年產(chǎn)12000噸無(wú)氧銅桿投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)

關(guān)于建設(shè)生產(chǎn)12000噸/年無(wú)氧銅桿項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章項(xiàng)目概要-1-1.1項(xiàng)目名稱(chēng)-1-1.2項(xiàng)目建設(shè)單位-1-1.3項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)-1-1.4項(xiàng)目?jī)?nèi)容與建設(shè)規(guī)模-1-1.5建設(shè)年限-1-1.6投資估算及資金來(lái)源-1-1.7項(xiàng)目效益-2-第二章項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性-2-2.1項(xiàng)目背景-2-2.2項(xiàng)目建設(shè)必要性-7-第三章建設(shè)方案-7-3.1建設(shè)規(guī)模-7-3.2工程方案-7-3.3設(shè)備方案-8-第四章生產(chǎn)方案-9-4.1產(chǎn)品方案-9-4.2生產(chǎn)工藝-9-4.3原材料方案-11-4.4公共設(shè)施需求-12-4.5廢棄物處理及利用-13-4.6噪聲、輻射防護(hù)-13-4.7安全生產(chǎn)措施-14-第五章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度-15-第六章組織機(jī)構(gòu)與管理-16-6.1機(jī)構(gòu)設(shè)置-16-6.2勞動(dòng)定員-17-6.3經(jīng)營(yíng)管理措施-17-6.4福利措施-18-第七章環(huán)境保護(hù)-18-7.1施工期環(huán)境影響分析-18-7.2運(yùn)營(yíng)期環(huán)境影響分析-20-第八章投資估算及資金來(lái)源-22-8.1投資估算-22-8.2資金來(lái)源-23-第九章財(cái)務(wù)效益分析-23-9.1生產(chǎn)成本估算-23-9.2銷(xiāo)售收入、稅金及附加費(fèi)用估算-24-9.3財(cái)務(wù)效益測(cè)算-25-9.4盈虧平衡分析-25-第十章風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策-26-10.1項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素-26-10.2風(fēng)險(xiǎn)程度-26-10.3防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策-26-10.4．小結(jié)-27-第十一章結(jié)論-27-第一章項(xiàng)目概要1.1項(xiàng)目名稱(chēng)年產(chǎn)12000噸無(wú)氧銅桿項(xiàng)目1.2項(xiàng)目建設(shè)單位某集團(tuán)公司分公司1.3項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)**市鋼鐵南路706號(hào)J公司分公司院內(nèi)1.4項(xiàng)目?jī)?nèi)容與建設(shè)規(guī)模1.項(xiàng)目申請(qǐng)用地面積1000平方米.2.土建工程：利用J公司現(xiàn)有廠房以及配套供熱、供水、消防、道路等公用輔助工程.4.新增設(shè)備160萬(wàn)元.5.生產(chǎn)規(guī)模：生產(chǎn)12000噸/年無(wú)氧銅桿.1.5建設(shè)年限本項(xiàng)目建設(shè)期自開(kāi)工之日起約半年的時(shí)間.1.6投資估算及資金來(lái)源項(xiàng)目總投資1200萬(wàn)元,其中建筑工程投資40萬(wàn)元,設(shè)備投資萬(wàn)元,流動(dòng)資金投資1000萬(wàn)元.均由企業(yè)自籌.1.7項(xiàng)目效益預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售收入63960萬(wàn)元,年繳納增值稅及附加153.37萬(wàn)元,年總成本費(fèi)用63737.28萬(wàn)元,年利潤(rùn)總額202.72萬(wàn)元,年繳納企業(yè)所得稅50.68萬(wàn)元,年凈利潤(rùn)152.04萬(wàn)元.第二章項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性2.1項(xiàng)目背景銅銅是人類(lèi)最早使用的金屬.顏色為紫紅色,一般狀況下的密度:8.9×103kg/m3,熔點(diǎn)1083.4℃.其導(dǎo)熱性和導(dǎo)電性在所有金屬中僅次于銀,在干燥的空氣中不易氧化,但在含有二氧化碳的潮濕空氣中,表面易生成一層有毒的堿式碳酸銅〔銅綠〕；銅工業(yè)是有色金屬工業(yè)的支柱行業(yè),在有色金屬中,銅的產(chǎn)量和耗用量?jī)H次于鋁,居第二位.電解銅與銅桿以電解法生產(chǎn)的陰極銅是生產(chǎn)純銅的唯一方法,作為基礎(chǔ)原料供應(yīng)的電解銅,一般為銅板.銅板不能作為生產(chǎn)電線(xiàn)電纜的原材料,必須經(jīng)過(guò)再加工.銅桿是生產(chǎn)電線(xiàn)電纜的原材料.根據(jù)現(xiàn)在的生產(chǎn)工藝,電線(xiàn)電纜均采用拉制<冷拔>的方法生產(chǎn),所以由電解銅板再加工生產(chǎn)銅桿,是生產(chǎn)電線(xiàn)電纜原材料必不可少的一道工序.銅桿的用途與市場(chǎng)前景銅桿是生產(chǎn)電線(xiàn)電纜、漆包線(xiàn)、電子線(xiàn)等銅線(xiàn)材的必需坯料,而銅線(xiàn)桿是電子、電氣及通訊等工業(yè)的重要基礎(chǔ)材料之一.隨著世界電子電信高速穩(wěn)定的發(fā)展,電線(xiàn)電纜、漆包線(xiàn)及電子線(xiàn)等行業(yè)對(duì)銅線(xiàn)材的需求也高速的增長(zhǎng),因而帶動(dòng)其上游產(chǎn)品銅線(xiàn)桿的需求越來(lái)越大,而且這種需求已從單純量的增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變到對(duì)高品質(zhì)的追求.自20世紀(jì)90年代以來(lái),我國(guó)銅線(xiàn)材的產(chǎn)量和消費(fèi)量一直呈持續(xù)攀升的態(tài)勢(shì).