2018年度取消藥品加成財政補(bǔ)助資金項目績效自評報告

2018年度取消藥品加成財政補(bǔ)助資金項目

績效自評報告―、基本情況（一）項目立項目的和年度績效目標(biāo)根據(jù)根據(jù)湖北省深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等八部門聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于取消藥品加成全面啟動城市公立醫(yī)院綜合改革的通知》（鄂醫(yī)改辦發(fā)[2017]1號）“對醫(yī)院取消藥品加成減少的合理收入的補(bǔ)償，原則上通過醫(yī)療技術(shù)服務(wù)價格調(diào)整補(bǔ)償80%，政府補(bǔ)助20%”。附屬仁和醫(yī)院是公立非營利性三級綜合醫(yī)院，是公益2類單位，積極參與國家公立醫(yī)院改革。根據(jù)《宜昌市中心城區(qū)衛(wèi)生專項設(shè)施規(guī)劃（2011至2030年）》，仁和醫(yī)院將建設(shè)成為城東新區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生中心、伍家崗急救中心和臨床醫(yī)學(xué)教育中心。仁和醫(yī)院一直肩負(fù)社會醫(yī)療職能，主要為全市（特別是伍家區(qū)）及川東鄂西人民群眾提供醫(yī)療保障和公共衛(wèi)生服務(wù)。三峽大學(xué)附屬仁和醫(yī)院通過獲得國家財政資金補(bǔ)償，改善藥品貯藏條件，擴(kuò)大基藥份額，控制藥品費用不合理增長，讓廣大群眾能買到便宜放心藥品。藥品零加成補(bǔ)助資金績效目標(biāo)：通過繼續(xù)優(yōu)化就醫(yī)環(huán)境，提升醫(yī)療質(zhì)量，建設(shè)成為三級甲等醫(yī)院。具體目標(biāo)如下：1、 數(shù)量績效目標(biāo)：開放病床數(shù)908張、年門診量達(dá)到585640人，年住院人次27560人、年急診人數(shù)45980人、年手術(shù)臺數(shù)13915臺/年。2、 質(zhì)量績效目標(biāo)：醫(yī)院感染發(fā)生率W8%、醫(yī)院感染現(xiàn)患率W8%、多重耐藥菌發(fā)現(xiàn)率W7%、抗菌藥物使用前送檢率N30%。3、 經(jīng)濟(jì)效益績效目標(biāo)：年醫(yī)療收入4.1億元/年。4、 社會效益績效目標(biāo)：接收實習(xí)生人數(shù)120人/年、招收研究生人數(shù)20人/年、接收留學(xué)生見習(xí)180人/年。（二）項目資金情況2018年取消藥品加成財政補(bǔ)助資金項目合計400萬元，主要用于醫(yī)院業(yè)務(wù)支出。二、績效自評工作開展情況績效自評組織實施過程等相關(guān)情況：（一）前期準(zhǔn)備成立績效評價工作組。依據(jù)項目績效目標(biāo)，成立由院辦、醫(yī)務(wù)科、科教科、財務(wù)科等職能部門組成的績效評價工作組，負(fù)責(zé)組織開展績效評價環(huán)節(jié)的工作。制定績效評價工作方案。根據(jù)績效評價范圍，綜合考慮評價數(shù)量、評價重點及評價范疇等情況，制定本次績效評價工作方案。部署績效評價工作。各職能部門相互配合做好績效評價工作。（二）組織實施建立績效指標(biāo)體系。根據(jù)項目年度目標(biāo)設(shè)置績效指標(biāo)，對每項指標(biāo)根據(jù)重要性原則依次進(jìn)行比較并確定權(quán)重值。收集并審核資料。根據(jù)資料清單，結(jié)合評價對象的實際情況收集資料，對所收集的資料進(jìn)行全面核實和分析。完成績效指標(biāo)評分。依據(jù)指標(biāo)完成情況，按照評價指標(biāo)體系進(jìn)行評分。三、績效目標(biāo)完成情況分析（一）項目資金情況分析項目資金到位情況分析項目年初預(yù)算資金400萬元，已于當(dāng)年全部到位。全年可用預(yù)算400萬元。項目資金執(zhí)行情況分析全年經(jīng)費支出400萬元，資金使用率為100%，分值20分，得分20分。其中辦公費8.25萬元、物業(yè)管理費46.69萬元、差旅費6.43萬元、維修費32.74萬元、會議費6.39萬元、培訓(xùn)費27.16萬元、水費7.83萬元、電費88.35萬元、其他商品服務(wù)176.16萬元。項目資金管理情況分析根據(jù)國務(wù)院、教育部、財政部印發(fā)的財務(wù)管理相關(guān)文件精神，結(jié)合醫(yī)院實際情況，學(xué)校共計出臺了《內(nèi)部財務(wù)監(jiān)督制度》、《醫(yī)院財務(wù)內(nèi)部控制制度》、《重大經(jīng)濟(jì)事項集體決策制度》、《財務(wù)開支審批管理制度（修訂）》、《差旅費管理辦法修訂》、《醫(yī)院專家費用管理暫行辦法》、《醫(yī)院資金管理辦法》、等管理制度，資金的撥付、使用審批程序較規(guī)范，做到了?？顚Ｓ?，項目資金使用合法、合規(guī)。（二）績效目標(biāo)完成情況分析產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析產(chǎn)出指標(biāo)分值40分，得分37.29分。