危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

福建省危險化學(xué)品企業(yè)

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一、概述（意義、先決條件）二、安全標(biāo)準(zhǔn)化評審條件和程序（一）申請安全標(biāo)準(zhǔn)化評審條件（二）安全標(biāo)準(zhǔn)化依據(jù)（三）標(biāo)準(zhǔn)化后續(xù)工作（四）安全標(biāo)準(zhǔn)化開展六階段三、安全標(biāo)準(zhǔn)化評審內(nèi)容介紹主要內(nèi)容一、概述——開展安全標(biāo)準(zhǔn)化的意義1.是預(yù)防事故、加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理的重要基礎(chǔ)。2.是企業(yè)發(fā)展的需要，提高企業(yè)競爭力、提升企業(yè)品質(zhì)、樹立企業(yè)形象。3.是加強(qiáng)安全生產(chǎn)“雙基”工作、落實企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任主體、建立安全生產(chǎn)長效機(jī)制的一種有效方法。4.是安全專項整治、安全評估，實現(xiàn)企業(yè)分級管理、分類指導(dǎo)的進(jìn)一步要求。5.是實施安全生產(chǎn)許可制度，強(qiáng)化源頭管理的有力措施。6.是貫徹實施《安全生產(chǎn)法》，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制的重要手段。部門依法行政。安全標(biāo)準(zhǔn)化工作要求企業(yè)、安全7.有助于推動安全監(jiān)管監(jiān)管部門和考核機(jī)構(gòu)都參與其中，形成一個完整的工作網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控體系。一、概述——開展安全標(biāo)準(zhǔn)化先決條件1.企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)高度的支持與參與書面承諾（形成文件）提供資源支持（人力、物力、財力、技術(shù)等）參加安全標(biāo)準(zhǔn)化工作會議，發(fā)布支持信息參與安全標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)督、檢查、事故調(diào)查、考核等鼓勵、獎勵積極的安全行為2.全員參與全員參與風(fēng)險評價，消除隱患及不安全行為；加強(qiáng)宣傳、教育及培訓(xùn)，提高安全意識、技能；二、安全標(biāo)準(zhǔn)化評審條件和開展程序（一）申請安全標(biāo)準(zhǔn)化評審條件（二）安全標(biāo)準(zhǔn)化依據(jù)（三）標(biāo)準(zhǔn)化后續(xù)工作（四）安全標(biāo)準(zhǔn)化開展六階段（一）申請安全標(biāo)準(zhǔn)化評審條件前提：1.依法取得安全生產(chǎn)許可證；2.開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，運(yùn)行1年以上，并按規(guī)定進(jìn)行自評；3.至申請之日前一年內(nèi)未發(fā)生死亡事故或重大泄漏事故；4.生產(chǎn)裝置處于運(yùn)行狀態(tài)。（一）申請安全標(biāo)準(zhǔn)化評審條件直接申請二級條件：1.已通過安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級企業(yè)評審并持續(xù)運(yùn)行2年（含）以上，或者安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級企業(yè)評審得分在90分（含）以上，并經(jīng)市級安全監(jiān)管部門同意，均可申請安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)評審；2.從事危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存、使用（使用危險化學(xué)品從事生產(chǎn)并且使用量達(dá)到一定數(shù)量的化工企業(yè)）、經(jīng)營活動5年（含）以上且至申請之日前3年內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故，或者10人以上重傷事故，或者1000萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的爆炸、火災(zāi)、泄漏、中毒事故。（一）申請安全標(biāo)準(zhǔn)化評審條件申請三級條件：1.已依法取得有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的相應(yīng)安全生產(chǎn)行政許可；2.已開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作1年（含）以上，并按規(guī)定進(jìn)行自評，自評得分在80分（含）以上，且每個A級要素自評得分均在60分（含）以上；3.至申請之日前1年內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故或者造成1000萬以上直接經(jīng)濟(jì)損失的爆炸、火災(zāi)、泄漏、中毒事故。（二）安全標(biāo)準(zhǔn)化依據(jù)1、開展依據(jù)1）《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》AQ/T9006-2010；（13個A級要素，43個B級要素）2）《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008；（10個A級要素，53個B級要素）3）《國家安監(jiān)總局關(guān)于印<發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)>的通知》——安監(jiān)總管三【2011】93號；（12個A級要素，60個B級要素,190條款）（二）安全標(biāo)準(zhǔn)化依據(jù)2、評審依據(jù)《關(guān)于印發(fā)<福建省非煤礦山和危險化學(xué)品安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)提升工程三年行動實施方案>的通知》——閩安監(jiān)綜合【2014】99號；附件2（危化）

附件1：《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》

及第12項A級要素福建省評審標(biāo)準(zhǔn)附件2：《福建省小微型危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》

附件3：A級要素權(quán)重系數(shù)和評審總分值計算表（二二））安安全全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化依依據(jù)據(jù)1)大中中型型危危險險化化學(xué)學(xué)品品生生產(chǎn)產(chǎn)、、儲儲存存、、適適用用企企業(yè)業(yè)（（納納入入許許可可范范圍圍的的））———總局局93號文文+省局局99號文文第第12項A級要要素素福福建建省省評評審審標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；；（（三三級級、、二二級級））2）小小微微型型危?；笃髽I(yè)業(yè)———用省省局局99號文文福福建建省省小小微微型型危危險險化化學(xué)學(xué)品品企企業(yè)業(yè)安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化評評審審標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；；（（三三級級））3）小小微微型型危危化化企企業(yè)業(yè)———用總總局局93號文文+省局局99號文文第第12項A級要素素福建建省評評審標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；；（二二級））4）企業(yè)業(yè)劃型型——《《關(guān)于印印發(fā)中中小型型企業(yè)業(yè)劃型型標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定定的通通知》（工信信部聯(lián)聯(lián)企業(yè)業(yè)【2011】300號）；；（除了了小微微型的的三級級用小小微之之外，，其余余均用用93號+第12項）（二））安全全標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化依依據(jù)三級：：企業(yè)業(yè)評審審得分分應(yīng)在在80分（含含）以以上；；二級：：企業(yè)業(yè)評審審得分分應(yīng)在在80分（含含）以以上；；每個A級要素素評審審得分分均在在60分（含含）以以上。。M=∑∑Ki*Mi其中：：M：為最最終得得分；；Mi：為第第i個要素素的得得分；；Ki：為第第i個要素素的權(quán)權(quán)重系系數(shù)；；i=1,2，……，12。