內(nèi)部控制手冊(cè)

內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)部控制手冊(cè)--內(nèi)部環(huán)境控制活動(dòng)控制流程相關(guān)制度內(nèi)部環(huán)境道德準(zhǔn)則治理架構(gòu)與組織架構(gòu)《公司章程》《組織管理手冊(cè)》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》社會(huì)責(zé)任《安全管理標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》《施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理標(biāo)準(zhǔn)》《總體應(yīng)急預(yù)案》《安全培訓(xùn)制度》《施工現(xiàn)場(chǎng)重大事故應(yīng)急預(yù)案》《建筑工程重大危險(xiǎn)源事前控制標(biāo)準(zhǔn)》《項(xiàng)目工程管理手冊(cè)》《內(nèi)部驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》《項(xiàng)目交付前內(nèi)部驗(yàn)收管理程序》《在建項(xiàng)目工程及安全聯(lián)合檢查實(shí)施辦法》《員工工資管理辦法》《勞動(dòng)合同管理規(guī)定》人力資源政策《員工手冊(cè)》《員工帶薪年休假暫行規(guī)定》《員工培訓(xùn)管理辦法》《員工招聘制度》《員工試用期管理考核制度》《勞動(dòng)合同管理規(guī)定》《述職考評(píng)管理辦法》《員工工資管理辦法》《人事檔案管理制度》《員工就醫(yī)流程說明》《人事分析報(bào)告制度》企業(yè)文化《員工培訓(xùn)管理辦法》內(nèi)部控制手冊(cè)--風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制活動(dòng)控制流程相關(guān)制度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估戰(zhàn)略與規(guī)劃《公司章程》《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程》風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)內(nèi)部控制手冊(cè)--信息與溝通控制活動(dòng)控制流程相關(guān)制度信息與溝通內(nèi)部信息溝通《文件報(bào)送管理辦法》《會(huì)務(wù)組織工作管理規(guī)范》《檔案管理辦法》《信息報(bào)送工作管理辦法》外部信息溝通《信息披露管理制度》《關(guān)聯(lián)交易制度》《投資者關(guān)系管理工作規(guī)范》反舞弊機(jī)制《信訪工作管理辦法》《懲治和預(yù)防腐敗實(shí)施意見》內(nèi)部控制手冊(cè)—內(nèi)部監(jiān)督控制活動(dòng)控制流程相關(guān)制度內(nèi)部監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)《內(nèi)部審計(jì)制度》《組織管理手冊(cè)》內(nèi)控自我評(píng)價(jià)《內(nèi)控自我評(píng)價(jià)制度》內(nèi)部控制手冊(cè)--財(cái)務(wù)報(bào)告控制活動(dòng)控制流程相關(guān)制度財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)告政策及崗位責(zé)任《會(huì)計(jì)核算管理制度》《電算化管理辦法》《員工培訓(xùn)管理辦法》會(huì)計(jì)科目的設(shè)置和維護(hù)《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》《銀行賬戶管理制度》》交易記錄及總賬記錄《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》《非日常及重大會(huì)計(jì)事項(xiàng)處理規(guī)定》《會(huì)計(jì)