高速公路項(xiàng)目質(zhì)量管理考核實(shí)施細(xì)則

高速公路建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理考核實(shí)施細(xì)則第一章?總則第一條?為規(guī)范河南高速公路建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理考核工作，提高考核的科學(xué)性，全面掌握項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)管情況和質(zhì)量動(dòng)態(tài)，進(jìn)一步強(qiáng)化參建各方的質(zhì)量意識(shí)， 根據(jù)現(xiàn)行《公路水運(yùn)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法》，結(jié)合《高速公路建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理辦法》 、《河南高速公路建設(shè)項(xiàng)目安全質(zhì)量獎(jiǎng)懲辦法》制定本考核實(shí)施細(xì)則，以充分發(fā)揮激勵(lì)效果，促進(jìn)高速公路項(xiàng)目又好又快建設(shè)，努力打造精品工程、優(yōu)質(zhì)工程。確保高速公路項(xiàng)目建設(shè)的工程質(zhì)量目標(biāo)及創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。第二條?本實(shí)施細(xì)則適用于河南高速公路建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目公司或業(yè)主）組織的高速公路工程質(zhì)量目標(biāo)考核及日常檢查活動(dòng)。第三條?考核依據(jù)（一）國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行的有關(guān)公路工程質(zhì)量法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和規(guī)范性文件；（二）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、強(qiáng)制性條文；（三）地方性管理?xiàng)l例、辦法；（四）項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件、合同文件及相關(guān)管理辦法。第四條?考核工作堅(jiān)持“嚴(yán)肅、科學(xué)、客觀、公正”的原則?？己顺蓡T應(yīng)自覺(jué)遵守各項(xiàng)廉政規(guī)定。第二章?檢查考核方式和內(nèi)容第五條?項(xiàng)目公司工程質(zhì)量目標(biāo)考核實(shí)行考核組負(fù)責(zé)制，考核組由項(xiàng)目公司組織相關(guān)人員組成?？己私M成員對(duì)考核記錄及結(jié)論署名并負(fù)責(zé)，考核組負(fù)責(zé)人對(duì)考核的綜合結(jié)論署名并負(fù)責(zé)。第六條?考核采取聽(tīng)取匯報(bào)、查閱資料、查看現(xiàn)場(chǎng)、詢問(wèn)核查、隨機(jī)抽檢等方式進(jìn)行。考核主要是對(duì)高速公路項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)和質(zhì)量管理情況進(jìn)行檢查，包括高速項(xiàng)目各施工、監(jiān)理單位的質(zhì)量保證體系、內(nèi)業(yè)資料和現(xiàn)場(chǎng)管理等情況。工程質(zhì)量檢查內(nèi)容及考核評(píng)分表（見(jiàn)附件）。第三章?考核要求第七條?項(xiàng)目公司按季度、半年及全年對(duì)高速公路項(xiàng)目進(jìn)行考核，同時(shí)采取日常不定期檢查的方式對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行巡視或?qū)ｍ?xiàng)檢查，檢查結(jié)果作為季度、 半年及全年的考核結(jié)果的組成部分。 項(xiàng)目公司按照《河南高速公路建設(shè)項(xiàng)目安全質(zhì)量獎(jiǎng)懲辦法》和本細(xì)則的要求對(duì)總承包項(xiàng)目部及所屬各工區(qū)、拌和站、梁場(chǎng)和各監(jiān)理辦、駐地辦進(jìn)行檢查考核。第八條?季度、半年度考核總分值各為 100分，半年度總得分以兩個(gè)季度得分的平均值。質(zhì)量檢查評(píng)比分為優(yōu)良、合格、不合格三個(gè)等級(jí)；檢查匯總評(píng)比滿分 100分。90分及其以上（含 90分）為優(yōu)良，90分以下~75分（含75分）為合格，低于75分為不合格。第九條?考核工作程序（一）被考核單位匯報(bào)工程質(zhì)量管理情況；（二）對(duì)被考核單位內(nèi)業(yè)資料、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理進(jìn)行檢查；（三）考核組評(píng)議并對(duì)考核項(xiàng)目的質(zhì)量狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)；（四）考核組向被考核單位反饋意見(jiàn)。第十條?