3、達(dá)標(biāo)標(biāo)分值值及計計算（二））安全全標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化依依據(jù)A級要素素權(quán)重重系數(shù)數(shù)（三））標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化后后續(xù)工工作1、證書書有效效期三三年，，有效效期內(nèi)內(nèi)企業(yè)業(yè)必須須將每年的自評評報告告報網(wǎng)網(wǎng)上提提交（（安全全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化信信息管管理系系統(tǒng)）），并并在企企業(yè)內(nèi)內(nèi)部進(jìn)進(jìn)行公公示。。2、屆滿滿，申申請換換證復(fù)復(fù)審。。3、達(dá)標(biāo)標(biāo)企業(yè)業(yè)發(fā)生生安全全生產(chǎn)產(chǎn)死亡亡事故故的撤撤銷原原證書書，向向原單單位交交回證證書。。4、被撤撤銷證證書的的企業(yè)業(yè)，自自撤銷銷之日日起滿滿1年后，，方可可重新新申請請評審審。第一階階段：：初始始評審審評審企企業(yè)現(xiàn)現(xiàn)行的的安全全管理理狀況況、業(yè)業(yè)務(wù)流流程、、組織織機(jī)構(gòu)構(gòu)等基基本信信息，，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)差距距。（四））安全全標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化開開展六六階段段重要工工作：：成立立小組組安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化化領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組組風(fēng)險評評價小小組第三階階段：：培訓(xùn)訓(xùn)階段段（安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化化相關(guān)關(guān)內(nèi)容容）第四階階段：：實施施階段段（發(fā)布令令）第五階階段：：自評評第六階階段：：改進(jìn)進(jìn)與提提高階階段第二階階段：：策劃劃階段段1.建立方方案。。（資資源分分配、、進(jìn)度度、分分工））2.進(jìn)行風(fēng)風(fēng)險分分析。。（確確認(rèn)風(fēng)風(fēng)險評評價范范圍，，關(guān)鍵鍵裝置置、重重點(diǎn)部部位））3.識別和和獲取取適用用的安安全生生產(chǎn)法法律法法規(guī)、、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及其其他要要求。。4.確定企企業(yè)安安全生生產(chǎn)方方針和和目標(biāo)標(biāo)，制制定責(zé)責(zé)任制制，完完善安安全生生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制制度，，編制制崗位位操作作規(guī)程程，制制定應(yīng)應(yīng)急預(yù)預(yù)案、、編制制安全全檢查查表，，完善善相關(guān)關(guān)臺帳帳、檔檔案、、記錄錄等。。（四））安全全標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化進(jìn)進(jìn)行的的六個個階段段第一步：初始評審第二步：策劃第五步：自評第三步：培訓(xùn)第四步：實施與運(yùn)行第六步：改進(jìn)與提高安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本工作流程1.初始評審：成立機(jī)構(gòu)2.自評找差距1.確定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)2.擬定安全標(biāo)準(zhǔn)化實施時間表3.進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化動員4.組織安全標(biāo)準(zhǔn)化初始培訓(xùn)5.確定標(biāo)準(zhǔn)化方案的結(jié)構(gòu)、層次及內(nèi)容并組織編制與定稿工作6.發(fā)布策劃方案1.發(fā)布實施令2.試運(yùn)行1.自評及外部評審發(fā)現(xiàn)的不足2.制定進(jìn)一步改進(jìn)提高的措施1.成立自評小組（主要負(fù)責(zé)人主持）2.針對試運(yùn)行期間的運(yùn)行狀況，按照評審要求進(jìn)行自我評審。1.分層次培訓(xùn)三、安安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化化評審審內(nèi)容容介紹紹本細(xì)則則由12個A級要素素分解解成51個B級要素素組成成。。采用用P（計劃劃）、、D（實施施）、、C（檢查查）、、A（改進(jìn)進(jìn)）動態(tài)循循環(huán)的管理理模式式，實實現(xiàn)企企業(yè)自自主管管理、、評審審單位位評審審、政政府部部門監(jiān)監(jiān)督的的安全全標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化管管理模模式，，持續(xù)改改進(jìn)企業(yè)的的安全全管理理績效效。安全生產(chǎn)方針法律法規(guī)機(jī)構(gòu)和職責(zé)風(fēng)險管理管理制度培訓(xùn)教育生產(chǎn)設(shè)施與工藝安全作業(yè)安全職業(yè)健康危險化學(xué)品管理事故與應(yīng)急本地區(qū)的要求檢查與自評安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行模式P計劃D實施C檢查A改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)1法律、、法規(guī)規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1.1法律、、法規(guī)規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的的識別別和獲獲取1.建立識識別和和獲取取適用用的安安全生生產(chǎn)法法律法法規(guī)、、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及政政府其其他有有關(guān)要要求的的管理理制度度；2.明確責(zé)責(zé)任部部門、、獲取取渠道道、方方式；；3.及時識識別和和獲取取適用用的安安全生生產(chǎn)法法律法法規(guī)和和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及政政府其其他有有關(guān)要要求；；4.形成法法律法法規(guī)、、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及政政府其其他有有關(guān)要要求的的清單單和文文本數(shù)數(shù)據(jù)庫庫，并并定期期更新新。查看：：制度度（職職責(zé)和和部門門）、、清單單、文文本數(shù)數(shù)據(jù)庫庫、更更新記記錄。1法律、、法規(guī)規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1.1法律、、法規(guī)規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的的識別別和獲獲取采用適適當(dāng)?shù)牡姆绞绞?、方方法，，將適適用的的安全全生產(chǎn)產(chǎn)法律律、法法規(guī)、、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及其其他要要求及及時傳傳達(dá)給給相關(guān)關(guān)方查看：：1.文件發(fā)發(fā)放記記錄；；2.培訓(xùn)記記錄、、告知知書、、宣傳傳材料料。詢問：：相關(guān)方方是否否接收收到企企業(yè)傳傳達(dá)的的相關(guān)關(guān)信息息。1.2法律、、法規(guī)規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)符符合性性評價價1.企業(yè)應(yīng)應(yīng)每年年至少少1次對適適用的的安全全生產(chǎn)產(chǎn)法律律、法法規(guī)、、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及其其他要要求的的執(zhí)行行情況況進(jìn)行行符合合性評評價。。2.對評價價出的的不符符合項項進(jìn)行行原因因分析析，制制定整整改計計劃和和措施施，應(yīng)應(yīng)有整整改記記錄。。3.編制符符合性性評價價報告告。查看：：符合合性評評價記記錄表表、符符合性性報告告、不不符合合項整整改記記錄、、不符符合項項原因因分析析及整整改措措施和和計劃劃。例：適適用法法律法法規(guī)符符合性性評價價記錄錄表2機(jī)構(gòu)和和職責(zé)責(zé)2.1方針目目標(biāo)1.