核算制度》《會(huì)計(jì)手冊(cè)》結(jié)賬流程《會(huì)計(jì)核算管理制度》財(cái)務(wù)報(bào)告的編制與披露《會(huì)計(jì)核算管理制度》《報(bào)表分析考核評(píng)比辦法》《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》財(cái)務(wù)報(bào)告的分析利用《會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析考核辦法》會(huì)計(jì)檔案的保管《會(huì)計(jì)檔案管理流程》《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》內(nèi)部控制手冊(cè)--資金管理控制活動(dòng)控制流程相關(guān)制度資金管理資金政策及崗位設(shè)置《資金賬戶管理制度》《現(xiàn)金管理辦法》《財(cái)務(wù)報(bào)銷管理流程》《財(cái)務(wù)印章管理制度》《銀行賬戶及支票管理辦法》《經(jīng)濟(jì)擔(dān)保管理辦法》《內(nèi)部資金調(diào)度管理辦法》《資金預(yù)算管理辦法》銀行帳戶管理《銀行賬戶管理制度》現(xiàn)金及銀行存款管理《財(cái)務(wù)報(bào)銷管理流程》《現(xiàn)金管理辦法》票據(jù)管理《財(cái)務(wù)印章管理制度》《銀行賬戶及支票管理辦法》債權(quán)籌資管理《預(yù)算管理辦法》資金平臺(tái)管理《內(nèi)部資金調(diào)度管理辦法》擔(dān)保管理《經(jīng)濟(jì)擔(dān)保管理辦法》內(nèi)部控制手冊(cè)--稅務(wù)管理控制活動(dòng)控制流程相關(guān)制度稅務(wù)管理稅務(wù)管理政策及崗位職責(zé)《稅務(wù)管理工作量化積分考評(píng)暫行辦法》《稅務(wù)管理制度》《全面預(yù)算管理流程》《發(fā)票及收據(jù)管理辦法》《重大涉稅事項(xiàng)管理辦法》《稅務(wù)稅務(wù)籌劃管理制度》稅務(wù)信息收集《稅務(wù)管理制度》稅務(wù)年度預(yù)算與分析《全面預(yù)算管理流程》稅務(wù)的籌劃《稅務(wù)籌劃管理制度》發(fā)票的管理《發(fā)票及收據(jù)管理辦法》稅務(wù)的計(jì)算、申報(bào)與繳納《稅務(wù)管理制度》內(nèi)部控制手冊(cè)--全面預(yù)算管理控制活動(dòng)控制流程相關(guān)制度全面預(yù)算管理預(yù)算管理制度及崗位設(shè)置《全面預(yù)算管理流程》《資金預(yù)算及資金日?qǐng)?bào)工作考核暫行辦法》預(yù)算編制《全面預(yù)算管理流程》預(yù)算執(zhí)行《全面預(yù)算管理流程》預(yù)算考核《項(xiàng)目公司績(jī)效考核管理辦法》《工程績(jī)效考核管理辦法》《銷售管理考核辦法》《安全管理考核辦法》內(nèi)部控制手冊(cè)--人力資源管理控制活動(dòng)控制流程相關(guān)制度人力資源管理人力資源政策與規(guī)劃《員工手冊(cè)》《員工帶薪年休假暫行規(guī)定》《員工培訓(xùn)管理辦法》《員工招聘制度》《員工試用期管理考核制度》《勞動(dòng)合同管理規(guī)定》《述職考評(píng)管理辦法》《員工工資管理辦法》《人事檔案管理制度》《員工就醫(yī)流程說明》《人事分析報(bào)告制度》人員招聘管理《員工招聘制度》《勞動(dòng)合同管理規(guī)定》《員工培訓(xùn)管理辦法》《員工試用期管理考核制度》人員離職及調(diào)動(dòng)管理《員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理辦法》《員工離職管理辦法》《司單位負(fù)責(zé)人離任審計(jì)管理辦法》人員考勤管理《員工工資管理辦法》績(jī)效管理《員工工資管理辦法》《述職考評(píng)管理辦法》薪酬的計(jì)算及支付《員工工資管理辦法》員工培訓(xùn)管理《員工培訓(xùn)管理辦法》人力資源主文檔維護(hù)管理《人事檔案管理制度》內(nèi)部控制手冊(cè)--資產(chǎn)管理控制活動(dòng)控制流程相關(guān)制度資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