（1） 開放床位數(shù)年初目標(biāo)值908張，2018年實際開放841張，分值5分，得分4.63分。偏離原因：按照三級公立醫(yī)院改革的實施意見要求，醫(yī)院不能盲目擴(kuò)大規(guī)模，2018年醫(yī)療收入增長控制在6%以內(nèi)。醫(yī)院外科1號樓暫時沒有啟用。（2） 年門診量年初目標(biāo)值585640人，2018年實際552571人，分值5分，得分4.72分。偏離原因：2018年第一季度主要工作在進(jìn)行三甲復(fù)評，加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量建設(shè)，門診業(yè)務(wù)量增長不大。（3） 年住院病人數(shù)年初目標(biāo)值27560人，2018年實際26654人，分值5分，得分4.84分。偏離原因：2018年第一季度主要工作在進(jìn)行三甲復(fù)評，加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量建設(shè)，住院業(yè)務(wù)量增長不大。年急診病人數(shù)年初目標(biāo)值45980人，2018年實際50843人，分值5分，得分5分。年手術(shù)臺次年初目標(biāo)值13915臺，2018年實際8618人，分值5分，得分3.1分。偏離原因：2018年第一季度主要工作在進(jìn)行三甲復(fù)評，加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量建設(shè)，手術(shù)業(yè)務(wù)量增長不大。醫(yī)院感染發(fā)生率年初目標(biāo)值W8%，2018年實際0.85%，分值4分，得分4分。偏離原因：根據(jù)湖北省三級甲等醫(yī)院評審指標(biāo)，該指標(biāo)W10%。由醫(yī)院院感辦加強(qiáng)手衛(wèi)生培訓(xùn)，加強(qiáng)院感監(jiān)測，控制院內(nèi)感染發(fā)生，醫(yī)院指標(biāo)控制取得了較好的成績。醫(yī)院感染現(xiàn)患率年初目標(biāo)值W8%，2018年實際0.93%，分值4分，得分4分。偏離原因：根據(jù)湖北省三級甲等醫(yī)院評審指標(biāo)，該指標(biāo)W10%。由醫(yī)院院感辦加強(qiáng)手衛(wèi)生培訓(xùn)，加強(qiáng)院感監(jiān)測，控制院內(nèi)感染發(fā)生，醫(yī)院指標(biāo)控制取得了較好的成績。多重耐藥菌發(fā)現(xiàn)率年初目標(biāo)值W7%，2018年實際0.02%，分值4分，得分4分。偏離原因：根據(jù)湖北省三級甲等醫(yī)院評審指標(biāo)，該指標(biāo)W7%。由醫(yī)院院感辦加強(qiáng)手衛(wèi)生培訓(xùn)，加強(qiáng)院感監(jiān)測，控制院內(nèi)感染發(fā)生，醫(yī)院指標(biāo)控制取得了較好的成績。（9）抗菌藥物使用前送檢率年初目標(biāo)值N30%,2018年實際38.44%，分值3分，得分3分。效益指標(biāo)完成情況分析效益指標(biāo)分值40分，得分39.11分。（1） 年醫(yī)療收入年初目標(biāo)值4.1億元，2018年實際4.22億元，分值16分，得分16分。（2） 接收留學(xué)生人數(shù)年初目標(biāo)值180人/年，2018年實際160人/年，分值8分，得分7.11分。偏離原因：按照大學(xué)實習(xí)計劃，來醫(yī)院學(xué)生人數(shù)減少20人。（3） 接收實習(xí)生人數(shù)年初目標(biāo)值120人/年，2018年實際126人/年，分值8分，得分8分。（4） 招收研究生人數(shù)年初目標(biāo)值20人/年，2018年實際21人/年，分值8分，得分8分。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況2018年取消藥品加成財政補(bǔ)助資金項目總體自評得分96.4分，其中預(yù)算執(zhí)行20分，產(chǎn)出指標(biāo)得分37.29分，效益指標(biāo)得分39.11分。評價等級為“優(yōu)”。（一）下一步改進(jìn)措施績效目標(biāo)主要是開放床位數(shù)、年門診人次和年住院人次、年手術(shù)臺次、接收留學(xué)生人數(shù)沒有完成目標(biāo)，改進(jìn)措施:醫(yī)院應(yīng)加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和智慧醫(yī)院建設(shè)，通過醫(yī)療技術(shù)和服務(wù)吸引患者。下一步啟用外科一號樓，增加病床開放數(shù)，改善門急診就醫(yī)條件。接收留學(xué)生人數(shù)增加接收人數(shù)計劃。（二） 擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。在安排下一年預(yù)算時，要按預(yù)算進(jìn)度及時完成藥品零加成項目資金支出，保證在全年完成預(yù)算任務(wù)。（三） 擬公開情況本次績效評價結(jié)果將隨同2018年部門決算公開在湖北省人民政府網(wǎng)站和三峽大學(xué)校園網(wǎng)同步公開，并保持長期公開狀態(tài)，接受社會各界的廣泛監(jiān)督。五、2018年取消藥品加成財政補(bǔ)助資金項目績效自評表（附后）三峽大學(xué)2019年5月20日

