建立環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)手冊(cè)二

環(huán)境方針【理念】XX電子有限公司認(rèn)識(shí)到保護(hù)地球環(huán)境是人類共同的重要課題之一,在社內(nèi)活動(dòng)

所有方面開展環(huán)境保護(hù)活動(dòng)?！痉结槨?.建立推進(jìn)地球環(huán)境保護(hù)活動(dòng)的組織,通過事業(yè)活動(dòng),節(jié)省資源，削減廢棄物,努力開展環(huán)境保護(hù)活動(dòng)。2.遵守環(huán)境關(guān)聯(lián)的法律、規(guī)定、協(xié)定，使用于產(chǎn)品的零部件材料，從原材料的采購(gòu)

到生產(chǎn)、出貨的全部工藝過程中禁止使用環(huán)境管理物質(zhì)，并進(jìn)行管理不混入不符

合規(guī)定的物質(zhì)。3.調(diào)查、研討事業(yè)活動(dòng)和實(shí)際環(huán)境，努力減少生產(chǎn)、流通、使用、廢棄方面的環(huán)境

負(fù)荷。4.在設(shè)計(jì)階段進(jìn)行環(huán)境評(píng)價(jià)，努力提供環(huán)境負(fù)荷少的生產(chǎn)和產(chǎn)品。5.通過內(nèi)部監(jiān)察確認(rèn)環(huán)境保護(hù)管理活動(dòng)的情況，努力提高管理體制的水準(zhǔn)。6.提高公司職員對(duì)環(huán)境保護(hù)的意識(shí)，培養(yǎng)環(huán)境管理的有關(guān)人材。

積極支持和支援參加環(huán)境保護(hù)管理活動(dòng)。

2003年

月

日

XX公司

A—擔(dān)當(dāng)

糾正和預(yù)防處理流程明確問題查明原因明確對(duì)象驗(yàn)證效果＆決定措施①明確問題。＊規(guī)格／規(guī)格外／不適合規(guī)定②分析問題的原因,查明原因。＊查明原因和明確不適合的原因③明確糾正問題(預(yù)防措施)的范圍。＊材料／零部件／產(chǎn)品／管理體制⑤事項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施。＊防止再次發(fā)生(預(yù)防發(fā)生)的實(shí)行指示④決定糾正（預(yù)防）措施,確認(rèn)效果。＊試驗(yàn)／驗(yàn)證（測(cè)定）來(lái)確認(rèn)效果和決定措施⑥在實(shí)施各部處理糾正措施(預(yù)防措施)的記錄。＊編制①－④的記錄,在批準(zhǔn),識(shí)別,持續(xù),保管的階段完成。No糾正(預(yù)防)實(shí)施處理完成處理（保管記錄）YesXX電子(香港)有限公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)表

////////////////////////////////////-回覽-標(biāo)準(zhǔn)名標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)管理部門名制、改正、廢棄權(quán)制訂日記案部門名確認(rèn)周期建立環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)手冊(cè)XX-C-030102品質(zhì)保證部總經(jīng)理2003年1月7日1年IQC目錄1序言2適用范圍有關(guān)環(huán)境質(zhì)量保證的規(guī)定事項(xiàng)3-1:環(huán)境質(zhì)量體系3-2:設(shè)計(jì)管理3-3:文件、數(shù)據(jù)、記錄的管理3-4:變更管理3-5:采購(gòu)管3-6:生產(chǎn)管理3-7:測(cè)定和判定3-8:不適合品的管理和跟蹤3-9:糾正處理3-10:教育訓(xùn)練:目錄XX電子XX-C-03001制定日期:03.01.07改正編號(hào):0PAGE建立環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)手冊(cè)順序內(nèi)容頁(yè)數(shù)1116783412458:改正履歷制定日期:03.01.07改正編號(hào):0PAGE建立環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)手冊(cè)改正編號(hào)改正項(xiàng)目改正內(nèi)容改正日依賴部門承認(rèn)XX電子

1:序言

本規(guī)則(建立環(huán)境質(zhì)量的手冊(cè))是XX電子有限公司以用XX相關(guān)公司(以下簡(jiǎn)稱【XX】委托生產(chǎn)的伙伴合作公司(以下簡(jiǎn)稱生產(chǎn)交易單位)建立環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng),并進(jìn)行保持和管理工作的規(guī)定事項(xiàng)

