物料交接管理規(guī)定(附表單2份)

主題：物料交接管理規(guī)定共3頁(yè)第1頁(yè)編號(hào)：頁(yè)版號(hào)：A/0生效期：1．目的為規(guī)范物料（產(chǎn)品部件、半成品、產(chǎn)成品）交接程序，明確工作職責(zé)和要求，確保各車間物料的有效監(jiān)控，特制定本規(guī)定。2．范圍本規(guī)定適用于發(fā)生物料交接往來(lái)的各生產(chǎn)車間。3．管理職責(zé)及權(quán)限分工3.1生產(chǎn)計(jì)劃部：物料交接的具體管理部門，負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)物料交接的日常管理。3.2財(cái)務(wù)監(jiān)審部：物料交接單（<半成品交接單>）的歸口管理部門，有權(quán)對(duì)物料交接單的內(nèi)容及填寫規(guī)范性提出具體要求。3.3總裁辦：物料交接的監(jiān)督部門，有權(quán)對(duì)物料交接過(guò)程及交接單填報(bào)進(jìn)行監(jiān)督，提出合理化建議。3.4綜合品質(zhì)部：物料質(zhì)量檢驗(yàn)的管理和實(shí)施部門，負(fù)責(zé)各車間物料質(zhì)量的驗(yàn)收。3.5生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)本車間未移交和已接收物料的管理，負(fù)責(zé)物料點(diǎn)數(shù)計(jì)量和搬運(yùn)，負(fù)責(zé)交接單（<半成品交接單>）的填寫和報(bào)送，確保交接數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。4．管理內(nèi)容及要求4.1移交前準(zhǔn)備事項(xiàng)4.1.1移交車間所需移交的物料必須經(jīng)綜合品質(zhì)部車間品檢員檢驗(yàn)合格并確認(rèn)后方能進(jìn)行移交。4.1.2移交物料為產(chǎn)品部件的車間，須將產(chǎn)品部件配套后方能進(jìn)行移交。4.1.3移交車間須將所需移交的物料堆放在指定的物料待交接區(qū)域，堆放要整齊、集中、有序，且要分門別類進(jìn)行堆放，以便于點(diǎn)數(shù)計(jì)量和搬運(yùn)。4.2物料移交實(shí)施及要求4.2.1移交車間物料員（統(tǒng)計(jì)員）確認(rèn)所移交物料均符合4.1.1-4.1.3要求之后，口頭或電話通知接收車間物料員（統(tǒng)計(jì)員）進(jìn)行再次確認(rèn)，交接雙方物料員（統(tǒng)計(jì)員）確認(rèn)均符合交接要求后方可進(jìn)行點(diǎn)數(shù)計(jì)量。4.2.2點(diǎn)數(shù)計(jì)量時(shí)，交接雙方物料員（統(tǒng)計(jì)員）原則上必須同時(shí)在指定的物料交接區(qū)域進(jìn)行點(diǎn)數(shù)計(jì)量，待雙方確認(rèn)物料柜號(hào)、產(chǎn)品名稱及數(shù)量后方可離開，如移交車間物料員有特殊情況必須暫時(shí)離開的，應(yīng)知會(huì)接收車間物料員，以便隨時(shí)聯(lián)絡(luò)核對(duì)數(shù)量。主題：物料交接管理規(guī)定共3頁(yè)第2頁(yè)編號(hào)：頁(yè)版號(hào)：A/0生效期：4.2.3交接雙方物料員確認(rèn)物料柜號(hào)、產(chǎn)品名稱及數(shù)量后，由移交車間物料員出具并填寫《半成品交接單》（詳見(jiàn)：附錄一），接收車間物料員逐一核實(shí)交接單相關(guān)明細(xì)后，經(jīng)車間質(zhì)檢員、交接物料員、交接班長(zhǎng)簽字生效?！栋氤善方唤訂巍返奶顚懸逦?、規(guī)范，不得有更改和涂畫，不得偽造數(shù)據(jù)。4.2.4辦妥交接手續(xù)后，移交車間按接收車間要求安排雜工把所移交物料搬運(yùn)到指定存放地點(diǎn)，接收車間物料員負(fù)責(zé)跟蹤指揮。4.2.5物料搬運(yùn)過(guò)程中，叉車上的物料擺放要整齊平衡，途中叉車不得以任何借口和理由?？吭诜悄康牡兀孳嚪祷睾笠７旁谥付ǖ攸c(diǎn)。4.2.6對(duì)于同時(shí)滿足4.1.1-4.1.3規(guī)定的物料，接收車間不得以任何理由和借口拒絕接收，反之，對(duì)于未能同時(shí)滿足4.1.1-4.1.3規(guī)定的物料，接收車間有權(quán)拒絕接收。