主要負(fù)負(fù)責(zé)人人組織織制定定符合合本企企業(yè)實實際的的、文文件化化的安安全生生產(chǎn)方方針；；2.主要負(fù)負(fù)責(zé)人人組織織制定定符合合企業(yè)業(yè)實際際的、、文件件化的的年度度安全全生產(chǎn)產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)；3.安全生生產(chǎn)目目標(biāo)應(yīng)應(yīng)滿足足：（1）形成成文件件，并并得到到所有有從業(yè)業(yè)人員員的貫貫徹和和實施施；（2）符合合或嚴(yán)嚴(yán)于相相關(guān)法法律法法規(guī)的的要求求；（3）與企企業(yè)的的職業(yè)業(yè)安全全健康康風(fēng)險險相適適應(yīng)；；（4）根據(jù)據(jù)安全全生產(chǎn)產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)制定定量化化的安安全生生產(chǎn)工工作指指標(biāo)；；（5）應(yīng)以以公眾眾易于于獲得得的方方式發(fā)發(fā)布安安全生生產(chǎn)目目標(biāo)。。查看：：安全生生產(chǎn)方方針，，年度度安全全生產(chǎn)產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)。詢問：：抽查從從業(yè)人人員是是否知知道本本企業(yè)業(yè)安全全生產(chǎn)產(chǎn)方針針和安安全生生產(chǎn)目目標(biāo)。。2機(jī)構(gòu)和和職責(zé)責(zé)2.1方針目目標(biāo)1.將企業(yè)業(yè)年度度安全全目標(biāo)標(biāo)分解解到各各級組組織（（包括括各個個管理理部門門、車車間、、班組組），，簽訂訂安全全生產(chǎn)產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)責(zé)任任書；；2.定期考考核安安全生生產(chǎn)目目標(biāo)完完成情情況；；3.企業(yè)及及各級級組織織應(yīng)制制定切切實可可行的的年度度安全全生產(chǎn)產(chǎn)工作作計劃劃。查看：：1.企業(yè)的的年度度安全全生產(chǎn)產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)和安安全生生產(chǎn)工工作計計劃；；2.各級組組織的的安全全生產(chǎn)產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)責(zé)任任書；；3.各級組組織年年度安安全生生產(chǎn)工工作計計劃；；4.安全生生產(chǎn)目目標(biāo)責(zé)責(zé)任書書的考考核與與獎懲懲記錄錄。2.1方針目目標(biāo)例：某某某公公司HSE目標(biāo)某某年安全全環(huán)保保奮斗斗目標(biāo):以防范范重特特大安安全、、環(huán)境境污染染事故故為重重點(diǎn)，，力爭爭實現(xiàn)現(xiàn)“五五個避避免””：努努力避避免重重大井井噴失失控事事故、、中毒毒死亡亡事故故、重重大火火災(zāi)爆爆炸事事故、、一次次死亡亡3人以上上的重重大責(zé)責(zé)任事事故、、重大大環(huán)境境污染染事故故和環(huán)環(huán)境破破壞事事故。。安全生生產(chǎn)管管理指標(biāo)：1.隱患治治理計計劃完完成率率達(dá)到到95%以上；；2.領(lǐng)導(dǎo)承承包重重點(diǎn)要要害部部位到到位率率達(dá)到到100%，監(jiān)督督檢查查履行行率達(dá)達(dá)到100%；3.在用裝裝備和和器具具注冊冊率、、登記記率、、定檢檢率均均達(dá)到到100%；4.重大事事故結(jié)結(jié)案率率達(dá)到到100%；5.特殊工工種持持證上上崗率率達(dá)到到100%，定期期復(fù)培培率達(dá)達(dá)到100%；6.新改擴(kuò)擴(kuò)建設(shè)設(shè)項目目“三三同時時”審審查驗驗收率率達(dá)到到100%；7.消防工工作達(dá)達(dá)標(biāo)率率達(dá)到到90%以上。。方針風(fēng)險法律法法規(guī)要要求相關(guān)方方觀點(diǎn)點(diǎn)規(guī)劃（（計劃劃）持續(xù)改改進(jìn)規(guī)模技術(shù)水水平財務(wù)能能力運(yùn)行情情況經(jīng)營要要求目標(biāo)2.1方針目目標(biāo)制定目目標(biāo)應(yīng)應(yīng)考慮慮的因因素2.2主要負(fù)負(fù)責(zé)人人1.明確主主要負(fù)負(fù)責(zé)人人是本本單位位安全全生產(chǎn)產(chǎn)的第第一責(zé)責(zé)任人人，對對本單單位的的安全全生產(chǎn)產(chǎn)工作作全面面負(fù)責(zé)責(zé)。2.企業(yè)主主要負(fù)負(fù)責(zé)人人應(yīng)組組織并并參與與企業(yè)業(yè)安全全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化建建設(shè)，，組織織制定定安全全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化實實施方方案，，明確確責(zé)任任部門門或責(zé)責(zé)任人人；制制定安安全文文化建建設(shè)計計劃或或方案案。查看：1.責(zé)任制2.安全標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化實施施方案、、安全生生產(chǎn)記錄錄、安全全文化建建設(shè)計劃劃或方案案2.2主要負(fù)責(zé)責(zé)人3.安全承諾諾的內(nèi)容容應(yīng)明確確、公開開、文件件化；主主要負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)確確保安全全生產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化所所需的資資金、人人員、時時間、設(shè)設(shè)備設(shè)施施等資源源。4.企業(yè)主要要負(fù)責(zé)人人應(yīng)定期期組織召召開安全全生產(chǎn)工工作會議議，或聽聽取安全全生產(chǎn)工工作情況況匯報，，了解安安全生產(chǎn)產(chǎn)狀況，，解決安安全生產(chǎn)產(chǎn)問題。。5.制定領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)干部帶帶班制度度并有效效執(zhí)行。。查看：3.主要負(fù)責(zé)責(zé)人安全全承諾書書、資源源配備文文件及使使用記錄錄4.查安委會會會議記記錄或紀(jì)紀(jì)要、安安全工作作匯報；；5.領(lǐng)導(dǎo)帶班班制度和和記錄。。2.3職責(zé)1.制定各部部門、各各級組織織（管理理部門、、車間、、班組））安全生生產(chǎn)職責(zé)責(zé)。安全全生產(chǎn)職職責(zé)應(yīng)與與職能相相匹配。。2.明確主要要負(fù)責(zé)人人安全生生產(chǎn)職責(zé)責(zé)，對《安全生產(chǎn)產(chǎn)法》規(guī)定的主主要負(fù)責(zé)責(zé)人安全全生產(chǎn)職職責(zé)進(jìn)行行細(xì)化。。3.明確各級級管理人人員、各各崗位從從業(yè)人員員安全生生產(chǎn)職責(zé)責(zé)，做到到“一崗崗一責(zé)””。4.建立安全全生產(chǎn)責(zé)責(zé)任考核核機(jī)制，，對企業(yè)業(yè)負(fù)責(zé)人人、各級級管理人人員及從從業(yè)人員員安全職職責(zé)的履履行情況況進(jìn)行定定期考核核，予以以獎懲。。查看：安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制制文件及及內(nèi)容、、責(zé)任狀狀（職責(zé)責(zé)、目標(biāo)標(biāo)、考核核方式））、責(zé)任任制考核核制度、、考核記記錄、獎獎懲記錄錄。2.4組織機(jī)構(gòu)構(gòu)1.1應(yīng)按規(guī)定定設(shè)置安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理部部門或配配備專職職安全生生產(chǎn)管理理人員。。1.2按規(guī)定配配備注冊冊安全工工程師，，或委托托安全生生產(chǎn)中介介機(jī)構(gòu)選選派符合合專業(yè)要要求的注注冊安全全工程師師提供安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理服服務(wù)。(結(jié)合12.1)查看：設(shè)置安全全生產(chǎn)管管理部門門或配備備專職安安全管理理人員文文件；注注冊安全全工程師師配備或或委托文文件、注注冊安全全工程師師執(zhí)業(yè)證證；人員員學(xué)歷和和工作經(jīng)經(jīng)歷證明明；與中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)簽訂的的協(xié)議(合同)。2.4組織機(jī)構(gòu)構(gòu)2.1根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營規(guī)規(guī)模設(shè)置置相應(yīng)管管理部門門；2.2生產(chǎn)、儲儲存劇毒毒化學(xué)品品、易制制毒危險險化學(xué)品品的單位位，應(yīng)當(dāng)當(dāng)設(shè)置治治安保衛(wèi)衛(wèi)機(jī)構(gòu),配備專職職治安保保衛(wèi)人員員。