2:適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于向XX交貨產(chǎn)品的交易單位(※交易單位是指和XX交貨或經(jīng)由零部件交易單位、商社/代理商向LG交貨的交易單位)

3:有關(guān)環(huán)境質(zhì)量保證的規(guī)定事項(xiàng)3-1:建立環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)

(生產(chǎn)交易單位)必須按照本規(guī)定的事項(xiàng),為實(shí)再環(huán)境質(zhì)量保證(達(dá)到【LG技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)SS-00259】以下管稱【SS-00259】)方面規(guī)定環(huán)境污染管理物質(zhì)的管理基準(zhǔn)的保證)建立必要的系統(tǒng),并堅(jiān)持持續(xù).如果已經(jīng)根據(jù)國(guó)際規(guī)格（ISO9000，14000系列等）建立了管理系統(tǒng)，則應(yīng)該根據(jù)本文件查對(duì)有不足的內(nèi)容，并補(bǔ)充不足的部分。

3-1-1:經(jīng)營(yíng)者的責(zé)任1)關(guān)于環(huán)境質(zhì)量保證的方針

必須明確關(guān)于環(huán)境質(zhì)量保證的方針,設(shè)定SS-00259、法律限制的所有環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)。

2)明確環(huán)境管理負(fù)責(zé)人的任命和責(zé)任、權(quán)限.

任命擔(dān)任環(huán)境質(zhì)量的管理(環(huán)境質(zhì)量管理)的負(fù)責(zé)人,并明確其責(zé)任、權(quán)限、分工。備注:SS-00259(參照索尼部件材料中的環(huán)境管理物質(zhì)管理規(guī)定）1/8成案職位擔(dān)當(dāng)審查職位主管職位經(jīng)理姓名姓名姓名承認(rèn)呂英:

建立環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)手冊(cè)制定日期:03.01.07改正編號(hào):0PAGE1.序言2.目的3.規(guī)定事項(xiàng)XX電子XX-C-030013)環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)的修訂為了確認(rèn)環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)的妥當(dāng)性、有限性、應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)價(jià).另外,在評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)參考內(nèi)部監(jiān)察結(jié)果,,研討有關(guān)應(yīng)如何改進(jìn)和變更該系統(tǒng).

4)向組織內(nèi)貫徹宣傳環(huán)境質(zhì)量保證的重要性除了保證達(dá)到法令規(guī)定以外,同時(shí)要向組織內(nèi)貫徹宣傳環(huán)境質(zhì)量保證的重要性3-1-2環(huán)境管理負(fù)責(zé)人的責(zé)任

1)為建立環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)、文件化、實(shí)施和持續(xù)環(huán)境質(zhì)量保證需要的系統(tǒng)(已經(jīng)有質(zhì)量保證系統(tǒng)的則進(jìn)行補(bǔ)充),并進(jìn)行文件化、實(shí)施和保持的工作.

2)向公司內(nèi)外迅速傳達(dá)環(huán)境信息和法律信息

有關(guān)環(huán)境質(zhì)量保證的信息(包括法律限制信息、XX的規(guī)定事項(xiàng))應(yīng)迅速向公司內(nèi)外的有關(guān)人員傳達(dá).

3)內(nèi)部監(jiān)察的計(jì)劃和實(shí)施

為了確認(rèn)是否過到本文件的規(guī)定事項(xiàng),應(yīng)計(jì)劃定期的內(nèi)部監(jiān)察,并進(jìn)一步實(shí)施.

4)內(nèi)部監(jiān)察員的任命為了進(jìn)行上述內(nèi)部監(jiān)察,應(yīng)任命內(nèi)部監(jiān)察員.

5)內(nèi)部監(jiān)察結(jié)果向經(jīng)營(yíng)者的匯報(bào)上述內(nèi)部監(jiān)察的結(jié)果必須迅速地向經(jīng)營(yíng)者匯報(bào).

6)針對(duì)內(nèi)部監(jiān)察結(jié)果的糾正措施的實(shí)施和記錄、報(bào)告上述內(nèi)部監(jiān)察結(jié)果中如果發(fā)現(xiàn)有不適合(異常)的問題、應(yīng)立即采取糾正措施并進(jìn)行記錄,然后匯報(bào)給經(jīng)營(yíng)者.