理制度與崗位設(shè)置《辦公用品配置與管理手冊(cè)》《車輛管理辦法》《車輛改革管理辦法》《計(jì)算機(jī)配置及采購(gòu)管理辦法》《后期運(yùn)營(yíng)審批流程》《落位品牌、租金審批流程》《商戶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》《市場(chǎng)工作內(nèi)容》《商業(yè)定位及審批流程》《財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)說明書》資產(chǎn)的取得與入賬管理《辦公用品配置與管理手冊(cè)》《車輛管理辦法》《車輛改革管理辦法》《計(jì)算機(jī)配置及采購(gòu)管理辦法》《后期運(yùn)營(yíng)審批流程》《落位品牌、租金審批流程》《商戶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》《市場(chǎng)工作內(nèi)容》《商業(yè)定位及審批流程》《財(cái)務(wù)管理部崗位職責(zé)說明書》《財(cái)務(wù)報(bào)銷管理規(guī)定》資產(chǎn)的折舊管理《會(huì)計(jì)核算管理制度》資產(chǎn)的保管與維護(hù)管理《辦公用品配置與管理手冊(cè)》《車輛管理辦法》《車輛改革管理辦法》《計(jì)算機(jī)配置及采購(gòu)管理辦法》資產(chǎn)的抵押管理《資產(chǎn)抵押管理辦法》資產(chǎn)的報(bào)廢與處置管理《資產(chǎn)的報(bào)廢與處置管理辦法》內(nèi)部控制手冊(cè)--投資管理控制活動(dòng)控制流程相關(guān)制度投資管理投資管理制度及崗位設(shè)置《土地出讓信息收集、處理實(shí)施辦法》《項(xiàng)目考察制度》《房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)研制度》《股權(quán)投資管理辦法》投資規(guī)劃投資前期調(diào)研與決策《土地出讓信息收集、處理實(shí)施辦法》投資的執(zhí)行股權(quán)投資管理《股權(quán)投資管理辦法》股權(quán)投資處置《股權(quán)投資管理辦法》內(nèi)部控制手冊(cè)--業(yè)務(wù)外包控制活動(dòng)控制流程相關(guān)制度業(yè)務(wù)外包業(yè)務(wù)外包制度及崗位設(shè)置《設(shè)計(jì)單位選擇及評(píng)價(jià)管理辦法》《設(shè)計(jì)方案評(píng)審辦法》《項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工作制度》《廣告代理公司招標(biāo)流程》《戰(zhàn)略合作伙伴（廣告）評(píng)定機(jī)制》《廣告代理公司考核管理辦法》《組織管理手冊(cè)》《銷售策劃與代理公司選擇及評(píng)價(jià)管理辦法》《招商代理公司選擇與評(píng)價(jià)管理辦法》業(yè)務(wù)外包的立項(xiàng)與決策《設(shè)計(jì)單位選擇與管理流程》《廣告代理公司招標(biāo)流程》業(yè)務(wù)外包的實(shí)施《設(shè)計(jì)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度》《廣告公司考核管理辦法》《廣告代理公司招標(biāo)流程》《設(shè)計(jì)評(píng)審委員會(huì)管理辦法》《施工圖設(shè)計(jì)管理流程》《設(shè)計(jì)單位選擇與管理流程》《銷售代理公司考核與評(píng)價(jià)管理辦法》《招商代理公司考核與評(píng)價(jià)管理辦法》業(yè)務(wù)外包的核算內(nèi)部控制手冊(cè)--工程項(xiàng)目管理控制活動(dòng)控制流程相關(guān)制度工程項(xiàng)目管理工程項(xiàng)目管理制度與崗位設(shè)置《項(xiàng)目工程管理手冊(cè)》《招標(biāo)工作管理辦法》《成本管理制度》《工程驗(yàn)收管理作業(yè)指引》《組織管理手冊(cè)》工程項(xiàng)目立項(xiàng)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