三峽大學(xué)2018年取消藥品加成財政補(bǔ)助資金項目績效自評表填報日期：2019年5月20日 總分：96.4項目名稱2018年取消藥品加成財政補(bǔ)助資金主管部門湖北省教育廳 項目實施單位 三峽大學(xué)項目類別1、部門預(yù)算項目回2、省直專項口3、省對下轉(zhuǎn)移支付項目口項目屬性1、持續(xù)性項目回2、新增性項目口項目類型1、常年性項目口2、延續(xù)性項目口 3、一次性項目 回預(yù)算執(zhí)行情況（萬兀）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額400400100%20一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)（40分）數(shù)量指標(biāo)開放病床數(shù)908張/年8414.63年門診量585640人5525714.72年住院病人數(shù)27560人/年266544.84年急診人數(shù)45980人/年508435年手術(shù)臺數(shù)13915臺/年86183.10質(zhì)量指標(biāo)醫(yī)院感染發(fā)生率W8%0.85%4醫(yī)院感染現(xiàn)患率W8%0.93%4多重耐藥菌發(fā)現(xiàn)率W7%0.02%4抗菌藥物使用前送檢率N30%38.44%3效益指標(biāo)（40分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)年醫(yī)療收入4.1億元4.22億元16社會效益指標(biāo)接收留學(xué)生人數(shù)180人/年1607.11接收實習(xí)生人數(shù)120人/年1268招收研究生人數(shù)20人/年218備注：預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標(biāo)計分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為NX,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為WX，得分二權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計算得分。定性指標(biāo)計分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計算?；诮?jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。2018年度全國先進(jìn)物流企業(yè)評選活動企業(yè)申報書中國交通運輸協(xié)會填表說明參加2018年度全國先進(jìn)物流企業(yè)評選的企業(yè)，是指經(jīng)工商行政管理部門登記注冊，具有獨立法人資格，實行獨立核算、自負(fù)盈虧、獨立承擔(dān)民事責(zé)任的中國境內(nèi)物流企業(yè)。物流園區(qū)的運營企業(yè)不在評選之列。評選組委會承諾：對所有參評企業(yè)的資料將嚴(yán)格保密，未經(jīng)企業(yè)許可絕不向第三方透露。請在“口”上劃“"”，在"”上填寫文字。在報送企業(yè)申報書的同時，請?zhí)峁┮韵虏牧希?企業(yè)簡介；?營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；?企業(yè)2017年度的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和利潤表；?15—20個客戶的資料；?稅務(wù)部門出具的納稅證明；?評級機(jī)構(gòu)出具的企業(yè)信用等級證明；?其他相關(guān)材料。第一部分企業(yè)概況企業(yè)全稱（請?zhí)峁I業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件）：注冊地址： 法定代表人：注冊資本：萬元成立時間：年月日經(jīng)營范圍： 通訊地址： 郵政編碼：企業(yè)網(wǎng)站：聯(lián)系人：電 話：傳真：手 機(jī)：電子郵件地址： 企業(yè)所有制性質(zhì)：□國有 口股份制（□已上市□準(zhǔn)備上市□未考慮）□民營 □中外合資（中方控股）2017年資產(chǎn)總額萬元自有倉庫面積平方米，整合利用社會倉庫面積平方米。11.2017年企業(yè)擁有貨運車輛的情況:車輛類型自有車輛掛靠車輛簽約社會車輛車輛總數(shù)（輛）其中卡車（輛）重型（GVW＞14噸）中型（6噸＜GVWM14噸）輕型（1.8噸＜GVWM6噸）微型（GVWM1.8噸）卡車合計專用車（輛）注：GVW---全車總重量自有車輛（所有權(quán)和使用權(quán)均屬于本企業(yè)）掛靠車輛（以本企業(yè)名義上牌，所有權(quán)不屬于本企業(yè)）簽約社會車輛（所有權(quán)不屬于本企業(yè)，但以合同的方式獲得使用權(quán)）第二部分物流收入狀況近三年物流主營業(yè)務(wù)收入：2015年物流主營業(yè)務(wù)收入萬元2016年物流業(yè)務(wù)主營收入萬元2017年物流業(yè)務(wù)主營收入萬元近三年利潤總額：2015年利潤總額萬元2016年利潤總額萬元2017年利潤總額萬元說明：請?zhí)峁┢髽I(yè)2017年度的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和利潤表。

