條文講解及稽核重點(diǎn)二

ISO14001條文講解及稽核重點(diǎn)1管理模式PDCAPLAN規(guī)劃DO執(zhí)行CHECK檢查ACTION採取行動(dòng)或修正2環(huán)境政策持續(xù)改善環(huán)境管理模式規(guī)劃執(zhí)行及運(yùn)作檢查及改善管理審查PDCA3環(huán)境考量顯著考量面監(jiān)督量測(cè)目標(biāo)標(biāo)的/方案作業(yè)管制活動(dòng)服務(wù)公用區(qū)倉儲(chǔ)區(qū)能資源利害相關(guān)團(tuán)體意見間接考量供應(yīng)商承包商設(shè)備管線操作及維修新環(huán)境緊急及意外狀況緊急應(yīng)變EMSModel-Plan4EMSModel-Do執(zhí)行與運(yùn)作訓(xùn)練溝通文件管制作業(yè)管制緊急應(yīng)變目標(biāo)及管理方案組織及權(quán)責(zé)文件系統(tǒng)紀(jì)錄支援產(chǎn)生5EMSModel-Check檢查不符合事項(xiàng)績(jī)效評(píng)估監(jiān)督量測(cè)紀(jì)錄系統(tǒng)稽核發(fā)現(xiàn)矯正預(yù)防進(jìn)行進(jìn)行6EMSModel-Act管理審查環(huán)境政策(持續(xù)改善)系統(tǒng)稽核報(bào)告環(huán)境績(jī)效環(huán)境政策/目標(biāo)與標(biāo)的目標(biāo)標(biāo)的外部關(guān)切事項(xiàng)EMS其他構(gòu)成要素7系統(tǒng)整合?承諾事項(xiàng)?環(huán)境政策?(規(guī)劃面)?手冊(cè)程序辦法?作業(yè)說明紀(jì)錄表單EMS+QMS8先期審查涵蓋範(fàn)圍全校區(qū)之環(huán)境考量面法規(guī)及要求事項(xiàng)現(xiàn)行環(huán)境管理措施曾經(jīng)發(fā)生之意外及不符合事項(xiàng)利害團(tuán)體意見顯著衝擊及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審查進(jìn)行方式及人員書面化(紀(jì)錄)9環(huán)境政政策4.2環(huán)環(huán)境政政策4.2環(huán)環(huán)境政政策高階主主管應(yīng)應(yīng)界定定組織織的環(huán)環(huán)境政政策，，並確確認(rèn)該該政策策：對(duì)組織織之活活動(dòng)、、產(chǎn)品品或服服務(wù)的的性質(zhì)質(zhì)、規(guī)規(guī)模及及環(huán)境境衝擊擊是合合宜的的包括對(duì)對(duì)持續(xù)續(xù)改善善和污污染預(yù)預(yù)防之之承諾諾包括對(duì)對(duì)符合合相關(guān)關(guān)的環(huán)環(huán)保法法令規(guī)規(guī)章以以及組組織須須遵守守的其其他要要求事事項(xiàng)之之承諾諾提供一一架構(gòu)構(gòu)以設(shè)設(shè)定與與審查查環(huán)境境目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的已文件件化，，並實(shí)實(shí)施、、維持持及傳傳達(dá)給給所有有的員員工可向社社會(huì)大大眾公公開10環(huán)境政政策組織陳陳述本本身對(duì)對(duì)其整整體環(huán)環(huán)境績(jī)績(jī)效的的期許許與原原則之之聲明明文件件，並並據(jù)此此提供供行動(dòng)動(dòng)架構(gòu)構(gòu)以及及設(shè)定定環(huán)境境目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的(ISO140013.9)4.2環(huán)環(huán)境政政策111.本本公司司承諾諾各項(xiàng)項(xiàng)作業(yè)業(yè)符合合環(huán)保保法令令2.致致力於於污染染預(yù)防防及持持續(xù)改改善3.節(jié)節(jié)約能能資源源4.廢廢棄物物有效效分類類回收收減量量5.預(yù)預(yù)防並並降低低工安安事故故6.降降低對(duì)對(duì)臨近近居民民的影影響並並主動(dòng)動(dòng)參與與社區(qū)區(qū)環(huán)保?；顒?dòng)動(dòng)7.減減少使使用有有害物物質(zhì)保保護(hù)環(huán)環(huán)境8.鼓鼓勵(lì)員員工參參與環(huán)環(huán)保運(yùn)運(yùn)動(dòng)9.在在經(jīng)濟(jì)濟(jì)及技技術(shù)可可行下下,盡盡量使使用環(huán)環(huán)保建建材10.研發(fā)發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)時(shí),將將優(yōu)先先考量量綠色色產(chǎn)品品4.2環(huán)環(huán)境政政策例:12持續(xù)續(xù)改改善善的的精精神神持續(xù)續(xù)改改善善之之方方向向管理理系系統(tǒng)統(tǒng)訓(xùn)練練／／溝溝通通活動(dòng)動(dòng)研究究自然然資資源源原物物料料與與採採購購物物品品環(huán)境境4.2環(huán)環(huán)境境政政策策13環(huán)境境績(jī)績(jī)效效與與污污染染預(yù)預(yù)防防環(huán)境境績(jī)績(jī)效效:利用用環(huán)環(huán)境境政政策策與與目目標(biāo)標(biāo)與與標(biāo)標(biāo)的的控控制制環(huán)環(huán)境境考考量量面面----所所獲獲得得可可量量測(cè)測(cè)的的結(jié)結(jié)果果4.2環(huán)環(huán)境境政政策策污染染預(yù)預(yù)防防為避避免免污污染染減減少少污污染染控控制制污污染染可從從教教學(xué)學(xué)-研研究究-活活動(dòng)動(dòng)各各階階段段其方方法法有有回收收再再利利用用污染染物物處處理理改善善活活動(dòng)動(dòng)過過程程提高高能能資資源源的的效效率率物料料替替代代14是否否經(jīng)經(jīng)高高階階主主管管確確認(rèn)認(rèn)是否否書書面面化化、執(zhí)行行/維維持持是否否與與員員工工溝溝通通是否否可可向向大大眾眾公公開開環(huán)境境政政策策與與顯顯著著考考量量面面/集集團(tuán)團(tuán)政政策策/組組織織政政策策是是否否相呼呼應(yīng)應(yīng)驗(yàn)證證重重點(diǎn)點(diǎn):實(shí)施施ISO14001對(duì)對(duì)學(xué)學(xué)校校的的影影響響未來來持持續(xù)續(xù)改改善善的的方方向向?qū)π栊璺虾檄h(huán)環(huán)保保法法令令之之承承諾諾的的信信心心對(duì)污污染染預(yù)預(yù)防防的的支支持持程程度度對(duì)員員工工參參與與的的鼓鼓勵(lì)勵(lì)程程度度驗(yàn)證證時(shí)時(shí)了了解解管管理理理理念念:4.2環(huán)環(huán)境境政政策策15-環(huán)環(huán)境境(3.2):組織織作作業(yè)業(yè)所所在在的的週週邊邊環(huán)環(huán)境境，，包包括括空空氣氣、、水水、、土土地地、、自自然然資資源源、、植植物物、、動(dòng)動(dòng)物物、、人人類類、、以以及及其其間間的的互互動(dòng)動(dòng)關(guān)關(guān)係係備考考-根據(jù)據(jù)此此定定義義之之週週邊邊環(huán)環(huán)境境乃乃從從組組織織的的內(nèi)內(nèi)部部延延伸伸到到全全球球的的生生態(tài)態(tài)系系統(tǒng)統(tǒng)。。