4.2.7如因場(chǎng)地等原因影響物料交接進(jìn)程的，接收車間要及時(shí)匯報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部，由生產(chǎn)計(jì)劃部進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排4.3責(zé)任處理4.3.1對(duì)于未按相關(guān)規(guī)定辦理交接手續(xù)的物料交接，視為無(wú)效交接，除補(bǔ)辦交接手續(xù)外，公司將視情節(jié)輕重程度對(duì)責(zé)任人及車間負(fù)責(zé)人處予20-200元/次的處罰4.3.2生產(chǎn)進(jìn)度及出柜情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人及車間負(fù)責(zé)人處予10-100元/次的處罰：4.3.2.14.3.2.2接收車間實(shí)際接收的物料比交接單上的數(shù)量少的；4.3.2.3生產(chǎn)過(guò)程中造成物料丟失的；4.3.2.4搬運(yùn)、轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中摔壞的；4.3.2.5加工過(guò)程中造成斷裂、嚴(yán)重碰傷的；4.3.2.6加工過(guò)程中明顯人為選錯(cuò)面、配錯(cuò)對(duì)和選錯(cuò)色的。4.3.3對(duì)于未辦理交接手續(xù)的物料，任何人不得私自拿走，如確因生產(chǎn)需要，必須經(jīng)物料所屬車間的車間主任同意并辦理交接（領(lǐng)用）手續(xù)后方可拿用，對(duì)未辦理交接（領(lǐng)用）手續(xù)而私自拿走物料的，扣罰當(dāng)事人10-50元/次。主題：物料交接管理規(guī)定共3頁(yè)第3頁(yè)編號(hào)：頁(yè)版號(hào)：A/0生效期：4.3.4對(duì)于已移交但未辦理交接手續(xù)或?qū)嶋H接收比交接單上數(shù)量多且符合交接要求的物料，接收車間須及時(shí)通知移交車間補(bǔ)辦物料交接手續(xù)；對(duì)于實(shí)際接收比交接單上數(shù)量多但未符合交接要求的物料，接收車間須及時(shí)通知移交車間辦理退料手續(xù)；接收車間不得在未通知移交車間的情況下私自把多余的物料退回移交車間。4.3.5對(duì)于因4.3.5.2-4.3.5.6造成物料少或報(bào)廢而需開料車間補(bǔ)料的，責(zé)任車間開具《產(chǎn)品(部件)不良品處理申請(qǐng)單》（祥見(jiàn)：附錄二），開料車間按批準(zhǔn)后的補(bǔ)料單上的補(bǔ)料明細(xì)給予補(bǔ)料，否則開料車間有權(quán)拒絕補(bǔ)料4.3.6對(duì)于在物料交接過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，各車間要及時(shí)向生產(chǎn)計(jì)劃部匯報(bào)，生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)5.附則5.1本規(guī)定由生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)起草、解釋，與公司其他規(guī)定沖突時(shí)，以本規(guī)定為準(zhǔn)。5.2本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。6.附錄6.1附錄一：半成品交接單6.2附錄二：產(chǎn)品(部件)不良品處理申請(qǐng)單附錄一：XXXXX有限公司半成品交接單NO.——————移交車間：接收車間：日期：柜號(hào)總數(shù)量產(chǎn)品名稱顏色單位產(chǎn)品數(shù)量移交數(shù)量備注第一聯(lián)移交車間移交品檢：接收品檢：移交人：接收人：移交車間班長(zhǎng)：接收車間班長(zhǎng)：使用說(shuō)明：1、此單一式四聯(lián)：第一聯(lián)為移交車間存留，第二聯(lián)為接收車間存留，第三聯(lián)為財(cái)務(wù)部存留，第四聯(lián)為生產(chǎn)計(jì)劃部存留；2、交接單的填寫必須整齊、清晰、規(guī)范，不得有更改和涂畫，不得偽造數(shù)據(jù)；3、有更改和涂畫的交接單必須作廢，在交接單上打“×”，并在空白處寫上“此單作廢”字樣；4、此交接單的第三、第四聯(lián)（財(cái)務(wù)聯(lián)和隨物聯(lián)）必須于次日10：00前交生產(chǎn)計(jì)劃部（包括作廢的交接單）；5、第一聯(lián)和第二聯(lián)分別為移交車間和接收車間存留，移交車間和接收車間須妥善保管好，存留期≧1年。附錄二：產(chǎn)品(部件)不良品處理申請(qǐng)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期產(chǎn)品名稱部件名稱數(shù)量不良原因處置項(xiàng)目執(zhí)行部門改料/用途報(bào)廢生產(chǎn)計(jì)劃部意見(jiàn)簽名：車間品管意見(jiàn)