第三部分物流業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模企業(yè)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)分布狀況如下表：境內(nèi)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)狀況表分公司和子公司數(shù)量辦事處和營業(yè)點數(shù)量合作或聯(lián)盟的營業(yè)點數(shù)量省、直轄市2016年2017年2016年2017年2016年2017年北京天津河北山西內(nèi)蒙古遼寧吉林黑龍江上海江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西海南重慶四川貴州云南西藏陜西甘肅青海寧夏新疆境外（包括港、澳、臺）業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)狀況表

洲際控股分公司、子公司數(shù)量辦事處和營業(yè)點數(shù)量非控股（合作或聯(lián)盟）的營業(yè)點數(shù)量2016年2017年2016年2017年2016年2017年亞洲北美洲歐洲大洋洲非洲南美洲第四部分物流服務(wù)質(zhì)量保障體系建設(shè)與實施狀況是否通過ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證 是：□否：口（如果是，請?zhí)峁┫鄳?yīng)的證書復(fù)印件）是否通過ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證 是：□否：口（如果是，請?zhí)峁┫鄳?yīng)的證書復(fù)印件）是否建立了服務(wù)質(zhì)量控制系統(tǒng)是：口，請簡要說明服務(wù)質(zhì)量控制系統(tǒng)實施狀況否：口18.是否建立了客戶服務(wù)體系是：□否：19.服務(wù)質(zhì)量狀況：2016年2017年①客戶滿意率： %%②準(zhǔn)時交付率： %%③客戶投訴解決率： %%④貨損貨差率： %%說明：請企業(yè)提供15?20名主要服務(wù)客戶的資料，包括客戶名稱、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系電話、傳真、電子郵件地址等，連同企業(yè)申報書一并提交，以便核實參評企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量狀況。第五部分人力資源狀況20. 企業(yè)人力資源狀況如下表：年份職工總數(shù)（包括合同工）管理人員總數(shù)獲得各類物流職業(yè)證書的人數(shù)合計大專以上人數(shù)合計其中獲得中國物流職業(yè)經(jīng)理人證書的人數(shù)2015年2016年2017年企業(yè)員工參加培訓(xùn)的情況2015年，企業(yè)員工參加各類培訓(xùn)的人員總數(shù)達(dá)到人.次。2016年，企業(yè)員工參加各類培訓(xùn)的人員總數(shù)達(dá)到人.次。2017年，企業(yè)員工參加各類培訓(xùn)的人員總數(shù)達(dá)到人.次。培訓(xùn)企業(yè)人員經(jīng)費投入情況2015年，企業(yè)用于人員培訓(xùn)的資金總額達(dá)到萬元。2016年，企業(yè)用于人員培訓(xùn)的資金總額達(dá)到萬元。2017年，企業(yè)用于人員培訓(xùn)的資金總額達(dá)到萬元。第六部分企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)與應(yīng)用狀況是否設(shè)有專職的信息管理部門是：口，部門名稱： 否：口是否與各個分公司、子公司、業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點實現(xiàn)了信息聯(lián)網(wǎng)是：□否：口25.是否與客戶實現(xiàn)了信息系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)是：□否：口26.是否與金融部門實現(xiàn)了網(wǎng)上金融結(jié)算是：□否：口27.企業(yè)信息管理系統(tǒng)是否實現(xiàn)了下列功能：訂單管理是：□否：口倉庫管理是：□否：口運輸管理是：□否：口貨物追蹤是：□否：口決策支持是：□否：口28.是否應(yīng)用了下列信息技術(shù)：條碼是：□否：口衛(wèi)星定位系統(tǒng)是：□