部門業(yè)務(wù)流程三級

{管理信息化BPM業(yè)務(wù)流程}部門業(yè)務(wù)流程三級)39.投資可行性分析業(yè)務(wù)流程8140.投資可行性分析業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明8241.項(xiàng)目立項(xiàng)管理業(yè)務(wù)流程圖8442.項(xiàng)目立項(xiàng)管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說明8543.投資評估及發(fā)展規(guī)劃流程圖8744.投資評估及發(fā)展規(guī)劃流程節(jié)點(diǎn)說明8845.項(xiàng)目招標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程9146.項(xiàng)目招投標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說明9347.市場調(diào)查業(yè)務(wù)流程9948.市場調(diào)查業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明10049.廣告宣傳流業(yè)務(wù)程10250.廣告宣傳業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明10351.公關(guān)業(yè)務(wù)流程10652.公關(guān)業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明10753.銷售部客戶管理業(yè)務(wù)流程10954.銷售部客戶管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明11055.定單管理業(yè)務(wù)流程11256.定單管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明11357.客戶投訴處理業(yè)務(wù)流程11558.客戶投訴處理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明11659.資金管理業(yè)務(wù)流程圖11860.資金管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說明11961.固定資產(chǎn)管理流程圖12262.固定資產(chǎn)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明12363.概、預(yù)算管理流程12764.概、預(yù)算管理流程節(jié)點(diǎn)說明12865.結(jié)算管理業(yè)務(wù)流程13066.結(jié)算管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明13167.工程材料出入庫管理流程13368.工程材料出入庫管理流程節(jié)點(diǎn)說明13469.庫房管理流程13670.庫房管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明13771.（工程材料）清核盤點(diǎn)工作流程13972.（工程材料）清核盤點(diǎn)工作流程節(jié)點(diǎn)說明14073.造價(jià)（設(shè)計(jì)變更）管理業(yè)務(wù)流程圖14274.造價(jià)（設(shè)計(jì)變更）管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說明14375.工程技術(shù)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程圖14476.工程技術(shù)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說明14577.工程技術(shù)資料管理業(yè)務(wù)流程圖14978.工程技術(shù)資料管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說明150投資可行性分析業(yè)務(wù)流程編號：AY—C—01部門名稱投資發(fā)展部流程名稱投資可行性分析業(yè)務(wù)流程層次2概要投資可行性分析總經(jīng)理財(cái)務(wù)部造價(jià)部工程部投資發(fā)展部ABCDE1234578910公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期投資可行性分析業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明節(jié)點(diǎn)E2，市場調(diào)查1．投資發(fā)展部進(jìn)行項(xiàng)目信息的收集和相關(guān)的市場調(diào)查。節(jié)點(diǎn)E3，市場預(yù)測和分析1．區(qū)域性因素分析和微觀市場的分析。2．通過對收集到的資料的分析利用相應(yīng)的預(yù)測方法作出項(xiàng)目市場預(yù)測，包括市場需求預(yù)測、供給預(yù)測。節(jié)點(diǎn)E4，規(guī)劃方案設(shè)計(jì)1．投資發(fā)展部根據(jù)市場分析及預(yù)測的結(jié)果，作出規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。2．將規(guī)劃設(shè)計(jì)方案交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A4，方案審批1．經(jīng)理組織專門人員對項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案進(jìn)行確認(rèn)。2．將確認(rèn)的結(jié)果下發(fā)至財(cái)務(wù)部、造價(jià)部、工程部和投資發(fā)展部。節(jié)點(diǎn)B5，財(cái)務(wù)評價(jià)1．財(cái)務(wù)部對項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評價(jià)、進(jìn)行盈虧平衡分析和敏感性分析。節(jié)點(diǎn)C5，投資估算1．市政配套費(fèi)等。節(jié)點(diǎn)D5，建筑方式選擇1．工程部根據(jù)總經(jīng)理審批下發(fā)的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案初選建設(shè)方式和建設(shè)進(jìn)度。節(jié)點(diǎn)E5，風(fēng)險(xiǎn)分析1．投資發(fā)展部對投資項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。節(jié)點(diǎn)E6，撰寫項(xiàng)目可行性報(bào)告1．投資發(fā)展部依據(jù)財(cái)務(wù)、造價(jià)、工程部的財(cái)務(wù)評價(jià)、成本估算和建設(shè)方案撰寫可行性分析報(bào)告。節(jié)點(diǎn)E7，報(bào)告評審1．投資發(fā)展部組織有關(guān)人員對可行性分析報(bào)告進(jìn)行評審。節(jié)點(diǎn)E8，A8遞交評價(jià)報(bào)告報(bào)告審批1．出項(xiàng)目可行性分析評審結(jié)果。2．將評審報(bào)告上交總經(jīng)理審批。3．總經(jīng)理對項(xiàng)目的可行性進(jìn)行審批。項(xiàng)目立項(xiàng)管理業(yè)務(wù)流程圖編號：部門名稱投資發(fā)展部流程名稱項(xiàng)目立項(xiàng)管理業(yè)務(wù)流程層次2概要項(xiàng)目立項(xiàng)管理總經(jīng)理工程副總技術(shù)部市場部投資發(fā)展部財(cái)務(wù)部ABCDEF12345678予可行性提綱9市場情況預(yù)測公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司共頁第頁支持資料編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期可行性報(bào)告項(xiàng)目立項(xiàng)管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：項(xiàng)目準(zhǔn)備節(jié)點(diǎn)E2，市場調(diào)查1．研發(fā)中心根據(jù)公司年度計(jì)劃，按照項(xiàng)目規(guī)劃先進(jìn)行先期調(diào)查。2．將市場調(diào)查結(jié)果匯總整理并可做出統(tǒng)計(jì)圖表。節(jié)點(diǎn)E3，項(xiàng)目提議1．研發(fā)中心根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果，提出項(xiàng)目建議。2．編制出相關(guān)項(xiàng)目提議文件。節(jié)點(diǎn)E4，予可行性提綱1．研發(fā)中心根據(jù)項(xiàng)目提議，編制出相應(yīng)的予可行性提綱。2．送交工程技術(shù)部、營銷部和財(cái)務(wù)部進(jìn)行研究和預(yù)測。第二階段：項(xiàng)目預(yù)測節(jié)點(diǎn)C5，工程技術(shù)支持資料1．工程技術(shù)部針對研發(fā)中心的項(xiàng)目可行性報(bào)告為研發(fā)中心投資預(yù)測提供工程技術(shù)性支持資料。2．對項(xiàng)目報(bào)告中不合理的地方提出修改建議和補(bǔ)充說明。3．及時(shí)送交研發(fā)中心。節(jié)點(diǎn)D5，市場情況支持資料1．營銷部針對研發(fā)中心的項(xiàng)目可行性報(bào)告為研發(fā)中心投資預(yù)測提供市場支持性資料。2．根據(jù)市場收集等資料，提出意見和補(bǔ)充說明。3．及時(shí)送交研發(fā)中心。節(jié)點(diǎn)F5，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測支持資料1．