查看：1.管理部門門設(shè)置文文件；2.治安保衛(wèi)衛(wèi)部門設(shè)設(shè)置及專專職治安安保衛(wèi)人人員配置置文件。。2.4組織機(jī)構(gòu)構(gòu)3.建立從安安全生產(chǎn)產(chǎn)委員會會到管理理部門、、車間、、基層班班組的安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，各各級機(jī)構(gòu)構(gòu)要配備備負(fù)責(zé)安安全生產(chǎn)產(chǎn)的人員員。查看：建立安全全生產(chǎn)委委員會、、管理部部門、車車間、基基層班組組的安全全生產(chǎn)管管理網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的文件件。2.5安全生產(chǎn)產(chǎn)投入1.規(guī)范安全全生產(chǎn)費(fèi)費(fèi)用管理理，按規(guī)規(guī)定自行行提取安安全生產(chǎn)產(chǎn)費(fèi)用，，專項用用于安全全生產(chǎn)。。2.建立安全全生產(chǎn)費(fèi)費(fèi)用臺賬賬，載明明安全生生產(chǎn)費(fèi)用用使用情情況。3.依法參加加工傷保保險，為為從業(yè)人人員繳納納工傷保保險費(fèi)。。4.按規(guī)定繳繳存安全全風(fēng)險抵抵押金或或參加安安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任保保險。查看：費(fèi)用管理理制度（（含提取取標(biāo)準(zhǔn)））；費(fèi)用用支出明明細(xì)臺帳帳；繳納納工傷保保險憑據(jù)據(jù)；抵押押金或責(zé)責(zé)任險憑憑據(jù)。提取標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)參考《高危行業(yè)業(yè)企業(yè)安安全生產(chǎn)產(chǎn)費(fèi)用財財務(wù)管理理暫行辦辦法》（財企[2012]16號）3風(fēng)險管理理3.1范圍與評評價方法法1.制定風(fēng)險險評價管管理制度度，并明明確風(fēng)險險評價的的目的、、范圍、、頻次、、準(zhǔn)則及及工作程程序；明明確各部部門及有有關(guān)人員員在開展展風(fēng)險評評價過程程中的職職責(zé)和任任務(wù)。2.風(fēng)險評價價范圍滿滿足標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求。。(9項)（1）規(guī)劃、、設(shè)計和和建設(shè)、、投產(chǎn)、、運(yùn)行等等階段；；（2）常規(guī)和和非常規(guī)規(guī)活動；；（3）事故及及潛在的的緊急情情況；（4）所有進(jìn)進(jìn)入作業(yè)業(yè)場所人人員的活活動；（5）原材料料、產(chǎn)品品的運(yùn)輸輸和使用用過程；；3風(fēng)險管理理3.1范圍與評評價方法法（6）作業(yè)場場所的設(shè)設(shè)施、設(shè)設(shè)備、車車輛、安安全防護(hù)護(hù)用品；；（7）丟棄、、廢棄、、拆除與與處置；；（8）企業(yè)周周圍環(huán)境境；（9）氣候、、地震及及其他自自然災(zāi)害害等。查文件：：1.風(fēng)險評價價管理制制度。2.風(fēng)險評價價記錄。。3風(fēng)險管理理3.1范圍與評評價方法法3.評價方法法:可選用JHA法對作業(yè)業(yè)活動、、SCL法對設(shè)備備設(shè)施（（安全生生產(chǎn)條件件）進(jìn)行行危險、、有害因因素識別別和風(fēng)險險評價；；可選用HAZOP法對危險險性工藝藝進(jìn)行危危險、有有害因素素識別和和風(fēng)險評評價；選用其他他方法對對相關(guān)方方面進(jìn)行行危險、、有害因因素識別別和風(fēng)險險評價。。查文件：：1.風(fēng)險管理理制度；；2.風(fēng)險評價價記錄；；3.選用的風(fēng)風(fēng)險評價價方法。。3風(fēng)險管理理3.1范圍與評評價方法法4.根據(jù)企業(yè)業(yè)的實際際情況制制定風(fēng)險險評價準(zhǔn)準(zhǔn)則；應(yīng)應(yīng)符合有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)規(guī)定；應(yīng)應(yīng)包括事事件發(fā)生生可能性性、嚴(yán)重重性的取取值標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)以及風(fēng)風(fēng)險等級級的評定定標(biāo)準(zhǔn)。。查文件：：風(fēng)險管理理制度、、風(fēng)險評評價準(zhǔn)則則和相關(guān)關(guān)取值標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)內(nèi)容3風(fēng)險管理理3.2風(fēng)險評價價1.建立作業(yè)業(yè)活動清清單和設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施清單單；根據(jù)據(jù)規(guī)定的的頻次和和時機(jī)，，開展危危險、有有害因素素辨識、、風(fēng)險評評價；從從影響人人、財產(chǎn)產(chǎn)和環(huán)境境等三個個方面的的可能性性和嚴(yán)重重性進(jìn)行行評價。。查文件：：作業(yè)活動動清單、、設(shè)備、、設(shè)施清清單；風(fēng)風(fēng)險評評價記錄錄；風(fēng)險險評價報報告。3風(fēng)險管理理3.2風(fēng)險評價價2.廠級評價價組織應(yīng)應(yīng)有企業(yè)業(yè)負(fù)責(zé)人人參加；；車間級級評價組組織應(yīng)有有車間負(fù)負(fù)責(zé)人參參加；所所有從業(yè)業(yè)人員應(yīng)應(yīng)參與風(fēng)風(fēng)險評價價和風(fēng)險險控制。。查文件：：1.各級機(jī)構(gòu)構(gòu)組織開開展風(fēng)險險評價的的有關(guān)文文件；2.風(fēng)險分析析記錄、、風(fēng)險評評價報告告；3.風(fēng)險評價價有關(guān)會會議記錄錄或紀(jì)要要。3風(fēng)險管理理3.3風(fēng)險控制制1.根據(jù)風(fēng)險險評價的的結(jié)果，，建立重重大風(fēng)險險清單；；結(jié)合實實際情況況，確定定優(yōu)先順順序，制制定措施施消減風(fēng)風(fēng)險，將將風(fēng)險控控制在可可以接受受的程度度；風(fēng)險險控制措措施符合合標(biāo)準(zhǔn)要要求。查文件：：重大風(fēng)險險清單；；風(fēng)險控控制措施施；風(fēng)險險評價記記錄，風(fēng)風(fēng)險評價價報告。。2.制定風(fēng)險險管理培培訓(xùn)計劃劃；按計計劃開展展宣傳、、培訓(xùn)。。查文件：：風(fēng)險管理理培訓(xùn)教教育計劃劃；風(fēng)險險管理培培訓(xùn)教育育記錄。。3風(fēng)險管理理3.4隱患排查查與治理理1.企業(yè)對風(fēng)風(fēng)險評價價出的隱隱患項目目：建立立隱患治治理臺賬賬；對查查出的每每個隱患患都下達(dá)達(dá)隱患治治理通知知，明確確責(zé)任人人、治理理時限；；重大隱隱患項目目做到整整改措施施、責(zé)任任、資金金、時限限和預(yù)案案“五到到位”；；按期完完成隱患患治理。。查文件：：隱患治理理制度；；隱患治理理臺賬；；隱患治理理記錄；；重大隱患患治理工工作“五五到位””落實情情況。3風(fēng)險管理理3.4隱患排查查與治理理2.建立重大大隱患項項目檔案案，包括括隱患名名稱、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求內(nèi)容及及“五到到位”等等內(nèi)容。。（1）評價報報告與技技術(shù)結(jié)論論；（2）評審意意見；（3）隱患治治理方案案，包括括資金概概預(yù)算情情況等；；（4）治理時時間表和和責(zé)任人人；（5）竣工驗驗收報告告；（6）備案文文查文件：：重大隱患患項目檔檔案。3風(fēng)險管理理3.4隱患排查查與治理理3.暫時無力力解決的的重大事事故隱患患，應(yīng)制制定并落落實有效效的防范范措施；；書面向向主管部部門和當(dāng)當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部部門報告告，報告告要說明明無力解解決的原原因和采采取的防防范措施施。查文件：：重大事故故隱患的的防范措措施；書書面報告告。4.不具備整整改條件件的重大大事故隱隱患，必必須采取取防范措措施；納納入隱患患整改計計劃，限限期解決決或停產(chǎn)產(chǎn)；書面面向主管管部門和和當(dāng)?shù)卣?、安安全監(jiān)管管部門報報告，報報告要說說明不具具備整改改條件的的原因、、整改計計劃和防防范措施施等。查文件：：重大事故故隱患的的防范措措施；隱隱患整改改計劃。。3風(fēng)險管理理3.5重大危險險源1.