-環(huán)環(huán)境境考考量量面面(3.3)組織織的的作作業(yè)業(yè)活活動(dòng)動(dòng)、、產(chǎn)產(chǎn)品品或或服服務(wù)務(wù)中中會(huì)會(huì)和和環(huán)環(huán)境境產(chǎn)產(chǎn)生生互互動(dòng)動(dòng)的的要要項(xiàng)項(xiàng)。。備考：重重大的環(huán)環(huán)境考量量面?zhèn)S指指會(huì)有或或可能有有重大環(huán)環(huán)境衝擊擊之環(huán)境境考量面面-環(huán)境衝擊擊（3.4）任何可完完成或部部分歸因因於組織織的活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)對(duì)環(huán)境境產(chǎn)生之之有利或或不利的的改變4.3.1環(huán)環(huán)境考量量面基本定義義164.3.1環(huán)環(huán)境考量量面環(huán)境考量量面(條條款4.3.1)組織應(yīng)建建立並維維持一個(gè)個(gè)或多個(gè)個(gè)程序以以鑑別其其可以控控制及預(yù)預(yù)期能有有影響的的活動(dòng)、、產(chǎn)品或或服務(wù)之之環(huán)境考考量面，，藉以判判斷其中中已經(jīng)或或者可能能會(huì)對(duì)環(huán)環(huán)境造成成重大衝衝擊者組織在設(shè)設(shè)定本身身的環(huán)境境目標(biāo)時(shí)時(shí)，應(yīng)確確認(rèn)已將將這些重重大衝擊擊相關(guān)的的環(huán)境考考量面納納入考量量。組織應(yīng)保保持此項(xiàng)項(xiàng)資訊之之更新條文要求求174.3.1環(huán)環(huán)境考量量面六項(xiàng)類別別：排放到空空氣中的的污染物物排放到水水體中的的污染物物廢棄物管管理土地污染染原物料與與自然資資源的使使用與當(dāng)?shù)丨h(huán)環(huán)境及社社區(qū)有關(guān)關(guān)的其他他事項(xiàng)一般考量量正常操作作狀況不正常操操作狀況況意外及重重大緊急急狀況過去活動(dòng)動(dòng)、目前前活動(dòng)及及規(guī)劃中中（未來來）活動(dòng)動(dòng)環(huán)境考量量面鑑別別184.3.1環(huán)環(huán)境考量量面環(huán)境考量量面鑑別別來源點(diǎn)污染源源排放逸散性排排放副產(chǎn)品及及廢棄物物路徑空氣、土土地、水水接受者植物、動(dòng)動(dòng)物、人人類環(huán)境衝衝擊之之考量量因素素:接受者者之傷傷害能資源源消耗耗與生生命型型態(tài)之之考量量生物多多樣性性全球溫溫暖化化與其其它全全球關(guān)關(guān)切事事項(xiàng)產(chǎn)品生生命週週期之之考量量適當(dāng)與與不適適當(dāng)之之技術(shù)術(shù)可回收收與廢廢棄物物管理理知識(shí)識(shí)道德責(zé)責(zé)任上上之考考量194.3.1環(huán)環(huán)境考考量面面環(huán)境考考量面面鑑別別發(fā)生頻頻率緊急時(shí)時(shí)才發(fā)發(fā)生每年一一次每月一一次每周一一次每日一一次持續(xù)發(fā)發(fā)生可偵測(cè)測(cè)性:具有即即時(shí)監(jiān)監(jiān)測(cè)儀儀器及及警報(bào)報(bào)人員有有在該該場(chǎng)所所人員有有在附附近場(chǎng)場(chǎng)所人員查查檢時(shí)時(shí)才知知道無監(jiān)測(cè)測(cè)無查查檢20一階環(huán)環(huán)境手手冊(cè)二階程程序書書環(huán)境考考量面面登錄錄表顯著考考量面面登錄錄表程序書書製定定者考量面面鑑別別者(各單單位)4.3.1環(huán)環(huán)境考考量面面你可以以看到到之文文件:被稽核核之對(duì)對(duì)象:21環(huán)境考考量面面界定定程序序先期審審查人人員資資格限限制製程分分析法規(guī)要要求利害相相關(guān)團(tuán)團(tuán)體意意見活動(dòng)/產(chǎn)品品/服服務(wù)過去/現(xiàn)在在/未未來正常/異常常/緊緊急現(xiàn)有管管制(作業(yè)業(yè),監(jiān)監(jiān)督)更新頻頻率/狀況況4.3.1環(huán)環(huán)境考考量面面22考量面面訂定定範(fàn)例例:考量面面:鍋爐燃燃燒廢氣排排放污水廠廠操作廢廢水排排除實(shí)驗(yàn)室室操作作產(chǎn)生廢廢棄物物地下儲(chǔ)儲(chǔ)槽意外洩洩漏壓縮機(jī)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)噪音產(chǎn)品A之包包裝材料柴油車車之運(yùn)運(yùn)送洩漏環(huán)境衝衝擊:空氣污污染廢水污污染廢棄物物污染地地下水水及土土壤噪音能資源源耗用用火災(zāi)或或爆炸炸4.3.1環(huán)環(huán)境考考量面面23組織可可影響響,但但不可可直接接控制制的考考量面面供應(yīng)商商下包商商物藥品品或廢廢棄物物運(yùn)送送研究教教學(xué)或或服務(wù)務(wù)面的的環(huán)境境影響響健康與與安全全4.3.1環(huán)環(huán)境考考量面面間接考考量面面:24顯著性性評(píng)估估:可能之之評(píng)估估條件件法規(guī)義義務(wù)-------->直直接納納入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估（（危害害性、、可能能性、、重大大性））----->計(jì)算算公式式R=(F+D)*S風(fēng)險(xiǎn)=[(頻頻率+可偵偵測(cè)性性)*嚴(yán)重重性]國際關(guān)關(guān)切議議題-------->直接接納入入資料料缺乏乏能源消耗----->計(jì)算公公式(或或直接納入入)公司形象(抱怨、責(zé)責(zé)任)---->直直接納入4.3.1環(huán)境考考量面25應(yīng)用Hazop方法法於風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估Hazop代表風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)(Hazard)及操作性性(Operability)調(diào)查為一系統(tǒng)性性方法，用用來檢查重重要危害趨趨向,以鑑鑑別主要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)為眾多正式式及非正式式製程風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析方法法之一Hazop分析與EMS的關(guān)關(guān)係設(shè)備------->aspects引導(dǎo)詞------->aspects偏離的原因因------->aspects偏離的後果果及其嚴(yán)重重性----->ENV.Impacts安全防護(hù)裝裝置------->作業(yè)業(yè)管制/緊緊急應(yīng)變防範(fàn)對(duì)策-------------->作業(yè)業(yè)管制/緊緊急應(yīng)變何謂風(fēng)險(xiǎn);造成人員傷傷亡或財(cái)產(chǎn)損失環(huán)環(huán)境損害4.3.1環(huán)境考考量面26環(huán)境考量顯著考量面面監(jiān)督量測(cè)目標(biāo)標(biāo)的作業(yè)管制活動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)公用區(qū)倉儲(chǔ)區(qū)能資源利害相關(guān)團(tuán)團(tuán)體意見間接考量供應(yīng)商承包商設(shè)備管線操作及維修修新製程新產(chǎn)品新環(huán)境2.9緊急及意外外狀況緊急應(yīng)變4.3.1環(huán)境考考量面顯著考量面面與其他條條文的關(guān)係係27鑑別考量面面之程序書書是否合理理?