財(cái)務(wù)部針對研發(fā)中心的項(xiàng)目可行性報(bào)告為研發(fā)中心提供財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測支持性資料。2．根據(jù)公司年度計(jì)劃及收集的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測資料，提出自己的建議。3．及時(shí)送交研發(fā)中心。節(jié)點(diǎn)E6，可行性報(bào)告1．研發(fā)中心將工程技術(shù)部、營銷部和財(cái)務(wù)部的意見匯總整理。2．并對項(xiàng)目予可行性報(bào)告作出修改，編制出正式的項(xiàng)目可行性報(bào)告。3．準(zhǔn)備在總監(jiān)會議中對項(xiàng)目可行性報(bào)告進(jìn)行討論。第三階段：項(xiàng)目決策節(jié)點(diǎn)B7，討論1．在總監(jiān)會議上，各總監(jiān)對項(xiàng)目可行性報(bào)告進(jìn)行討論，提出自己的意見。2．將討論結(jié)果與項(xiàng)目可行性報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A7，審批1．總經(jīng)理對上報(bào)的項(xiàng)目可行性報(bào)告進(jìn)行全面審核并進(jìn)行批示。2．結(jié)合各總監(jiān)的意見作出自己的批示。3．將審批合格后的項(xiàng)目可行性報(bào)告下發(fā)研發(fā)中心。(時(shí)限為，審評合格后1日內(nèi)下發(fā)發(fā)展部)節(jié)點(diǎn)E8，立項(xiàng)1．存。2．開始對項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)手續(xù)，并編制相關(guān)文件。投資評估及發(fā)展規(guī)劃流程圖編號：部門名稱**流程名稱投資評估及發(fā)展規(guī)劃流程層次2概要投資評估及發(fā)展規(guī)劃管理總經(jīng)理主管副總投資發(fā)展部財(cái)務(wù)部策劃公司ABCDE12345678910111213公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期結(jié)束投資評估及發(fā)展規(guī)劃流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段：項(xiàng)目策劃和投資評估階段節(jié)點(diǎn)E2，編寫策劃方案1．開發(fā)公司提供項(xiàng)目背景材料并介紹開發(fā)項(xiàng)目的相關(guān)要求。2．策劃公司根據(jù)開發(fā)公司的要求和提供的材料編寫項(xiàng)目策劃方案。節(jié)點(diǎn)E3，提交項(xiàng)目建議書1．策劃公司組織編寫項(xiàng)目建議書2．策劃公司向開發(fā)公司提交項(xiàng)目建議書節(jié)點(diǎn)C3，組織評審1．投資發(fā)展部負(fù)責(zé)組織對項(xiàng)目建議書進(jìn)行評審。2．公司各職能部門參加項(xiàng)目評審并提出書面意見和建議。節(jié)點(diǎn)C4，意見匯總1．投資發(fā)展部對各職能部門的評審意見進(jìn)行整理和匯總。節(jié)點(diǎn)C5，提出改進(jìn)意見1．投資發(fā)展部根據(jù)評審意見的匯總，提出書面改進(jìn)意見和建議。2．投資發(fā)展部將改進(jìn)意見反饋給策劃公司。節(jié)點(diǎn)E5，補(bǔ)充完善修改1．策劃公司根據(jù)開發(fā)公司的意見反饋對項(xiàng)目建議書進(jìn)行改進(jìn)和完善。節(jié)點(diǎn)E6，提交正式文本1．策劃公司向開發(fā)公司提交項(xiàng)目策劃建議書的正式文本。節(jié)點(diǎn)C6，重新審議1．投資發(fā)展部對項(xiàng)目建議書的內(nèi)容進(jìn)行更詳細(xì)的審議。2．將審議報(bào)告和項(xiàng)目建議書提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B6，審核1．主管副總經(jīng)理根據(jù)公司項(xiàng)目投資的相關(guān)要求審核項(xiàng)目建議書。2．簽署審核的意見并報(bào)送總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A7，審批1．總經(jīng)理對項(xiàng)目建議書進(jìn)行審批。2．總經(jīng)理要求公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)項(xiàng)目建議書編寫相應(yīng)的財(cái)務(wù)分析報(bào)告。節(jié)點(diǎn)D7，編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告1．財(cái)務(wù)部門在主管副總經(jīng)理的指揮下組織編寫項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析報(bào)告。2．財(cái)務(wù)副總經(jīng)理將財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A8，審批通過1．總經(jīng)理根據(jù)公司投資的整體要求對項(xiàng)目進(jìn)行最終審批。第二階段：項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃階段節(jié)點(diǎn)C9，組織編寫項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃1．投資發(fā)展部根據(jù)項(xiàng)目建議書的內(nèi)容和公司領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)批示以及財(cái)務(wù)部的項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告組織編寫項(xiàng)目發(fā)展整體規(guī)劃。2．公司各職能部門參與發(fā)展規(guī)劃相關(guān)部分的編寫工作。節(jié)點(diǎn)C10，提交發(fā)展規(guī)劃報(bào)告1．投資發(fā)展部經(jīng)理將編寫好的發(fā)展規(guī)劃報(bào)告提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)。節(jié)點(diǎn)B10，審核1．主管副總經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)對項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行審核。2．主管副總經(jīng)理簽署審核的意見并提交總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)A11，審批1．總經(jīng)理對項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行最終審批。節(jié)點(diǎn)A12，簽署意見1．總經(jīng)理對項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃提出書面意見和改進(jìn)措施。節(jié)點(diǎn)C12，提交規(guī)劃正式文本1．投資發(fā)展部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審批以及審核意見對項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)行完善和改進(jìn)。2．編制并打印項(xiàng)目規(guī)劃發(fā)展報(bào)告的正式文本。項(xiàng)目招標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程編號：部門名稱工程部流程名稱項(xiàng)目招標(biāo)流程層次3概要招投標(biāo)管理招標(biāo)機(jī)構(gòu)總經(jīng)理工程副總工程部造價(jià)部乙方ABCDEF開始12確定項(xiàng)目34審批申請招標(biāo)5組建招標(biāo)機(jī)構(gòu)67選址招標(biāo)方式準(zhǔn)備招標(biāo)文件8編制標(biāo)底9審批1011發(fā)布招標(biāo)廣告索購資審文件1213資格預(yù)審填報(bào)資審文件確定合格單位確認(rèn)投標(biāo)意向發(fā)售標(biāo)書購買標(biāo)書組織現(xiàn)場考察組織考察、介紹情況、現(xiàn)場領(lǐng)導(dǎo)參加現(xiàn)場考察組織標(biāo)前會議組織、介紹方案、解答疑問參加標(biāo)前會議審核審定編制補(bǔ)充文件轉(zhuǎn)下頁公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期部門名稱工程部流程名稱項(xiàng)目招標(biāo)流程層次3概要招投標(biāo)管理招標(biāo)機(jī)構(gòu)總經(jīng)理工程副總工程部造價(jià)部乙方ABCDEF1415161718192021222324252627公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期項(xiàng)目招投標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：招標(biāo)準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn)B2，確定項(xiàng)目1．總經(jīng)理根據(jù)公司管理委員會的決策，確定擬建項(xiàng)目。2．接“項(xiàng)目決策流程。節(jié)點(diǎn)C3，申請招標(biāo)1．工程副總向市政府的招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)申請招標(biāo)。2．根據(jù)市政府招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的要求，提供相關(guān)文件。