根據(jù)目前我國(guó)銅線(xiàn)桿生產(chǎn)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì),我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)用銅增長(zhǎng)量每年大約遞增8～10%,預(yù)計(jì)到2015年,銅線(xiàn)桿的需求量為450～550萬(wàn)噸.生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無(wú)氧銅桿以及適應(yīng)市場(chǎng)需求的各種銅線(xiàn)產(chǎn)品,以高質(zhì)量的產(chǎn)品提供給電線(xiàn)電纜、漆包線(xiàn)、汽車(chē)線(xiàn)、通信電纜等下游企業(yè),將有良好的市場(chǎng)前景.建立銅加工項(xiàng)目的可行性與優(yōu)勢(shì)銅桿的需求市場(chǎng)與電線(xiàn)電纜產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家所處地區(qū)密切相關(guān),在電線(xiàn)電纜廠和電磁線(xiàn)加工企業(yè)集中的地方,銅桿的需求量相應(yīng)較大.寧晉縣是華北地區(qū)最大的電纜生產(chǎn)基地,每日消耗銅桿上千噸,**距離寧晉只有70公里.靠近產(chǎn)品用戶(hù)是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)因素.據(jù)調(diào)研情況來(lái)看,目前,寧晉縣電纜企業(yè)所需銅桿主要來(lái)自XX和XX的低氧桿生產(chǎn)廠.采用"上引法"工藝生產(chǎn)銅桿,電力成本是產(chǎn)品成本的主要因素之一.鉀堿分公司緊鄰矸石熱電廠,電價(jià)低,基礎(chǔ)設(shè)施完善,交通便利,構(gòu)成了本項(xiàng)目具有競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素.2.1.5銅桿生產(chǎn)方法目前,線(xiàn)纜用銅桿制造均采用陰極銅為原料.分兩種工藝路線(xiàn)：以電為熱源,熔化陰極銅板,通過(guò)結(jié)晶器牽引出來(lái)銅桿的方法稱(chēng)為"上引法",能生產(chǎn)大長(zhǎng)度無(wú)氧銅線(xiàn)桿、導(dǎo)電率為101～101．4％IACS,含氧量lOppm以下,銅線(xiàn)桿圈重4噸.以煤炭或天燃?xì)鉃槿剂?熔化陰極銅板,在模具中鑄成銅錠,再通過(guò)連續(xù)軋制方法得到銅桿的方法稱(chēng)為"連鑄連軋法".制造的銅線(xiàn)桿為光亮銅線(xiàn)桿.能生產(chǎn)大長(zhǎng)度光亮低氧銅線(xiàn)桿、導(dǎo)電率為98～99％IACS,含氧量200～300ppm,銅線(xiàn)桿圈重3噸.在歐洲,經(jīng)過(guò)大量的對(duì)比試驗(yàn)得出的結(jié)論,用"上引法"生產(chǎn)的銅線(xiàn)桿,由于含氧量非常低,因此它的導(dǎo)電率更高,抗拉性能更好,銅桿表面質(zhì)量也更好,長(zhǎng)期存放表面不易氧化變黑；用連鑄連軋生產(chǎn)的銅線(xiàn)桿,能耗大,環(huán)保不達(dá)標(biāo),在拉制小直徑的銅線(xiàn)時(shí)斷頭率高,且拉出的細(xì)絲在空氣中易氧化變黑.1.兩種生產(chǎn)方法的對(duì)比"連鑄連軋法"更適宜大規(guī)模生產(chǎn)：項(xiàng)目投資大,產(chǎn)能高,一般一條生產(chǎn)線(xiàn)年產(chǎn)量均在10萬(wàn)噸以上,使用燃?xì)庾鳛橹饕茉?環(huán)保要求嚴(yán)格."上引法"生產(chǎn)銅桿具有規(guī)模小,轉(zhuǎn)型快的特點(diǎn),屬于"短、平、快"的項(xiàng)目.一條生產(chǎn)線(xiàn)年產(chǎn)能在5000～6000噸,采用工頻電作為加熱能源,加工過(guò)程只有物理變化,包括銅的加熱、熔化、保溫、成型、冷卻等,無(wú)噪音,無(wú)污染.結(jié)合我們的國(guó)情,與"連鑄連軋法"對(duì)比"上引法"主要優(yōu)勢(shì)有：1.可以根據(jù)市場(chǎng)靈活調(diào)整產(chǎn)品的結(jié)構(gòu).2.市場(chǎng)需求不足時(shí),可以靈活調(diào)整產(chǎn)量.特殊情況下,甚至可以保溫不生產(chǎn)."上引法"主要劣勢(shì)：1.規(guī)模小,難以產(chǎn)生規(guī)模效益.2.生產(chǎn)的銅桿結(jié)晶組織為原始組織,不能消除組織缺陷,控制不好參數(shù)會(huì)給后續(xù)的拉制造成隱患.2.兩種生產(chǎn)方法的成本比較據(jù)調(diào)查,目前國(guó)內(nèi)銅桿生產(chǎn)大多采用連鑄連軋生產(chǎn)線(xiàn),單廠產(chǎn)能在10萬(wàn)噸以上,如XX銅業(yè)公司、XX金川集團(tuán)公司、XX大無(wú)縫銅材XX、XX金生公司等,均采用美國(guó)南線(xiàn)SCR"連鑄連軋法"生產(chǎn),主要能耗：生產(chǎn)每噸連鑄連軋銅桿需天然氣40Nm3,單價(jià)3.65元,費(fèi)用146元,電力80kwh,單價(jià)0.8元,費(fèi)用64元.我廠緊鄰集團(tuán)矸石熱電廠,具備大工業(yè)用電價(jià)優(yōu)勢(shì),采用"上引法"生產(chǎn)無(wú)氧銅桿每噸耗電350kwh,按0.42元單價(jià)計(jì)算,費(fèi)用147元.西郊矸石電廠為熱電聯(lián)產(chǎn)、綜合運(yùn)用電廠,擔(dān)負(fù)著為橋西區(qū)冬季供暖任務(wù),不會(huì)輕易被政府取締搬遷.因此,生產(chǎn)8毫米銅桿,我們的能源成本可比主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手低60多元.高質(zhì)量、低價(jià)格將成為我們?cè)谑袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上的的一把利器.因此本項(xiàng)目擬采取"上引法"生產(chǎn)工藝."上引法"與"連鑄連軋法"成本對(duì)比序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)上引法成本連軋法成本備注1動(dòng)力費(fèi)用147元/噸210元/噸2輔材費(fèi)用70元/噸72元/噸3維修費(fèi)用12.5元/噸18.5元/噸4折舊費(fèi)用15.8元/噸61.5元/噸5人力成本100元/噸36.5元/噸6合計(jì)345.3/噸398.5/噸通過(guò)比對(duì)分析,我們采用"上引法"具有以下優(yōu)勢(shì)：1.