被考核單位應(yīng)向考核組提交書(shū)面匯報(bào)材料，應(yīng)包括項(xiàng)目質(zhì)量管理基本情況，各級(jí)管理部門(mén)組織的各類檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及整改落實(shí)情況等內(nèi)容。第四章?考核結(jié)果處理第十一條?考核組應(yīng)對(duì)考核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向被考核單位反饋意見(jiàn)，提出整改要求及建議。發(fā)現(xiàn)影響主要結(jié)構(gòu)安全的隱患時(shí)，責(zé)令相關(guān)單位立即停止該工序或作業(yè)區(qū)的施工， 由施工單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施整改，由監(jiān)理辦督促落實(shí)，整改合格后方可復(fù)工，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。第十二條考核結(jié)果，一般應(yīng)按照《河南高速公路建設(shè)項(xiàng)目安全質(zhì)量獎(jiǎng)懲辦法》檢查評(píng)比進(jìn)行獎(jiǎng)罰處理。如項(xiàng)目公司對(duì)當(dāng)次檢查評(píng)比考核有另行規(guī)定的，應(yīng)按照規(guī)定執(zhí)行。第十三條?考核與公路施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)和監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià)結(jié)合進(jìn)行，考核結(jié)果作為信用評(píng)價(jià)的依據(jù)。第十四條?質(zhì)量考核資料應(yīng)由專人整理、歸檔，并接受上級(jí)主管部門(mén)查閱。考核資料包括考核記錄、考核意見(jiàn)、考核結(jié)果、整改回復(fù)以及必要的聲像資料等。第五章 日常檢查及罰則第十五條?日常檢查方式及內(nèi)容（一）檢查方式采取現(xiàn)場(chǎng)查看、詢問(wèn)核實(shí)、查閱資料、對(duì)工程實(shí)體有損或無(wú)損檢測(cè)等方式，按《河南高速公路建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量考核評(píng)分表》及其《工程質(zhì)量違約處罰項(xiàng)目一覽表》規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢查或抽查。（二）檢查內(nèi)容包括質(zhì)量管理行為、施工工藝、工程實(shí)體及幾何尺寸、外觀質(zhì)量、設(shè)計(jì)執(zhí)行情況、試驗(yàn)檢測(cè)等相關(guān)內(nèi)業(yè)資料方面。1、質(zhì)量管理行為主要是施工、監(jiān)理單位的質(zhì)量保障體系制度及執(zhí)行情況。2、施工工藝和實(shí)體質(zhì)量包括路基工程、路面工程、橋涵工程、隧道工程、交通安全設(shè)施等單位工程的工藝、施工設(shè)備、工程模板及原材料的質(zhì)量。3、內(nèi)業(yè)檔案資料情況重點(diǎn)對(duì)施工單位和監(jiān)理單位進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告及外業(yè)抽檢檢測(cè)資料的真實(shí)性、完整性，嚴(yán)肅查處數(shù)據(jù)資料造假行為。第十六條?對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的參建單位質(zhì)量違規(guī)行為、工程質(zhì)量問(wèn)題及一般缺陷或隱患按《工程質(zhì)量違約處罰項(xiàng)目一覽表》中的規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，存在嚴(yán)重缺陷和質(zhì)量隱患及質(zhì)量事故按質(zhì)量事故類別進(jìn)行處理，對(duì)相關(guān)單位和責(zé)任人進(jìn)行全線通報(bào)批評(píng)，并將其違約行為在信用評(píng)價(jià)管理系統(tǒng)中予以記錄。發(fā)生重大及以上質(zhì)量事故按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定程序進(jìn)行上報(bào)調(diào)查處理。第十七條?各責(zé)任單位要認(rèn)真對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題和隱患進(jìn)行整改，將整改情況報(bào)監(jiān)理核實(shí)后， 監(jiān)理應(yīng)將整改結(jié)果及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目公司核備。如果責(zé)任單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成整改或整改資料不閉合，將加重處罰。第六章?附則第十八條?本實(shí)施細(xì)則未盡事宜按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及河南省的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本細(xì)則如與國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、河南省有關(guān)規(guī)定及合同有不一致的地方，依照后者為準(zhǔn)執(zhí)行。