節(jié)點(diǎn)A3，招標(biāo)機(jī)構(gòu)審批1．市政府的招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)根據(jù)我公司提供的相關(guān)文件進(jìn)行詳細(xì)審查。2．如獲得批準(zhǔn)，應(yīng)下達(dá)有關(guān)文件。節(jié)點(diǎn)A4，組建招標(biāo)機(jī)構(gòu)1．由市政府的招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)牽頭，組織我公司及其他相關(guān)部門如建行、建委等機(jī)構(gòu)組成招標(biāo)機(jī)構(gòu)。2．為招標(biāo)機(jī)構(gòu)設(shè)立辦公條件，如辦公室、設(shè)備等，使招標(biāo)機(jī)構(gòu)投入運(yùn)作。節(jié)點(diǎn)A5，選定招標(biāo)方式1．由組建的招標(biāo)辦公室和招標(biāo)參與單位聯(lián)合討論招標(biāo)方式。2．招標(biāo)方式可分為：(1)公開招標(biāo)(2)邀請招標(biāo)(3)議標(biāo)(4)選標(biāo)3．對上述招標(biāo)方式進(jìn)行討論，以確定采用哪種方式。節(jié)點(diǎn)D5、E5，準(zhǔn)備招標(biāo)文件1．我公司工程部、造價(jià)部聯(lián)合準(zhǔn)備招標(biāo)文件。2．(1)招標(biāo)書(2)圖紙(3)承包商編制標(biāo)書的其他格式性文件。3．件。節(jié)點(diǎn)E6，編制標(biāo)底1．預(yù)算工程師根據(jù)圖紙和省、市所頒布的定額計(jì)算出本項(xiàng)目的標(biāo)底。2．在編制標(biāo)底中，建設(shè)機(jī)構(gòu)工程師、水暖電安裝工程師要相互配合，避免重復(fù)和漏項(xiàng)。3．編制完成的標(biāo)底應(yīng)由造價(jià)部經(jīng)理統(tǒng)一組織互審、核對。4．向招標(biāo)機(jī)構(gòu)申報(bào)的標(biāo)底應(yīng)在公司內(nèi)部通過工程總監(jiān)的審核、總經(jīng)理的審批。5．所有參與審核標(biāo)底的人應(yīng)對標(biāo)底保密。節(jié)點(diǎn)A6，招標(biāo)機(jī)構(gòu)審核標(biāo)底1．對房地產(chǎn)公司上報(bào)的標(biāo)底，根據(jù)圖紙和定額進(jìn)行詳細(xì)審核。2．在核對無誤時(shí)，標(biāo)底應(yīng)密封保存，以在開標(biāo)時(shí)應(yīng)用。3．所有參與審核標(biāo)底的人應(yīng)對標(biāo)底保密.節(jié)點(diǎn)A7，發(fā)布招標(biāo)廣告1．政府機(jī)構(gòu)對該項(xiàng)目的招標(biāo)發(fā)布廣告。2．廣告可通過以下形式：(1)媒體公開公布(2)對相關(guān)單位發(fā)邀請函。第二階段：資格預(yù)審階段節(jié)點(diǎn)F7，索購資審文件1．有資格的建筑工程公司在看到招標(biāo)廣告或收到邀請函后，討論是否參加投標(biāo)，確定投標(biāo)意向。2．確定投標(biāo)意向后到投標(biāo)機(jī)構(gòu)購買資格預(yù)審文件。節(jié)點(diǎn)F8，填報(bào)資格預(yù)審文件1．有資格的建筑工程公司購買資格預(yù)審文件后應(yīng)詳細(xì)填報(bào)預(yù)審文件。2．根據(jù)資審文件的要求提供相應(yīng)的證明材料，如營業(yè)執(zhí)照副本、施工資質(zhì)證書等。3．將所有填報(bào)好的文件資料打印裝訂整理，報(bào)送招標(biāo)機(jī)構(gòu)預(yù)審。節(jié)點(diǎn)A8，資格預(yù)審1．招標(biāo)機(jī)構(gòu)根據(jù)各公司上報(bào)的文件進(jìn)行詳細(xì)審查。節(jié)點(diǎn)A9，確定合格單位1．在資格預(yù)審基礎(chǔ)上，確定合格的投標(biāo)單位。2．向合格單位發(fā)出資審合格通知書。節(jié)點(diǎn)F9，確認(rèn)投標(biāo)意向1．建筑公司接到通知書后，向招標(biāo)機(jī)構(gòu)發(fā)出確認(rèn)投標(biāo)意向書。第三階段：投標(biāo)階段節(jié)點(diǎn)A10，發(fā)售標(biāo)書1．招標(biāo)機(jī)構(gòu)向資格預(yù)審合格的承包商發(fā)售正式標(biāo)書。2．標(biāo)書中應(yīng)包括：(1)招標(biāo)文件(2)圖紙(3)相關(guān)說明性文件。3．標(biāo)書中應(yīng)明確標(biāo)注投標(biāo)的截至?xí)r間。節(jié)點(diǎn)F10，購買標(biāo)書1．承包商到招標(biāo)機(jī)構(gòu)購買正式標(biāo)書。節(jié)點(diǎn)A11、C11、D11、E11、F11，組織現(xiàn)場考察1．由招標(biāo)機(jī)構(gòu)組織現(xiàn)場考察。2．甲乙雙方均應(yīng)派人參加現(xiàn)場考察。3．我公司應(yīng)由工程副總經(jīng)理帶隊(duì)，組織工程部、造價(jià)部派人參加。4他工程材料來源地等。節(jié)點(diǎn)A12、C12、D12、E12、F12，組織標(biāo)前會議1．由招標(biāo)機(jī)構(gòu)組織招標(biāo)前會議，招標(biāo)機(jī)構(gòu)和甲乙方代表均應(yīng)參加。2．我公司應(yīng)由工程副總經(jīng)理帶隊(duì)，組織工程部、造價(jià)部派人參加。3方案等方面的情況。4．承包商可根據(jù)標(biāo)書和現(xiàn)場情況提出問題。5．甲方或工程部造價(jià)部工程師解答承包商提出的疑問。6．為招標(biāo)前會議作好記錄。節(jié)點(diǎn)D13，編制補(bǔ)充文件1．由公司工程部根據(jù)標(biāo)前會議中承包商提出的問題編制出相應(yīng)補(bǔ)充文件。2．補(bǔ)充文件應(yīng)對承包商提出的問題進(jìn)行書面的澄清。節(jié)點(diǎn)C13，審定1．工程副總經(jīng)理對工程部編制的招標(biāo)文件進(jìn)行審核。2．工程副總經(jīng)理審核無誤后將招標(biāo)文件報(bào)送招標(biāo)機(jī)構(gòu)審查。節(jié)點(diǎn)A13，審核1．招標(biāo)機(jī)構(gòu)對報(bào)送的補(bǔ)充文件進(jìn)行詳細(xì)審查。節(jié)點(diǎn)A14，發(fā)送補(bǔ)充文件1．招標(biāo)機(jī)構(gòu)將補(bǔ)充文件整理，打印成文。2．將整理好的補(bǔ)充文件發(fā)送給各承包商。節(jié)點(diǎn)F14，確定投標(biāo)策略12．根據(jù)上述討論的情況確定總投標(biāo)策略。節(jié)點(diǎn)F15，編制投標(biāo)書1．承包商根據(jù)自己的投標(biāo)策略編制投標(biāo)書。2(1)投標(biāo)申請書(2)施工技術(shù)方案(3)報(bào)價(jià)單(4)其他相關(guān)文件。節(jié)點(diǎn)F16，遞交投標(biāo)書1．編制好的投標(biāo)書應(yīng)打印整潔、裝禎。2．對投標(biāo)書打封。3．向招標(biāo)機(jī)構(gòu)遞交投標(biāo)書。節(jié)點(diǎn)A16，接受標(biāo)書1．招標(biāo)機(jī)構(gòu)接受承包商的投標(biāo)書。2．在投標(biāo)書上標(biāo)注承包商投標(biāo)的時(shí)間。節(jié)點(diǎn)A17、D17、E17、F17，開標(biāo)會1．由招標(biāo)機(jī)構(gòu)組織開標(biāo)會，甲乙雙方和公證人員均應(yīng)參加。2．在招標(biāo)機(jī)構(gòu)和公證處監(jiān)督下，對承包商遞交的標(biāo)書進(jìn)行開標(biāo)。3．我公司工程部和造價(jià)部在開標(biāo)會上公布標(biāo)底。4．確定標(biāo)底的有效范圍。節(jié)點(diǎn)A18，質(zhì)疑1．招標(biāo)機(jī)構(gòu)在查看了承包商的標(biāo)書之后對標(biāo)書中有問題的地方提出疑問。2．將有問題的疑點(diǎn)寫成質(zhì)疑文件。3．將質(zhì)疑文件送交承包商。節(jié)點(diǎn)F18，答疑1．承包商在接到招標(biāo)機(jī)構(gòu)的質(zhì)疑文件后，對所提出問題進(jìn)行解答。2式或招標(biāo)機(jī)構(gòu)規(guī)定的形式。節(jié)點(diǎn)D19、E19，提出評標(biāo)意見1．我公司工程部、造價(jià)部應(yīng)對承包商所提交的標(biāo)書進(jìn)行評定。2．應(yīng)由工程副總牽頭，土建、結(jié)構(gòu)及水暖電工程師進(jìn)行互相交叉評定。3．評定后應(yīng)提交正式書面評標(biāo)意見書，對所選擇的承包商提出意見。節(jié)點(diǎn)A19，評標(biāo)報(bào)告1．評標(biāo)機(jī)構(gòu)根據(jù)房地產(chǎn)提交的評標(biāo)意見書召開討論會。2．對承包商的標(biāo)書中的報(bào)價(jià)、設(shè)計(jì)方案、承包商的資信業(yè)績進(jìn)行綜合評定。3．初步確認(rèn)中標(biāo)單位。節(jié)點(diǎn)A20、F20，決標(biāo)商談1．招標(biāo)機(jī)構(gòu)和承包商就決標(biāo)的問題進(jìn)行商談。2．承包商確認(rèn)接受中標(biāo)。節(jié)點(diǎn)A21，決標(biāo)1．招標(biāo)機(jī)構(gòu)最終確定中標(biāo)單位。第四階段：中標(biāo)、合同、談判、簽約節(jié)點(diǎn)A22，發(fā)中標(biāo)通知書1．招標(biāo)機(jī)構(gòu)向中標(biāo)單位發(fā)送正式中標(biāo)通知書。節(jié)點(diǎn)F22，接受中標(biāo)通知書1．承包商收到中標(biāo)通知書。節(jié)點(diǎn)F23，辦理履約保函1．