理《概念設(shè)計(jì)管理流程》《設(shè)計(jì)方案評(píng)審管理辦法》《方案設(shè)計(jì)管理流程》《擴(kuò)初設(shè)計(jì)管理流程》《成本控制管理辦法》《施工圖設(shè)計(jì)管理流程》《施工圖內(nèi)部評(píng)審管理辦法》《設(shè)計(jì)單位選擇管理辦法》《設(shè)計(jì)變更管理辦法》工程招標(biāo)《招標(biāo)工作管理辦法》《招標(biāo)采購(gòu)工作管理辦法》工程造價(jià)《建設(shè)項(xiàng)目工程預(yù)算管理辦法》《成本控制管理辦法》《目標(biāo)成本及信息化管理辦法》《造價(jià)咨詢單位評(píng)價(jià)管理辦法》工程建設(shè)《項(xiàng)目工程管理手冊(cè)》《簽證管理辦法》《建設(shè)項(xiàng)目工程預(yù)算管理辦法》工程驗(yàn)收《工程驗(yàn)收管理作業(yè)指引》《工程檔案管理程序》《項(xiàng)目工程管理后評(píng)估作業(yè)指引》內(nèi)部控制手冊(cè)--采購(gòu)與付款管理控制活動(dòng)控制流程相關(guān)制度采購(gòu)與付款管理采購(gòu)與付款制度與崗位設(shè)置《招標(biāo)采購(gòu)工作管理辦法》《甲方供材、甲方分包、甲方認(rèn)價(jià)管理辦法》《材料設(shè)備驗(yàn)收管理辦法》《組織管理手冊(cè)》采購(gòu)的執(zhí)行《招標(biāo)采購(gòu)工作管理辦法》《甲方供材、甲方分包、甲方認(rèn)價(jià)管理辦法》采購(gòu)的驗(yàn)收與入庫(kù)《材料設(shè)備驗(yàn)收管理制度》采購(gòu)的入賬采購(gòu)的付款《現(xiàn)金管理辦法》《財(cái)務(wù)報(bào)銷管理流程》供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)及主文檔維護(hù)《供方管理流程》內(nèi)部控制手冊(cè)--存貨管理控制活動(dòng)控制流程相關(guān)制度存貨管理存貨管理制度與崗位設(shè)置《材料設(shè)備驗(yàn)收管理辦法》《成品保護(hù)及處罰規(guī)定》原材料的入庫(kù)驗(yàn)收《材料設(shè)備驗(yàn)收管理制度》原材料的領(lǐng)用成本核算與入賬《會(huì)計(jì)核算規(guī)范——開發(fā)成本核算辦法》《會(huì)計(jì)核算規(guī)范——會(huì)計(jì)科目》存貨的保管與維護(hù)《成品保護(hù)及處罰規(guī)定》內(nèi)部控制手冊(cè)--營(yíng)銷管理控制活動(dòng)控制流程相關(guān)制度營(yíng)銷管理營(yíng)銷管理制度與崗位設(shè)置《銷售作業(yè)指導(dǎo)書》《崗位說明書》項(xiàng)目與策劃管理《營(yíng)銷推廣管理作業(yè)指引》《廣告代理公司招標(biāo)流程》《售前培訓(xùn)作業(yè)指引》《廣告公司考核管理辦法》銷售計(jì)劃管理《營(yíng)銷推廣管理作業(yè)指引》《營(yíng)銷工作文件存檔與上報(bào)規(guī)范》銷售定價(jià)和折扣管理《面積預(yù)測(cè)與實(shí)測(cè)管理辦法》《銷售價(jià)格管理作業(yè)指引》銷售現(xiàn)場(chǎng)管理《客戶購(gòu)房簽約流程規(guī)范》《銷售簽約管理流程》《營(yíng)銷工作文件存檔與上報(bào)規(guī)范》《交房操作手冊(cè)試行》《銷售面積補(bǔ)差作業(yè)指引》《面積預(yù)測(cè)與實(shí)測(cè)管理辦法》《產(chǎn)權(quán)證辦理作業(yè)指引》銷售會(huì)計(jì)核算《客戶購(gòu)房簽約流程規(guī)范》內(nèi)部控制手冊(cè)--合同管理控制活動(dòng)控制流程相關(guān)制度合同管理合同管理政策與崗位設(shè)置《合同管理制度》《合同合法性審查辦法》合同的訂立《合同合法性審查辦法》《印章管理辦法》合同的履行《法律糾紛預(yù)防與處理辦法》合同文本的管理《合同備案管理辦法》《印章管理辦法》內(nèi)部控制手冊(cè)--信息系統(tǒng)一般控制控制活動(dòng)控制流程相關(guān)制度信息系統(tǒng)一般控制信息系