第十九條?本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布規(guī)定施行之日起執(zhí)行，由河南高速公路建設(shè)有限公司負(fù)責(zé)解釋。附件：1、附表A 施工單位項(xiàng)目管理制度落實(shí)情況檢查評(píng)分表2、附表B 監(jiān)理單位檢查評(píng)分表3、附表C 施工單位檢查評(píng)分匯總表4、路基壓實(shí)度檢測(cè)表（ C-1）5、基層、底基層檢測(cè)表（ C-2）6、橋涵、隧道結(jié)構(gòu)物檢測(cè)表（ C-3）7、施工單位人員資質(zhì)檢查評(píng)分表（ C-4）8、施工單位內(nèi)業(yè)資料檢查表（ C-5）9、河南高速公路建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量違約處罰項(xiàng)目一覽表附表A施工單位項(xiàng)目管理制度落實(shí)情況檢查評(píng)分表建設(shè)項(xiàng)目：總承包項(xiàng)目部（工區(qū)）:檢查人員：檢查日期：序號(hào)檢查項(xiàng)目分值（權(quán)值）檢查內(nèi)容檢查情況得分1復(fù)雜結(jié)構(gòu)物評(píng)審執(zhí)10按省廳評(píng)審辦法執(zhí)行良好得滿分，一般得5到7分，行情況否則得零分,無(wú)復(fù)雜結(jié)構(gòu)物本項(xiàng)不計(jì)分2隱蔽工程驗(yàn)收辦法10按省廳驗(yàn)收辦法執(zhí)行良好得滿分，辦法有，執(zhí)行一執(zhí)行情況般得5到7分，無(wú)驗(yàn)收辦法得零分3橋梁和隧道工程施有橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告得5分，工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估執(zhí)5無(wú)評(píng)估報(bào)告得零分，無(wú)開(kāi)工橋梁和隧道工程本項(xiàng)不計(jì)分行情況4隧道施工預(yù)控執(zhí)行5有預(yù)控方案且執(zhí)行良好得5分，執(zhí)行一般得3分，情況無(wú)預(yù)控方案得零分，無(wú)開(kāi)工隧道工程本項(xiàng)不計(jì)分5質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)10有質(zhì)保體系且運(yùn)轉(zhuǎn)良好得8-10分，運(yùn)轉(zhuǎn)一般得5-7情況分，無(wú)質(zhì)保體系得零分6創(chuàng)優(yōu)工程活動(dòng)執(zhí)行10有詳細(xì)創(chuàng)優(yōu)方案且執(zhí)行良好得8-10分，執(zhí)行一般得情況5-7分，無(wú)創(chuàng)優(yōu)方案得零分7首件工程認(rèn)可制執(zhí)10按省廳要求執(zhí)行良好得8-10分，執(zhí)行一般得5-7行情況分，無(wú)認(rèn)可辦法得零分8樣板工程制執(zhí)行情10按省廳要求執(zhí)行良好得8-10分，執(zhí)行一般得5-7況分，無(wú)認(rèn)可辦法得零分9平安工地達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)10落實(shí)平安工地六項(xiàng)主要工作，現(xiàn)場(chǎng)效果明顯的得執(zhí)行情況8-10分，一般得5-7分，較差得0-4分10施工工法制定和執(zhí)10制定和執(zhí)行施工工法效果良好得8-10分，一般得行情況5-7分，較差得0-4分11三級(jí)技術(shù)交底執(zhí)行10按照省廳要求，技術(shù)交底全面、到位的得8-10分，情況一般得5-7分，較差得0-4分合計(jì)得分=(總得分/權(quán)值)×100=附表B監(jiān)理單位檢查評(píng)分表建設(shè)項(xiàng)目：監(jiān)理標(biāo)段：檢查人員：檢查日期：序檢查檢查內(nèi)容分得分號(hào)項(xiàng)目檢查情況值人員結(jié)構(gòu)和數(shù)量：未按規(guī)定配置駐地監(jiān)理工程師每人次扣2分、副駐地監(jiān)理工程師和專業(yè)監(jiān)理工程師每人次扣15分、監(jiān)理員每人次扣分，扣完為止。1監(jiān)理持證上崗率（培訓(xùn)證以上）：[（5×持證人數(shù)）+（1015人員×持監(jiān)理證人數(shù)）]/監(jiān)理總?cè)藬?shù)。人員更換：未按程序更換駐地監(jiān)理工程師每人次扣2分、更換副駐地監(jiān)理工程師和專業(yè)監(jiān)理工程師每人次扣15分、更換監(jiān)理員每人次扣分，扣完為止。監(jiān)理制定了監(jiān)理工作大綱，完善了監(jiān)理制度，認(rèn)真執(zhí)行了2工作工地例會(huì)制度和技術(shù)交底制度，得滿分；一項(xiàng)不滿足要求10制度扣1分，最多扣2分。質(zhì)量保證監(jiān)理自身質(zhì)保體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)，監(jiān)督施工單位質(zhì)保3保證體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)，得6分；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在問(wèn)題及時(shí)提出整改要10體系求并監(jiān)督糾正，下發(fā)監(jiān)理工程師指令不閉合，每項(xiàng)扣1分。