承包商接受中標(biāo)通知書同時(shí)按通知書上的要求辦理履約保函。2．將履約保函送交甲方。節(jié)點(diǎn)B24，接受中標(biāo)通知書1．我公司總經(jīng)理接受招標(biāo)機(jī)構(gòu)發(fā)來的中標(biāo)通知書。2．通知工程部、造價(jià)部派代表參加合同談判。節(jié)點(diǎn)D24、E24、F24，合同談判1．甲乙雙方代表就中標(biāo)后的合同條款進(jìn)行商談。2．在雙方取得一致同意下，確認(rèn)正式合同書。3．準(zhǔn)備合同正式合同文本。節(jié)點(diǎn)A25，通知未中標(biāo)單位1．招標(biāo)機(jī)構(gòu)及時(shí)向未中標(biāo)單位發(fā)出通知。節(jié)點(diǎn)C25，審定1．甲方合同書經(jīng)工程總監(jiān)審定。節(jié)點(diǎn)B25，審批1．甲方總經(jīng)理對合同書審批。節(jié)點(diǎn)B26、F26，簽字1．甲方總經(jīng)理對合同書審批合格后簽字。2．乙方法人代表在正式合同書上簽字。市場調(diào)查業(yè)務(wù)流程編號：部門名稱市場部流程名稱市場調(diào)查流程層次2概要市場調(diào)查總經(jīng)理營銷副總市場部經(jīng)理市場分析主管ABCD123456789N公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期調(diào)查實(shí)施市場調(diào)查業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段：市場調(diào)查準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn)C2，確定調(diào)查問題及范圍1．場環(huán)境調(diào)查和市場內(nèi)容調(diào)查）確定市場調(diào)查的問題，組織編寫市場調(diào)查大綱。2．將確定的調(diào)查范圍和大綱交市場分析主管對調(diào)查的問題進(jìn)行初步的分析。節(jié)點(diǎn)D2，調(diào)查問題的初步分析1．全部信息。節(jié)點(diǎn)D3，制定調(diào)查計(jì)劃1．市場分析主管負(fù)責(zé)制定調(diào)查計(jì)劃，去定市場調(diào)查的目的、范圍、方法等，一知道后續(xù)工作。2．將調(diào)查計(jì)劃交市場部經(jīng)理審核。節(jié)點(diǎn)C4，審核1．市場部經(jīng)理對市場分析主管提交的調(diào)查計(jì)劃進(jìn)行審核。2．通過審批的調(diào)查計(jì)劃返回市場分析主管，實(shí)施調(diào)查。3．經(jīng)過審核不合格的調(diào)查計(jì)劃也返回市場分析主管重新制定調(diào)查計(jì)劃。第二階段：市場調(diào)查實(shí)施、分析階段節(jié)點(diǎn)D5，調(diào)查實(shí)施1．制在較小的范圍內(nèi)。節(jié)點(diǎn)D6，調(diào)查數(shù)據(jù)及資料的整理分析1．和計(jì)算機(jī)對公司項(xiàng)目的市場情況進(jìn)行分析。節(jié)點(diǎn)D7，編寫市場調(diào)查報(bào)告1．通過市場調(diào)查數(shù)據(jù)的整理、分析，編寫市場調(diào)查報(bào)告。2．將市場調(diào)查報(bào)告交市場部經(jīng)理審核。節(jié)點(diǎn)C7，審核1．市場部經(jīng)理對市場調(diào)查報(bào)告進(jìn)行評審。2．合格的調(diào)查報(bào)告上交營銷副總審批。3．沒通過審核的報(bào)告返回市場分析主管重新進(jìn)行調(diào)查數(shù)據(jù)的分析。節(jié)點(diǎn)B8，簽署意見1．營銷副總對市場部經(jīng)理上交的市場調(diào)查報(bào)告進(jìn)行審核并簽署意見。2．將調(diào)查報(bào)告和簽署的意見上交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A8，審批1．總經(jīng)理對調(diào)查報(bào)告進(jìn)行審核，參考營銷副總的意見后簽署自己的意見。2．若報(bào)告未通過審批則返回市場部經(jīng)理重新界定調(diào)查范圍。廣告宣傳流業(yè)務(wù)程編號：部門名稱投資發(fā)展部流程名稱廣告宣傳工作流程層次2概要廣告宣傳總經(jīng)理營銷副總市場部經(jīng)理財(cái)務(wù)部策劃主管平面設(shè)計(jì)文案主管ABCDEFG123456深入了解產(chǎn)品特性78910111213設(shè)定廣告時(shí)間14公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁文案設(shè)計(jì)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期廣告實(shí)施廣告宣傳業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段：準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn)E2，收集資料1．策劃主管組織人員收集項(xiàng)目的相關(guān)資料和市場資料的調(diào)查、分析、整理。節(jié)點(diǎn)E3，深入了解產(chǎn)品特性1．目的競爭力所在。節(jié)點(diǎn)E4，分析購買人1．策劃主管負(fù)責(zé)了解目標(biāo)市場的相關(guān)情況，包括：消費(fèi)者類型、購買動(dòng)機(jī)、目標(biāo)市場的需求價(jià)格彈性等。第二階段：廣告方案制作階段節(jié)點(diǎn)E5，確定廣告目的1．策劃主管在達(dá)到廣告吸引人、易被理解的基礎(chǔ)上確定廣告的側(cè)重點(diǎn)，如，買需求等。節(jié)點(diǎn)F6，平面創(chuàng)意1．平面創(chuàng)意人員根據(jù)策劃部門確定的廣告目的和側(cè)重點(diǎn)制作最具表現(xiàn)力的宣傳方式，使廣告既有獨(dú)特的魅力。節(jié)點(diǎn)G6，文案創(chuàng)意1．文案創(chuàng)意人員根據(jù)策劃部門確定的廣告目的和側(cè)重點(diǎn)負(fù)責(zé)廣告文案的制作。節(jié)點(diǎn)E7,設(shè)定廣告時(shí)間1．期。節(jié)點(diǎn)E8，媒體選擇1．體。節(jié)點(diǎn)E9，廣告預(yù)算1．策劃主管編制廣告預(yù)算，通常采用百分比法和目標(biāo)法。2．將廣告預(yù)算交財(cái)務(wù)部審批。節(jié)點(diǎn)D9，審批1．財(cái)務(wù)部對策劃主管上交的廣告預(yù)算進(jìn)行審批。2．審批后交策劃主管編寫廣告實(shí)施方案。節(jié)點(diǎn)F10，平面設(shè)計(jì)1．平面設(shè)計(jì)人員根據(jù)廣告平面創(chuàng)意進(jìn)行具有表現(xiàn)力的平面設(shè)計(jì)。2．將平面設(shè)計(jì)方案交策劃主管。節(jié)點(diǎn)G10，文案設(shè)計(jì)1．文案主管根據(jù)文案創(chuàng)意組織人員進(jìn)行廣告文案的制作。2．將文案制作的方案交策劃主管。節(jié)點(diǎn)E11，編寫廣告實(shí)施方案1．策劃主管根據(jù)廣告預(yù)算、平面設(shè)計(jì)和文案設(shè)計(jì)方案編寫廣告實(shí)施方案。2．將廣告實(shí)施方案交市場部經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)C11，審批1．市場部經(jīng)理對廣告實(shí)施方案進(jìn)行審批。2．將審批后的廣告方案交營銷副總審批。節(jié)點(diǎn)B11，審批1．營銷副總對廣告方案進(jìn)行審核，簽署意見。2．將方案交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A11，審批1．總經(jīng)理結(jié)合公司項(xiàng)目情況對廣告方案進(jìn)行審核，簽署意見。2．將審批后的廣告實(shí)施方案下發(fā)策劃主管，組織廣告策劃實(shí)施。第三階段：廣告實(shí)施階段節(jié)點(diǎn)E12，廣告實(shí)施1．傳播方式，如可選擇軟性傳播、硬性傳播、自覺傳播或采用整合營銷傳播。節(jié)點(diǎn)E13，效果評估1．廣告媒體與細(xì)分目標(biāo)市場的最佳搭配，實(shí)現(xiàn)廣告效率最大化。公關(guān)業(yè)務(wù)流程編號：部門名稱市場部流程名稱公關(guān)活動(dòng)業(yè)務(wù)流程層次2概要總經(jīng)理營銷副總市場部經(jīng)理市場分析主管公關(guān)主管ABCDE1開始234567市場調(diào)研89公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期公關(guān)業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明節(jié)點(diǎn)E2，提交項(xiàng)目公關(guān)計(jì)劃書1．公關(guān)主管針對公司項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)行整體公關(guān)活動(dòng)的計(jì)劃和內(nèi)容的編制。2．將公關(guān)計(jì)劃書交市場部經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)C3，審批1．2．將公關(guān)計(jì)劃書交市場分析主管組織實(shí)施市場調(diào)研。節(jié)點(diǎn)D4，市場調(diào)研1．究。2．得出研究論證報(bào)告并上交市場部經(jīng)理確認(rèn)。節(jié)點(diǎn)C5，研究確認(rèn)1．市場部經(jīng)理組織相關(guān)人員根據(jù)市場調(diào)查報(bào)告對公關(guān)計(jì)劃進(jìn)行評審。2．將評審結(jié)果交營銷副總。