統(tǒng)管理政策及崗位設(shè)置計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)崗位責(zé)任制度硬件日常管理硬件設(shè)備日常管理辦法硬件設(shè)備應(yīng)急處理辦法信息安全信息授權(quán)使用制度訪問安全管理制度開發(fā)變更與維護(hù)管理信息系統(tǒng)開發(fā)制度信息系統(tǒng)應(yīng)急制度會(huì)計(jì)信息化管控規(guī)范信息化會(huì)計(jì)檔案管理制度會(huì)計(jì)信息化操作管理辦法信息系統(tǒng)一般控制相關(guān)文件資料信息密級(jí)劃分表災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃書分業(yè)務(wù)部室管理制度（參考）部門序號(hào)制度名稱董秘1公司章程2股東大會(huì)議事規(guī)則3董事會(huì)議事規(guī)則4監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則5獨(dú)立董事工作制度6總經(jīng)理工作細(xì)則7董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則8董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度9募集資金管理制度10專項(xiàng)募集資金存儲(chǔ)、使用、管理內(nèi)部控制制度11信息披露管理制度12重大信息內(nèi)部報(bào)告管理制度13獨(dú)立董事年報(bào)工作管理制度14董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程15年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究管理制度16外部信息使用人管理制度17內(nèi)幕信息知情人管理制度18對(duì)外擔(dān)保管理制度19關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度20關(guān)聯(lián)交易管理制度21內(nèi)部審計(jì)管理制度22董事會(huì)秘書工作管理制度總部辦公室1督辦工作管理制度2出差管理制度3總經(jīng)理辦公會(huì)制度4保密制度5信息報(bào)送工作管理制度6工作聯(lián)系（回復(fù)）單管理制度7印章管理制度8辦公用品配置與管理手冊(cè)9通訊補(bǔ)貼管理制度10食堂管理制度11檔案管理制度12文印管理制度13總經(jīng)理辦公室文件報(bào)送工作流程14會(huì)務(wù)組織工作管理規(guī)范15關(guān)于公司發(fā)文字號(hào)管理制度16計(jì)算機(jī)配置及采購(gòu)管理制度17行政公文處理管理制度18總部接待管理制度19文件管理規(guī)范20限時(shí)辦結(jié)制度21公務(wù)用車管理制度22固定資產(chǎn)管理制度人力資源1員工招聘管理制度2員工試用期管理考核制度3勞動(dòng)合同管理制度4員工工資管理制度5人事檔案管理制度6人事分析報(bào)告制度7員工帶薪年休假管理制度8單身員工住宿管理制度9辦公物品配置手冊(cè)10員工手冊(cè)11述職考評(píng)管理制度12員工就醫(yī)流程說明13員工培訓(xùn)管理制度14員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理制度15員工離職管理制度16人員編制暫行管理規(guī)定17項(xiàng)目公司人力資源管理手冊(cè)18臨時(shí)駐外人員管理制度19執(zhí)業(yè)資格、職稱、學(xué)歷教育管理制度財(cái)務(wù)1現(xiàn)金管理制度2內(nèi)部資金調(diào)度管理制度3銀行賬戶及支票管理制度4經(jīng)濟(jì)擔(dān)保管理制度5資金預(yù)算及資金日?qǐng)?bào)工作考核暫行辦法6網(wǎng)上銀行管理制度7債務(wù)籌資管理制度策劃1媒體活動(dòng)推廣計(jì)劃審批流程2廣告代理公司招標(biāo)流程3策劃管理工作標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