4實(shí)體按工區(qū)得分計(jì)算。15質(zhì)量監(jiān)理監(jiān)理日志齊全、人手一冊(cè)、記錄真實(shí)、連續(xù)；建立了5材料、試驗(yàn)、測(cè)量等臺(tái)帳，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題記錄完整，意10資料見(jiàn)具體，得滿分；每發(fā)現(xiàn)一處問(wèn)題扣分，最多扣4分。現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格監(jiān)理，抽檢資料齊全、及時(shí)，頻率滿足規(guī)范6要求；對(duì)隱蔽工程實(shí)施全過(guò)程旁站，現(xiàn)場(chǎng)記錄及相應(yīng)的圖10監(jiān)理像資料齊全，得滿分；每發(fā)現(xiàn)一處問(wèn)題扣分，最多扣4分。7監(jiān)理監(jiān)理人臉識(shí)別考勤的設(shè)備配備和制度執(zhí)行情況，根據(jù)5考情設(shè)備配備情況好壞得0-3分，制度執(zhí)行情況好壞得0-2分。制度橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、危險(xiǎn)性較大工程8執(zhí)行專項(xiàng)施工方案、平安工地、樣板工程、首件認(rèn)可、設(shè)計(jì)變5情況更程序，每項(xiàng)扣1分，扣完為止合計(jì)注：1、總監(jiān)理工程師或總監(jiān)代表應(yīng)具有交通部公路工程監(jiān)理工程師資格，且具有相應(yīng)專業(yè)的高級(jí)技術(shù)職稱；駐地監(jiān)理工程師應(yīng)具有交通部公路工程監(jiān)理工程師資格，且具有相應(yīng)專業(yè)的高級(jí)技術(shù)職稱；專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)具有交通部或河南省審批的公路工程專業(yè)監(jiān)理工程師以上資格；監(jiān)理員至少應(yīng)具有監(jiān)理培訓(xùn)證和相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證。2、監(jiān)理單位更換人員， 應(yīng)由項(xiàng)目公司批準(zhǔn)， 并及時(shí)報(bào)廳質(zhì)監(jiān)站， 并錄入高速公路主要從業(yè)人員信息數(shù)據(jù)庫(kù)。3、監(jiān)理工程師應(yīng)按規(guī)定重點(diǎn)對(duì)施工過(guò)程中使用的水泥、鋼材、瀝青、石灰、碎石、砂等主要原材料及各種混合料進(jìn)行抽檢，頻率應(yīng)不低于施工單位自檢頻率的 20%，其余原材料應(yīng)不低于 10%，對(duì)已完工程實(shí)體質(zhì)量的抽檢頻率應(yīng)不低于施工單位自檢頻率的20%。審查混合料配合比標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)原材料獨(dú)立取樣并進(jìn)行平行試驗(yàn)，對(duì)混合料可在施工單位標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證，必要時(shí)做標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)。4、人員檢查監(jiān)理全部人員，資料檢查所抽取工區(qū)的駐地辦。附表C 施工單位檢查評(píng)分匯總表建設(shè)項(xiàng)目： 總承包項(xiàng)目部（工區(qū)）： 檢查人員： 檢查日期：序號(hào) 檢 查 項(xiàng)目 分值 評(píng) 分 細(xì) 則 實(shí)得分 備注1 實(shí)體質(zhì)量 50 （各項(xiàng)得分平均值）×50%2 人員資質(zhì) 10 表C-4得分×10%3 管理制度落實(shí)情況 20 表A得分×20%完成項(xiàng)目公司下達(dá)的投資進(jìn)度計(jì)劃，得滿分；進(jìn)4工程進(jìn)度10度滯后于項(xiàng)目公司計(jì)劃，扣2分；工程進(jìn)度滯后計(jì)劃10%以上，扣4分。5 內(nèi)業(yè)資料 10 表C-5得分×10%合 計(jì)注：路基得分=壓實(shí)度得分×70%＋防排×30%（無(wú)防排時(shí)，壓實(shí)度得分× 100%），結(jié)構(gòu)物得分=尺寸得分＋強(qiáng)度得分＋鋼筋保護(hù)層厚度得分＋外觀質(zhì)量得分。路基壓實(shí)度檢測(cè)表（C-1）建設(shè)項(xiàng)目： 工區(qū)： 檢測(cè)人員： 日期：設(shè)計(jì) 實(shí)測(cè)標(biāo)段 序號(hào) 樁 號(hào) 外觀描述 備注壓實(shí)度 壓實(shí)度12345合格率（%）得 分外觀扣分實(shí)際得分注：1、根據(jù)每個(gè)工區(qū)實(shí)際施工進(jìn)度情況酌情抽檢路基壓實(shí)度 5~20個(gè)點(diǎn)，檢查路基頂層的下一層。2、任何一個(gè)檢測(cè)點(diǎn)無(wú)論是否合格不準(zhǔn)移位檢測(cè)。3、土填料用灌砂法檢測(cè)；對(duì)超百點(diǎn)，壓實(shí)度每超 1%扣分，最多扣 5分。4、根據(jù)每個(gè)工區(qū)實(shí)際施工進(jìn)度情況酌情檢測(cè)填石路基 5~10個(gè)斷面，每斷面 4個(gè)點(diǎn)（18T以上壓路機(jī)強(qiáng)振兩個(gè)來(lái)回，距路基頂面 1.5米以內(nèi)沉降量≤ 2mm為合格，距路基頂 1.5米以上沉降量≤ 5mm為合格）。基層、底基層檢測(cè)表（ C-2）建設(shè)項(xiàng)目：標(biāo)段：檢測(cè)人員：日期：序號(hào)樁設(shè)計(jì)厚度取芯厚度誤差值號(hào)（cm）平整度（cm）（cm）12345合格率得分外觀扣分實(shí)際得分注：1、取芯用φ100mm鉆頭，每個(gè)標(biāo)段抽檢 5處。2、芯樣不密實(shí)、離析扣 1-2分，底部松散扣 2分，芯樣松散扣