（時(shí)限：一周內(nèi)完成）節(jié)點(diǎn)B6，計(jì)劃論證1．計(jì)劃進(jìn)行論證。2．將論證結(jié)果上交總經(jīng)理審批。（論證當(dāng)日上交）節(jié)點(diǎn)A7，審批1．總經(jīng)理對上交的公關(guān)計(jì)劃論證結(jié)果進(jìn)行審核，并簽署意見。2．將審批后的公關(guān)計(jì)劃轉(zhuǎn)到營銷副總處。（審批當(dāng)日下發(fā)）節(jié)點(diǎn)B8，簽署意見1．營銷副總根據(jù)總經(jīng)理的審批，對公關(guān)計(jì)劃進(jìn)行審批并簽署意見。2．將審批后的公關(guān)計(jì)劃下發(fā)市場部經(jīng)理，組織實(shí)施。（簽署意見的當(dāng)日下發(fā)）節(jié)點(diǎn)C8，組織實(shí)施1．市場部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)人員進(jìn)行公關(guān)計(jì)劃的準(zhǔn)備和實(shí)施。2．將任務(wù)下達(dá)公關(guān)主管處。節(jié)點(diǎn)E8,1．務(wù)活動(dòng)。銷售部客戶管理業(yè)務(wù)流程編號：部門名稱銷售部流程名稱銷售部客戶管理流程層次3概要銷售部客戶管理銷售部經(jīng)理副經(jīng)理客戶代表工程部財(cái)務(wù)部物業(yè)公司ABCDEF123456789101112公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期銷售部客戶管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段：入住前節(jié)點(diǎn)A2，制定客戶管理方案1．準(zhǔn)、規(guī)格、價(jià)格、付款方式等的管理。2．交客戶代表整合、打印、裝訂。節(jié)點(diǎn)C2，合同整理1．客戶代表負(fù)責(zé)將銷售部經(jīng)理制定的客戶管理方案及與客戶簽訂的購房合同整理、打印、裝訂成冊。節(jié)點(diǎn)C3，建立客戶檔案1．建立詳細(xì)的客戶檔案，以備售后服務(wù)中隨時(shí)查閱。2．交給銷售部副經(jīng)理一份，以便副經(jīng)理處理業(yè)主疑問。節(jié)點(diǎn)B3，項(xiàng)目通報(bào)，業(yè)主活動(dòng)1．項(xiàng)目應(yīng)詳細(xì)備案，以便處理售后事務(wù)。2．組織業(yè)主和購房有關(guān)的活動(dòng)，保障業(yè)主順利辦妥購房手續(xù)盡快入住。節(jié)點(diǎn)B4，B5，B6，業(yè)主是否有疑問1．業(yè)主可以對購房方面有關(guān)的問題提出質(zhì)疑，副經(jīng)理應(yīng)給與合理的解答。2．如果是工程問題，工程部應(yīng)負(fù)責(zé)制定解決方案。3．如果是物業(yè)問題，物業(yè)公司應(yīng)負(fù)責(zé)制定解決方案。節(jié)點(diǎn)D5，工程解決方案1．2．根據(jù)工程施工的內(nèi)容編寫工程預(yù)算，交財(cái)務(wù)部申請預(yù)算。節(jié)點(diǎn)E5，是否發(fā)生費(fèi)用1．財(cái)務(wù)部將工程部提交的工程預(yù)算核算費(fèi)用。2．將費(fèi)用申請交副經(jīng)理處審批。節(jié)點(diǎn)F6，物業(yè)問題解決1．如果是物業(yè)問題，有物業(yè)公司負(fù)責(zé)提出解決方案。第二階段：辦理入住手續(xù)節(jié)點(diǎn)B7，業(yè)主信息反饋1．銷售部副經(jīng)理負(fù)責(zé)將業(yè)主提出質(zhì)疑的問題通過工程部和物業(yè)公司的解決方案對業(yè)主進(jìn)行解釋、回答，并告知解決時(shí)限。2．將解決方案報(bào)銷售經(jīng)理處審批。節(jié)點(diǎn)A8，審核檢查1．銷售部經(jīng)理對問題進(jìn)行核查，審批解決方案。節(jié)點(diǎn)C9，客戶入住確認(rèn)1．客戶代表負(fù)責(zé)確認(rèn)客戶何時(shí)入住。節(jié)點(diǎn)F9，房款付清證明1．客戶入住前，必須持有財(cái)務(wù)部開據(jù)的房款付清證明。節(jié)點(diǎn)B10，入住資格確認(rèn)1．銷售部副經(jīng)理根據(jù)物業(yè)公司的房款付清證明對客戶入住資格進(jìn)行確認(rèn)。節(jié)點(diǎn)F11，辦理入住手續(xù)1．物業(yè)公司為經(jīng)審批確認(rèn)有入住資格的客戶辦理最后的手續(xù)。定單管理業(yè)務(wù)流程編號：部門名稱銷售部流程名稱定單管理業(yè)務(wù)流程層次2概要銷售部經(jīng)理銷售服務(wù)組客戶服務(wù)組銷售統(tǒng)計(jì)客戶ABCDE1234客戶跟蹤567891011付款方式協(xié)助辦理按

揭申請公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期定單管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明節(jié)點(diǎn)B2，客戶登記1．方式、購買意向。節(jié)點(diǎn)B3，客戶跟蹤1．的了解公司的產(chǎn)品，進(jìn)行客戶跟蹤。節(jié)點(diǎn)E3，簽訂認(rèn)購書1．修改，協(xié)助客戶簽訂認(rèn)購書。節(jié)點(diǎn)B4，商討購房協(xié)議書1．詳細(xì)說明購房合同及補(bǔ)充協(xié)議中的全部條款。2．節(jié)點(diǎn)A5，審核1．銷售部經(jīng)理對客戶購房協(xié)議書條款的商討結(jié)果進(jìn)行審核。2．將審核結(jié)果下發(fā)客戶服務(wù)組。（時(shí)限：一個(gè)工作日完成）節(jié)點(diǎn)B5，辦理合同簽證登記手續(xù)1．求和公司附加的要求，幫助客戶辦理合同簽證登記手續(xù)。節(jié)點(diǎn)B6，付款方式1．客戶服務(wù)組人員在確定客戶的付款方式。2．若客戶一次付清全款，則在客戶付款后辦理產(chǎn)權(quán)登記和過戶移交。3．份證明、未婚或已婚證明，配偶身份證明等。節(jié)點(diǎn)E6，客戶提交按揭材料1．客戶提供按揭材料。2．客戶將按揭材料交到客戶服務(wù)組。節(jié)點(diǎn)C7，協(xié)助辦理按揭申請1．客戶服務(wù)組協(xié)助客戶申請按揭貸款資料，辦理按揭貸款手續(xù)。2．房貸款的條件和資料。節(jié)點(diǎn)E8，與銀行簽署正式貸款協(xié)議1．客戶與銀行簽署正式貸款協(xié)議。節(jié)點(diǎn)C9，辦理產(chǎn)權(quán)登記過戶和移交1．客戶服務(wù)組幫助客戶辦理產(chǎn)權(quán)登記過戶和移交。2．將辦理好的手續(xù)交銷售部經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A10，審核1．銷售部經(jīng)理對相關(guān)的購房手續(xù)進(jìn)行審核。2．將有關(guān)手續(xù)交銷售統(tǒng)計(jì)。節(jié)點(diǎn)D10，建立客戶檔案1．戶投訴和類似問題的解決?？蛻敉对V處理業(yè)務(wù)流程編號：部門名稱銷售部流程名稱客戶投訴處理流程層次2概要客戶投訴處理總經(jīng)理營銷副總銷售部經(jīng)理客戶服務(wù)主管客戶助理客戶ABCDEF1234客戶投訴56789投訴

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判斷公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期客戶投訴處理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明節(jié)點(diǎn)F2，客戶投訴1．題產(chǎn)生客戶投訴。節(jié)點(diǎn)E3，投訴接待與記錄1．客戶助理負(fù)責(zé)投訴接待并做好問題記錄工作。節(jié)點(diǎn)E4，投訴判斷1．客戶助理對投訴產(chǎn)生原因進(jìn)行判斷。2．根據(jù)投訴處理規(guī)范，對能力范圍內(nèi)的投訴問題進(jìn)行處理。3．如涉及的問題較嚴(yán)重，超出能力范圍，則將投訴反映到客戶服務(wù)主管處。節(jié)點(diǎn)E5，投訴問題解決1．客戶助理解決能力范圍內(nèi)的投訴問題。節(jié)點(diǎn)D5，投訴判斷1．客戶服務(wù)主管對客戶投訴進(jìn)行判斷。2．對能力范圍內(nèi)的投訴進(jìn)行解決。3．不能解決的投訴反映到銷售部經(jīng)理處。節(jié)點(diǎn)D6，投訴問題解決1．客戶服務(wù)主管解決能力范圍內(nèi)的投訴問題。節(jié)點(diǎn)D7，制定糾正及改進(jìn)措施1．客戶服務(wù)主管根據(jù)投訴反應(yīng)的問題制定糾正措施。節(jié)點(diǎn)C6，投訴判斷1．銷售部經(jīng)理對客戶服務(wù)主管反映的問題進(jìn)行判斷。2．根據(jù)投訴處理規(guī)范不能解決的投訴上報(bào)營銷副總。3．對能力范圍內(nèi)的投訴進(jìn)行解決。節(jié)點(diǎn)C7，投訴問題解決1．銷售部經(jīng)理解決能力范圍內(nèi)的投訴問題。節(jié)點(diǎn)C8，制定糾正及改進(jìn)措施1．針對投訴問題發(fā)生的原因制定糾正及改進(jìn)措施。節(jié)點(diǎn)C9，制定獎(jiǎng)懲措施1．對從投訴產(chǎn)生到解決的過程中相關(guān)的人員制定獎(jiǎng)懲措施。節(jié)點(diǎn)B7，投訴判斷1．營銷副總對營銷部經(jīng)理上報(bào)的投訴問題進(jìn)行判斷。2．不能解決的投訴上報(bào)總經(jīng)理。3．對能力范圍內(nèi)的問題進(jìn)行解決。節(jié)點(diǎn)B8，投訴問題解決1．營銷副總解決能力范圍內(nèi)的投訴問題。節(jié)點(diǎn)A8，投訴判斷1．總經(jīng)理對營銷副總上報(bào)的投訴問題進(jìn)行判斷。節(jié)點(diǎn)B9，制定糾正及改進(jìn)措施1．的情況再次發(fā)生。節(jié)點(diǎn)A9，投訴問題解決1．經(jīng)過對問題的判斷，組織相關(guān)人員討論解決投訴問題并制定相關(guān)的糾正、改進(jìn)措施和獎(jiǎng)懲措施。資金管理業(yè)務(wù)流程圖編號：部門名稱財(cái)務(wù)部流程名稱財(cái)務(wù)部資金管理流程圖層次2概要總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總財(cái)務(wù)部經(jīng)理出納ABCDE123年度資金計(jì)劃年度預(yù)算和資4567NNY年度融資計(jì)劃89Y融資準(zhǔn)備年度資金準(zhǔn)備10NN