范4廣告公司考核管理制度5策劃管理手冊(cè)開發(fā)1土地出讓信息收集、處理管理制度2土地信息收集及報(bào)送制度3項(xiàng)目前期考察論證制度4項(xiàng)目考察制度5項(xiàng)目可行性評(píng)價(jià)制度6項(xiàng)目可行性研究制度7參加招拍掛程序制度8土地儲(chǔ)備工作管理制度9新項(xiàng)目拓展管理制度研發(fā)設(shè)計(jì)1設(shè)計(jì)單位選擇管理制度2設(shè)計(jì)方案評(píng)審管理制度3設(shè)計(jì)變更管理制度4施工圖內(nèi)部評(píng)審管理制度5設(shè)計(jì)評(píng)審委員會(huì)管理制度6設(shè)計(jì)任務(wù)書制定與評(píng)審管理制度7概念設(shè)計(jì)管理流程8方案設(shè)計(jì)管理流程9擴(kuò)初設(shè)計(jì)管理流程10施工圖設(shè)計(jì)管理流程11景觀和市政設(shè)計(jì)管理流程12裝飾設(shè)計(jì)管理流程13材料設(shè)備選型定板管理流程14示范區(qū)策劃、設(shè)計(jì)與施工管理流程15設(shè)計(jì)變更管理流程16設(shè)計(jì)單位選擇與管理流程17研發(fā)設(shè)計(jì)檔案管理制度18研發(fā)設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理制度運(yùn)營(yíng)1運(yùn)營(yíng)管理流程2年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程3項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理流程4項(xiàng)目公司績(jī)效考核管理制度5總部部室績(jī)效考核管理制度6銷售考核管理制度7專項(xiàng)獎(jiǎng)評(píng)定管理制度8項(xiàng)目后評(píng)估管理作業(yè)指引9運(yùn)營(yíng)信息報(bào)送管理制度采購(gòu)1合同付款方式管理制度2招標(biāo)采購(gòu)工作管理制度3甲供材、甲分包、價(jià)格認(rèn)證管理制度4合同審核與備案工作管理制度5議標(biāo)管理制度成本控制1成本控制管理制度2建設(shè)項(xiàng)目工程預(yù)算管理制度3工程付款控制程序4成本檔案管理制度5清單計(jì)價(jià)管理制度6成本評(píng)審管理制度7簽證管理制度8預(yù)算編制任務(wù)書9造價(jià)咨詢單位評(píng)價(jià)管理制度10施工合同中讓利范圍及計(jì)取方法管理制度11施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用水電費(fèi)計(jì)量與結(jié)算管理制度12模板周轉(zhuǎn)次數(shù)、界面劑等結(jié)算實(shí)施管理制度13工程量清單編制審核管理制度14精裝結(jié)算管理制度15景觀結(jié)算管理制度16目標(biāo)成本管理制度17未簽訂合同、設(shè)計(jì)變更和簽證歷史遺留問題處理辦法18甲供材料設(shè)備計(jì)劃管理制度19待完善手續(xù)項(xiàng)目成本管理制度工程項(xiàng)目1項(xiàng)目工程建設(shè)計(jì)劃管理制度2工程建設(shè)工期標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)目工程開工令實(shí)施管理制度4項(xiàng)目工程績(jī)效考核管理制度5提報(bào)工程月報(bào)、季報(bào)管理制度6施工圖會(huì)審管理制度7施工圖會(huì)審審查要點(diǎn)8設(shè)計(jì)變更管理制度9內(nèi)部驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)10銷售樣板示范區(qū)精裝和園林景觀工程建設(shè)流程管理制度11樣板房管理實(shí)施方案12在建項(xiàng)目工程及安全聯(lián)合檢查管理制度13監(jiān)理單位評(píng)價(jià)及分級(jí)管理制度14項(xiàng)目交付前內(nèi)部驗(yàn)收管理制度15\l"RAN