3-2設(shè)計(jì)管理生產(chǎn)交易單位為了確定地到SS-00259規(guī)定的環(huán)境管理物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn)必須管理產(chǎn)品設(shè)計(jì),將檢驗(yàn)程序形成文件,并進(jìn)行實(shí)施和保持.另外,有關(guān)文件應(yīng)包括下列事項(xiàng)內(nèi)容.2/83-2-1設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格書1）進(jìn)行零部件、輔助器材、原材料訂貨時(shí),必須明確在向原材料和零部件采購(gòu)單位提出的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)書、材料規(guī)格里填定【禁止使用1級(jí)環(huán)境管理物質(zhì)】.2）新選定和變更零部件、輔助材料、原材料進(jìn)行批準(zhǔn)檢定時(shí),應(yīng)通過ICP測(cè)定數(shù)據(jù)、成分表或MSDS(MaterialSafetyDataSheet)確認(rèn)該新零部件、原材料里是否沒有使用1級(jí)環(huán)境污染管理物質(zhì)。另外，ICP測(cè)定數(shù)據(jù)和成分表或MSDS可以使用原材料交易單位提供的數(shù)據(jù)資料。

3-2-2零部件的選定1）應(yīng)具有能達(dá)到SS-00259規(guī)定的管理基準(zhǔn)的零部件和輔助材料的選定標(biāo)準(zhǔn)，并按照此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2）應(yīng)該編制有關(guān)該產(chǎn)品的零部件、輔助材料表和原材料表。另外，下列具體列出的內(nèi)容如果產(chǎn)品里含有的話，必須寫到列表中【零部件、輔助材料表】作為電氣零部件、結(jié)構(gòu)部件、半導(dǎo)體設(shè)備、打印配線電路板、記錄媒體、包裝材料、包裝部件、零部件采購(gòu)的附屬品、產(chǎn)品中使用的輔助材料（膠帶、焊錫、粘結(jié)劑、螺絲等）的構(gòu)成材料，在生產(chǎn)過程中使用的物質(zhì)、使用說(shuō)明書、服務(wù)零部件?！驹牧媳怼坑糜谒芰希òㄏ鹉z）材料的穩(wěn)定劑、顏料/染料和表面處理劑（電鍍等）、被覆料、涂料。3-2-3選定零部件的確認(rèn)除確認(rèn)不使用證明明書、成分表和測(cè)定數(shù)據(jù)之外，生產(chǎn)交易單位還必須自己按照XX制定的【測(cè)定手冊(cè)】實(shí)施選定的零部件和輔助材料3/8的測(cè)定，并將測(cè)定結(jié)果定記錄文件，進(jìn)行保管。但是，有關(guān)1級(jí)環(huán)境管理物質(zhì)中不能測(cè)定的物質(zhì)不在此限。3-2-4量產(chǎn)開始的批準(zhǔn)1）量產(chǎn)開始之前，必須向XX提交不使用證明書（產(chǎn)品用）和產(chǎn)品訂貨單位規(guī)定的數(shù)據(jù)。2）XX批準(zhǔn)量產(chǎn)開始之后才可以開始量產(chǎn)生產(chǎn)。3-3文件、數(shù)據(jù)、記錄的管理

生產(chǎn)交易單位必須將環(huán)境保證系統(tǒng)規(guī)定的文件、驗(yàn)證用數(shù)據(jù)以及記錄的管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行文件化.另外,有關(guān)文件必須包括以上內(nèi)容.3-3-1明確管理的文件數(shù)據(jù)、記錄