Y編制預(yù)Y接受用

款申請資金使用公司名稱**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級第頁共頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)時(shí)間資金管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說明節(jié)點(diǎn)B2，資金計(jì)劃1．財(cái)務(wù)部經(jīng)理收到經(jīng)過總經(jīng)理審批的公司年度預(yù)算和資金使用計(jì)劃。節(jié)點(diǎn)C3，融資計(jì)劃1．財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)年度資金使用計(jì)劃、預(yù)測現(xiàn)金流量表制定年度融資計(jì)劃；2．5個(gè)工作日完成；3．年度融資計(jì)劃交財(cái)務(wù)副總審批；節(jié)點(diǎn)B3，審批1．本進(jìn)行審核；2．對于融資計(jì)劃中不合理部分退回財(cái)務(wù)部經(jīng)理重新制定融資計(jì)劃；3．將審批通過的融資計(jì)劃交總經(jīng)理審批；4．本項(xiàng)工作在收到財(cái)務(wù)部經(jīng)理遞交的融資計(jì)劃后2個(gè)工作日完成。節(jié)點(diǎn)A3，審批1．總經(jīng)理審批副總遞交的年度融資計(jì)劃；2．對于融資計(jì)劃中不合理部分退回財(cái)務(wù)部經(jīng)理重新制定融資計(jì)劃；3．將審批通過的融資計(jì)劃交財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行融資準(zhǔn)備；4．本項(xiàng)工作在收到財(cái)務(wù)副總遞交的融資計(jì)劃后2個(gè)工作日完成。節(jié)點(diǎn)C4D4融資資金準(zhǔn)備1．財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理審批后的融資計(jì)劃進(jìn)行融資準(zhǔn)備；2．將資金計(jì)劃和融資計(jì)劃交出納備份，以便出納進(jìn)行資金準(zhǔn)備；3．出納根據(jù)財(cái)務(wù)部經(jīng)理指示進(jìn)行資金準(zhǔn)備。節(jié)點(diǎn)E5，編制預(yù)算和資金使用計(jì)劃1．各職能部門和各子公司根據(jù)審批后的年度預(yù)算和資金使用計(jì)劃編制本部門（子公司）月度預(yù)算和用款計(jì)劃。（此時(shí)限為：每月24日前）2．將預(yù)算和資金使用計(jì)劃交至財(cái)務(wù)部。節(jié)點(diǎn)C5匯總1．務(wù)副總審批；2．此項(xiàng)工作在每月26日前完成；節(jié)點(diǎn)B5，審批預(yù)算、用款計(jì)劃1．財(cái)務(wù)副總根據(jù)年初制定的公司預(yù)算和資金計(jì)劃對各部門上報(bào)的月度預(yù)算和資金使用計(jì)劃進(jìn)行審批。2．對于月度計(jì)劃和年度計(jì)劃有較大變動(dòng)（額度變動(dòng)超過10％，資金使用時(shí)間變動(dòng)1個(gè)月）的要求部門經(jīng)理根據(jù)月度工作目標(biāo)進(jìn)行解釋和相應(yīng)調(diào)整；3．審核通過的公司月度預(yù)算和資金使用計(jì)劃交總經(jīng)理審批；4．此項(xiàng)工作在每月28日前完成；節(jié)點(diǎn)A5，審批預(yù)算、用款計(jì)劃1．總經(jīng)理根據(jù)公司年度資金計(jì)劃，對上報(bào)的預(yù)算和資金使用計(jì)劃進(jìn)行審批，進(jìn)行解釋和調(diào)整；2．將審批后的預(yù)算和資金使用計(jì)劃交財(cái)務(wù)部進(jìn)行融資和資金準(zhǔn)備；3．此項(xiàng)工作在每月30日前完成。節(jié)點(diǎn)C6融資執(zhí)行1．出納根據(jù)各部門的資金使用計(jì)劃進(jìn)行資金準(zhǔn)備；2．如果不需要融資直接指示出納根據(jù)各部門的資金使用計(jì)劃進(jìn)行資金準(zhǔn)備；節(jié)點(diǎn)E7，用款申請1．務(wù)發(fā)生情況提出用款申請。2．將用款申請上報(bào)財(cái)務(wù)副總審批。節(jié)點(diǎn)B7，審批用款申請1．請。2．對預(yù)算內(nèi)額度在55務(wù)部出納辦理。3．對預(yù)算內(nèi)額度在5理審批；4．本項(xiàng)工作在收到用款申請后1個(gè)工作日內(nèi)完成。節(jié)點(diǎn)A7，審批用款申請1．2．對于用款申請超預(yù)算要求部門（子公司）經(jīng)理進(jìn)行解釋并調(diào)整；3．將審批合格的用款申請下發(fā)給出納；4．此項(xiàng)工作在收到財(cái)務(wù)副總簽字后的用款申請后2個(gè)工作日完成；節(jié)點(diǎn)D8，簽署意見1．節(jié)點(diǎn)E9，簽署意見1．部門（子公司）進(jìn)行資金使用。固定資產(chǎn)管理流程圖編號：部門名稱流程名稱固定資產(chǎn)管理流程層次2概要固定資產(chǎn)管理總經(jīng)理行政副總行政部材料設(shè)備部財(cái)務(wù)部各部門ABCDEF123456789101112131415公司名稱**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共1頁第1頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期固定資產(chǎn)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：固定資產(chǎn)采購的準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn)C2D2E2，制定制度1．報(bào)損及盤存等有關(guān)的規(guī)章制度。2．將擬好的規(guī)章制度送總經(jīng)理報(bào)批。節(jié)點(diǎn)A2，審批1．總經(jīng)理對行政部送來報(bào)批的制度草案進(jìn)行修改、更正、補(bǔ)充；2．審批通過后簽字，下發(fā)執(zhí)行。節(jié)點(diǎn)C3，執(zhí)行與監(jiān)督1．行政部按照審批后的正式的管理規(guī)章制度進(jìn)行固定資產(chǎn)的管理工作。2．監(jiān)督固定資產(chǎn)制度的執(zhí)行情況。節(jié)點(diǎn)F3，申購計(jì)劃及預(yù)算1．各部門根據(jù)部門的實(shí)際需求情況制定申購計(jì)劃。2．預(yù)算清單中應(yīng)詳細(xì)列清申報(bào)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量。3．向行政部提交申購計(jì)劃和預(yù)算清單。節(jié)點(diǎn)C4，審查1．對部門上報(bào)的申購計(jì)劃進(jìn)行合理性審查，審批合理的申購計(jì)劃。2．行審批。3．將審批后的申購計(jì)劃上交行政副總審批。節(jié)點(diǎn)B4，審定1．行政副總審核申購計(jì)劃，審批通過后簽字；2．對于預(yù)算內(nèi)的固定資產(chǎn)采購直接下發(fā)；3．預(yù)算外的固定資產(chǎn)采購將簽字后的申購計(jì)劃提交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A4，審批1．總經(jīng)理審批后簽字，下發(fā)行政副總。節(jié)點(diǎn)B5，下發(fā)1．行政副總將總經(jīng)理簽字后的部門申購計(jì)劃下發(fā)材料設(shè)備部執(zhí)行。第二階段：固定資產(chǎn)購置的執(zhí)行階段節(jié)點(diǎn)D5，材料設(shè)備部負(fù)責(zé)采購1．2．支部分采購款項(xiàng)。節(jié)點(diǎn)C6，建立固定資產(chǎn)卡片1．屬部門、固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、購置時(shí)間等詳細(xì)資料。節(jié)點(diǎn)E6，報(bào)銷發(fā)票1．政副總簽字后方能報(bào)銷。節(jié)點(diǎn)F6，使用1．各部門在行政部辦理領(lǐng)用手續(xù)后使用。第三階段：固定資產(chǎn)的管理階段節(jié)點(diǎn)E7，資產(chǎn)核算1．財(cái)務(wù)部根據(jù)入帳紀(jì)錄進(jìn)行公司固定資產(chǎn)的核算。節(jié)點(diǎn)C8，建立財(cái)產(chǎn)檔案1．行政部根據(jù)行政固定資產(chǎn)卡片的紀(jì)錄情況，建立一整套完整的財(cái)產(chǎn)檔案，與財(cái)務(wù)部的入賬情況相對應(yīng)，以便公司物與財(cái)?shù)墓芾?。?jié)點(diǎn)E8，定期核對1．財(cái)務(wù)部應(yīng)定期核對固定資產(chǎn)的賬目，并應(yīng)與行政部的物品賬目相吻合。節(jié)點(diǎn)F9，固定資產(chǎn)的報(bào)損、轉(zhuǎn)移、折舊1．間借用或調(diào)移，以及提取折舊甚至報(bào)廢都應(yīng)及時(shí)給行政部提交報(bào)告或證明。節(jié)點(diǎn)C9，資產(chǎn)審定1．部門的固定資產(chǎn)情況進(jìn)行審定。2．將審定結(jié)果及時(shí)通知財(cái)務(wù)部。節(jié)點(diǎn)C10，變更資產(chǎn)卡片明細(xì)賬1．