5分。3、厚度按大于規(guī)范規(guī)定的允許代表值計(jì)算單點(diǎn)合格率。4、平整度每個(gè)標(biāo)段 5處，每處連續(xù) 10尺（三米直尺）共5、養(yǎng)護(hù)不及時(shí)、表面跑毛未及時(shí)清掃，扣 1至5分。6、厚度占 80％，平整度占 20％計(jì)算得分。

50個(gè)數(shù)據(jù)。橋涵、隧道結(jié)構(gòu)物檢測(cè)表（ C-3）建設(shè)項(xiàng)目：標(biāo)段：檢測(cè)人員：日期：結(jié)構(gòu)物尺寸結(jié)構(gòu)物強(qiáng)度鋼筋保護(hù)層厚（20分）外觀質(zhì)量序（40分）度（30分）號(hào)樁號(hào)設(shè)計(jì)回彈設(shè)計(jì)實(shí)測(cè)設(shè)計(jì)尺寸實(shí)測(cè)尺寸強(qiáng)度尺寸尺寸強(qiáng)度合格率得分結(jié)構(gòu)物得分（滿分100分）注：1、結(jié)構(gòu)物尺寸每個(gè)工區(qū)檢測(cè) 30~40個(gè)數(shù)據(jù)：立柱間距、豎直度各 5~10個(gè)，蓋梁寬度、高度各 5~10個(gè)，梁板頂腹板厚度 5~10個(gè)，涵洞通道寬度和長(zhǎng)度 5~10個(gè)。沒(méi)有上述項(xiàng)目的按比例分配到其它項(xiàng)目中。2、回彈強(qiáng)度每個(gè)工區(qū)檢測(cè) 10~20個(gè)測(cè)區(qū)。3、鋼筋保護(hù)層厚度每個(gè)工區(qū)檢測(cè) 20~40個(gè)數(shù)據(jù)：梁板、立柱、蓋梁鋼筋保護(hù)層厚度各 10個(gè)；沒(méi)有的分配到其它檢測(cè)項(xiàng)目中。4、梁板鉸縫鋼筋、預(yù)埋連接鋼筋數(shù)量和位置不按設(shè)計(jì)要求預(yù)留每發(fā)現(xiàn)一次扣 3分，外觀有明顯蜂窩麻面或其它明顯缺陷的每處扣 1分，混凝土修飾每處扣 1分，并注明其樁號(hào)、具體位置，進(jìn)行詳細(xì)描述。5、抽檢部位及點(diǎn)數(shù)（數(shù)量）可根據(jù)以上規(guī)定頻率及實(shí)際進(jìn)度情況酌情執(zhí)行。施工單位人員資質(zhì)檢查評(píng)分表（ C-4）建設(shè)項(xiàng)目： 總承包項(xiàng)目部（工區(qū)）： 檢查人員： 檢查日期：序號(hào) 檢查項(xiàng)目 分值 檢查情況及評(píng)分細(xì)則 扣分標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)得分施工單位項(xiàng)根據(jù)省廳高速公路從業(yè)人員要求與合同不按程序更換每人次扣1405分目經(jīng)理、總工要求檢查，按滿足要求的百分率得分質(zhì)檢工程師、根據(jù)省廳高速公路從業(yè)人員要求與合同不按程序更換每人次扣2抓生產(chǎn)副經(jīng)30要求、河南省工地臨時(shí)試驗(yàn)室主任配置要求2分理、檢查，按滿足要求的百分率得分試驗(yàn)室主任3試驗(yàn)員按滿足試驗(yàn)室認(rèn)證時(shí)要求的人員數(shù)量的不按程序更換每人次扣201分百分率計(jì)分4安全人員按《公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦不按程序更換每人次扣101分法》相關(guān)要求檢查，按滿足要求百分率得分合 計(jì)施工單位內(nèi)業(yè)資料檢查表（ C-5）建設(shè)項(xiàng)目：檢測(cè)項(xiàng)目原材料試驗(yàn)30分）標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)20分）施工報(bào)驗(yàn)資料（分）。

總承包項(xiàng)目部（工區(qū)）： 檢測(cè)人員： 檢測(cè)日期：檢查內(nèi)容 檢查情況 得分1、水泥2、石料3、鋼材1、配合比2、擊實(shí)1、路基302、結(jié)構(gòu)物3、隧道上級(jí)管理部門(mén)、 業(yè)主和監(jiān)理指令閉合情況（20分），一處未按要求實(shí)現(xiàn)閉合扣 5分直至扣完合 計(jì)虛假資料、外委試驗(yàn)、簽字扣分情況實(shí)際得分注：1、一般檢查每個(gè)季度內(nèi)的資料，如有必要時(shí)，可檢查半年或全年內(nèi)資料進(jìn)行抽檢。2、檢測(cè)項(xiàng)目少于表列時(shí)，評(píng)分相應(yīng)進(jìn)行分配。3、發(fā)現(xiàn)虛假資料扣 10分。4、試驗(yàn)檢測(cè)資料不完善、檢測(cè)頻率不足、缺項(xiàng)、計(jì)算檢測(cè)有誤、報(bào)驗(yàn)資料不齊備等，每項(xiàng)扣2分。5、外委試驗(yàn)不具有交通部門(mén)資質(zhì)，每次扣20分。6、簽字由別人代簽，每人次扣20分。附表3責(zé)任 違約主體 類別人員崗位管理施工單位施質(zhì)工量單管理位行為