鉀堿分公司距離市區(qū)較近,對(duì)環(huán)保要求嚴(yán)格,采用"上引法"生產(chǎn)工藝能夠滿(mǎn)足企業(yè)發(fā)展對(duì)環(huán)保的要求.2."上引法"采用工頻電做為加熱能源,具有電價(jià)優(yōu)勢(shì).綜合計(jì)算,具有成本優(yōu)勢(shì).3."上引法"的固定資產(chǎn)投入小,與"連鑄連軋法"工藝動(dòng)輒數(shù)億的設(shè)備投資相比,目前計(jì)劃投產(chǎn)年產(chǎn)能1.2萬(wàn)噸的銅桿項(xiàng)目只100多萬(wàn)元.因此我們擬采用"上引法"工藝生產(chǎn).電解銅價(jià)波動(dòng)的對(duì)策銅桿的出廠價(jià)格由兩部分決定：一部分是當(dāng)日長(zhǎng)江有色金屬市場(chǎng)的電解銅價(jià)格,另一部分是加工費(fèi)用.銅桿的交易采用款到發(fā)貨的方式,因此,企業(yè)每賣(mài)出一批產(chǎn)品,當(dāng)時(shí)從現(xiàn)貨市場(chǎng)采購(gòu)?fù)瑯訑?shù)量的電解銅,以保證加工費(fèi)用的獲得.從事銅桿加工前,企業(yè)可以參看色金屬交易行情,當(dāng)電解銅價(jià)格處于一年來(lái)平均價(jià)格之下時(shí),運(yùn)用鋪底資金從金屬交易市場(chǎng)采購(gòu)存儲(chǔ)一定數(shù)量的電解銅作為企業(yè)加工銅的存量?jī)?chǔ)備.在實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中,每日做到進(jìn)出量平衡.因此,每天企業(yè)都會(huì)有相等數(shù)量的儲(chǔ)備電解銅存在.由于當(dāng)時(shí)采購(gòu)的電解銅價(jià)低于一年來(lái)的平均價(jià)格,電解銅又是一種大宗基礎(chǔ)有色金屬材料,在各行業(yè)用途廣泛,消耗量?jī)H次于鋁,因此在企業(yè)經(jīng)營(yíng)時(shí)期內(nèi),電銅的價(jià)格就會(huì)有很大時(shí)段在進(jìn)貨價(jià)之上,保證企業(yè)處于良性運(yùn)轉(zhuǎn).2.2項(xiàng)目建設(shè)必要性停產(chǎn)閑置的廠區(qū)需要籌建新項(xiàng)目邢礦集團(tuán)J公司分公司目前迫切需要尋求企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展.由于處于**二級(jí)水源保護(hù)地和緊鄰七里河風(fēng)景居住區(qū),只適合發(fā)展一些符合環(huán)保要求,投資小,利潤(rùn)有保障的項(xiàng)目.隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快,能源、電力、電器、電子、通訊、空間技術(shù)的長(zhǎng)足發(fā)展,今后中國(guó)對(duì)電線(xiàn)電纜的需求將大幅度增長(zhǎng),其需求量逐年提高.銅桿的需求量會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展壯大而增加,本項(xiàng)目具有良好的市場(chǎng)前景.有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和緩解就業(yè)壓力自2012年6月J公司分公司停產(chǎn)后,大量職工處于待業(yè)狀態(tài).該項(xiàng)目建設(shè)能夠利用現(xiàn)有的廠房和"水、電、汽、暖"等有利條件,安排鉀堿分公司部分職工上崗,減輕集團(tuán)公司職工安置分流壓力,維持企業(yè)和諧穩(wěn)定.第三章建設(shè)方案3.1建設(shè)規(guī)模廠房面積1000平方米,高度大于6.5米3.2工程方案利用現(xiàn)有廠房及公用輔助工程3.3設(shè)備方案設(shè)備選型原則設(shè)備應(yīng)選擇國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的先進(jìn)、成熟、可靠的設(shè)備,在主要設(shè)備選型上按以下原則進(jìn)行：1.所選設(shè)備技術(shù)性能：應(yīng)達(dá)到目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,經(jīng)生產(chǎn)廠家使用,證明其運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定可靠,能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的要求.2.設(shè)備性能價(jià)格比合理：能夠以合理的投資獲得生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的設(shè)備.3.充分考慮設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用,以保證在生產(chǎn)相同產(chǎn)品時(shí),能夠保持最低的生產(chǎn)成本.4.選用生產(chǎn)設(shè)備廠家具有國(guó)內(nèi)一流裝備,管理科學(xué),達(dá)到國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn).5.對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行合理配置,充分發(fā)揮各類(lèi)設(shè)備的最佳技術(shù)水平.設(shè)備配置主要生產(chǎn)設(shè)備選用專(zhuān)業(yè)廠家生產(chǎn)的"上引法"生產(chǎn)銅桿設(shè)備,配置詳見(jiàn)下表：序號(hào)名稱(chēng)單位數(shù)量備注一、主要生產(chǎn)設(shè)備1熔化保溫爐臺(tái)2SYLZ-8-60002牽引機(jī)臺(tái)4SYLZ-8-60003冷卻水系統(tǒng)套2SYLZ-8-60004調(diào)速裝置臺(tái)2SYLZ-8-60005雙頭收線(xiàn)機(jī)臺(tái)12SYLZ-8-60006電氣控制系統(tǒng)套2SYLZ-8-6000二輔助生產(chǎn)設(shè)備1叉車(chē)臺(tái)25T2空壓機(jī)臺(tái)1現(xiàn)有3行車(chē)臺(tái)25T三實(shí)驗(yàn)、檢驗(yàn)儀器套1第四章生產(chǎn)方案4.1產(chǎn)品方案生產(chǎn)12000噸/年無(wú)氧銅桿.4.2生產(chǎn)工藝生產(chǎn)工藝流程主要流程工藝說(shuō)明設(shè)備結(jié)構(gòu)