根據(jù)審定后的實(shí)際情況，及時(shí)變更資產(chǎn)卡片的紀(jì)錄。節(jié)點(diǎn)E10，變更資產(chǎn)1．廢情況。節(jié)點(diǎn)C11，F(xiàn)12，E12，C13，盤點(diǎn)1．細(xì)的盤點(diǎn)。2．各部門盤點(diǎn)，提交盤點(diǎn)詳細(xì)清單。3．財(cái)務(wù)部對帳、物進(jìn)行認(rèn)真核對。4．5．交行政副總審定。節(jié)點(diǎn)B14，審定1．行政副總對盤點(diǎn)報(bào)告審查、核對。2．沒有問題，簽字，交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A14，審批1．總經(jīng)理審批后，簽字。2．盤點(diǎn)結(jié)果給行政部留存，備案。3．盤點(diǎn)結(jié)果給財(cái)務(wù)部帳務(wù)處理。節(jié)點(diǎn)E14，帳務(wù)處理1．根據(jù)固定資產(chǎn)清理和帳物核對，財(cái)務(wù)部作帳務(wù)處理。概、預(yù)算管理流程編號:部門名稱造價(jià)部流程名稱概預(yù)算管理流程層次3概要概預(yù)算管理總經(jīng)理總造價(jià)師造價(jià)部技術(shù)部材料設(shè)備部財(cái)務(wù)部ABCDEF123456789結(jié)束結(jié)束公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期概、預(yù)算管理流程節(jié)點(diǎn)說明概算：節(jié)點(diǎn)A2，項(xiàng)目概況1．總經(jīng)理根據(jù)公司項(xiàng)目總體情況決定造價(jià)部對哪那些項(xiàng)目提供估算。節(jié)點(diǎn)B2，估算1．總造價(jià)師根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)、規(guī)模，結(jié)構(gòu)形式和裝修標(biāo)準(zhǔn)等作出估算。2．將估算結(jié)果上交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A3，審批使用1．總經(jīng)理審批簽署后，準(zhǔn)予使用。預(yù)算：節(jié)點(diǎn)D6，提供施工圖紙1．技術(shù)部向造價(jià)部提供施工圖紙。節(jié)點(diǎn)E6，提供材料信息1．材料設(shè)備部門向造價(jià)部提供材料設(shè)備的相關(guān)數(shù)據(jù)和資料配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行預(yù)算。節(jié)點(diǎn)C7，編制預(yù)算1．造價(jià)部根據(jù)技術(shù)部提供的工程圖紙編制工程綜合預(yù)算報(bào)告和編制各個(gè)專項(xiàng)工程及變更預(yù)算報(bào)告；2．造價(jià)部根據(jù)材料設(shè)備部提供的材料信息編制物資采購預(yù)算報(bào)告；3．綜合工程預(yù)算報(bào)告和材料設(shè)備預(yù)算報(bào)告編制預(yù)算。4．造價(jià)部將預(yù)算結(jié)果提交總造價(jià)師審核。節(jié)點(diǎn)B7，審批1．總造價(jià)師對造價(jià)部提交的預(yù)算結(jié)果進(jìn)行審核。2．合格的預(yù)算上交總經(jīng)理審批。3．有問題的預(yù)算返回造價(jià)部。節(jié)點(diǎn)A7，審批1．總經(jīng)理對最后的預(yù)算結(jié)果進(jìn)行審批，合格后批準(zhǔn)發(fā)放使用。節(jié)點(diǎn)F8，備案1．財(cái)務(wù)部將總經(jīng)理簽發(fā)使用的預(yù)算結(jié)果備案以便依據(jù)預(yù)算編制年度利潤計(jì)劃、資金計(jì)劃和落實(shí)、監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況。結(jié)算管理業(yè)務(wù)流程編號:部門名稱造價(jià)部流程名稱結(jié)算管理流程層次3概要結(jié)算算管理總經(jīng)理總造價(jià)師造價(jià)部工程部財(cái)務(wù)部監(jiān)理施工單位ABCDEFG1234施工進(jìn)度報(bào)告5678支付公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期結(jié)算管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明節(jié)點(diǎn)G2，施工進(jìn)度報(bào)告1．施工單位對本月、季完成的工作量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，根據(jù)施工進(jìn)度情況做進(jìn)度報(bào)告。2．將進(jìn)度報(bào)告送監(jiān)理處審核。節(jié)點(diǎn)F3，審核1．監(jiān)理對施工單位的進(jìn)度報(bào)告進(jìn)行審核。2．對報(bào)告中所記錄的已完成工作量進(jìn)行核對。3．確認(rèn)進(jìn)度報(bào)告中所報(bào)工程質(zhì)量是否有問題。4．在審核后的報(bào)告上簽字后送至工程部。節(jié)點(diǎn)D3，審核1．工程部就工程進(jìn)度，工程質(zhì)量和文明施工等方面對施工情況進(jìn)行審核。2．簽字并交至造價(jià)部審核。（時(shí)限：三日內(nèi)完成）節(jié)點(diǎn)C3，審核1．實(shí)、所報(bào)送的工程單價(jià)是否和預(yù)算(中標(biāo))單價(jià)符合（時(shí)限：三日內(nèi)完成）節(jié)點(diǎn)C4，結(jié)算工程款1．造價(jià)部根據(jù)工程完成進(jìn)度、質(zhì)量等情況結(jié)算工程款。2．將結(jié)果交至總造價(jià)師審批。節(jié)點(diǎn)B4，審批1．總造價(jià)師對造價(jià)部的結(jié)算情況進(jìn)行審核。2．簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)部。節(jié)點(diǎn)F5，合同審核1．財(cái)務(wù)部根據(jù)合同進(jìn)行審核，并計(jì)算應(yīng)扣除款項(xiàng)和實(shí)際應(yīng)結(jié)算款；2．將付款申請、造價(jià)部結(jié)算報(bào)告、工程驗(yàn)收報(bào)告交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A6，審批1．總經(jīng)理進(jìn)行審批，合格后簽發(fā)。2．將審批結(jié)果下發(fā)財(cái)務(wù)部。節(jié)點(diǎn)F7，支付1．財(cái)務(wù)部支付工程款。工程材料出入庫管理流程編號：部門名稱材料設(shè)備部流程名稱工程材料出入庫管理流程層次2概要工程材料出入庫管理流程總經(jīng)理工程副總造價(jià)采購副總材料設(shè)備部工程部施工單位監(jiān)理單位ABCDEFG1234材料進(jìn)場檢驗(yàn)5678報(bào)告結(jié)果N910出具不合格報(bào)告公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁出具合格

確認(rèn)材料編制單位簽發(fā)簽發(fā)日期重新組織報(bào)告

合格剩余

材料結(jié)束工程材料出入庫管理流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段材料采購階段節(jié)點(diǎn)D2，材料進(jìn)場1.材料設(shè)備部根據(jù)采購計(jì)劃和工程的實(shí)際需要購入工程材料。2.工程材料運(yùn)至施工現(xiàn)場第二階段進(jìn)場檢驗(yàn)階段節(jié)點(diǎn)E3，F(xiàn)3，G3，進(jìn)場檢驗(yàn)。1.采購的工程材料進(jìn)入施工現(xiàn)場，由工程部，施工單位和監(jiān)理單位共同對節(jié)點(diǎn)E4，出具報(bào)告1.工程部匯總檢驗(yàn)的結(jié)果并出具檢驗(yàn)報(bào)告節(jié)點(diǎn)E5，出具不合格報(bào)告1.經(jīng)檢測材料不合格，工程部出具不合格報(bào)告。2.不合格報(bào)告交給材料采購部和工程副總簽字確認(rèn)。節(jié)點(diǎn)D5，審核1.材料采購部將不合格報(bào)告交造價(jià)采購副總審核。節(jié)點(diǎn)B5，C5，審核1.材料采購副總將審核后的報(bào)告交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A5，審批1.總經(jīng)理審批后簽署意見。2.將審批結(jié)果下發(fā)材料采購副總。節(jié)點(diǎn)C6，重新組織采購1.材料采購副總重新組織采購。節(jié)點(diǎn)E6，出具合格報(bào)告1.經(jīng)檢驗(yàn)材料合格，工程部出具合格報(bào)告。2.將合格報(bào)告交給材料設(shè)備部。節(jié)點(diǎn)D6，確認(rèn)材料合格1.材料設(shè)備部確認(rèn)所購工程材料合格。2.報(bào)告轉(zhuǎn)交施工單位。第三階段材料入庫節(jié)點(diǎn)F7，材料入庫1.施工單位將材料采購部確認(rèn)合格的材料入庫。第四階段材料出庫節(jié)點(diǎn)E8，材料出庫1.程）節(jié)點(diǎn)E9，設(shè)計(jì)變更1.因各種實(shí)際情況原有設(shè)計(jì)方案產(chǎn)生變更。2.工程部將確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更及時(shí)通知施工單位。節(jié)點(diǎn)F9，剩余材料1.由于設(shè)計(jì)變更，施工單位的施工方案發(fā)生變化，產(chǎn)生材料剩余。2.將剩余材料返庫。