考量面是否否完整?是否有一顯顯著性考量量面評(píng)估準(zhǔn)準(zhǔn)則?顯著性考量量面評(píng)估基基準(zhǔn)是否恰恰當(dāng)?考量面是否否定期更新新?能資源/間間接考量面面/法令規(guī)規(guī)範(fàn)是否納納入?4.3.1環(huán)境考考量面驗(yàn)證證重重點(diǎn)點(diǎn):284.3.2法法令令及及其其他他要要求求法令令規(guī)規(guī)章章與與其其它它要要求求事事項(xiàng)項(xiàng)(Clause4.3.2)組織織應(yīng)應(yīng)建建立立並並維維持持一一程程序序，，以以鑑鑑別別並並取取得得與與本本身身之之活活動(dòng)動(dòng)、、產(chǎn)產(chǎn)品品或或服服務(wù)務(wù)之之環(huán)環(huán)境境考考量量面面有有關(guān)關(guān)，，且且須須遵遵守守的的一一切切法法令令規(guī)規(guī)章章與與其其他他要要求求事事項(xiàng)項(xiàng)。。條文要求29你可以看到之之文件:一階環(huán)境手冊(cè)冊(cè)二階程序書(環(huán)境法令鑑鑑別及收集程序)環(huán)保法令/公公報(bào)環(huán)境法令登錄錄表環(huán)境法令條文文查核表被稽核之對(duì)象象:程序書製定者者法規(guī)鑑別者(各單位)4.3.2法法令及其他他要求30EMS之法規(guī)規(guī)符合性優(yōu)點(diǎn)點(diǎn)藉由下列措施施得以降低風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)：法規(guī)查核表符合度鑑別審視法令之適適合度主管當(dāng)局指控控事項(xiàng)之分析析4.3.2法法令及其他他要求314.3.3---->設(shè)立目標(biāo)時(shí)時(shí)應(yīng)考慮法法令及其他要要求4.4.6---->作業(yè)管制之之作業(yè)準(zhǔn)則(e.g.)4.4.7---->緊急應(yīng)變之之程序(e.g.)4.5.1----->監(jiān)督項(xiàng)目與與法令標(biāo)準(zhǔn)之之項(xiàng)目4.5.3----->與法令有關(guān)關(guān)之環(huán)境紀(jì)錄錄及其保存期期限4.3.2法法令及及其他他要求求法令與與其他他條文文之關(guān)關(guān)係324.4.6---->作業(yè)業(yè)管制之作作業(yè)準(zhǔn)則e.g.排排放標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)事業(yè)水污染染防治措施施及排放廢廢污水管理理辦法事業(yè)廢棄物物貯存清除除處理方法法及設(shè)施標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)毒性化學(xué)物物質(zhì)運(yùn)送管管理辦法飲用水管理理?xiàng)l例4.4.7---->緊急急應(yīng)變之程程序e.g.空空氣污染染防治法母母法(20)及施行行細(xì)則(27,28,43,44)水污染防治治法母法(26)及及施行細(xì)則則(41,53)事業(yè)水污染染防治措施施及排放廢廢污水管理理辦法(17,18,47,48)毒性化學(xué)物物質(zhì)管理(17,22)及施施行細(xì)則(17)毒性化學(xué)物物質(zhì)運(yùn)送管管理辦法(5,)4.3.2法令及及其他要求求法令與其他他條文之關(guān)關(guān)係33相關(guān)法令及及其他要求求是否登錄錄完整?取得及鑑別別的權(quán)責(zé)單單位為何?新公佈之法法令是否取取得->登登錄->鑑鑑別公告及辦法法是否登錄錄->鑑別別空/水排放放檢測(cè)數(shù)據(jù)據(jù)是否符合合標(biāo)準(zhǔn)廢棄物代清清除處理廠廠商之資格格及合約許可/專責(zé)責(zé)人員/申申報(bào)鑑別人員之之訓(xùn)練4.3.2法令及及其他要求求驗(yàn)證重點(diǎn):34組織於內(nèi)部部各個(gè)相關(guān)關(guān)部門與階階層，應(yīng)建建立並維持持其文件化化的環(huán)境目目標(biāo)與標(biāo)的的。在建立與審審查環(huán)境目目標(biāo)時(shí)，組組織應(yīng)考慮慮到法令規(guī)規(guī)章與其他他相關(guān)要求求事項(xiàng)，本本身重大的的環(huán)境考量量面，技術(shù)術(shù)面取捨與與財(cái)務(wù)、作作業(yè)及業(yè)務(wù)務(wù)要求事項(xiàng)項(xiàng)，以及利利害相關(guān)者者的觀點(diǎn)。。環(huán)境目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)的的應(yīng)與環(huán)環(huán)境政策策一致，，包括對(duì)對(duì)污染預(yù)預(yù)防的承承諾。4.3.3目目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的條文35建立與審查環(huán)環(huán)境目標(biāo)時(shí)，，組織應(yīng)考慮慮:法令規(guī)章與其其他相關(guān)要求求事項(xiàng)本身重大的環(huán)環(huán)境考量面技術(shù)面取捨與與財(cái)務(wù)作業(yè)及及業(yè)務(wù)要求事事項(xiàng)以及利害相關(guān)關(guān)者的觀點(diǎn)。。4.3.3目目標(biāo)與標(biāo)的的建立與審查環(huán)環(huán)境目標(biāo)36本條文的目的的是為了達(dá)成成環(huán)境政策的的期許,由目標(biāo)與標(biāo)的的的達(dá)成可作作為環(huán)境績(jī)效效的代表,並代表持續(xù)改改善的精神.4.3.3目目標(biāo)與標(biāo)的的條文的目的37建立/修訂權(quán)權(quán)責(zé)是否清楚楚是否可以和環(huán)環(huán)境政策相呼呼應(yīng)是否可以和顯顯著性考量面面相呼應(yīng)是否考量法令令規(guī)章為達(dá)成目標(biāo)與與標(biāo)的的資源源(技術(shù)/財(cái)財(cái)務(wù)/執(zhí)行),是否充足足利害相關(guān)者意意見是否加以以考量目標(biāo)與標(biāo)的是是否可量化/參考基準(zhǔn)為何目標(biāo)與標(biāo)的之之追蹤程序是是否清楚定義義相關(guān)人員是否否知道其目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)的目標(biāo)及標(biāo)的相相關(guān)因之是否否監(jiān)督與量測(cè)測(cè)？管理審查程序序是否考量目目標(biāo)？驗(yàn)證重點(diǎn):4.3.3目目標(biāo)與標(biāo)的的38目標(biāo):節(jié)省電電力標(biāo)的:88年年單位產(chǎn)量省省電4%目標(biāo):廢棄棄物減量標(biāo)的:90年廢棄物物減量10%目標(biāo):環(huán)境境噪音改善善標(biāo)的:噪音音控制於85dBA目標(biāo):減少少空氣污染染標(biāo)的:污染染物濃度控控制於XXppm例子:無量量化目標(biāo)符合某項(xiàng)法法令標(biāo)準(zhǔn)完成某項(xiàng)調(diào)調(diào)查與居民良好好溝通較無法看到到環(huán)境績(jī)效效或持續(xù)改善善4.3.3目標(biāo)與與標(biāo)的範(fàn)例:39組織應(yīng)制定定並維持一一個(gè)或多個(gè)個(gè)管理方案案，以達(dá)成成其環(huán)境目目標(biāo)與標(biāo)的的。