電解銅熔化爐該設(shè)備由熔化保溫爐、牽引機(jī)、結(jié)晶器、調(diào)速裝置、收卷機(jī)、保溫爐冷卻水系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成.結(jié)晶器1.熔化、保溫爐設(shè)計(jì)為二爐一體結(jié)構(gòu),與進(jìn)口設(shè)備相比,省去了流槽和保護(hù)氣體發(fā)生器,減冷少卻水了系熱統(tǒng)損失.爐殼由鋼板和型鋼焊接而成,爐膛用耐火磚砌成,爐膛中部用耐火磚分割為兩部分,即熔牽引機(jī)化爐和保溫爐.二爐隔壁下部留有一通道,熔化爐中的銅液由此流調(diào)速臺(tái)入保溫爐內(nèi).爐殼內(nèi)部粘貼10mm厚的石棉保溫板,輕質(zhì)保溫磚收線(xiàn)機(jī)緊貼在石棉保溫板以?xún)?nèi),耐火磚和保溫磚之間用石英砂搗打填充,8MM銅桿成品成品出廠爐子上部封口處平放一層10mm厚的石棉板,再用爐蓋壓緊.爐口尺寸的設(shè)計(jì)便于整塊電解銅板的投入,節(jié)省了剪板機(jī)的投資,減少了剪板機(jī)工序的剪板損耗.感應(yīng)器和爐底的耐火材料均由高級(jí)耐火材料搗打而成,從而延長(zhǎng)了爐齡.感應(yīng)器和爐底之間由一法蘭連接,便于感應(yīng)器損壞時(shí)可單獨(dú)進(jìn)行快速更換.感應(yīng)器高壓側(cè)線(xiàn)圈用空芯矩形銅管繞制,低壓側(cè)是一匝線(xiàn)圈即熔溝,材料為T(mén)2.通電后經(jīng)感應(yīng)器加熱先將熔爐熔化,然后加入電解銅板熔煉.2.牽引機(jī)由交流伺服電機(jī)、擺線(xiàn)針減速器、同步齒形帶、齒形帶輪、牽引輥、夾緊輪、氣缸、電磁閥、導(dǎo)輥、結(jié)晶器托架、液面跟蹤系統(tǒng)、冷卻水管道、流量計(jì)、測(cè)量側(cè)壓儀表、工作臺(tái)等組成.牽引機(jī)裝12個(gè)結(jié)晶器,每個(gè)結(jié)晶器均可單獨(dú)升降和工作,互不干涉.牽引銅桿的頭數(shù)可根據(jù)原材料的多少確定.3.結(jié)晶器是該設(shè)備的關(guān)鍵部件.結(jié)晶器由不銹鋼管、銅管、密封圈、石墨模、隔熱套、保護(hù)套等組成.結(jié)晶器冷卻水進(jìn)、出水管均用快速接頭連接,結(jié)晶器裝卸快速方便.引桿時(shí)將結(jié)晶器裝在牽引機(jī)的結(jié)晶其托架上,使石墨插入銅液中,在冷卻水的作用下,銅液不斷的結(jié)晶、冷卻被牽引拉出即為銅桿.4.調(diào)速裝置由臺(tái)架、控制桿、導(dǎo)輪、電位器、同步調(diào)速器等組成,銅桿從牽引機(jī)導(dǎo)輥下來(lái)后,穿過(guò)導(dǎo)輪進(jìn)入收卷機(jī).導(dǎo)輪裝在控制桿上,控制桿與電位器之間由皮帶連接,當(dāng)收卷速度慢或快于牽引速度時(shí),銅桿下垂或上升,電位器轉(zhuǎn)子偏轉(zhuǎn),從而改變輸出信號(hào).由于牽引機(jī)數(shù)控系統(tǒng)、收卷機(jī)的變頻調(diào)速器和電位器、同步調(diào)節(jié)器等組成了速度反饋回路,在計(jì)算機(jī)的控制下,收卷機(jī)改變收卷速度,從而實(shí)現(xiàn)了收卷對(duì)牽引速度的同步跟蹤.5.收卷機(jī)每條生產(chǎn)線(xiàn)裝有6臺(tái),每臺(tái)收卷機(jī)可接收二根銅桿.收卷機(jī)由機(jī)架、電機(jī)、減速器、氣動(dòng)夾緊機(jī)構(gòu)、排桿機(jī)構(gòu)、收桿架、收卷小車(chē)、電氣控制系統(tǒng)等組成.收桿架內(nèi)可盛裝銅桿2—3噸.6.冷卻水系統(tǒng)由水泵、壓力罐或高位水箱、管道、冷卻塔、閥門(mén)、分水包、轉(zhuǎn)子式流量計(jì)、壓力表、測(cè)溫表等組成一個(gè)獨(dú)立的供水系統(tǒng),確保以50m3/h、0.35—0.5WPa的水壓供給感應(yīng)器水冷套、線(xiàn)圈和結(jié)晶器冷卻.水處理設(shè)備、壓力罐或高位水箱、管道、冷卻塔均由用戶(hù)解決.7.電氣系統(tǒng)由一臺(tái)開(kāi)關(guān)柜、三臺(tái)調(diào)壓柜,一臺(tái)電容柜和一臺(tái)操作臺(tái)組成.應(yīng)急發(fā)電機(jī)容量根據(jù)上引機(jī)組規(guī)格配置200kw.4.3原材料方案原材料供應(yīng)銅材市場(chǎng)繁榮,原材料資源十分豐富,易于挑選優(yōu)質(zhì)銅材.本項(xiàng)目所用原料全部為陰極銅,總需求量約為1.2萬(wàn)噸/年,其質(zhì)量符GB467-1997標(biāo)準(zhǔn),從國(guó)外進(jìn)口或國(guó)內(nèi)大的銅業(yè)公司采購(gòu)所需要的電解銅板.原材料管理原料的流轉(zhuǎn)包括原料的采購(gòu)、接收、貯存、使用等過(guò)程.在原材料的采購(gòu)、接收、貯存、使用等過(guò)程中應(yīng)注意以下基本要求.1.原料的采購(gòu)采購(gòu)的原料必須符合相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)〔包括產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)等〕、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)規(guī)定的要求,不得違規(guī)采購(gòu)危險(xiǎn)原料.原料屬于生產(chǎn)許可證管理范圍的,必須選購(gòu)獲證企業(yè)的產(chǎn).原料的運(yùn)輸工具等應(yīng)符合運(yùn)輸要求.應(yīng)根據(jù)原料的特點(diǎn),配備相應(yīng)的安全、防水、防塵等設(shè)施,以滿(mǎn)足保證生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)安全的需要.2.原料的接收實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)收制度,對(duì)于不符合質(zhì)量安全要求的原料,不予接收.對(duì)于采購(gòu)回來(lái)的每一批原料,企業(yè)將按有關(guān)的規(guī)定向供應(yīng)商索取有效的檢驗(yàn)報(bào)告及其他相關(guān)證書(shū)〔復(fù)印件〕,并查驗(yàn)它們的有效性.3.原料的貯存設(shè)置與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的原料場(chǎng)地和倉(cāng)庫(kù).