2017質(zhì)量管理評(píng)審報(bào)告

管理評(píng)審結(jié)果記錄制表 核準(zhǔn)管理者代表 董事長(zhǎng)評(píng)審的種類(lèi)□定期■臨時(shí)（管理體系換版）日期：2017年04月18日10:00?17:20實(shí)施者：成員：董事長(zhǎng)、管理者代表、總經(jīng)理室、各部門(mén)主管、其他董事長(zhǎng)指定人員（詳見(jiàn)［簽到簿QP-AD-0601-07］）評(píng)審輸入要求質(zhì)量管理體系輸入：以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況；與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息：1） 顧客滿(mǎn)意和相關(guān)方的反饋；2） 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3） 過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4） 不合格以及糾正措施；5） 監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；6） 審核結(jié)果；7） 外部供方的績(jī)效。資源的充分性；應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；改進(jìn)的機(jī)會(huì)；質(zhì)量管理體系輸入一一補(bǔ)充：不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）；過(guò)程有效性的衡量；過(guò)程效率的衡量；產(chǎn)品符合性；對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估；顧客滿(mǎn)意；對(duì)維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審；保修績(jī)效（在適用的情況下）一一公司目前不適用顧客計(jì)分卡評(píng)審（在適用情況下）通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析（如FMEA）識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)；實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響。評(píng)審輸出要求質(zhì)量管理體系輸出：改進(jìn)的機(jī)會(huì)；質(zhì)量管理體系所需的變更；資源需求。管理評(píng)審結(jié)果記錄評(píng)審日期：2017.04.18評(píng)審輸出經(jīng)管理評(píng)審對(duì)過(guò)去12個(gè)月質(zhì)量管理體系運(yùn)行實(shí)績(jī)，包括12個(gè)月的績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)，輸出結(jié)果如下：質(zhì)量管理體系輸出（ISO9001：2015）：以往管理評(píng)審所采取6項(xiàng)措施的已經(jīng)全部實(shí)施，確認(rèn)實(shí)施效果OK，可以全部關(guān)閉。與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化主要是質(zhì)量管理體系由ISO9001：2008版變更為ISO9001：2015版，其他無(wú)特別變化。有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息結(jié)果如下：1） 顧客滿(mǎn)意和相關(guān)方的反饋：汽車(chē)類(lèi)客戶(hù)本田沒(méi)有客訴，非汽車(chē)類(lèi)客戶(hù)重大不良5件；顧客滿(mǎn)意度調(diào)查汽車(chē)類(lèi)是95.5分，非汽車(chē)類(lèi)是90.7分，達(dá)成目標(biāo)；本田對(duì)公司的月度供應(yīng)評(píng)價(jià)一致持續(xù)是A級(jí)，需繼續(xù)保持。2） 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度：5項(xiàng)目標(biāo)中3項(xiàng)達(dá)成目標(biāo)。其中最終檢驗(yàn)批合格率和準(zhǔn)時(shí)交貨率沒(méi)有達(dá)成，需糾正和調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)；詳見(jiàn)管理評(píng)審輸入發(fā)表資料。3） 過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性：a.過(guò)程績(jī)效詳見(jiàn)過(guò)程業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)表，每月有確認(rèn)績(jī)效、并進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)，實(shí)施糾正措施。b.有在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、每批量產(chǎn)品實(shí)施品質(zhì)檢驗(yàn)和測(cè)試，產(chǎn)品和服務(wù)的符合性確認(rèn)OK。4） 不合格以及糾正措施：有按程序文件對(duì)新產(chǎn)品、量產(chǎn)品的來(lái)料到出貨交付客戶(hù)，甚至客訴進(jìn)行不合格的8D/5原則分析。5） 監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果：儀器有實(shí)施MSA分析、校準(zhǔn)、點(diǎn)檢；產(chǎn)品有實(shí)施IQC、IPQC、首件檢查、QA檢驗(yàn)、可靠性試驗(yàn)；結(jié)果OK。6）審核結(jié)果：公司有實(shí)施內(nèi)審（體系、過(guò)程、產(chǎn)品）有對(duì)供應(yīng)商的第二方審核，有客戶(hù)來(lái)廠(chǎng)審核，審核問(wèn)題都進(jìn)行了糾正措施，改進(jìn)效果確認(rèn)OK.8）外部供方的績(jī)效：詳見(jiàn)月度供應(yīng)評(píng)價(jià)的績(jī)效；必要時(shí)，有要求供應(yīng)商進(jìn)行糾正措施。資源的充分性：a.為進(jìn)一步提升各部門(mén)內(nèi)審員、第二方內(nèi)審員能力，邀請(qǐng)國(guó)家注冊(cè)咨詢(xún)師來(lái)廠(chǎng)培訓(xùn)；b.為低減本田產(chǎn)品成型水口料浪費(fèi)，預(yù)計(jì)12月增加USB線(xiàn)A/F端熱流道模具1臺(tái)，需新增設(shè)備的評(píng)審要考慮過(guò)去問(wèn)題防止再發(fā)的檢證，及變更的客戶(hù)申請(qǐng)；c.今年ISO9001：2015、IATF16949、ISO14001：2015需要換版認(rèn)證；d.實(shí)施QC圈改善活動(dòng)，并進(jìn)行改善成果發(fā)表會(huì)；e.