方案中中應(yīng)包括：：a)組織內(nèi)內(nèi)各個(gè)相關(guān)關(guān)部門與階階層為達(dá)成成環(huán)境目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)的之之權(quán)責(zé)分工工；b)達(dá)成目目標(biāo)與標(biāo)的的之方法和和時(shí)程。若一專案計(jì)計(jì)畫與新開開發(fā)案及新新的或已修修正的活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品或或服務(wù)有關(guān)關(guān)時(shí)，也應(yīng)應(yīng)修訂環(huán)境境管理方案案，以確認(rèn)認(rèn)環(huán)境管理理也可適用用於此專案案計(jì)畫。4.3.4環(huán)境管管理方案條文40本條文的目目的是為了了達(dá)成其環(huán)環(huán)境目標(biāo)與與標(biāo)的方案中應(yīng)包包括：a)權(quán)責(zé)分分工；b)方法和和時(shí)程。4.3.4環(huán)境管管理方案條文的目的的41權(quán)責(zé)人員清清楚嗎?可行性如何何?預(yù)定進(jìn)度及及完成期程程清楚嗎?資源(預(yù)算算)有嗎?成效追蹤之之時(shí)間與人人員?評(píng)估因子是是否合理?評(píng)估基準(zhǔn)是是否明確定有新設(shè)備產(chǎn)品活動(dòng)時(shí),方案是否修正?中長期方案有嗎?環(huán)境管理方案之結(jié)案方式?驗(yàn)證證重重點(diǎn)點(diǎn):4.3.4環(huán)環(huán)境境管管理理方方案案424.4.1組組織織與與架架構(gòu)構(gòu)條文文為了了達(dá)達(dá)成成有有效效的的環(huán)環(huán)境境管管理理，，對(duì)對(duì)角角色色責(zé)責(zé)任任及及權(quán)權(quán)限限應(yīng)應(yīng)加加以以界界定定、、文文件件化化、、及及宣宣導(dǎo)導(dǎo)溝溝通通。。管理理階階層層應(yīng)應(yīng)提提供供實(shí)實(shí)施施與與管管制制環(huán)環(huán)境境管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)所所需需要要的的資資源源，，包包括括人人力力資資源源、、專專門門技技能能、、技技術(shù)術(shù)及及財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)的的資資源源43組織織的的高高階階主主管管應(yīng)應(yīng)指指派派一一個(gè)個(gè)或或多多個(gè)個(gè)特特定定之之管管理理代代表表這這些些人人於於原原有有職職責(zé)責(zé)外外，，應(yīng)應(yīng)界界定定其其角角色色、、責(zé)責(zé)任任及及權(quán)權(quán)限限以以進(jìn)進(jìn)行行下下列列任任務(wù)務(wù)：：a)確確認(rèn)認(rèn)確確境境管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)的的各各項(xiàng)項(xiàng)要要求求係係根根據(jù)據(jù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)而而建建立立，，實(shí)實(shí)施施及及維維持持b)向向高高階階主主管管報(bào)報(bào)告告環(huán)環(huán)境境管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)的的績(jī)績(jī)效效以以供供審審查查並並做做為為改改進(jìn)進(jìn)環(huán)環(huán)境境管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)之之依依據(jù)據(jù)4.4.1組組織織與與架架構(gòu)構(gòu)條文文444.4.1組組織織與與架架構(gòu)構(gòu)組織織與與架架構(gòu)構(gòu)之之目目的的是是為為了了達(dá)達(dá)成成有有效效的的環(huán)環(huán)境境管管理理註:有有效效的的環(huán)環(huán)境境管管理理之之要要素素:-持持續(xù)續(xù)改改善善/污污染染預(yù)預(yù)防防-遵遵守守環(huán)環(huán)保保法法令令-達(dá)達(dá)成成目目標(biāo)標(biāo)與與標(biāo)標(biāo)的的組織織與與架架構(gòu)構(gòu)之之目目的的45權(quán)責(zé)責(zé)要要清清楚楚高階階主主管管推行行委委員員會(huì)會(huì)管理理代代表表稽核核小小組組緊急急應(yīng)應(yīng)變變小小組組狹義義其其它它(1.作作業(yè)業(yè)管管制制2.法法令令管管理理3.方方案案)廣義義其其它它(各各條條文文)4.4.1組組織織與與架架構(gòu)構(gòu)稽核核重重點(diǎn)點(diǎn):464.4.2訓(xùn)訓(xùn)練練.認(rèn)認(rèn)知知與與能能力力組織織應(yīng)應(yīng)確確認(rèn)認(rèn)訓(xùn)訓(xùn)練練需需求求,對(duì)對(duì)於於工工作作上上可可能能會(huì)會(huì)對(duì)對(duì)環(huán)環(huán)境境產(chǎn)產(chǎn)生生重重大大衝衝擊擊的的每每位位員員工工應(yīng)應(yīng)要要求求其其接接受受合合適適之之訓(xùn)訓(xùn)練練。。組織織應(yīng)應(yīng)建建立立並並維維持持適適當(dāng)當(dāng)?shù)牡某坛绦蛐?俾俾利利各各相相關(guān)關(guān)部部門門與與階階層層的的人人員員具具有有下下列列之之認(rèn)認(rèn)知知:a)符符合合環(huán)環(huán)境境政政策策與與程程序序以以及及環(huán)環(huán)境境管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)之之各各項(xiàng)項(xiàng)要要求求的的重重要要性性;b)員工工之作業(yè)業(yè)活動(dòng)對(duì)對(duì)環(huán)境所所造成之之實(shí)際或或潛在的的重大環(huán)環(huán)境衝擊擊,以及及提升個(gè)個(gè)人績(jī)效效能夠帶帶來的環(huán)環(huán)境效益益;c)為了了符合環(huán)環(huán)境政策策與程序序以及環(huán)環(huán)境管理理系統(tǒng)之之各項(xiàng)要要求,包包括緊急急事件準(zhǔn)準(zhǔn)備與應(yīng)應(yīng)變之要要求,每每個(gè)人所所必須扮扮演的角角色和負(fù)負(fù)擔(dān)的責(zé)責(zé)任;d)偏離離特定作作業(yè)程序序時(shí)可能能造成的的後果。。擔(dān)任可能能產(chǎn)生重重大環(huán)境境衝擊之之工作的的員工,應(yīng)擁有有適當(dāng)?shù)牡膶W(xué)歷、、訓(xùn)練及及(或)經(jīng)驗(yàn),以便勝勝任所負(fù)負(fù)責(zé)的任任務(wù)。條文474.4.2訓(xùn)訓(xùn)練.認(rèn)認(rèn)知與能能力本條文之之意義是是為了確確認(rèn)組織織人員能有效執(zhí)執(zhí)行環(huán)境境管理系系統(tǒng)條文之意意義48訓(xùn)練需求求是否依依照程序序鑑別訓(xùn)練計(jì)畫畫是否納納入與顯顯著考量量面相關(guān)關(guān)人員法令與內(nèi)內(nèi)稽人員員是否訓(xùn)訓(xùn)練如何執(zhí)行行訓(xùn)練有有效性評(píng)評(píng)估記錄保存存認(rèn)知程度度與能力力評(píng)斷標(biāo)準(zhǔn)要求求(a)?