原料場(chǎng)地和倉(cāng)庫(kù)應(yīng)由專(zhuān)人管理,并建立管理制度,定期檢查場(chǎng)地和倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生情況.原料、輔料的貯存采用先進(jìn)先出的原則安排原料的使用.4.原料的使用原料的領(lǐng)用應(yīng)有相應(yīng)的記錄,以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品與原料之間的追溯管理.車(chē)間按生產(chǎn)需要領(lǐng)取原料,根據(jù)配方正確計(jì)算、稱(chēng)量和投料.對(duì)原料的計(jì)算、稱(chēng)量及投料等過(guò)程須經(jīng)過(guò)兩人復(fù)核,并記錄結(jié)果備查.4.4公共設(shè)施需求水生活用水量：根據(jù)工業(yè)企業(yè)一般生活用水定額60—80L/人班〔含淋浴用水〕.本項(xiàng)目的生活用水定額按70L/人班,職工人數(shù)人計(jì),則項(xiàng)目的生活日用水量應(yīng)為1.4t/d,年用量420t.生產(chǎn)用水量：本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程耗水主要為冷卻用水及廠房清潔用水,冷卻用水可循環(huán)使用,生產(chǎn)用水年用量1500t.其它用水量：主要為綠化及道路沖洗等用水,年用量300t.項(xiàng)目總用水量為：2220t/a.電預(yù)計(jì)用電500萬(wàn)度/年.暖廠區(qū)生產(chǎn)和辦公用房需供暖總建筑面積約1000平方米,由矸石電廠管網(wǎng)供暖.4.5廢棄物處理及利用廢水1.生產(chǎn)廢水項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程無(wú)工業(yè)排水.2.生活污水職工生活廢水主要含有機(jī)物和懸浮物,經(jīng)處理后,對(duì)環(huán)境不會(huì)有影響.固體廢棄物項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的邊角料可回收再利用.4.6噪聲、輻射防護(hù)噪聲為確保建設(shè)項(xiàng)目噪聲達(dá)標(biāo)排放,應(yīng)采取必要的噪聲污染防治措施,避免影響周?chē)鷨卧恼Ｉ詈凸ぷ?具體如下：從聲源上控制：選擇低噪聲和符合噪聲標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備.加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)營(yíng)管理：要定期進(jìn)行設(shè)備維護(hù),避免由于長(zhǎng)時(shí)間使用,操作不當(dāng)?shù)仍蛟斐稍O(shè)備異常運(yùn)轉(zhuǎn),引起噪聲超標(biāo).經(jīng)采取上述措施后,項(xiàng)目噪聲可滿(mǎn)足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的晝間65dB<A>、夜間55dB<A>的標(biāo)準(zhǔn)值.輻射項(xiàng)目不會(huì)產(chǎn)生輻射.4.7安全生產(chǎn)措施在建設(shè)及運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,安全生產(chǎn)管理必須堅(jiān)持"安全第一、預(yù)防為主、綜合治理"的方針,建立、健全安全生產(chǎn)的責(zé)任制度和群防、群治制度.施工期勞動(dòng)安全建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理實(shí)行企業(yè)安全資格審查制度.在建筑工程開(kāi)工前應(yīng)當(dāng)憑借企業(yè)的安全資格許可證、安全技術(shù)措施或者安全施工組織設(shè)計(jì)、主要施工機(jī)具和設(shè)備的安全性能狀況等資料到建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)申辦安全條件認(rèn)證.對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理人員、特種作業(yè)人員及其施工作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn).建筑施工企業(yè)在編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)當(dāng)根據(jù)建筑工程的特點(diǎn)制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施工對(duì)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的工程項(xiàng)目,編制專(zhuān)項(xiàng)安全施工組織設(shè)計(jì).并采取安全技術(shù)措施.專(zhuān)項(xiàng)安全施工組織設(shè)計(jì),必須經(jīng)企業(yè)上級(jí)管理部門(mén)批準(zhǔn)后實(shí)施,并報(bào)當(dāng)?shù)亟ㄖ踩a(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案.施工現(xiàn)場(chǎng)使用的安全防護(hù)用品、電氣產(chǎn)品、安全設(shè)施、架設(shè)機(jī)具以及機(jī)械設(shè)備等,必須符合規(guī)定的安全技術(shù)指標(biāo),達(dá)到安全性能要求.建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)其進(jìn)行檢查,不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的,不得投入使用.運(yùn)營(yíng)期勞動(dòng)安全為確保項(xiàng)目實(shí)施后符合職業(yè)安全的要求,保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過(guò)程中的安全和健康,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,本項(xiàng)目勞動(dòng)安全設(shè)計(jì)必須達(dá)到有關(guān)要求,有關(guān)設(shè)備設(shè)施需經(jīng)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)安全部門(mén)驗(yàn)收合格后才可投入使用.