河南高速公路建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量違約處罰項(xiàng)目一覽表項(xiàng)違約處罰項(xiàng)目次承包人的主要人員（項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人及主要專業(yè)工程師）未經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)進(jìn)行更換或承包人提出更換的，按《河南高速公路建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理辦法》中的規(guī)定及合同約定進(jìn)行處罰。項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人、各專業(yè)工程師和各專業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)堅(jiān)守崗位，原則上不允許離崗，確有特殊原因，必須按規(guī)定向項(xiàng)目業(yè)主、總監(jiān)或副總監(jiān)請(qǐng)假。項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工擅自離崗將處以每天 2000元違約金；項(xiàng)目質(zhì)檢負(fù)責(zé)人、各專業(yè)工程師、各專業(yè)負(fù)責(zé)人擅自離崗將處以每天 1000元違約金，并責(zé)令離崗者限期返回。承包人應(yīng)建立完善的質(zhì)保體系。配足質(zhì)量管理人員和試驗(yàn)檢測(cè)人員，滿足質(zhì)保體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)的要求；應(yīng)層層落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，加強(qiáng)技術(shù)交底及現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量把關(guān)工作；應(yīng)建立健全質(zhì)量管理的規(guī)章、制度，并負(fù)責(zé)落實(shí)。若質(zhì)量管理混亂、質(zhì)保體系形同虛設(shè)，質(zhì)保體系未正常運(yùn)轉(zhuǎn)，未真正起到“企業(yè)自檢”的作用，一經(jīng)查實(shí)，視承包人違約，按《河南高速公路建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理辦法》中的規(guī)定及合同約定進(jìn)行處罰。承包人在工地現(xiàn)場(chǎng)管理上不能留有空白，處于正在施工中的工程必須有現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理人員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)；否則，一經(jīng)查實(shí)，視承包人違約，第一次提出警告，第二次在全線通報(bào)批評(píng)，連續(xù)三次以上對(duì)承包人處以 2000~5000元/的違約金并通報(bào)批評(píng)，存在質(zhì)量問(wèn)題或隱患的必須立即整改。承包人應(yīng)強(qiáng)化工序管理，堅(jiān)持工序逐級(jí)檢驗(yàn)制度和工序交接制度，以工序質(zhì)量確保分項(xiàng)工程質(zhì)量。否則，一經(jīng)查實(shí)，視承包人違約，第一次提出警告，第二次在全線通報(bào)批評(píng)， 連續(xù)三次以上對(duì)承包人處以 2000~5000元/次的違約金并通報(bào)批評(píng)， 存在質(zhì)量問(wèn)題或隱患的必須立即整改。承包人應(yīng)嚴(yán)把材料質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)禁使用不合格的材料、半成品、成品；嚴(yán)禁將不合格的材料、半成品、成品運(yùn)進(jìn)施工現(xiàn)場(chǎng)。若發(fā)現(xiàn)使用了不合格材料，除必須返工外，每處處以承包人10000元的違約金；若發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)進(jìn)了不合格材料，要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)清除，并處以2000元違約金。逾期仍未清除者，則每處每次處以5000元的違約金。材料及半成品的存放不符合相關(guān)要求的，每次每處處以1000~2000元的違約金，材料的抽檢頻率未達(dá)到規(guī)定要求的，每次處以2000~3000元的違約金。7承包人應(yīng)嚴(yán)格按監(jiān)理程序辦事，并認(rèn)真執(zhí)行監(jiān)理指令或要求。否則，將處以2000~5000元/次的違約金，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)加倍賠償違約損失，同時(shí)要求承包人提交整改方案或措施。責(zé)任 違約 項(xiàng)違約處罰項(xiàng)目主體 類別 次承包人應(yīng)按合同及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求，在現(xiàn)場(chǎng)配備足夠的且能保證施工質(zhì)量的機(jī)械、設(shè)備?，F(xiàn)場(chǎng)的機(jī)械、設(shè)備若與合同條款規(guī)定有不一9