(d)專業(yè)証照照、專責(zé)責(zé)人員4.4.2訓(xùn)訓(xùn)練.認(rèn)認(rèn)知與能能力稽核重點(diǎn)點(diǎn):494.4.3溝溝通條文組織應(yīng)針針對(duì)環(huán)境境考量面面與環(huán)境境管理系系統(tǒng)建立立並維持持適當(dāng)?shù)牡某绦?以供(a)組組織內(nèi)內(nèi)各部部門與與階層層之間間溝通通;及及(b)接接受、、文件件化以以及回回應(yīng)由由外部部利害害相關(guān)關(guān)者所所傳達(dá)達(dá)的訊訊息。。組織應(yīng)考量量對(duì)外溝通通本身之重重大環(huán)境考考量面之過過程,並記記錄其決定定。504.4.3溝通內(nèi)部溝通是是為了使環(huán)環(huán)境管理系系統(tǒng)能有效效傳達(dá)到相相關(guān)單位,傳達(dá)之要項(xiàng)項(xiàng)包括:程序書之傳傳達(dá)目標(biāo)與標(biāo)的的/方案之之傳達(dá)員工自己之之相關(guān)權(quán)責(zé)責(zé)與工作員工意見的的傳達(dá)記錄與成果果之審核與與分發(fā)內(nèi)部溝通的的方式文件分發(fā)、會(huì)議、宣宣導(dǎo)、公佈佈.訓(xùn)練練意見見箱內(nèi)部溝通51外部溝通是是為了使環(huán)環(huán)境管理系系統(tǒng)能將外外部相關(guān)團(tuán)團(tuán)體之意難難件納入EMS,外外部團(tuán)體為為對(duì)組織之之環(huán)境關(guān)切切者:居民團(tuán)體及及個(gè)人環(huán)保團(tuán)體主管機(jī)關(guān)環(huán)保主管機(jī)機(jī)關(guān)股東消費(fèi)者外部溝通的的方式上網(wǎng)傳播媒體公文文件電話或傳真真4.4.3溝通外部溝通52內(nèi)部員工:是否了解自自己在EMS內(nèi)之角角色/責(zé)任任/顯著考考量面申訴管道/環(huán)境政策策,方案,程序/緊緊急應(yīng)變之之方法及責(zé)責(zé)任?外部團(tuán)體意見接收文文件化及回回應(yīng)之過程程/權(quán)責(zé)人人員/紀(jì)錄錄?供應(yīng)商:環(huán)境政策宣宣導(dǎo)供供應(yīng)商評(píng)估估之執(zhí)行狀狀況?下包商:場(chǎng)內(nèi)作業(yè)注注意事項(xiàng)是是否知悉?相關(guān)程序/緊急應(yīng)變變是否知悉悉?4.4.3溝通稽核重點(diǎn):534.4.4文件化化組織應(yīng)建立立並維持書書面或電子子形式之資資訊,以(a)說說明管理系系統(tǒng)的核心心要項(xiàng),以以及彼此間間的關(guān)連;(b)供供做相關(guān)文文件的指南南。條文544.4.4文件化化環(huán)境手冊(cè)－－在ISO14001中中並沒有要要求標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)有很很多條文並並沒有要求求文件化標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的文文件化要求求為最低要要求較大或在環(huán)環(huán)境上較複複雜的組織織將須要較較多的文件件以進(jìn)行有有效的環(huán)境境管理前言:文文件件化的要求求55本條文之目目的是為了了當(dāng)作溝通之之用維持程序/作業(yè)的一一致性作為執(zhí)行/操作人員員之遵循與與參考之用用留作記錄之之用有效的文件件應(yīng)俱有:控制性(紙紙上命令)一致性(各各部門,不不同人員)連續(xù)性(前前後一樣)．．．且符符合規(guī)劃事事項(xiàng)4.4.4文件化化本條文之目目的56環(huán)境管理文文件系統(tǒng)LevelⅠ:環(huán)境手冊(cè),環(huán)保法規(guī)規(guī)LevelⅡ:程序書書LevelⅢ:作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)書LevelⅣ:紀(jì)錄/表單4.4.4文件化化57環(huán)境手冊(cè)為對(duì)組織環(huán)環(huán)境管理系系統(tǒng)完整描描述的文件件一般包括下下列內(nèi)容：：環(huán)境政策組織及權(quán)責(zé)責(zé)之描述訂定改善目目的之目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)的描述組織本本身及其作作業(yè)的範(fàn)圍圍建立程序書書基本要求求ISO14001條條文(核心心要項(xiàng))程序文件一一覽表,與其它要項(xiàng)項(xiàng)及文件的的關(guān)聯(lián)4.4.4文件化化58何謂程序書書包含項(xiàng)目目的適用範(fàn)圍定義(名詞詞解釋)相關(guān)權(quán)責(zé)流程作業(yè)說明參考文件附件(表單單)為了達(dá)成某某項(xiàng)工作之之要求所須執(zhí)行之之要項(xiàng)及其其配合要素之引導(dǎo)導(dǎo)綱要4.4.4文件化化59何謂作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)書為了使某項(xiàng)項(xiàng)作業(yè)能有有效執(zhí)行,且可作為實(shí)實(shí)際作業(yè)依依循之用.作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書書一般是為為了達(dá)成程序書之規(guī)規(guī)範(fàn)要求,所延伸出出來的作業(yè)綱要要4.4.4文文件化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的的內(nèi)容:描述技術(shù)上的的作業(yè)描述詳細(xì)的作作業(yè)流程及其其人力功能的要求（（如設(shè)施規(guī)範(fàn)範(fàn)）包括正常及異異常的狀況商業(yè)規(guī)範(fàn)之方方法排放標(biāo)準(zhǔn)（如如環(huán)保法令)相關(guān)的程序書書60稽核之原則詮釋文件不可堅(jiān)持己見見組織自我決定定文件的粗細(xì)細(xì)文件應(yīng)符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)各條文文的要求本條文並同其其他條文稽核核4.4.4文文件化61文化一覽表是是否有文件聯(lián)結(jié)性相關(guān)文件是否否納入EMS系統(tǒng)9000文件件是否修正以以納入EMS參考文件是否否有指引供應(yīng)商或下包包商之相關(guān)文文件是否加以整合4.4.4文文件化稽核重點(diǎn)624.4.5文文件管制條文組織應(yīng)建立並並維持適當(dāng)?shù)牡某绦?俾能能管制本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)所要求的各各項(xiàng)文件,以以確認(rèn):(a)文件件易於檢索;(b)視視情況況需要要定期期審查查和改改訂文文件,並由由權(quán)責(zé)責(zé)人員員認(rèn)可可其適適切性性(adequacy);(c)在在所有有關(guān)係係到環(huán)環(huán)境管管理系系統(tǒng)有有效運(yùn)運(yùn)作的的重要要作業(yè)業(yè)之地地點(diǎn)都都可以以取得得相關(guān)關(guān)文件件現(xiàn)用用版本本。