在生產(chǎn)過(guò)程中,有部分設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)中會(huì)產(chǎn)生一定的噪聲,必須采取一定的隔音防噪措施.第五章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)期半年,計(jì)劃時(shí)間為201年月至2014年月.為了縮短建設(shè)周期,早日發(fā)揮投資效益,首先要組織一個(gè)強(qiáng)有力的技術(shù)改造領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu).負(fù)責(zé)編制包括前期工作、資金籌措、設(shè)備訂貨、施工、安裝和職工培訓(xùn)等統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃,使各部門(mén)按照網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃密切協(xié)同配合,對(duì)技術(shù)改造工作實(shí)施科學(xué)管理,實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目在計(jì)劃時(shí)間全部完成.項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排計(jì)劃表2014年計(jì)劃項(xiàng)目123456項(xiàng)目立項(xiàng)前期準(zhǔn)備土建改造工程設(shè)備采購(gòu)設(shè)備安裝人員招聘及培訓(xùn)試運(yùn)行第六章組織機(jī)構(gòu)與管理6.1機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)劃,我們本著機(jī)構(gòu)"精簡(jiǎn)、高效"的原則,對(duì)于本項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)主體擬采用先進(jìn)的勞動(dòng)組織形式,科學(xué)地組織人員進(jìn)行勞動(dòng),合理的使用勞動(dòng)力,正確處理勞動(dòng)者之間的分工與協(xié)作,充分發(fā)揮勞動(dòng)者的技能和積極性,保證企業(yè)生產(chǎn)正常運(yùn)行,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益.項(xiàng)目組建后,按照《公司法》實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制,經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)管理.公司將設(shè)置以下機(jī)構(gòu)：后勤、供銷(xiāo)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢、新產(chǎn)品研發(fā)等部門(mén).6.2勞動(dòng)定員根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理的需求,合理地進(jìn)行人員配置,確保高效的勞動(dòng)生產(chǎn)率.按照銅桿生產(chǎn)各工序崗位對(duì)人員的要求,安排生產(chǎn)人員個(gè),主要安排鉀堿富余職工.崗位分布詳見(jiàn)下表：銅桿生產(chǎn)各崗位人員安排崗位運(yùn)行工修理工人數(shù)121

帶班長(zhǎng)2

庫(kù)管2

質(zhì)檢1

供銷(xiāo)2注：運(yùn)行工為四班三運(yùn)轉(zhuǎn)為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施,達(dá)到預(yù)期效果,必須使職工掌握生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備操作技能.按"全員培訓(xùn)、突出重點(diǎn)"的原則,重點(diǎn)培訓(xùn)管理人員、技術(shù)人員和設(shè)備維修、操作人員.職工主要以面向鉀堿分公司內(nèi)部公開(kāi)招聘,吸收優(yōu)秀員工.招聘各部門(mén)管理人員及服務(wù)人員,應(yīng)擇優(yōu)錄用技術(shù)性、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng),具備相應(yīng)業(yè)務(wù)知識(shí)的人員.通過(guò)培訓(xùn)使職工掌握技能,了解企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn),熟悉本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),做到持證上崗,實(shí)行崗位目標(biāo)責(zé)任制.6.3經(jīng)營(yíng)管理措施本項(xiàng)目采取靈活多樣經(jīng)營(yíng)方式,在以提高經(jīng)濟(jì)效益為前提下,最大程度地發(fā)揮經(jīng)營(yíng)者的積極性和主動(dòng)性.為企業(yè)、社會(huì)創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益.公司內(nèi)部管理實(shí)行崗位責(zé)任制和特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)承包責(zé)任制度.簽訂合同,如供水、供電、消防等工作,年終考核,兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲；實(shí)行崗位工資成本與質(zhì)量安全相結(jié)合的效益考核工資制度,管理人員、供銷(xiāo)人員和生產(chǎn)人員的工資待遇和工作成績(jī)掛鉤.6.4福利措施按照邢礦集團(tuán)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行福利保障.第七章環(huán)境保護(hù)7.1施工期環(huán)境影響分析工程施工期將產(chǎn)生揚(yáng)塵、廢氣、噪聲和固體廢棄物,對(duì)周?chē)h(huán)境產(chǎn)生一定的影響.施工期主要污染物產(chǎn)生情況分析1.土建改造工程施工階段土建工程施工階段將完成生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)以及其他附屬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè).施工期主要環(huán)境影響因素為廢氣、噪聲、揚(yáng)塵和固體廢棄物.