按照GB18218辨識并確確定重大大危險源源；建立立重大危危險源檔檔案，包包括：辨辨識、分分級記錄錄；重大大危險源源基本特特征表；；區(qū)域位位置圖、、平面布布置圖、、工藝流流程圖和和主要設(shè)設(shè)備一覽覽表；重重大危險險源安全全管理制制度及安安全操作作規(guī)程；；安全監(jiān)監(jiān)測監(jiān)控控系統(tǒng)、、措施說說明；事事故應(yīng)急急預(yù)案；；安全評評價報告告或安全全評估報報告。查文件：：重大危險險源管理理制度的的建立和和執(zhí)行情情況；安安全評價價報告或或安全評評估報告告；重大大危險源源檔案。。3風(fēng)險管理理3.5重大危險險源2.重大危險險源涉及及的壓力力、溫度度、液位位、泄漏漏報警等等重要參參數(shù)的測測量要有有遠(yuǎn)傳和和連續(xù)記記錄；對對毒性氣氣體、劇劇毒液體體和易燃燃?xì)怏w等等重點(diǎn)設(shè)設(shè)施應(yīng)設(shè)設(shè)置緊急急切斷裝裝置；毒毒性氣體體應(yīng)設(shè)置置泄漏物物緊急處處置裝置置，獨(dú)立立的安全全儀表系系統(tǒng)；設(shè)設(shè)置必要要的視頻頻監(jiān)控系系統(tǒng)。查文件：：安全監(jiān)控報報警設(shè)施臺臺賬。3.建立、明確確定期評估估的時限和和要求等；；定期對重重大危險源源進(jìn)行安全全評估。查文件：重大危險源源定期評估估制；定期期安全評估估報告。3風(fēng)險管理3.5重大危險源源4.定期檢查、、維護(hù)重大大危險源的的設(shè)備、設(shè)設(shè)施，包括括檢測儀表表、附屬設(shè)設(shè)備及配件件；按國家家有關(guān)規(guī)定定進(jìn)行定期期檢測、檢檢驗，取得得檢驗合格格證。查文件：重大危險源源的設(shè)備、、設(shè)施定期期檢查記錄錄；設(shè)備、設(shè)施施的檢驗報報告或檢驗驗合格證。。3風(fēng)險管理3.5重大危險源源5.按要求編制制重大危險險源應(yīng)急救救援預(yù)案；；根據(jù)重大大危險源的的危險特性性配備必要要的救援器器材、裝備備；涉及吸吸入性有毒毒、有害氣氣體的重大大危險源，，應(yīng)配備便便攜式濃度度檢測設(shè)備備、空氣呼呼吸器、化化學(xué)防護(hù)服服、堵漏器器材等；涉涉及劇毒氣氣體的的重重大危險源源，應(yīng)配備備兩套以上上氣密性化化學(xué)防護(hù)服服；重大危危險源應(yīng)急急救援預(yù)案案演練按規(guī)規(guī)定頻次進(jìn)進(jìn)行。查文件：重大危險源源應(yīng)急救援援預(yù)案；重重大危險源源應(yīng)急預(yù)案案演練記錄錄；應(yīng)急急救援器材材臺賬。3風(fēng)險管理3.5重大危險源源6.重大危險源源及相關(guān)安安全措施、、應(yīng)急措施施形成報告告，報所在在地縣級人人民政府安安全生產(chǎn)監(jiān)監(jiān)管部門和和有關(guān)部門門備案。查文件：備案資料7.危險化學(xué)品品的生產(chǎn)裝裝置和儲存存危險化學(xué)學(xué)品數(shù)量構(gòu)構(gòu)成重大危危險源的儲儲存設(shè)施的的防護(hù)距離離應(yīng)滿足國國家規(guī)定要要求；防護(hù)護(hù)距離不符符合國家規(guī)規(guī)定要求的的，應(yīng)采取取切實可行行的防范措措施，并在在規(guī)定期限限內(nèi)進(jìn)行整整改。查文件：重大危險源源安全評估估報告；重大危險源源防護(hù)距離離存在問題題的整改計計劃、措施施，包括防防范措施。。3風(fēng)險管理3.6變更1.嚴(yán)格履行以以下變更程程序及要求求：（1)變更申請：：按要求填填寫變更申申請表，由由專人進(jìn)行行管理；（2)變更審批：：變更申請請表應(yīng)逐級級上報主管管部門，并并按管理權(quán)權(quán)限報主管管領(lǐng)導(dǎo)審批批；（3)變更實施：：變更批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由主主管部門負(fù)負(fù)責(zé)實施。。不經(jīng)過審審查和批準(zhǔn)準(zhǔn)，任何臨臨時性的變變更都不得得超過原批批準(zhǔn)范圍和和期限；（4)變更驗收：：變更實施施結(jié)束后，，變更主管管部門應(yīng)對對變更的實實施情況進(jìn)進(jìn)行驗收，，形成報告告，并及時時將變更結(jié)結(jié)果通知相相關(guān)部門和和有關(guān)人員員。查文件：變更管理制制度；變更更管理記錄錄。3風(fēng)險管理3.6變更2.對每項變更更過程產(chǎn)生生的風(fēng)險都都進(jìn)行分析析，制定控控制措施；；變更實施施過程中，，認(rèn)真落實實風(fēng)險控制制措施。查文件：變更的風(fēng)險險分析記錄錄；變更風(fēng)險的的控制措施施。3風(fēng)險管理3.7風(fēng)險信息更更新1.非常規(guī)活動動及危險性性作業(yè)實施施前，應(yīng)識識別危險、、有害因素素，排查隱隱患。查文件：風(fēng)險評價記記錄或報告告；作業(yè)許可證證。2.每年評審或或檢查風(fēng)險險評價結(jié)果果和風(fēng)險控控制效果。。查文件：年度評審或或檢查報告告，或者評評審記錄。。3風(fēng)險管理3.7風(fēng)險信息更更新3.在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定情形發(fā)生生時，應(yīng)及及時進(jìn)行風(fēng)風(fēng)險評價。。1）新的或變變更的法律律法規(guī)或其其他要求；；2）操作條件件變化或工工藝改變；；3）技術(shù)改造造項目；4）有對事件件、事故或或其他信息息的新認(rèn)識識；5）組織機(jī)構(gòu)構(gòu)發(fā)生大的的調(diào)整。查文件：風(fēng)險評價報報告、記錄錄。3風(fēng)險管理3.8供應(yīng)商1.建立供應(yīng)商商名錄、檔檔案（包括括資格預(yù)審審、業(yè)績評評價等資料料）；2.對供應(yīng)商資資格預(yù)審、、選用、續(xù)續(xù)用進(jìn)行管管理；3.定期識別與與采購有關(guān)關(guān)的風(fēng)險。。查文件：1.供應(yīng)商管理理制度；2.合格供應(yīng)商商名錄、檔檔案；3.供應(yīng)商選用用、續(xù)用、、評價記錄錄；4.與采購有關(guān)關(guān)的風(fēng)險信信息。4管理制度4.1安全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度1.根據(jù)識別和和獲取的適適用于本企企業(yè)的安全全生產(chǎn)法律律、法規(guī)、、標(biāo)準(zhǔn)和有有關(guān)要求。。規(guī)章制度度要符合企企業(yè)實際，，具有可操操作性。企企業(yè)應(yīng)制定定以下管理理內(nèi)容的安安全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度（1）安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制；；（2）識別和獲獲取適用的的安全生產(chǎn)產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及及其他要求求；（3）安全生產(chǎn)產(chǎn)會議管理理；（4）安全生產(chǎn)產(chǎn)費(fèi)用；（5）安全生產(chǎn)產(chǎn)獎懲管理理；（6）文件、檔檔案管理（（包括評審審和修訂））；（7）安全培訓(xùn)訓(xùn)教育；（8）特種作業(yè)業(yè)人員管理理；（9）（管理部部門、基層層班組安全全活動管理理）（10）風(fēng)險評價價；（11）隱患排查查治理；（12）重大危險險源管理；；（13）變更管理理；（14）事故管理理；（15）防火、防防爆管理，，含禁煙管管理；（16）消防管理理；4.1安全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度（17）倉庫、罐罐區(qū)安全管管理；（18）（關(guān)鍵裝裝置、重點(diǎn)點(diǎn)部位安全全管理）（19）設(shè)備設(shè)施施管理，包包括安全設(shè)設(shè)施、特種種設(shè)備等管管理；（20）監(jiān)視和測測量設(shè)備管管理；（21）安全作業(yè)業(yè)管理，包包括動火作作業(yè)、進(jìn)入入受限空間間作業(yè)、臨臨時用用電作業(yè)、、高處作業(yè)業(yè)、起重吊吊裝作業(yè)、、破土作業(yè)業(yè)、斷路作作業(yè)、設(shè)備備檢維修作作業(yè)、高溫溫作業(yè)、抽抽堵盲板作作業(yè)管理等等；（22）危險化學(xué)學(xué)品安全管管理，包括括劇毒化學(xué)學(xué)品安全管管理及危險險化學(xué)品儲儲存、出入入庫、運(yùn)輸輸、裝卸等等；4.1安全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度（23）檢維修管管理；（24）生產(chǎn)設(shè)施施拆除和報報廢管理；；（25）承包商管管理；（26）供應(yīng)商管管理；（27）職業(yè)衛(wèi)生生管理，包包括防塵、、防毒管理理；（28）勞動防護(hù)護(hù)用品（具具）和保健健品管理；；（29）作業(yè)場所所職業(yè)危害害因素檢測測管理；（30）應(yīng)急救援援管理；（31）安全檢查查管理；（32）自評。