庫房管理流程編號：部門名稱工程公司流程名稱庫房管理流程層次2概要進(jìn)場檢驗(yàn)、材料入庫、材料出庫工程部監(jiān)理單位材料員庫管員記賬員工程公司經(jīng)理專業(yè)工長ABCDEFG123456789101112公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期庫房管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段材料進(jìn)場及檢驗(yàn)節(jié)點(diǎn)B2，材料進(jìn)場1．材料設(shè)備部根據(jù)采購計(jì)劃和工程的實(shí)際需要購入工程材料。節(jié)點(diǎn)A3，B3，C3，材料檢驗(yàn)1．工程部、監(jiān)理單位及工程公司共同對材料進(jìn)行檢驗(yàn)。節(jié)點(diǎn)C4，結(jié)果1．工程公司材料員出具檢驗(yàn)結(jié)果。2．材料檢驗(yàn)合格，則通知庫管員辦理材料入庫手續(xù)。第二階段材料入庫節(jié)點(diǎn)D4，入庫手續(xù)1．庫管員辦理入庫手續(xù)。節(jié)點(diǎn)C5，搬運(yùn)、包裝1．材料員負(fù)責(zé)組織工程材料的搬運(yùn)、包裝。節(jié)點(diǎn)E5，記帳1．記帳員將入庫的材料登記入帳。節(jié)點(diǎn)D6，材料入庫1．庫管員負(fù)責(zé)將材料入庫。節(jié)點(diǎn)C7，標(biāo)識、貯存和防護(hù)1．材料員負(fù)責(zé)庫房中材料的標(biāo)識、貯存和防護(hù)。第三階段材料出庫節(jié)點(diǎn)G7，填寫領(lǐng)料單1．施工中需要領(lǐng)取材料時(shí)，由專業(yè)工長填寫領(lǐng)料單。2．將領(lǐng)料單交工程公司經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)F7，審批1．工程公司經(jīng)理審核、批準(zhǔn)領(lǐng)料單。2．將審批的領(lǐng)料單庫管員，辦理領(lǐng)料手續(xù)。節(jié)點(diǎn)D8，領(lǐng)料手續(xù)1．庫管員確認(rèn)領(lǐng)料單無誤后辦理領(lǐng)料手續(xù)。節(jié)點(diǎn)C9，搬運(yùn)、包裝1．材料員負(fù)責(zé)出庫材料的搬運(yùn)、包裝。節(jié)點(diǎn)E9，記帳1．記帳員將出庫的材料入帳。節(jié)點(diǎn)D10，材料出庫1．庫管員辦理材料出庫。節(jié)點(diǎn)G11，材料剩余1．入庫手續(xù)。（工程材料）清核盤點(diǎn)工作流程編號：部門名稱材料設(shè)備部流程名稱工程材料清核盤點(diǎn)工作流程層次2概要工程材料清核盤點(diǎn)總經(jīng)理工程副總財(cái)務(wù)副總工程公司財(cái)務(wù)部材料設(shè)備部ABCDEF12345提供材料賬和實(shí)物67891011審批審核公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期結(jié)束審批結(jié)束結(jié)束（工程材料）清核盤點(diǎn)工作流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段清核盤點(diǎn)節(jié)點(diǎn)C2，組織清核盤點(diǎn)1．財(cái)務(wù)副總組織工程材料清核盤點(diǎn)工作。2．向財(cái)務(wù)部下達(dá)盤點(diǎn)任務(wù)。節(jié)點(diǎn)E2，制定清核盤點(diǎn)方案1．財(cái)務(wù)部根據(jù)財(cái)務(wù)副總分配的任務(wù)制定清核盤點(diǎn)方案。節(jié)點(diǎn)D3，提供材料賬和實(shí)物1．工程公司向財(cái)務(wù)部提供材料賬和實(shí)物情況。節(jié)點(diǎn)F2，提供材料單據(jù)1．材料設(shè)備部向財(cái)務(wù)部提供材料單據(jù)。節(jié)點(diǎn)E4，清核盤點(diǎn)1．財(cái)務(wù)部組織相關(guān)人員對工程材料進(jìn)行清核盤點(diǎn)。第二階段報(bào)告及審批節(jié)點(diǎn)E5，出具清核盤點(diǎn)報(bào)告1．財(cái)務(wù)部出具清核盤點(diǎn)報(bào)告。2．若賬實(shí)、賬卡相符，則將清核盤點(diǎn)報(bào)告交財(cái)務(wù)副總。3．若材料缺失或損壞，賬實(shí)或賬卡不符，則將清核報(bào)告交給工程公司。節(jié)點(diǎn)C6，審核1．財(cái)務(wù)副總對清核盤點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行審核。2．將審批過的報(bào)告上交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A6，審批1．總經(jīng)理對材料清核盤點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行審核確認(rèn)。節(jié)點(diǎn)D8，出具原因說明1．工程公司對清核盤點(diǎn)報(bào)告提出的材料賬實(shí)、賬卡不符的問題分析原因并出具原因說明。2．將原因說明交工程副總。節(jié)點(diǎn)B8，審核1．2．審核后交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A9，審批1．總經(jīng)理對提交的清核盤點(diǎn)報(bào)告和原因說明進(jìn)行審核。2．若確認(rèn)說明的原因合理，則轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)副總進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)處理。3．若確認(rèn)原因說明不能解釋材料賬實(shí)不符，則將批署意見下發(fā)工程副總。第三階段措施解決節(jié)點(diǎn)C9，簽署意見1．財(cái)務(wù)副總將材料缺損帶來的成本簽署處理意見。2．意見轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。節(jié)點(diǎn)E9，攤?cè)胂嚓P(guān)賬目1．財(cái)務(wù)部根據(jù)財(cái)務(wù)副總的處理意見將材料缺損攤?cè)胂嚓P(guān)賬目。節(jié)點(diǎn)B10，組織解決1．工程副總組織解決材料賬實(shí)、賬卡不符的問題。造價(jià)（設(shè)計(jì)變更）管理業(yè)務(wù)流程圖編號：部門名稱造價(jià)部流程名稱設(shè)計(jì)變更管理流程層次3概要設(shè)計(jì)變更管理總經(jīng)理總造價(jià)師預(yù)算員技術(shù)部工程部ABCDE123456公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期造價(jià)（設(shè)計(jì)變更）管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說明節(jié)點(diǎn)D2,設(shè)計(jì)變更1．技術(shù)部設(shè)計(jì)變更,報(bào)至造價(jià)部。節(jié)點(diǎn)B2，組織預(yù)算1．總造價(jià)師根據(jù)變更內(nèi)容組織重新做預(yù)算。節(jié)點(diǎn)C3，預(yù)算1．預(yù)算員根據(jù)技術(shù)部提供的變更內(nèi)容重新預(yù)算。2．將預(yù)算結(jié)果交總造價(jià)師審核。節(jié)點(diǎn)B4，審核1．總造價(jià)師對預(yù)算進(jìn)行審核。2．若變更單項(xiàng)低于2000元,則將變更交工程部。3．若變更單項(xiàng)大于2000元,則交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A4，審批1．總經(jīng)理審核設(shè)計(jì)變更，合格的變更下發(fā)工程部。2．不合格的變更返回技術(shù)部重新設(shè)計(jì)。工程技術(shù)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程圖編號：部門名稱技術(shù)部流程名稱工程技術(shù)質(zhì)量管理流程層次3概要技術(shù)質(zhì)量管理總經(jīng)理副總總工程師水暖電主管結(jié)構(gòu)主管建筑主管環(huán)藝主管執(zhí)行部門ABCDEFGH123456789101112公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期工程技術(shù)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：方案調(diào)查節(jié)點(diǎn)H2，方案調(diào)查1．執(zhí)行部門對設(shè)計(jì)方案作詳細(xì)的調(diào)查。節(jié)點(diǎn)G2，F(xiàn)2，E2，D2，方案審核1．暖電主管、結(jié)構(gòu)主管、建筑主管和環(huán)藝主管四方一起對方案進(jìn)行審核。2．將修正后的方案整理、打印、裝訂，送總工程師審定。節(jié)點(diǎn)C2，審定1．工程師審定，簽字。2．送副總審定。節(jié)點(diǎn)B2，審定1．副總審定，簽字。2．送總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A2，審批1．總經(jīng)理最后審批，簽字。2．返回給總工程師。節(jié)點(diǎn)C3，簽訂設(shè)計(jì)合同1．根據(jù)總經(jīng)理簽字的方案，總工程師與設(shè)計(jì)部門簽訂設(shè)計(jì)合同。節(jié)點(diǎn)D3，確定配置1．水暖電主管根據(jù)方案確定水、暖、電方面的設(shè)備配置。節(jié)點(diǎn)E3，確定結(jié)構(gòu)類型、提供地質(zhì)報(bào)告1．結(jié)構(gòu)主管根據(jù)方案確定結(jié)構(gòu)類型并提供地質(zhì)報(bào)告。節(jié)點(diǎn)F3，確定功能、布局、格調(diào)、裝修標(biāo)準(zhǔn)1．建筑主管根據(jù)方案確定功能、布