識(shí)別下列的有關(guān)文件的類別（系統(tǒng)文件/數(shù)據(jù)/記錄）,識(shí)別文件的最新版本和舊版本,并進(jìn)行管理,XX提出要求時(shí),應(yīng)立即提供.制定環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)的文件，從XX借用的文件（外部文件）以及記錄等?！竟餐何募到y(tǒng)圖等※設(shè)計(jì)部門：量產(chǎn)開始批準(zhǔn)記錄等※采購(gòu)部門：不使用證明書、接貨檢查記錄等※識(shí)別產(chǎn)品和跟蹤產(chǎn)品的體系圖等3-3-2保管期間LG規(guī)定的全部文件、數(shù)據(jù)、記錄(包括檢查記錄)的保管期間為3年以上.3-4變更管理生產(chǎn)交易單位必須將以下事項(xiàng)內(nèi)容的變更程序和變更記錄形成文件，并進(jìn)行保管?！h(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)的變更※生產(chǎn)地點(diǎn)的變更※原材料、零部件或輔助材料的變更有關(guān)上述變更，應(yīng)向生產(chǎn)訂貨單位申請(qǐng)變更，受理之后才可以進(jìn)行變更3-5采購(gòu)的管理生產(chǎn)交易單位應(yīng)將采購(gòu)有關(guān)的下列事項(xiàng)內(nèi)容形成文件，并進(jìn)行保管。4/83-5-1采購(gòu)品品的管理1）制定以以下事項(xiàng)的的采購(gòu)單位位選定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)※原材材料的采購(gòu)購(gòu)單位必須須是XX綠綠色伙伴。?！褂糜糜诹悴考洼o助單單位的原材材料必須從從XX綠色色伙伴中采采購(gòu)。2）要求并并且確認(rèn)采采購(gòu)單位必必須是按照照SS-00259的管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管管理。3）采購(gòu)品品必須根據(jù)據(jù)最新版的的規(guī)格書進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)，，別外，必必須確認(rèn)規(guī)規(guī)格書上是是否寫明【禁禁止使用1級(jí)環(huán)境管管理物質(zhì)】】4）為了確確認(rèn)采購(gòu)品品沒有使用用1級(jí)環(huán)境境污染管理理物質(zhì)，應(yīng)應(yīng)制定包括括下列事項(xiàng)項(xiàng)的接貨檢查程程序，并遵遵守?！?gòu)入采采購(gòu)單位獲獲得測(cè)定數(shù)數(shù)據(jù)、不使使用證明書書等，然后后確認(rèn)其內(nèi)內(nèi)容?！ㄟ^實(shí)實(shí)際的測(cè)定定，確認(rèn)是是否符合SS-00259的的規(guī)定。5）確立防防止生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、夾具具等的被污污染的辦法法，并進(jìn)行行實(shí)施。6）制定采采購(gòu)單位的的評(píng)價(jià)（或或監(jiān)察）標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。7）根據(jù)上上述評(píng)價(jià)（（或監(jiān)察））標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)單單位的評(píng)價(jià)價(jià)（或監(jiān)察察）。3-5-2向采購(gòu)購(gòu)單位提供供信息有關(guān)環(huán)境污污染管理物物質(zhì)信息和和LG的規(guī)規(guī)定事項(xiàng)必必須迅速確確實(shí)地傳達(dá)達(dá)給采購(gòu)單單位和合作公公司，以確確立環(huán)境質(zhì)質(zhì)量保證系系統(tǒng)。3-6生生產(chǎn)的管管理生產(chǎn)交易單單位必須將將有關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)事項(xiàng)形成成文件，并并進(jìn)行保管管。1）在生產(chǎn)產(chǎn)工序中，，只能使用用符合SS-00259規(guī)定定的原材料料、零部件件和輔助材材料。2）必須確確立防止混混入生產(chǎn)工工序的不符符合SS-00259規(guī)定的的原材料、、零部件、、輔助材料的的辦法，并并進(jìn)行實(shí)施施。3）產(chǎn)品出出貨之前，，必須確認(rèn)認(rèn)工序履歷歷，確認(rèn)沒沒有混入環(huán)環(huán)境管理物物質(zhì)。5/84）第一次次交貨和變變更后（3-4所列列的變更）），必須向向XX提交交不使用證證明書（產(chǎn)品用））5）為了確確認(rèn)發(fā)放的的零部件、、輔助材料料是適合品品，應(yīng)將其其管理程序序形成文件件，并進(jìn)行保管管。