4.1安全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度（33）工藝管理理（34）電氣管理理（35）（儀表管管理）（36）（易制毒毒管理）（37）公用工程程管理（38）開、停車車管理（39）廠區(qū)交通通安全管理理（40）領(lǐng)導(dǎo)干部部帶班管理理（41）（設(shè)備管管理）（42）（建構(gòu)筑筑物管理））（43）（?；菲份斔凸艿赖蓝ㄆ谘簿€線管理）（44）（文件檔檔案管理））補(bǔ)充4.1安全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度2.規(guī)章制度由由主要負(fù)責(zé)責(zé)人組織審審定并簽發(fā)發(fā)。規(guī)章制制度應(yīng)發(fā)放放到有關(guān)的的工作崗位位。查看：安全規(guī)章制制度匯編文文本（編制制人、審核核人、簽發(fā)發(fā)人、生效效日、版本本號）、發(fā)發(fā)放記錄、、查看崗位位上是否有有最新版本本的制度、、詢問現(xiàn)場場人員。4.2操作規(guī)程1.根據(jù)生產(chǎn)工工藝、技術(shù)術(shù)、設(shè)備設(shè)設(shè)施特點(diǎn)和和原材料、、輔助材料料、產(chǎn)品的的危險性，，編制操作作規(guī)程,由主要負(fù)責(zé)責(zé)人或指定定的負(fù)責(zé)人人組織審定定并簽發(fā)，，發(fā)放到相相關(guān)崗位并并認(rèn)真落實實。2.新工藝、新新技術(shù)、新新裝置、新新產(chǎn)品投產(chǎn)產(chǎn)或投用前前，組織編編制新的操操作規(guī)程。。查文件：最新版本的的操作規(guī)程程文本（編編制人、審審核人、簽簽發(fā)人、生生效日、版版本號）、、發(fā)放記錄錄、查看崗崗位、詢問問人員；規(guī)規(guī)程內(nèi)容（（崗位描述述、工藝流流程簡圖、、物質(zhì)特性性、工藝參參數(shù)、正常常開停車步步驟、緊急急停車步驟驟、注意事事項等）。。4.3修訂1.規(guī)定安全生生產(chǎn)規(guī)章制制度和操作作規(guī)程評審審、修訂的的時機(jī)和頻頻次；安全全生產(chǎn)規(guī)章章制度、安安全操作規(guī)規(guī)程至少每每3年評審和修修訂一次；；按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行評審和和修訂；在在發(fā)生有關(guān)關(guān)情況（8項）時，應(yīng)及時時評審、修修訂相關(guān)的的規(guī)章制度度或操作規(guī)規(guī)程。查文件：管理制度評評審和修訂訂制度；安安全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度、、操作規(guī)程程；評審和和修訂記錄錄。4.3修訂在發(fā)生以下下（8項）情況時，應(yīng)應(yīng)及時對相相關(guān)的規(guī)章章制度或操操作規(guī)程進(jìn)進(jìn)行評審、、修訂：（1）當(dāng)國家安安全生產(chǎn)法法律、法規(guī)規(guī)、規(guī)程、、標(biāo)準(zhǔn)廢止止、修訂或或新頒布時時；（2）當(dāng)企業(yè)歸歸屬、體制制、規(guī)模發(fā)發(fā)生重大變變化時；（3）當(dāng)當(dāng)生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施新新建建、、擴(kuò)擴(kuò)建建、、改改建建時時；；（4）當(dāng)當(dāng)工工藝藝、、技技術(shù)術(shù)路路線線和和裝裝置置設(shè)設(shè)備備發(fā)發(fā)生生變變更更時時；；（5）當(dāng)當(dāng)上上級級安安全全監(jiān)監(jiān)督督部部門門提提出出相相關(guān)關(guān)整整改改意意見見時時；；（6）當(dāng)當(dāng)安安全全檢檢查查、、風(fēng)風(fēng)險險評評價價過過程程中中發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)涉涉及及到到規(guī)規(guī)章章制制度度層層面面的的問問題題時時；；（7）當(dāng)當(dāng)分分析析重重大大事事故故和和重重復(fù)復(fù)事事故故原原因因，，發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)制制度度性性因因素素時時；；（8）其其他他相相關(guān)關(guān)事事項項。。4.3修訂訂2.組織織相相關(guān)關(guān)管管理理人人員員、、技技術(shù)術(shù)人人員員、、操操作作人人員員和和工工會會代代表表參參加加安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)章章制制度度和和操操作作規(guī)規(guī)程程評評審審和和修修訂訂；；修修訂訂的的安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)章章制制度度和和操操作作規(guī)規(guī)程程應(yīng)應(yīng)注注明明生生效效日日期期。。查文文件件：：評審審、、修修訂訂記記錄錄；；安全全生生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)章章制制度度和和操操作作規(guī)規(guī)程程；；發(fā)布布修修訂訂的的安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)章章制制度度或或操操作作規(guī)規(guī)程程的的文文件件。。3.企業(yè)業(yè)現(xiàn)現(xiàn)行行安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)章章制制度度和和操操作作規(guī)規(guī)程程是是最最新新有有效效的的版版本本。。查文文件件：：發(fā)布布最最新新版版本本安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)章章制制度度或或操操作作規(guī)規(guī)程程的的文文件件發(fā)發(fā)放放記記錄錄5培訓(xùn)訓(xùn)教教育育5.1培訓(xùn)訓(xùn)教教育育管管理理1.制定定全全員員安安全全培培訓(xùn)訓(xùn)、、教教育育目目標(biāo)標(biāo)和和要要求求；；定定期期識識別別安安全全培培訓(xùn)訓(xùn)、、教教育育需需求求；；制制定定安安全全培培訓(xùn)訓(xùn)、、教教育育計計劃劃并并實實施施。。查文文件件：：安全全培培訓(xùn)訓(xùn)、、教教育育制制度度；；安安全全培培訓(xùn)訓(xùn)、、教教育育需需求求記記錄錄；；安安全全培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育計計劃劃；；安安全全培培訓(xùn)訓(xùn)、、教教育育記記錄錄。。2.應(yīng)組組織織培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育，，保保證證安安全全培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育所所需需人人員員、、資資金金和和設(shè)設(shè)施施。。查文文件件：：安全全生生產(chǎn)產(chǎn)費(fèi)費(fèi)用用臺臺賬賬或或資資金金計計劃劃；；培訓(xùn)訓(xùn)教教育育計計劃劃和和記記錄錄。。5培訓(xùn)訓(xùn)教教育育5.1培訓(xùn)訓(xùn)教教育育管管理理3.應(yīng)建建立立從從業(yè)業(yè)人人員員安安全全培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育檔檔案案。。4.安全全培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育計計劃劃變變更更時時，，應(yīng)應(yīng)按按規(guī)規(guī)定定記記錄錄變變更更情情況況。。5.安全全培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育主主管管部部門門應(yīng)應(yīng)對對培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育效效果果進(jìn)進(jìn)行行評評價價和和改改進(jìn)進(jìn)。查文件：從業(yè)人員安全全培訓(xùn)教育檔檔案。安全培訓(xùn)教育育計劃；變更更記錄。培訓(xùn)教育效果果評價記錄。。5培訓(xùn)教育5.1培訓(xùn)教育管理理6.應(yīng)確立終身教教育的觀念和和全員培訓(xùn)的的目標(biāo)，對在在崗的從業(yè)人人員進(jìn)行經(jīng)常常性安全培訓(xùn)訓(xùn)教育。查文件：安全培訓(xùn)教育育制度；安全培訓(xùn)教育育計劃；安全培訓(xùn)教育育記錄、檔案案。5.2從業(yè)人員崗位位標(biāo)準(zhǔn)1.企業(yè)對從業(yè)人人員崗位標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求應(yīng)文件件化，做到明明確具體；2.