廢氣主要為施工機(jī)械、車(chē)輛尾氣排放.揚(yáng)塵主要產(chǎn)生于棄土石方裝載、運(yùn)輸,建筑材料〔水泥、砂石料〕的運(yùn)輸和卸載以及道路揚(yáng)塵.噪聲主要產(chǎn)生于各種運(yùn)行施工機(jī)械和車(chē)輛.2.設(shè)備安裝及竣工驗(yàn)收階段施工期主要是設(shè)備安裝產(chǎn)生的噪聲及固體廢棄物.施工期對(duì)周?chē)h(huán)境的影響分析1.施工期廢氣對(duì)周?chē)h(huán)境影響分析廢氣主要產(chǎn)生于機(jī)械車(chē)輛的尾氣排放.只要對(duì)車(chē)輛定期檢修保養(yǎng),使尾氣達(dá)標(biāo)排放,可以使施工期廢氣排放對(duì)環(huán)境的影響降到最低程度.2.施工期揚(yáng)塵對(duì)周?chē)h(huán)境影響分析施工期揚(yáng)塵主要產(chǎn)生于建筑材料的運(yùn)輸、卸載以及道路揚(yáng)塵,其產(chǎn)生量隨天氣條件和施工期不同而不斷變化,很難量化.揚(yáng)塵產(chǎn)生具有時(shí)間變化程度大,漂移距離近,影響范圍小等特點(diǎn),因此施工過(guò)程中只要加強(qiáng)管理,建材定點(diǎn)堆放,施工作業(yè)面和道路適時(shí)灑水,就可有效防止揚(yáng)塵的產(chǎn)生,減輕揚(yáng)塵對(duì)環(huán)境的影響.3.施工期噪聲對(duì)周?chē)h(huán)境影響分析施工期噪聲主要產(chǎn)生于各種施工機(jī)械設(shè)備和運(yùn)輸車(chē)輛,噪聲源強(qiáng)在70-100dB<A>之間.施工期必須嚴(yán)格執(zhí)行夜間禁止施工措施,使施工場(chǎng)地噪聲滿(mǎn)足《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》〔GB12523—90〕中晝間≤75dB〔A〕、夜間≤55dB〔A〕的限值.4.施工期固體廢棄物對(duì)周?chē)h(huán)境影響分析施工期固體廢棄物主要為施工過(guò)程中產(chǎn)生的建筑垃圾及設(shè)備包裝廢棄物,只要及時(shí)清運(yùn)至垃圾場(chǎng)無(wú)害化處理,對(duì)周?chē)h(huán)境影響很小.施工期防治措施施工期主要環(huán)境影響因素有廢氣、揚(yáng)塵、噪聲、固體廢棄物,從總體上分析有以下特點(diǎn)：一是影響范圍小,影響距離近；二是持續(xù)時(shí)間短,影響時(shí)間隨施工的結(jié)束而終止,不會(huì)有累積效應(yīng).盡管如此,在整個(gè)施工期內(nèi)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)施工期的環(huán)境管理,做到科學(xué)和文明施工,將施工期對(duì)環(huán)境的影響降到最低.具體措施如下：1.施工過(guò)程中精心安排,嚴(yán)格管理,認(rèn)真貫徹實(shí)施國(guó)家的各項(xiàng)施工規(guī)范、條例,文明施工.2.道路、施工作業(yè)面適時(shí)灑水,防止塵土飛揚(yáng).3.各種車(chē)輛、施工機(jī)械定時(shí)檢修保養(yǎng),確保尾氣達(dá)標(biāo)排放.4.施工期嚴(yán)禁夜間施工,減小施工噪聲對(duì)周?chē)暛h(huán)境敏感點(diǎn)的影響.5.對(duì)施工車(chē)輛駕駛員和一般施工人員進(jìn)行交通安全知識(shí)教育,增強(qiáng)遵守交通規(guī)章的意識(shí).在采取以上措施后,工程施工期對(duì)周?chē)h(huán)境的影響可降至最低程度.7.2運(yùn)營(yíng)期環(huán)境影響分析項(xiàng)目建成投入運(yùn)營(yíng)后,周邊交通量的增加,生活廢棄物的增多,各種設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn),必然會(huì)給周?chē)沫h(huán)境產(chǎn)生一定的影響.針對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)過(guò)程中污染物的產(chǎn)生特點(diǎn),應(yīng)采取相應(yīng)的措施,以實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)目標(biāo).為控制運(yùn)營(yíng)期環(huán)境污染,本項(xiàng)目在建筑設(shè)計(jì)時(shí)就已考慮能降低其運(yùn)營(yíng)環(huán)境影響的方案,運(yùn)營(yíng)也應(yīng)注重環(huán)境保護(hù)措施的實(shí)施.該建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)期間產(chǎn)生的污染相對(duì)較小,在對(duì)其產(chǎn)生的污染進(jìn)行處理至達(dá)標(biāo)后排放,不會(huì)對(duì)本區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響.主要環(huán)境污染防治措施1.廢水污染防治措施項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行產(chǎn)生的廢水為工作人員生活污水,無(wú)工業(yè)廢水,其水質(zhì)較為簡(jiǎn)單,主要污染物為COD、SS等.污水經(jīng)處理后經(jīng)排水管網(wǎng)向外排放,不會(huì)對(duì)區(qū)域環(huán)境造成不良影響.2.噪聲污染防治措施為確保建設(shè)項(xiàng)目噪聲達(dá)標(biāo)排放,應(yīng)采取必要的噪聲污染防治措施,避免影響周?chē)鷨卧恼Ｉ詈凸ぷ?具體如下：〔1〕從聲源上控制：選擇低噪聲和符合噪聲標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備〔2〕隔聲、吸聲措施：低溫液泵做減震處理.〔3〕加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)營(yíng)管理：要定期進(jìn)行設(shè)備維護(hù),避免由于長(zhǎng)時(shí)間使用、操作不當(dāng)?shù)仍蛟斐稍O(shè)備異常運(yùn)轉(zhuǎn),而引起噪聲超標(biāo).經(jīng)采取上述措施后,項(xiàng)目噪聲可滿(mǎn)足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的晝間65dB<A>、夜間55dB<A>的標(biāo)準(zhǔn)值.3.