(d)即即時(shí)地地將失失效的的文件件自所所有發(fā)發(fā)行處處和使使用處處收回回,否否則要要確保保其不不被誤誤用;(e)為為法律律以及及(或或)保保存知知識(shí)的的目的的而保保留的的任何何失效效文件件有適適當(dāng)?shù)牡臉?biāo)明明。文件資資料應(yīng)應(yīng)清楚楚易讀讀、標(biāo)標(biāo)示日日期(附改改訂日日期)、容容易辨辨識(shí)、、而且且妥善善地整整理並並在一一指定定的期期間內(nèi)內(nèi)予以以保留留。組組織應(yīng)應(yīng)建立立並維維持適適當(dāng)?shù)牡某绦蛐蚝拓?zé)責(zé)任,以供供製作作及修修訂各各類型型的文文件。。634.4.5文文件管管制本條文文之目目的是是為了了管理理文件件,以以達(dá)到到文件件:易於檢檢索版本正正確有效支支援EMS之運(yùn)運(yùn)作目的64文件編編碼方方式及及其施施行狀狀況是是否一一致?擬訂/審查查/核核準(zhǔn)/修訂訂之流流程及及權(quán)責(zé)責(zé)是否否明訂訂,文文件是是否對(duì)對(duì)應(yīng)施施行?保存地地點(diǎn)/期限限是否否詳訂訂?分發(fā)方方式及及其施施行狀狀況?過期文文件是是否收收回銷銷毀?保留作作廢文文件是是否標(biāo)標(biāo)示?稽核重重點(diǎn)4.4.5文文件管管制654.4.6作作業(yè)管管制條文組織應(yīng)應(yīng)基於於環(huán)境境政策策、目目標(biāo)及及標(biāo)的的，鑑鑑別出出有那那些作作業(yè)與與活動(dòng)動(dòng)項(xiàng)目目係與與已確確認(rèn)的的重大大環(huán)境境考量量有關(guān)關(guān)，組組織應(yīng)應(yīng)規(guī)劃劃包括括維修修在內(nèi)內(nèi)的上上述活活動(dòng)，，透過過下列列各項(xiàng)項(xiàng)方式式，以以確認(rèn)認(rèn)作業(yè)業(yè)時(shí)能能符合合規(guī)定定的條條件：：664.4.6作作業(yè)管管制條文a)建建立並並維持持文件件化之之程序序俾能能涵蓋蓋如缺缺少那那些程程序時(shí)時(shí)可能能造成成偏離離環(huán)境境政策策和環(huán)環(huán)境目目標(biāo)與與標(biāo)的的之情情況。。b)在在這些些程序序中明明訂業(yè)業(yè)準(zhǔn)則則。c)建建立並並維持持有關(guān)關(guān)於組組織所所使用用的商商品和和服務(wù)務(wù)中可可鑑別別的相相關(guān)重重大環(huán)環(huán)境考考量面面的程程序,同時(shí)時(shí)把相相關(guān)程程序與與其要要求傳傳達(dá)給給供應(yīng)應(yīng)商和和承包包商。。674.4.6作業(yè)管管制本條文之目目的是為了了有效控制制顯著考量量面,以符符合環(huán)境政政策及目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)的之之要求條文之目的的68污染管制程程序設(shè)備管線維維護(hù)程序(消防器材材)供應(yīng)商/分分包商管理理程序運(yùn)送、貯存作業(yè)程序序資源回收處理理程序?qū)嶒?yàn)室管制程程序4.4.6作作業(yè)管制作業(yè)管制程序序書有那些;69何謂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)書為了使某項(xiàng)作作業(yè)能有效執(zhí)執(zhí)行,且可作為實(shí)際際作業(yè)依循之之用.作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書一一般是為了達(dá)達(dá)成程序書之規(guī)範(fàn)範(fàn)要求,所延延伸出來的作業(yè)綱要要作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的的內(nèi)容:描述技術(shù)上的的作業(yè)描述詳細(xì)的作作業(yè)流程及其其人力功能的要求（（如設(shè)施規(guī)範(fàn)範(fàn)）包括正常及異異常的狀況商業(yè)規(guī)範(fàn)之方方法排放標(biāo)準(zhǔn)（如如環(huán)保法令)相關(guān)的程序書書4.4.6作作業(yè)管制70空氣污染防制制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廢水污染防治治作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廢棄物管理作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)噪音污染防制制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(毒性)化學(xué)學(xué)物質(zhì)管理作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)火管制作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)能資源管理作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)易燃物品管理理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)鍋爐操作規(guī)範(fàn)範(fàn)冷媒管理作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(CFCs)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(WI,SOP)有那些4.4.6作作業(yè)管制71流程圖在環(huán)境境管理系統(tǒng)之之功用4.4.6作作業(yè)管制72廢氣處理流程程圖---實(shí)實(shí)驗(yàn)室廢氣排排放局部排氣風(fēng)罩風(fēng)管抽風(fēng)機(jī)洗滌塔煙囪廢氣排至大氣給水加藥排放廢水風(fēng)速集塵效果破損積塵皮帶潤滑噪音啟動(dòng)停止故障加藥(量)給水(壓力)排放(頻率,量)監(jiān)測(cè)放流水pH,SS,pb啟動(dòng)停止故障採樣檢測(cè)CEM4.4.6作作業(yè)管制73廢水處理流程程圖調(diào)勻池初沉池終沉池加Cl-池廢水A/B/C/D放流至承受水體加藥加藥(量)排放(量)監(jiān)測(cè)放流水pH,SS,COD,水量藥品貯存抽水機(jī)曝氣池鼓風(fēng)機(jī)空氣廢氣污泥污泥污泥濃縮機(jī)廢水4.4.6作作業(yè)管制74桶子:盡量勿疊放勿置於交通頻頻繁處勿置於土壤上上注意雨水逕流流注意附近的承承受水體般運(yùn)方式,避避免洩露最好置有阻圍圍洩捕裝置消防設(shè)施MSDS注意化學(xué)品之之混存問題注意貯存環(huán)境境溫度及通風(fēng)風(fēng)4.4.6作作業(yè)管制作業(yè)管制程序序中化學(xué)品貯貯存原準(zhǔn):貯槽:卸裝接頭及管管線注意槽車管制槽體腐蝕及承承受體最好置有阻圍圍洩捕裝置消防設(shè)施MSDS注意化學(xué)品之之混存問題注意貯存環(huán)境境溫度及通風(fēng)風(fēng)裝卸時(shí)之蒸汽汽排出液位計(jì)之設(shè)置置75鍋爐:T,P洗滌塔:pH,dP袋濾式集塵氣氣:dP燃燒設(shè)備:T,P,O2沉澱池:t,Q(WW)混凝池:DoseQ,Mixerspeed,Q(WWater)化學(xué)反應(yīng)池:DoseQ,Controllogic,Q(WW)局部排氣風(fēng)罩罩:V4.4.6作作業(yè)管制作業(yè)管制程序序中作業(yè)準(zhǔn)則則重要參數(shù):76稽核重點(diǎn)是否有顯著考考量面未被控控制作業(yè)管制有效效性?