落實國家、地地方及行業(yè)等等部門制定的的崗位標(biāo)準(zhǔn)。。查文件：載明企業(yè)從業(yè)業(yè)人員崗位標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的文件；；從業(yè)人員招聘聘資料、員工工臺賬、檔案案。5.3管理人員培訓(xùn)訓(xùn)1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)責(zé)人和安全生生產(chǎn)管理人員員應(yīng)接受專門門的安全培訓(xùn)訓(xùn)教育，經(jīng)安安全監(jiān)管部門門對其安全生生產(chǎn)知識和管管理能力考核核合格，取得得安全資格證證書后方可任任職；按規(guī)定定參加每年再再培訓(xùn)。2.其他管理人員員，包括管理理部門負(fù)責(zé)人人和基層單位位負(fù)責(zé)人、專專業(yè)工程技術(shù)術(shù)人員的安全全培訓(xùn)教育由由企業(yè)相關(guān)部部門組織；經(jīng)經(jīng)考核合格后后方可任職；；按規(guī)定參加加每年再培訓(xùn)訓(xùn)。查文件：安全資格證書書、安全培訓(xùn)訓(xùn)教育檔案。。5.4從業(yè)人員培訓(xùn)訓(xùn)教育1.對從業(yè)人員進(jìn)進(jìn)行安全培訓(xùn)訓(xùn)教育，并經(jīng)經(jīng)考核合格后后方可上崗；；對從業(yè)人員員進(jìn)行安全生生產(chǎn)法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、、規(guī)章制度和和操作規(guī)程、、安全管理方方法等培訓(xùn)；；從業(yè)人員每每年應(yīng)接受再再培訓(xùn)，再培培訓(xùn)時間不得得少于規(guī)定學(xué)學(xué)時。查文件：培訓(xùn)教育記錄錄、檔案。5.4從業(yè)人員培訓(xùn)訓(xùn)教育2.新從業(yè)人員進(jìn)進(jìn)行廠級、車車間(工段)級、班組級安安全培訓(xùn)教育育，經(jīng)考核合合格后，方可可上崗；三級級安全培訓(xùn)教教育的內(nèi)容、、學(xué)時應(yīng)符合合安全監(jiān)管總總局令第3號的規(guī)定。查文件：從業(yè)人員安全全培訓(xùn)教育檔檔案、考核合合格證明。5.4從業(yè)人員培訓(xùn)訓(xùn)教育3.培訓(xùn)教育，取取得特種作業(yè)業(yè)操作證，方方可上崗作業(yè)業(yè)；特種作業(yè)業(yè)操作證定期期復(fù)審；建立立特種作業(yè)人人員及特種設(shè)設(shè)備作業(yè)人員員管理臺賬。。查文件：特種作業(yè)人員員及特種設(shè)備備作業(yè)人員管管理臺賬；特特種作業(yè)操作作證；特種作作業(yè)人員和特特種設(shè)備作業(yè)業(yè)人員培訓(xùn)教教育計劃。5.4從業(yè)人員培訓(xùn)訓(xùn)教育4.從事危險化學(xué)學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駕駛?cè)藛T、船船員、裝卸管管理人員、押押運(yùn)人員，應(yīng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)交通運(yùn)運(yùn)輸主管部門門考核合格，，取得從業(yè)資資格證，方可可上崗作業(yè)；；建立危險化化學(xué)品運(yùn)輸?shù)牡鸟{駛?cè)藛T、、船員、押運(yùn)運(yùn)人員管理臺臺賬。查文件：從業(yè)資格證；；管理臺賬。。5.4從業(yè)人員培訓(xùn)訓(xùn)教育5.在新工藝、新新技術(shù)、新裝裝置、新產(chǎn)品品投產(chǎn)或投用用前，對有關(guān)關(guān)人員（操作作人員和管理理人員）進(jìn)行行專門培訓(xùn)，，經(jīng)考核合格格后，方可上上崗。查文件：培訓(xùn)記錄、培培訓(xùn)內(nèi)容、考考核內(nèi)容。5.5其他人員培訓(xùn)訓(xùn)教育1.從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗崗、脫離崗位位一年以上(含一年)者，應(yīng)進(jìn)行車車間（工段））、班組級安安全培訓(xùn)教育育，經(jīng)考核合合格后，方可可上崗。2.對外來參觀、、學(xué)習(xí)等人員員進(jìn)行有關(guān)安安全規(guī)定及安安全注意事項項的培訓(xùn)教育育。查文件：從業(yè)人員安全全培訓(xùn)教育檔檔案。外來參觀、學(xué)學(xué)習(xí)等人員培培訓(xùn)記錄。5.5其他人員培訓(xùn)訓(xùn)教育3.對承包商的所所有人員進(jìn)行行入廠安全培培訓(xùn)教育，經(jīng)經(jīng)考核合格發(fā)發(fā)放入廠證；；進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)現(xiàn)場前，作業(yè)業(yè)現(xiàn)場所在基基層單位對施施工單位進(jìn)行行進(jìn)入現(xiàn)場前前安全培訓(xùn)教教育；保存安安全培訓(xùn)教育育記錄。查文件：1.廠級承包商安安全培訓(xùn)教育育記錄；2.基層單位承包包商安全培訓(xùn)訓(xùn)教育記錄。。5.6日常安全教育育1.管理部門、班班組應(yīng)明確基基本功訓(xùn)練項項目、內(nèi)容和和要求；按照照月度安全活活動計劃開展展安全活動和和基本功訓(xùn)練練。查文件：安全活動計劃劃；管理部門門和班組安全全活動、基本本功訓(xùn)練記錄錄。5.6日常安全教育育2.班組安全活動動每月不少于于2次，每次活動動時間不少于于1學(xué)時；班組安安全活動有負(fù)負(fù)責(zé)人、有內(nèi)內(nèi)容、有記錄錄；企業(yè)負(fù)責(zé)責(zé)人每季度至至少參加1次班組安全活活動，基層單單位負(fù)責(zé)人及及其管理人員員每月至少參參加2次班組安全活活動，并在班班組安全活動動記錄上簽字字。查文件：查班組安全活活動記錄。5.6日常安全教育育3.管理部門安全全活動每月不不少于1次，每次活動動時間不少于于2學(xué)時。4.安全生產(chǎn)管理理部門或?qū)Ｂ毬毎踩a(chǎn)管管理人員每月月至少檢查1次安全活動記記錄，并簽字字。查文件：部門安全活動動記錄。5.6日常安全教育育5.安全生產(chǎn)管理理部門或?qū)Ｂ毬毎踩a(chǎn)管管理人員制定定管理部門、、班組月度安安全活動計劃劃；規(guī)定活動動形式、內(nèi)容容和要求。查文件：月度安全活動動計劃。6生產(chǎn)設(shè)施及工工藝安全6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)設(shè)1.確保建設(shè)項目目安全設(shè)施與與建設(shè)項目的的主體工程同同時設(shè)計、同同時施工、同同時投入生產(chǎn)產(chǎn)和使用。查文件：生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)設(shè)項目設(shè)計資資料、施工記記錄、試生產(chǎn)產(chǎn)方案、竣工工驗收文件等等。6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)設(shè)2.按照有關(guān)法律律法規(guī)和國家家安全監(jiān)管總總局有關(guān)危化化品建設(shè)項目目安全條件審審查的規(guī)章、、規(guī)范性文件件規(guī)定，對建建設(shè)項目的設(shè)設(shè)立階段、設(shè)設(shè)計階段、試試生產(chǎn)階段和和竣工驗收階階段規(guī)范管理理；建設(shè)項目目建成試生產(chǎn)產(chǎn)前，企業(yè)要要組織設(shè)計、、施工、監(jiān)理理和建設(shè)單位位的工程技術(shù)術(shù)人員進(jìn)行““三查四定””；試車和投投料過程要嚴(yán)嚴(yán)格按照設(shè)備備管道試壓、、吹掃、氣密密、單機(jī)試車車、儀表調(diào)校校、聯(lián)動試車車、化工投料料試生產(chǎn)的程程序進(jìn)行；編編制試生產(chǎn)前前安全檢查報報告。6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)設(shè)查文件：1.新建、改建、、擴(kuò)建項目可可行性研究報報告、初步設(shè)設(shè)計（“安全全設(shè)施設(shè)計專專篇”、“消消防專篇”、、“職業(yè)衛(wèi)生生專篇”）及及批復(fù)等資料料；2.安全設(shè)施設(shè)計計審查資料；；3.建設(shè)項目設(shè)立立安全評價報報告；4.建設(shè)項目試生生產(chǎn)方案及備備案資料（施施工完成情況況、試生產(chǎn)前前安全檢查報報告、試生產(chǎn)產(chǎn)或使用過程程中可能出現(xiàn)現(xiàn)的安全問題題及對策、采采取的安全措措施、事故應(yīng)應(yīng)急救援預(yù)案案等）；5.建設(shè)項目安全全設(shè)施竣工驗驗收資料(安全設(shè)施檢驗驗檢測報告、、安全監(jiān)管部部門出具的““安全設(shè)施竣竣工驗收意見見書”和“建建設(shè)項目竣工工驗收安全評評價報告”等等)。