6）必須確確立防止污污染生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、夾具具等的辦法法、并進(jìn)行行實(shí)施。3-6-1合作作公司的管管理（生產(chǎn)產(chǎn)委托單位位的管理））生產(chǎn)交易單單位將成品品的部分委委托外部生生產(chǎn)時(shí)，必必須實(shí)施以以下規(guī)定。。1）制定合合作公司的的各種生產(chǎn)產(chǎn)委托品（（產(chǎn)品、半半成品）、、零部件、、材料的選定標(biāo)準(zhǔn)，，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、檢查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、檢查查方法、判判定方法、、并遵守執(zhí)執(zhí)行。2）讓合作作公司也與與生產(chǎn)交易易單位同樣樣進(jìn)行確實(shí)實(shí)的管理。。3）對(duì)合作作公司，每每年進(jìn)行一一次以上的的定期管理理休制的檢檢查和評(píng)價(jià)價(jià)，以確認(rèn)認(rèn)管理體制的的保持情況況。3-7測(cè)測(cè)定和判判定生產(chǎn)交易單單位原則上上應(yīng)使用LG認(rèn)定的的XRF儀儀器，并按按照LG技技術(shù)手冊(cè)來(lái)測(cè)定和和判定【1級(jí)環(huán)境管管理物質(zhì)】】，將以下下事項(xiàng)形成成文件，并并進(jìn)行保管管?！鶞y(cè)定和和判定以及及儀器的維維修管理/校正等程程序※測(cè)定人人員必須接接受LG規(guī)規(guī)定的切實(shí)實(shí)的教育，，并進(jìn)行記記錄，規(guī)定定保管期間。※用LG技術(shù)手冊(cè)冊(cè)的最新版版本進(jìn)行測(cè)測(cè)定，并應(yīng)應(yīng)妥善保管管?！鶅x器應(yīng)應(yīng)有校正記記錄。3-7-1用LG認(rèn)定外外的XRF儀器進(jìn)行行測(cè)定時(shí)用LG認(rèn)定定外的XRF儀器進(jìn)進(jìn)行測(cè)定時(shí)時(shí)，必須事事先向LG有關(guān)該產(chǎn)產(chǎn)品訂貨單位進(jìn)行報(bào)報(bào)告，并根根據(jù)其批示示進(jìn)行處理理。3-7-2用XRF測(cè)定定器以外的的儀器測(cè)定定時(shí)6/8測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)應(yīng)參照SS-00259【物物質(zhì)名稱：：鎘和鎘化化物】之項(xiàng)項(xiàng)的有關(guān)內(nèi)內(nèi)容。1）生產(chǎn)交交易單位自自己進(jìn)行測(cè)測(cè)定時(shí)※應(yīng)把測(cè)測(cè)定和判定定以用儀器器維修管理理/校正程程序形成文文件?！鶓?yīng)寫明明測(cè)定人員員姓名?！鶓?yīng)有儀儀器的校正正記錄。2）在生產(chǎn)產(chǎn)交易單位位以外（外外部機(jī)構(gòu)））進(jìn)行測(cè)定定時(shí)必須對(duì)外部部機(jī)構(gòu)將以以下事項(xiàng)形形成文件，，并讓其提提交?！鶓?yīng)把測(cè)測(cè)定和判定定以及儀器器的維修管管理/校正正程序形成成文件?！鶓?yīng)寫明明測(cè)定的外外部機(jī)構(gòu)名名稱?！鶓?yīng)有儀儀器的校正正記錄。3-8不不適合品品的管理和和跟蹤生產(chǎn)交易單單位必須將將公司內(nèi)外外（包括合合作公司的的不良問題題）發(fā)生的的不適合的【識(shí)識(shí)別】和管管理【跟蹤蹤】的程序序形成文件件，并進(jìn)行行保管。1）確立向向環(huán)境管理理負(fù)責(zé)人報(bào)報(bào)告進(jìn)行切切實(shí)處理的的組織。2）設(shè)定不不適合發(fā)生生報(bào)告書的的發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和公司內(nèi)內(nèi)有關(guān)部門門的信息傳傳遞辦法。3）發(fā)現(xiàn)不不適合品之之后，環(huán)境境管理負(fù)責(zé)責(zé)人必須在在48小時(shí)時(shí)之內(nèi)報(bào)告告給LG。。4）隔離不不適合品，，查明原因因和制定處處理對(duì)策，，確認(rèn)對(duì)策策效果，并并調(diào)查類似事件件。5）建立使使用所有工工序（指從從原材料倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)生產(chǎn)產(chǎn)工序直至至成品倉(cāng)的的所有工序）的為為隔離不適適合品的識(shí)識(shí)別管理方方法。6）制定量量產(chǎn)管