標(biāo)準(zhǔn)操作流程程是否定義標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程程是否定義維修作業(yè)是否否遺漏防止污染之重重要控制參數(shù)數(shù)是否定義異常判定基準(zhǔn)準(zhǔn)是否定義現(xiàn)場(chǎng)操作是否否按照程序紀(jì)錄是否正常常人員作業(yè)現(xiàn)況況現(xiàn)場(chǎng)是否有污污染跡象相關(guān)WI,SOP是否提提供包商4.4.6作作業(yè)管制774.4.7緊緊急事件準(zhǔn)準(zhǔn)備及應(yīng)變組織應(yīng)建立並並維持適當(dāng)?shù)牡某绦?以鑑鑑別可能發(fā)生生和因應(yīng)所發(fā)發(fā)生之意外或或緊急況,並並防止或治輕輕此類事件對(duì)對(duì)環(huán)境造成的的衝擊。必要時(shí),組織織應(yīng)審查並改改訂其緊急事事件準(zhǔn)備及應(yīng)應(yīng)變程序,特特別是在意外外或緊急狀況況發(fā)生之後。。如實(shí)際可行,組織應(yīng)定期期測(cè)試這些應(yīng)應(yīng)變程序。條文要求78作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)天災(zāi)應(yīng)變作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(火災(zāi)災(zāi)、水災(zāi)、風(fēng)災(zāi)、地震)停電應(yīng)變作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)輻射應(yīng)變作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)品洩漏應(yīng)應(yīng)變作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)易燃品洩漏應(yīng)應(yīng)變作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)毒性氣體洩漏漏應(yīng)變作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)廢氣大量排放放應(yīng)變作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)廢水緊急排放放應(yīng)變作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)4.4.7緊緊急事件準(zhǔn)準(zhǔn)備及應(yīng)變79母-20立及採取緊急急應(yīng)變一小時(shí)內(nèi)通知知主管機(jī)關(guān)細(xì)-27/28/43/44緊急應(yīng)應(yīng)變之必要措措施防制空氣污染染,回復(fù)正常常停止部份生產(chǎn)產(chǎn)通知居民疏散散其他24Hr未修復(fù)---->停工15日內(nèi),提提出報(bào)告(原原因/控制措措施/排放量量/預(yù)防措施施)4.4.7緊緊急事件準(zhǔn)準(zhǔn)備及應(yīng)變廢氣大量排放放應(yīng)變法令規(guī)規(guī)範(fàn)80廢水緊急排放放應(yīng)變作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)警報(bào)方式通報(bào)方式操作異常故障障及意外事故故排除方法污染物清理及及減輕其危害害之方法須停工或減產(chǎn)產(chǎn)之情形事件紀(jì)紀(jì)錄及及報(bào)告告規(guī)定定人員編編組及及其訓(xùn)訓(xùn)練採取應(yīng)應(yīng)變之之時(shí)機(jī)機(jī)水量超超過洩露設(shè)備故故障4.4.7緊緊急事事件準(zhǔn)準(zhǔn)備及及應(yīng)變變水污染染緊急急應(yīng)變變計(jì)劃劃內(nèi)容容:81應(yīng)變組組織是是否清清楚定定義現(xiàn)場(chǎng)人人員是是否清清楚自自己之之角色色通報(bào)系系統(tǒng)及及程序序是否否有效效聯(lián)絡(luò)電電話一一覽表表消防及及救災(zāi)災(zāi)設(shè)備備是否否完備備且有有效應(yīng)變計(jì)計(jì)畫(現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng))←人員員現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)演練疏散計(jì)計(jì)畫為為何善後計(jì)計(jì)畫為為何事故檢檢討程程序MSDS的內(nèi)容容與現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)或或人員員認(rèn)知知是否否一致致稽核重重點(diǎn)4.4.7緊緊急事事件準(zhǔn)準(zhǔn)備及及應(yīng)變變824.5.1監(jiān)監(jiān)督與與量測(cè)測(cè)條文組織應(yīng)應(yīng)建立立並維維持文文件化化程序序,以以定期期監(jiān)督督與量量測(cè)會(huì)會(huì)對(duì)環(huán)環(huán)境產(chǎn)產(chǎn)生重重大衝衝擊的的作業(yè)業(yè)或活活動(dòng)之之主要要特性性。其其中應(yīng)應(yīng)包括括資訊訊的紀(jì)紀(jì)錄以以追蹤蹤其績(jī)績(jī)效相相關(guān)的的作業(yè)業(yè)管制制及與與組織織的環(huán)環(huán)境目目標(biāo)與與標(biāo)的的符合合情形形。監(jiān)督設(shè)設(shè)備應(yīng)應(yīng)予校校正和和維修修,其其過程程之紀(jì)紀(jì)錄應(yīng)應(yīng)根據(jù)據(jù)組織織建立立的程程序加加以保保存。。組織應(yīng)應(yīng)建立立並維維持文文件化化程序序,以以定期期評(píng)估估其與與相關(guān)關(guān)環(huán)境境法令令與規(guī)規(guī)章之之符合合性。。834.5.1監(jiān)監(jiān)督與與量測(cè)測(cè)其目的的是為為有效效瞭解解環(huán)境境管理理系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)作作的狀狀況,防止止偏離離環(huán)境境政策策,確確保目目標(biāo)與與標(biāo)的的之達(dá)達(dá)成,並為為4.5.2之之前置置作業(yè)業(yè)註:1.監(jiān)監(jiān)督與與量測(cè)測(cè)設(shè)備備之校校正與與維修修是為為了監(jiān)監(jiān)督與與量測(cè)測(cè)之有有效作作業(yè)2.