致，或未經(jīng)業(yè)主同意擅自將機(jī)械設(shè)備調(diào)離（替換）者，一經(jīng)查實(shí)，除限期要求承包人履行合同外，同時(shí)處以承包人每臺(tái)（架、部） 1000元/天的違約金；若逾期仍未履行合同者，加倍賠償違約損失。為落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量責(zé)任， 創(chuàng)建文明施工的良好形象， 承包人應(yīng)在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立施工標(biāo)志牌。 未按要求執(zhí)行的，除要求限期改正外， 處以500~1000元/次的違約金。要求現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)質(zhì)量管理（監(jiān)督）人員必須掛牌上崗，否則，按照每人每次 50元處以違約金。發(fā)生公路工程質(zhì)量事故，若未按《河南高速公路建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)規(guī)定的程序進(jìn)行報(bào)告者，視情節(jié)輕重，給予警告、停工整改和處以100000元以上違約金的合并違約處理，并由責(zé)任人承擔(dān)由此引起的一切后果。11

施工單位在上報(bào)工程變更設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào) ,不得弄虛作假 , 如發(fā)現(xiàn)承包人對(duì)所報(bào)變更設(shè)計(jì)中有弄虛作假的行為 ,經(jīng)核實(shí)后,處以虛假工程費(fèi)用2倍金額違約金；對(duì)情節(jié)嚴(yán)重，給業(yè)主利益造成重大損害的，業(yè)主保留向司法機(jī)關(guān)提請(qǐng)?jiān)V訟的權(quán)力。試驗(yàn)檢測(cè)是一項(xiàng)極為重要的工作，它為工程質(zhì)量控制及驗(yàn)收提供科學(xué)的依據(jù)，是公路工程質(zhì)量管理的重要組成部分。若有以下行為按違約處理：1．承包人應(yīng)建立健全完整的試驗(yàn)檢測(cè)體系，人員配備必須滿足合同文件及工作實(shí)際的要求，不得隨意更換試驗(yàn)人員，否則處以2000~5000元/人違約金；試驗(yàn)檢測(cè)的儀器設(shè)備應(yīng)完全符合合同條件，并保證完好。否則處以5000元/次違約金，并責(zé)令限期執(zhí)行合同文件，逾期仍未執(zhí)行者，加倍處理。2．試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目必須符合規(guī)定要求，試驗(yàn)檢測(cè)頻率不得低于規(guī)范和合同要求。若有違反視情節(jié)輕重，處以

2000~10000元的違約金。3．試驗(yàn)檢測(cè)資料必須按要求采用統(tǒng)一的表格形式進(jìn)行記錄及計(jì)算，資料必須按要求進(jìn)行歸檔管理。否則除限期整改外，處以

2000~5000元違約金。4．試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)必須真實(shí)可靠，

嚴(yán)禁弄虛作假、擅改數(shù)據(jù)的行為，保證數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確。若有違反必須限期整改

,并視情節(jié)輕重處以

10000~20000元違約金。責(zé)任主體監(jiān)理單位監(jiān)理單位

違約項(xiàng)違約處罰項(xiàng)目類別次施工13工藝施工工藝和實(shí)體工程質(zhì)量要符合《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)規(guī)范及規(guī)程、合同文件技術(shù)條款、設(shè)計(jì)文件的具體和要求。凡檢查中不符合或不滿足上述要求的，根據(jù)實(shí)際情況每處處以2000~20000元的違約金。現(xiàn)場(chǎng)每個(gè)分項(xiàng)工程實(shí)體質(zhì)量實(shí)測(cè)和外觀質(zhì)量檢實(shí)體查得分低于75分者處罰施工單位5000~20000元/次的違約金。質(zhì)量14內(nèi)業(yè)資料故意弄虛作假的，每次處以5000~20000元的違約金；內(nèi)業(yè)資料無(wú)專人管理，每次處以2000~5000元的違約金，歸檔混亂無(wú)序或不符內(nèi)業(yè)合要求者，每次處以500~3000元的違約金；整改報(bào)告未按照規(guī)定及時(shí)閉合的，每次處以500~2000元的違約金；施工日志記錄不全，弄虛作資料假的，每次處以500~2000元的違約金。監(jiān)理辦、駐地辦的監(jiān)理人員應(yīng)分工合理，工作內(nèi)容明確，責(zé)任落實(shí)清楚，保證施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理不留空白。若因監(jiān)理辦、駐地辦內(nèi)部管理混亂，造成監(jiān)理工作滯后或質(zhì)量事故者，視情節(jié)輕重，對(duì)監(jiān)理單位處以限期整改、通報(bào)批評(píng)、撤換監(jiān)理工程師，違約處罰甚至終止監(jiān)理服務(wù)協(xié)議。