià)的要求，沒(méi)有認(rèn)真執(zhí)行。

(5X記錄控制仍顯不足。部分崗位人員對(duì)保持記錄的重要性認(rèn)識(shí)不夠，對(duì)體系運(yùn)行管理證實(shí)未留下足夠的客觀證據(jù)，造成部分管理環(huán)節(jié)缺失。(6X危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)需進(jìn)一步加強(qiáng)。部分崗位人員對(duì)過(guò)程方法還沒(méi)有完全掌握，不能隨生產(chǎn)階段、工藝流程、作業(yè)環(huán)境等的變化及時(shí)進(jìn)行識(shí)別、更新、評(píng)價(jià)，沒(méi)有理解標(biāo)準(zhǔn)精髓進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。(7X個(gè)別單位設(shè)備管理不到位。主要體現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施使用過(guò)程中潤(rùn)滑油、乳化液滲漏，設(shè)備附件存在缺失或破損現(xiàn)象。(8X過(guò)程策劃不充分。部分崗位人員未能有效掌握PDCA運(yùn)行模式的真正含義，對(duì)過(guò)程輸入、輸出理解不透，造成輸入不全面，輸出可操作性不強(qiáng)、指導(dǎo)意義不大。8、資源需求為使公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有效，公司要在投資建設(shè)配件生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步改造原有基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備，用來(lái)持續(xù)滿足體系運(yùn)行需要。管理評(píng)審結(jié)論通過(guò)對(duì)“公司方針目標(biāo)和三體系運(yùn)行報(bào)告”的討論和評(píng)審，公司管理文件的能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)要素要求，并對(duì)體系有效運(yùn)行起到支撐作用。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)覆蓋公司所有產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)行為，同時(shí)先進(jìn)管理模式的引進(jìn)，使全體職工質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)有進(jìn)一步提高，自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、自我改進(jìn)的機(jī)制基本形成。公司污染物排放、節(jié)能降耗全程受控，并通過(guò)技術(shù)改造及工藝改造，保障了操作人員從業(yè)安全。至今未發(fā)生顧客和相關(guān)方投訴及抱怨，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)要求。評(píng)審結(jié)論：公司2010年質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行適宜、充分、有效。相關(guān)證實(shí)資料可為通過(guò)年度監(jiān)察提供有效保障。改進(jìn)建議根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，對(duì)