法法規(guī)定定期查查核是是為了了確認(rèn)認(rèn)組織織在某某一段段時(shí)間間內(nèi)之之運(yùn)作作的合合法性性條文目目的84作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)廢水(採樣樣分析析)水水質(zhì)監(jiān)監(jiān)測(cè)空氣排排放量量測(cè)廢棄物物處理理追蹤蹤作業(yè)業(yè)毒性物物質(zhì)偵偵測(cè)噪音檢檢測(cè)作作業(yè)貯槽檢檢測(cè)(槽壁壁測(cè)厚厚)作作業(yè)量測(cè)儀儀器校校驗(yàn)作作業(yè)注重在在顯著考考量面面政策目標(biāo)與與標(biāo)的的4.5.1監(jiān)監(jiān)督與與量測(cè)測(cè)85監(jiān)督與與量測(cè)測(cè)之權(quán)權(quán)責(zé)檢測(cè)之之範(fàn)圍圍(地地點(diǎn))檢測(cè)之之項(xiàng)目目會(huì)對(duì)環(huán)環(huán)境產(chǎn)產(chǎn)生重重大衝衝擊的的作業(yè)業(yè)或活活動(dòng)之之主要要特特性性是否否監(jiān)督督與量量測(cè)檢測(cè)之之頻率率檢測(cè)報(bào)報(bào)告作業(yè)管管制之之查檢檢表專案案執(zhí)執(zhí)行行成成效效之之監(jiān)監(jiān)督督法定定之之申申報(bào)報(bào)作作業(yè)業(yè)校正正紀(jì)紀(jì)錄錄法規(guī)規(guī)定定期期查查核核報(bào)報(bào)告告稽核核重重點(diǎn)點(diǎn)空:particle,SS,Pb,Sox,NOx水:SS,COD,BOD廢:Storage毒:運(yùn)作作報(bào)備噪:Leq,Lmax4.5.1監(jiān)監(jiān)督與量量測(cè)864.5.2不不符合矯矯正及預(yù)預(yù)防措施施條文組織應(yīng)建建立並維維持適當(dāng)當(dāng)?shù)某绦蛐蛞越缍ǘ?quán)責(zé),俾處理理及調(diào)查查不符合合情形並並設(shè)法減減輕所造造成的衝衝擊,以以及展開開並完成成矯正與與預(yù)防措措施。採取任何何矯正或或預(yù)防措措施以消消除造成成實(shí)際或或潛在之之不符合合狀況的的查本原原因時(shí),應(yīng)根據(jù)據(jù)問題的的大小和和對(duì)環(huán)境境衝擊的的程序採採取適當(dāng)當(dāng)?shù)淖龇ǚāＳ伸冻C正正與預(yù)防防措施所所產(chǎn)生的的書面程程序之變變更,組組織應(yīng)實(shí)實(shí)施並記記錄之。。874.5.2不不符合矯矯正及預(yù)預(yù)防措施施其目的為為發(fā)現(xiàn)作作業(yè)管制制/目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)的的之偏離,以進(jìn)行行修正與與預(yù)防何謂不符符合事項(xiàng)項(xiàng)(各廠廠自行訂訂)排放未達(dá)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)不符相關(guān)關(guān)程序orWI規(guī)定定意外/緊急急事件件罰單/抱怨怨稽核缺缺失(內(nèi)/外)條文目目的88發(fā)現(xiàn)不不符合合誰來發(fā)發(fā)現(xiàn)何時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)怎麼發(fā)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行矯矯正矯正紀(jì)紀(jì)錄是是否被被保留留不符合合之原原因?yàn)闉楹尾环虾鲜欠穹翊_實(shí)實(shí)被矯矯正如何進(jìn)進(jìn)行後後續(xù)跟跟催/結(jié)案案是否須須要補(bǔ)補(bǔ)強(qiáng)相相關(guān)程程序書書採取預(yù)預(yù)防措措施不符合合的情情形是是否可可預(yù)防防再發(fā)發(fā)生如何預(yù)預(yù)防是否須須要補(bǔ)補(bǔ)強(qiáng)程程序書書稽核邏邏輯4.5.2不不符合合矯正正及預(yù)預(yù)防措措施894.5.3記錄條文文組織織應(yīng)應(yīng)建建立立並並維維持持適適當(dāng)當(dāng)?shù)牡某坛绦蛐?以以進(jìn)進(jìn)行行環(huán)環(huán)境境紀(jì)紀(jì)錄錄的的鑑鑑別別、、維維護(hù)護(hù)和和處處置置。。這這些些紀(jì)紀(jì)錄錄應(yīng)應(yīng)包包括括訓(xùn)訓(xùn)練練紀(jì)紀(jì)錄錄以以及及稽稽核核與與審審查查的的結(jié)結(jié)果果。。環(huán)境境紀(jì)紀(jì)錄錄應(yīng)應(yīng)清清楚楚易易讀讀,可可辨辨識(shí)識(shí),並並可可追追溯溯到到相相關(guān)關(guān)的的活活動(dòng)動(dòng)、、產(chǎn)產(chǎn)品品或或服服務(wù)務(wù)。。環(huán)環(huán)境境紀(jì)紀(jì)錄錄的的保保存存與與維維護(hù)護(hù)應(yīng)應(yīng)做做到到容容易易檢檢索索、、保保護(hù)護(hù)其其不不受受到到損損壞壞、、變變質(zhì)質(zhì)或或遺遺失失,而而且且應(yīng)應(yīng)規(guī)規(guī)定定並並記記錄錄其其保保存存期期限限。。紀(jì)錄錄應(yīng)應(yīng)以以適適合合於於系系統(tǒng)統(tǒng)與與組組織織的的方方式式維維護(hù)護(hù),以以展展現(xiàn)現(xiàn)其其符符合合本本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)之之各各項(xiàng)項(xiàng)要要求求。。904.5.3記記錄錄條文文記錄錄應(yīng)應(yīng)：：可鑑鑑別別可追追溯溯至至活活動(dòng)動(dòng)、、產(chǎn)產(chǎn)品品及及服服務(wù)務(wù)容易易檢檢索索保護(hù)護(hù)其其不不受受到到損損傷傷、、變變質(zhì)質(zhì)或或遺遺失失應(yīng)規(guī)規(guī)定定並並紀(jì)紀(jì)錄錄其其保保存存期期限限主要要包包括括：：訓(xùn)訓(xùn)練練、、內(nèi)內(nèi)稽稽及及管管審審活活動(dòng)動(dòng)的的紀(jì)紀(jì)錄錄其它它可可展展現(xiàn)現(xiàn)符符合合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的要要求求顯著著考考量量面面鑑鑑別別紀(jì)紀(jì)錄錄監(jiān)督督與與量量測(cè)測(cè)的的紀(jì)紀(jì)錄錄以展展現(xiàn)現(xiàn)法法令令／／規(guī)規(guī)章章符符合合性性可展展現(xiàn)現(xiàn)改改善善完完成成的的紀(jì)紀(jì)錄錄與相相關(guān)關(guān)利利益益團(tuán)團(tuán)體體溝溝通通的的紀(jì)紀(jì)錄錄其他他914.5.3記記錄錄記錄錄之之目目的的是是為為了了展展現(xiàn)現(xiàn)環(huán)環(huán)境境管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)之之運(yùn)運(yùn)作作,並並做做為為其其證證明明之之用用條文文目目的的92環(huán)境境紀(jì)紀(jì)錄錄(e.g.顯著著考考量量面面鑑鑑別別紀(jì)紀(jì)錄錄)法令令及及其其它它規(guī)規(guī)章章抱怨怨記記錄錄承包包商商/供供應(yīng)應(yīng)商商記記錄錄意外外記記錄錄/緊緊急急應(yīng)應(yīng)變變記記錄錄溝通通紀(jì)紀(jì)錄錄監(jiān)督與量測(cè)的的紀(jì)錄校正紀(jì)錄訓(xùn)練紀(jì)錄稽核紀(jì)錄管審紀(jì)錄其他為證明環(huán)環(huán)境管理系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)作之紀(jì)錄錄4.5.3記記錄紀(jì)錄至少包含含範(fàn)圍如下:(稽核重點(diǎn)點(diǎn))93清楚易讀可辨識(shí)性可追溯性容易檢索具有日期具保存期限具紀(jì)錄人員4.5.3記記錄紀(jì)錄的特性:(稽核重點(diǎn)點(diǎn))944.5.4環(huán)環(huán)境管理系系統(tǒng)稽核條文組織應(yīng)建立並並維持一個(gè)或或多個(gè)方案與與程序,俾能能定期執(zhí)行環(huán)環(huán)境管理之稽稽核工作,以以a)判斷