工程簽證等管理制度(給施工單位)

一.工程簽證管理制度工程簽證，是公司成本管理的重要工作環(huán)節(jié),各部門必須嚴(yán)格把控。為明確簽證人員的職責(zé),特制定本制度.工程簽證責(zé)任人為項(xiàng)目經(jīng)理。２。工程簽證的執(zhí)行原則(1)所有工程簽證內(nèi)容發(fā)生前已完成公司審批流程。見“工程簽證審批表一"（２)所有工程簽證內(nèi)容已經(jīng)過自檢，并經(jīng)監(jiān)理、公司項(xiàng)目部驗(yàn)收，達(dá)到設(shè)計(jì)要求和相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)3。工程簽證的過程控制(1）權(quán)力限制原則：對工程簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的的權(quán)限規(guī)定,不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效.（2)時間限制原則：對工程簽證及其預(yù)算實(shí)行嚴(yán)格的時間限制,并嚴(yán)禁過后補(bǔ)辦的做法。工程簽證發(fā)生后原始記錄必須48小時內(nèi)辦理完畢。簽證流程一周內(nèi)完成．原件結(jié)算原則：工程簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù).（4）標(biāo)準(zhǔn)表格原則：所有的工程簽證單都必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格。（5）簽證唯一性原則:必須一事一簽。嚴(yán)禁多個事項(xiàng)匯總同一表格辦理簽證。４。工程簽證工作流程（１)工程簽證內(nèi)容發(fā)生前經(jīng)過公司審批（見工程簽證發(fā)生前審批表)，由項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)簽證內(nèi)容執(zhí)行指令.(2)工程簽證內(nèi)容發(fā)生后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織監(jiān)理、簽證內(nèi)容執(zhí)行單位進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后填寫“工程簽證內(nèi)容驗(yàn)收單"，并加蓋項(xiàng)目部公章。(3）成本部收到“工程簽證內(nèi)容驗(yàn)收單”后,會同項(xiàng)目經(jīng)理、專業(yè)工程師、監(jiān)理公司專業(yè)負(fù)責(zé)人、簽證內(nèi)容執(zhí)行單位共同核查發(fā)生的簽證內(nèi)容數(shù)量.并填寫“工程簽證單"并附原始記錄,原始記錄必須有項(xiàng)目部現(xiàn)場專業(yè)工程師和分管預(yù)算員簽字.（４）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織填寫“工程簽證結(jié)算審批表”,必須總經(jīng)理簽字后并加蓋公章,才能交成本部作為結(jié)算依據(jù)。附：（１)工程簽證發(fā)生前審批表(２)工程簽證內(nèi)容驗(yàn)收單(3)工程簽證單（4)工程簽證結(jié)算審批表工程簽證發(fā)生前審批表年 月 日項(xiàng)目名稱 備注簽證內(nèi)容簽證內(nèi)容執(zhí)行單位預(yù)計(jì)工程造價（成本部填寫)預(yù)計(jì)施工工期項(xiàng)目經(jīng)理簽字總工簽字總經(jīng)理簽字蓋章注：本表由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織填寫,總工簽字后報總經(jīng)理批準(zhǔn),由項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)執(zhí)行命令。本表交工程部資料員存檔１份。工程簽證內(nèi)容驗(yàn)收單年 月 日項(xiàng)目名稱簽證內(nèi)容簽證內(nèi)容執(zhí)行單位驗(yàn)收情況:１、質(zhì)量情況:2、進(jìn)度情況:3、安全文明施工情況：執(zhí)行單位簽字 監(jiān)理簽字 專業(yè)工程師簽字 項(xiàng)目經(jīng)理簽字蓋章年 月日 年 月 年 月 年 月日 日 日工程名稱： 施工時間: 年 月 日施工單位名稱: 合同編號:原 證 簽提出部門:□設(shè)計(jì)院□甲方項(xiàng)目部□甲方總工□乙方□監(jiān)理□其他工程簽證單?簽證內(nèi)容施工單位經(jīng)辦人：項(xiàng)目經(jīng)理：

監(jiān)理單位監(jiān)理工程師: 建設(shè)單位項(xiàng)目經(jīng)理：總監(jiān)或成本部經(jīng)理:總監(jiān)代表：工程簽證結(jié)算審批表年 月 日項(xiàng)目名稱 備注簽證內(nèi)容簽證內(nèi)容執(zhí)行單位總工程師財務(wù)經(jīng)