6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)設(shè)3.建設(shè)項目必須須由具備相應(yīng)應(yīng)資質(zhì)的單位位負(fù)責(zé)設(shè)計、、施工、監(jiān)理理；對建設(shè)設(shè)項目的施工工過程實施有有效安全監(jiān)督督，保證施工工過程處于有有序管理狀態(tài)態(tài)。查文件：設(shè)計、施工、、監(jiān)理單位的的相關(guān)資質(zhì)；；施工現(xiàn)場安全全檢查記錄。。6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)設(shè)4.建設(shè)項目建設(shè)設(shè)過程中的變變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行變更管理理規(guī)定，履行行變更程序，，對變更全過過程進(jìn)行風(fēng)險險管理；符合合安全監(jiān)管總總局有關(guān)?；方ㄔO(shè)項目目安全條件審審查的規(guī)章規(guī)規(guī)定的變更發(fā)發(fā)生后，應(yīng)重重新進(jìn)行安全全審查。查文件件：1.變更資資料，，包括括變更更后向向負(fù)責(zé)責(zé)安全全審查查的安安全監(jiān)監(jiān)管部部門報報告的的文件件；2.變更風(fēng)風(fēng)險分分析記記錄；；3.安全評評價報報告和和審查查報告告等。。6.1生產(chǎn)設(shè)設(shè)施建建設(shè)5.采用先先進(jìn)的的、安安全性性能可可靠的的新技技術(shù)、、新工工藝、、新設(shè)設(shè)備和和新材材料；；新開開發(fā)的的危險險化學(xué)學(xué)品生生產(chǎn)工工藝，，必須須在小小試、、中試試、工工業(yè)化化試驗驗的基基礎(chǔ)上上逐步步放大大到工工業(yè)化化生產(chǎn)產(chǎn)。國國內(nèi)首首次采采用的的化工工工藝藝，要要通過過省級級有關(guān)關(guān)部門門組織織專家家組進(jìn)進(jìn)行安安全論論證。查文件件：工藝設(shè)設(shè)計文文件；；新工藝藝小試試、中中試、、工業(yè)業(yè)化試試驗的的報告告。6.2安全設(shè)設(shè)施1.應(yīng)嚴(yán)格格執(zhí)行行安全全設(shè)施施管理理制度度，建建立安安全設(shè)設(shè)施臺臺賬。。2.按照國國家有有關(guān)規(guī)規(guī)定和和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)設(shè)置置安全全設(shè)施施。查文件件：安全設(shè)設(shè)施管管理臺臺賬。。6.2安全設(shè)設(shè)施國家有有關(guān)規(guī)規(guī)定和和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)設(shè)置置安全全設(shè)施施,做到：：（1）按照照GB50493在易燃燃、易易爆、、有毒毒區(qū)域域設(shè)置置固定定式可可燃?xì)鈿怏w和和/或有毒毒有害害氣體體泄漏漏的檢檢測報報警設(shè)設(shè)施，，報警警信號號應(yīng)發(fā)發(fā)送至至工藝藝裝置置、儲儲運(yùn)設(shè)設(shè)施等等控制制室或或操作作室；；（2）按照照GB50351在可燃燃液體體罐區(qū)區(qū)設(shè)置置防火火堤，，在酸酸、堿堿罐區(qū)區(qū)設(shè)置置圍堤堤并進(jìn)進(jìn)行防防腐處處理；；（3）宜按按照SH3097－2000在輸送送易燃燃物料料的設(shè)設(shè)備、、管道道上安安裝防防靜電電設(shè)施施；（4）按照照GB50057在廠區(qū)區(qū)安裝裝防雷雷設(shè)施施；（5）按照照GB50016、GB50140配置消消防設(shè)設(shè)施與與器材材；（6）按照照GB50058設(shè)置電電力裝裝置；；（7）按照照GB11651配備個個體防防護(hù)設(shè)設(shè)施；；6.2安全設(shè)設(shè)施（8）廠房房、庫庫房建建筑應(yīng)應(yīng)符合合GB50016、GB50160的有關(guān)關(guān)要求求；（9）在工工藝裝裝置上上可能能引起起火災(zāi)災(zāi)、爆爆炸的的部位位設(shè)置置超溫溫、超超壓等等檢測測儀表表、聲聲和/或光報報警和和安全全聯(lián)鎖鎖裝置置等設(shè)設(shè)施；；（10）新建建大型型和危危險程程度高高的化化工裝裝置，，在設(shè)設(shè)計階階段要要進(jìn)行行儀表表系統(tǒng)統(tǒng)安全全完整整性等等級評評估，，選用用安全全可靠靠的儀儀表、、聯(lián)鎖鎖控制制系統(tǒng)統(tǒng)；（11）專家家診斷斷按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、、規(guī)范范應(yīng)設(shè)設(shè)置的的其他他安全全設(shè)施施。6.2安全設(shè)設(shè)施二級企企業(yè)化化工生生產(chǎn)裝裝置設(shè)設(shè)置自自動化化控制制系統(tǒng)統(tǒng)，涉涉及危危險化化工工工藝和和重點(diǎn)點(diǎn)監(jiān)管管危險險化學(xué)學(xué)品的的化工工生產(chǎn)產(chǎn)裝置置根據(jù)據(jù)風(fēng)險險狀況況設(shè)置置了安安全聯(lián)聯(lián)鎖或或緊急急停車車系統(tǒng)統(tǒng)等；；查文件件：安全設(shè)設(shè)施管管理臺臺賬。?，F(xiàn)場檢檢查：：各種安安全設(shè)設(shè)施的的設(shè)置置及運(yùn)運(yùn)行情情況。。6.2安全設(shè)設(shè)施一級企企業(yè)涉涉及危危險化化工工工藝的的化工工生產(chǎn)產(chǎn)裝置置設(shè)置置了安安全儀儀表系系統(tǒng)，，并建建立安安全儀儀表系系統(tǒng)功功能安安全管管理體體系。。查文件件：安全設(shè)設(shè)施管管理臺臺賬?！，F(xiàn)場檢檢查：：安全儀儀表系系統(tǒng)設(shè)設(shè)置情情況及及安全全儀表表系統(tǒng)統(tǒng)功能能安全全管理理體系系運(yùn)行行情況況。6.2安全設(shè)設(shè)施3.專人負(fù)負(fù)責(zé)管管理各各種安安全設(shè)設(shè)施；；建立立安全全設(shè)施施管理理檔案案；定定期檢檢查和和維護(hù)護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)安全全設(shè)施施，并并建立立記錄錄。查文件件：安全設(shè)設(shè)施管管理制制度；；安全全設(shè)施施維護(hù)護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)檢查查記錄錄。現(xiàn)場檢檢查：：安全設(shè)設(shè)施的的完整整性。。6.2安全設(shè)設(shè)施4.安全設(shè)設(shè)施應(yīng)應(yīng)編入入設(shè)備備檢維維修計計劃，，定期期檢維維修；；安全全設(shè)施施不得得隨意意拆除除、挪挪用或或棄置置不用用，因因檢維維修拆拆除的的，檢檢維修修完畢畢后應(yīng)應(yīng)立即即復(fù)原原。查文件件：1.設(shè)備檢檢維修修計劃劃；2.安全設(shè)設(shè)施檢檢維修修記錄錄；3.安全設(shè)設(shè)施拆拆除、、停用用資料料?，F(xiàn)場檢檢查：：安全設(shè)設(shè)施是是否存存在隨隨意拆拆除、、挪用用或棄棄置不不用的的情況況。6.2安全設(shè)設(shè)施5.對監(jiān)視視和測測量設(shè)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行規(guī)規(guī)范管管理；；建立立監(jiān)視視和測測量設(shè)設(shè)備臺臺賬；；定期期進(jìn)行行校準(zhǔn)準(zhǔn)和維維護(hù)；；保存存校準(zhǔn)準(zhǔn)和維維護(hù)活活動的的記錄錄；對對風(fēng)險險較高高的系系統(tǒng)或或裝置置，要要加強(qiáng)強(qiáng)在線線檢測測或功功能測測試，，保證證設(shè)備備、設(shè)設(shè)施的的完整整性。。查文件件：1.監(jiān)視和和測量量設(shè)備備管理理制度度；2.監(jiān)視和和測量量設(shè)備備臺賬賬；3.監(jiān)視和和測量量設(shè)備備檢驗驗報告告；4.校驗和和維護(hù)護(hù)記錄錄?，F(xiàn)場檢檢查：：監(jiān)視和和測量量設(shè)備備的完完整性性及校校驗合合格標(biāo)標(biāo)志。。6.3特種設(shè)設(shè)備1.按照《特種設(shè)設(shè)備安安全監(jiān)監(jiān)察條條例》的規(guī)定定，對對特種種設(shè)備備進(jìn)行行規(guī)范范管理理。查文件件：特種設(shè)設(shè)備管管理制制度；；特種設(shè)設(shè)備臺臺賬和和定期期檢驗驗報告告。6.3特種設(shè)設(shè)備2.建立特特種設(shè)設(shè)備臺臺賬和和檔案案，包包括特特種設(shè)設(shè)備技技術(shù)資資料、、特種種設(shè)備備登記記注冊冊表、、特種種設(shè)備備及安安全附附件定定期檢檢測檢檢驗記記錄、、特種種設(shè)備備運(yùn)行行記錄錄和故