為防止物料供應(yīng)中斷，2017年要針對(duì)每款物料開(kāi)發(fā)2家供應(yīng)商；客戶(hù)指定供應(yīng)商（如：JAE）要備3個(gè)月的材料；應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性：詳見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)估表，采取的措施有效。改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a.今年ISO9001：2015需換版認(rèn)證，公司質(zhì)量管理體系可以整體重新策劃，以滿(mǎn)足法規(guī)、客戶(hù)、標(biāo)準(zhǔn)要求；b.4月東本CR-V車(chē)型銳?混動(dòng)車(chē)型熱賣(mài)，其中有使用公司的線(xiàn)束，意味著本田的訂單會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)、及需進(jìn)一步提升公司的產(chǎn)能和效率；綜上管理評(píng)審輸出，可得出結(jié)論是ISO9001：2015質(zhì)量管理體系是持續(xù)適宜性、充分性和有效性的；且品質(zhì)方針不需要進(jìn)行變更；、但是，目標(biāo)、指標(biāo)需要進(jìn)行輕微的調(diào)整。管理評(píng)審結(jié)果記錄評(píng)審日期：2017.04.18評(píng)審輸出質(zhì)量管理體系輸入——補(bǔ)充（IATF16949：2016）:不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）：每月有進(jìn)行不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）實(shí)績(jī)統(tǒng)計(jì)；必要時(shí)，，有采取糾正措施。過(guò)程有效性的衡量：有制定過(guò)程烏龜圖，明確過(guò)程所有者、考核過(guò)程績(jī)效指標(biāo)、并按項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程審核，審核問(wèn)題都進(jìn)行了糾正措施，改進(jìn)效果確認(rèn)OK；因此、判定過(guò)程有效。過(guò)程效率的衡量：每月有統(tǒng)計(jì)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)實(shí)績(jī)；必要時(shí)，有采取糾正措施；生產(chǎn)工站有進(jìn)行工時(shí)管理和生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成管理；因此、判定過(guò)程效率管理OK。產(chǎn)品符合性：在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、每批量產(chǎn)品實(shí)施品質(zhì)檢驗(yàn)和測(cè)試，測(cè)試結(jié)果OK；也有進(jìn)行產(chǎn)品審核，審核結(jié)果OK；因此、判定產(chǎn)品符合性O(shè)K。對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估：有建立多方論證小組實(shí)施對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估；必要時(shí)，進(jìn)行FMEA的修改。顧客滿(mǎn)意：顧客滿(mǎn)意度調(diào)查汽車(chē)類(lèi)本田客戶(hù)是95.5分，達(dá)成設(shè)定目標(biāo)。對(duì)維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審：每月有對(duì)識(shí)別過(guò)程目標(biāo)的績(jī)效進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、評(píng)審，必要時(shí)，有采取糾正措施。保修績(jī)效（在適用的情況下）一一公司目前不適用（公司進(jìn)行換貨處理，或返工處理，沒(méi)有保修服務(wù)）。顧客計(jì)分卡評(píng)審（在適用情況下）：本田客戶(hù)從供應(yīng)開(kāi)始至今，每月給公司的供應(yīng)績(jī)效評(píng)估是A級(jí)（最好的評(píng)價(jià)），不需要特別的改進(jìn)。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析（如FMEA）識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)：公司除風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)估表，還有實(shí)施FTA分析、FMEA風(fēng)險(xiǎn)分析識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)，并定期實(shí)施評(píng)審，必要時(shí)，進(jìn)行更新。實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響：目前公司供應(yīng)給本田的汽車(chē)連接器產(chǎn)品，在本田圖紙定義是HB等級(jí)（整車(chē)安全最低級(jí)別），在本田整車(chē)安裝在導(dǎo)航系統(tǒng)相關(guān)的汽車(chē)線(xiàn)束；因此、在滿(mǎn)足正120度到負(fù)40度的高低溫可靠性測(cè)試、本田整車(chē)測(cè)試OK的持續(xù)穩(wěn)定的物料、工藝、過(guò)程生產(chǎn)的量產(chǎn)品，在實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響一般是客戶(hù)連接時(shí)沒(méi)有信號(hào)，無(wú)法使用。綜上管理評(píng)審輸出，可得出結(jié)論是IATF16949：2016質(zhì)量管理體系是持續(xù)適宜性、充分性和有效性的；且品質(zhì)方針不需要進(jìn)行變更；、但是，目標(biāo)、指標(biāo)需要進(jìn)行輕微的調(diào)整。

2017年管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃追蹤確認(rèn)表序號(hào)管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容負(fù)責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)人交期效果確認(rèn)1為了進(jìn)步提升各部門(mén)內(nèi)審員、第二方內(nèi)審員能力，邀請(qǐng)國(guó)際注冊(cè)咨詢(xún)師來(lái)廠(chǎng)培訓(xùn)總經(jīng)理室2017.04.21在2017.2017.04.IATF169,訓(xùn)，并進(jìn)2為低減本田產(chǎn)品成型水口料浪費(fèi)，預(yù)計(jì)6月增加USB線(xiàn)A/F端熱流道模具1臺(tái)，需新增設(shè)備的評(píng)審要考慮過(guò)去問(wèn)題防止再發(fā)的檢證，及變更的客戶(hù)申請(qǐng)生技部/工程部/營(yíng)業(yè)部2018.01.0232017年需要進(jìn)行管理體系換版認(rèn)證：ISO9001：2015、IATF16949預(yù)計(jì)在5月外審；ISO14001：2015預(yù)計(jì)在8月外審?？偨?jīng)理室2017.05.31