全體監(jiān)理人員應(yīng)嚴(yán)格按照“嚴(yán)格監(jiān)理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、公正科學(xué)、廉政自律”的原則和《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》和《監(jiān)理合同》的規(guī)定開(kāi)展各項(xiàng)監(jiān)理工作，對(duì)承包人違反監(jiān)理程序的行為，監(jiān)理按處理程序可下達(dá)返工、停工監(jiān)理指令、施工報(bào)驗(yàn)和計(jì)量資料不予簽認(rèn)等法律法規(guī)、監(jiān)理質(zhì)規(guī)范及合同賦予的權(quán)力進(jìn)行處理，進(jìn)行有效的質(zhì)量控制。若發(fā)現(xiàn)監(jiān)理辦、駐地辦未按監(jiān)理程序開(kāi)展工作或?qū)`反監(jiān)理程序的行為視而不見(jiàn)、量聽(tīng)之任之、惘然置之，處以監(jiān)理單位每次1000~10000元的違約金。管3監(jiān)理單位應(yīng)保證監(jiān)理人員在崗情況符合監(jiān)理服務(wù)協(xié)議的規(guī)定，監(jiān)理辦總監(jiān)及主要部門(mén)負(fù)責(zé)人和駐地辦高級(jí)駐地監(jiān)理工程師未按投標(biāo)書(shū)的承諾理行到位或未經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)即進(jìn)行更換，處以監(jiān)理單位每人次總監(jiān)5萬(wàn)元、部門(mén)負(fù)責(zé)人及高級(jí)駐地2萬(wàn)元的違約金。監(jiān)理辦總監(jiān)、部門(mén)負(fù)責(zé)人和駐為地辦高級(jí)駐地請(qǐng)假必須經(jīng)業(yè)主書(shū)面同意方可離開(kāi)，否則視為脫崗，每次處以總監(jiān)2000元/天違約金，部門(mén)負(fù)責(zé)人及駐地辦高級(jí)駐地每次處以1000元/天的違約金；各專業(yè)監(jiān)理工程師或監(jiān)理員離崗，須書(shū)面報(bào)監(jiān)理辦總監(jiān)批準(zhǔn)后方可離開(kāi)，否則每次處以專監(jiān)每人500元/天和監(jiān)理員每人200元/天的違約金。監(jiān)理服務(wù)期間內(nèi)監(jiān)理人員必須相對(duì)穩(wěn)定，監(jiān)理單位提出人員更換必須經(jīng)業(yè)主同意，若自行更換或未按合同規(guī)定人數(shù)派駐專業(yè)監(jiān)理工程師每月處以違約金5000元/人，監(jiān)理員每月處以違約金2000元/人。逾期仍未按合同及業(yè)主的要求改正的，停止監(jiān)理費(fèi)用的支付。責(zé)任 違約 項(xiàng)違約處罰項(xiàng)目主體 類別 次質(zhì)量監(jiān)理是對(duì)工程實(shí)行全過(guò)程、全方位和全天候的全面質(zhì)量管理，監(jiān)理人員應(yīng)認(rèn)真履行監(jiān)理職責(zé)，堅(jiān)持巡視工地和旁站監(jiān)理，及時(shí)指出施工現(xiàn)場(chǎng)影響工程質(zhì)量的各種現(xiàn)象和因素，糾正不當(dāng)?shù)氖┕ば袨?，及時(shí)解決處理施工質(zhì)量問(wèn)題和消除質(zhì)量隱患，保證工程質(zhì)量得到有效、全面的控制。若檢查發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員擅離職守、失職、瀆職行為，業(yè)主有權(quán)視情節(jié)輕重，對(duì)監(jiān)理單位處以每次 500~2000元/人的違約金。若施工現(xiàn)場(chǎng)存在的質(zhì)量問(wèn)題和隱患未及時(shí)指出和糾正，將加倍處罰，并須及時(shí)進(jìn)行返工處理，排除質(zhì)量隱患?，F(xiàn)場(chǎng)每個(gè)分項(xiàng)工程實(shí)體質(zhì)量實(shí)測(cè)和外觀質(zhì)量檢查得分低于75分者處罰監(jiān)理單位500~2000元/次。監(jiān)理單位應(yīng)重視試驗(yàn)檢測(cè)工作，并以此為質(zhì)量監(jiān)理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保用可靠的科學(xué)數(shù)據(jù)指導(dǎo)質(zhì)量控制。若違反了相關(guān)要求規(guī)定，視情節(jié)輕重處以監(jiān)理辦或駐地辦5000元~20000元的違約金，若屢禁不止必須撤換當(dāng)事人，并暫停支付監(jiān)理費(fèi)用，直至終止監(jiān)理服務(wù)協(xié)議。7若檢查發(fā)現(xiàn)或經(jīng)舉報(bào)證實(shí)，監(jiān)理工程師未按要求及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)或者存在其它延誤工作的行為，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)每次1000元的違約金，并提出警告。警告累計(jì)超過(guò)三次，監(jiān)理單位須撤換責(zé)任人，駐地辦并應(yīng)承擔(dān)100