綠化植物枝葉對(duì)大氣中的粉塵、飄塵有過(guò)濾、凈化作用,可以吸收有害氣體,同時(shí)對(duì)消除噪聲有較好效果,因此,園區(qū)內(nèi)進(jìn)行綠化,空地種植常綠草皮和灌木、花卉.運(yùn)營(yíng)期環(huán)境保護(hù)該項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生不良影響,具體分析如下：1.項(xiàng)目不占用耕地,園區(qū)保留一定比例的綠化率,對(duì)園區(qū)及周邊環(huán)境的優(yōu)美不產(chǎn)生損害.2.項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,無(wú)工業(yè)廢水、廢氣產(chǎn)生,不會(huì)污染水源和空氣.7.3環(huán)境影響分析結(jié)論項(xiàng)目建設(shè)期和運(yùn)營(yíng)期會(huì)有一定的環(huán)境影響,采取簡(jiǎn)單有效措施后可以消除.從環(huán)境保護(hù)角度看,項(xiàng)目在擬建地建設(shè)是可行的.第八章投資估算及資金來(lái)源8.1投資估算項(xiàng)目總投資1200萬(wàn)元,其中建筑工程投資40萬(wàn)元,設(shè)備投資萬(wàn)元,流動(dòng)資金投資1000萬(wàn)元.流動(dòng)資金估算根據(jù)銅加工產(chǎn)品的市場(chǎng)特點(diǎn),下一步產(chǎn)品的銷(xiāo)售市場(chǎng)主要集中在華北地區(qū),從原材料采購(gòu)到將產(chǎn)品變現(xiàn),需一定的流動(dòng)資金,流動(dòng)資金主要用于購(gòu)買(mǎi)原材料、中間半成品周轉(zhuǎn)、成品運(yùn)輸及前沿市場(chǎng)的適量庫(kù)存.按6天周轉(zhuǎn)一次進(jìn)行計(jì)算,經(jīng)初步測(cè)算,項(xiàng)目的總流動(dòng)資金約需1000萬(wàn)元〔電銅按5萬(wàn)元計(jì)算〕.建筑改造工程投資估算建筑工程估算為40萬(wàn)元.設(shè)備投資估算設(shè)備投資估算主要按工藝流程設(shè)計(jì),充分控制總投資支出,考慮到節(jié)約總投資要求,由于技術(shù)含量和設(shè)備的成熟程度等因素,在設(shè)備選型上特別考慮了環(huán)境保護(hù)、工廠消防和勞動(dòng)保護(hù)設(shè)備的配制,設(shè)備總投資估算為160萬(wàn)元,詳見(jiàn)下表.序號(hào)名稱(chēng)金額〔萬(wàn)元〕1主要生產(chǎn)設(shè)備1002輔助生產(chǎn)設(shè)備203實(shí)驗(yàn)、檢驗(yàn)儀器304物流設(shè)備5辦公設(shè)備10合計(jì)160流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及工廠產(chǎn)品方案,按工廠的設(shè)計(jì)規(guī)模,流動(dòng)資金總量估算為1000萬(wàn)元,其中原材料廢舊紫銅儲(chǔ)備占用200萬(wàn)元,其他占用800萬(wàn)元.8.2資金來(lái)源項(xiàng)目總投資1200萬(wàn)元,全部由企業(yè)自籌.第九章財(cái)務(wù)效益分析9.1生產(chǎn)成本估算原、輔材料費(fèi)用：63090萬(wàn)元電銅的價(jià)格按52500元/噸<今年1-9月電銅均價(jià)>進(jìn)行計(jì)算,銅桿上引法工序正常達(dá)產(chǎn)年外購(gòu)主材費(fèi)用為63000萬(wàn)元,輔材費(fèi)用90萬(wàn)元.動(dòng)力費(fèi)用：156.85萬(wàn)元生產(chǎn)每噸上引φ8mm銅桿生產(chǎn)需消耗電力360kwh.表9.1為動(dòng)力費(fèi)用估算表.〔現(xiàn)行含稅電價(jià)0.4248元/kwh〕表9.1：動(dòng)力費(fèi)用估算表動(dòng)力名稱(chēng)達(dá)產(chǎn)年消耗量單價(jià)費(fèi)用〔萬(wàn)元〕電力432萬(wàn)kwh0.363元/kwh156.85合計(jì)156.85工資及工資附加費(fèi)：120萬(wàn)元項(xiàng)目全流程正常運(yùn)行需要新增人員20人,人均年工資及工資附加費(fèi)按6萬(wàn)元計(jì)算,項(xiàng)目全年工資及工資附加費(fèi)120萬(wàn)元.折舊費(fèi)用：19萬(wàn)元項(xiàng)目固定資產(chǎn)按平均年限法計(jì)算折舊,設(shè)備設(shè)計(jì)壽命按10年計(jì)算,土地不計(jì)提折舊費(fèi)<按流動(dòng)資金處理>,生產(chǎn)設(shè)備及房屋折舊年限均按10年計(jì)算,余值考慮5%,項(xiàng)目壽命結(jié)束時(shí)固定資產(chǎn)余值為10萬(wàn)元.年折舊費(fèi)為19萬(wàn)元.設(shè)備維護(hù)修理費(fèi)用：15萬(wàn)元項(xiàng)目工藝比較成熟,設(shè)備故障率較低,正常生產(chǎn)預(yù)計(jì)年度大修費(fèi)用8萬(wàn)元,維護(hù)費(fèi)用7萬(wàn)元.財(cái)務(wù)費(fèi)用：30萬(wàn)元研發(fā)費(fèi)用：20萬(wàn)元9.1.8管理費(fèi)用：80萬(wàn)元9.1.9銷(xiāo)售費(fèi)用：60萬(wàn)元9.1.10運(yùn)輸費(fèi)用：150萬(wàn)元9.2銷(xiāo)售收入、稅金及附加費(fèi)用估算年銷(xiāo)售收入:63960萬(wàn)元φ8mm銅桿市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)按:53300元/噸計(jì)算,年銷(xiāo)售收入為63960萬(wàn)元.銷(xiāo)項(xiàng)稅：63960*0.17=10873.2萬(wàn)元抵扣稅：63000*0.17=10710萬(wàn)元電費(fèi)抵扣稅：156.85*0.17=26.66萬(wàn)元實(shí)際應(yīng)交增值稅為：10873.6-10710-26.66=136.94萬(wàn)元增值稅附加〔按增值稅的12%計(jì)算〕,計(jì)16.43萬(wàn)元.9.3財(cái)務(wù)效益測(cè)算指標(biāo)A·年利潤(rùn)總額<生產(chǎn)期平均>=年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入-生產(chǎn)總成本-稅金及附加=202.72萬(wàn)元B·投資利潤(rùn)率=年平均利潤(rùn)總額/投資總額=16.89%C·所得稅<25%計(jì)>:50.68萬(wàn)元.D·