ISO17025管理體系運行工作報告

ISO17025管理體系運行工作報告一、檢測中心年度管理體系運行情況（一）質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況12年檢測中心整體工作量較去年相比，明顯增多。在工作量大的情況下，檢測中心在整個管理體系運行中，全體人員積極響應(yīng)，領(lǐng)導(dǎo)重視，并能夠以客戶所需為焦點，對相關(guān)法律/法規(guī)、技術(shù)標準、體系文件、方針目標進行深入的學(xué)習(xí)，使我檢測中心質(zhì)量方針、目標為員工所理解和執(zhí)行，各責(zé)任部門、人員均能夠按體系運行要求各負其責(zé)，保證了檢測中心質(zhì)量管理體系活動的正常運轉(zhuǎn)，質(zhì)量管理體系活動運行狀況良好。根據(jù)11年檢測中心整個運行情況，為更好的保證檢測中心整個體系運行的充分性與有效性，保證檢測方法的規(guī)范、準確，12年檢測中心共制定了8個質(zhì)量、技術(shù)控制計劃，分別為：日常監(jiān)督計劃、內(nèi)審計劃、管理評審計劃、培訓(xùn)計劃、儀器設(shè)備維護保養(yǎng)計劃、儀器設(shè)備檢定計劃、儀器設(shè)備期間核查計劃、質(zhì)量監(jiān)控計劃。各計劃的完成，驗證了檢測中心體系運行的有效性，保證了檢測方法的準確。下面我就全年整個體系運行情況做簡要的概括。1、服務(wù)客戶、抱怨處理工作為保證檢測活動運作和判斷的誠信性，檢測中心全體員工以信守承諾及嚴格遵守行為規(guī)范，維護委托人機密信息，讓客戶放心滿意，確保方針、目標的實現(xiàn)為己任，認真的貫徹落實在實際工作當中。檢測中心全體檢測人員均持證上崗，保證了檢測數(shù)據(jù)的準確。檢測中心始終以熱情、誠信的態(tài)度，面對我們的客戶，盡可能的滿足客戶要求，經(jīng)統(tǒng)計向客戶發(fā)放客戶滿意度調(diào)查表，13份，收回13份，客戶滿意度達110%。到目前為止，客戶抱怨糾紛的事尚未發(fā)生，但我們?nèi)詴r刻關(guān)注客戶的要求不斷改進我們的工作。2、服務(wù)和供應(yīng)品的采購按《服務(wù)和供應(yīng)品控制程序》要求，12年對合格供應(yīng)商進行了重新的調(diào)查、評價、選擇活動，共選擇了2家合格供應(yīng)商（詳見供應(yīng)商評價登記表）。對影響檢測和校準質(zhì)量如：標準物，及消耗品和服務(wù)的采購均在合格供方范圍內(nèi)選擇。在對服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商評價以及對供應(yīng)品和服務(wù)的驗收等環(huán)節(jié)實施了有效的控制管理，為檢測活動提供了有效的質(zhì)量保證。3、 文件控制情況根據(jù)相關(guān)內(nèi)（外）部法律/法規(guī)、技術(shù)標準、工作量和工作類型需求的變化，本年度按照《文件控制程序》的規(guī)定，文件的更新、補充、作廢、編制、審批、發(fā)放、收回及標識等環(huán)節(jié)的控制管理工作如下：（1）外部技術(shù)文件：對所有技術(shù)文件，包括新購置的更新補充的、已作廢的標準規(guī)范等外來技術(shù)文件均進行了確認、批準、登記、編號、標識控制管理，防止過期失效、作廢文件的誤用。使文件（規(guī)范標準）均處于受控狀態(tài)，確保文件的有效版本。內(nèi)部技術(shù)文件：對作業(yè)指導(dǎo)書進行了換版，指導(dǎo)書內(nèi)容作了部分修訂。（2）內(nèi)（外）部質(zhì)量文件：內(nèi)部體系文件進行了換版，外部質(zhì)量管理文件因新版發(fā)放，更換了&份，文件均按要求進行了批準發(fā)放，且均處于受控狀態(tài)。4、 學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況12年檢測中心質(zhì)量監(jiān)控重點加強人員培訓(xùn)的力度，著重加強培訓(xùn)后的有效性驗證，在技術(shù)負責(zé)人的組織下，按照《人員培訓(xùn)控制程序》編制了具有針對性的年度人員培訓(xùn)計劃，保證和滿足了檢測中心檢測活動的需求。人員培訓(xùn)形式多樣化，遇到問題隨機培訓(xùn)，現(xiàn)場考核驗證培訓(xùn)效果，使各檢測員更深刻的理解和掌握新的檢測方法。年度按體系運行需要已組織7次全員培訓(xùn)，網(wǎng)絡(luò)學(xué)院自學(xué)每人平均超過20學(xué)時，經(jīng)考核全部有效；檢測中心人員的技術(shù)能力，是決定檢測中心整體素質(zhì)的必要保證。檢測中心年度人員培訓(xùn)，在技術(shù)方面，保證了檢測方法的準確，取得了良好的效果；同時在質(zhì)量方面，使全體員工對檢測中心管理體系及各項制度等有了進一步的認識，更好的配合了體系運行工作。5、記錄控制全年檢測中心在運行管理體系和檢測試驗工作中所形成的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄，均按《記錄控制程序》要求，實施了確認、批準、登記、標識控制管理。并按要求對具體責(zé)任人員明確了對記錄的標識、收集、編目、存檔、借閱、維護和整理等環(huán)節(jié)的管理責(zé)任，嚴格執(zhí)行管理體系運行規(guī)定，使我檢測中心記錄控制管理工作更加規(guī)范，控制防止記錄損壞、變質(zhì)、丟失。6、質(zhì)量活動不符合的糾正/預(yù)防/改進運行情況本年度依據(jù)《不符合工作的控制程序》、《實施糾正措施程序》，《實施預(yù)防措施程序》對于本年度在日常監(jiān)督、內(nèi)部和外部審核時發(fā)現(xiàn)存在的不符合項的糾正/預(yù)防/改進運行情況做如下分析總結(jié)。（1）年度在實施日常監(jiān)督計劃中完成了31個項目的監(jiān)督，收到日常監(jiān)督記錄表邑7份，其中不符合監(jiān)督項14份，所出現(xiàn)的不符合均為一般不符合。針對不符合項，綜合管理部及時組織了相關(guān)人員進行了現(xiàn)場整改，經(jīng)驗證能夠滿足要求，并避免了一些不必要的問題出現(xiàn)。在實施日常監(jiān)督中，質(zhì)量監(jiān)督員能夠按照程序，按照計劃，對所監(jiān)督項目進行實際的監(jiān)督檢查，對未構(gòu)成不符合項的問題由責(zé)任人現(xiàn)場糾正，避免發(fā)生潛在的不符合。年度完成《現(xiàn)場檢測工作監(jiān)督記錄》翌份，按照年度質(zhì)量監(jiān)控計劃定期組織質(zhì)量監(jiān)督員對檢測活動進行監(jiān)督，工程檢測室全部檢測工作均嚴格按照“檢測工作控制程序”進行。（2） 7月份檢測中心內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不符合項3個，（詳見本報告內(nèi)部審核部分）不符合項中歸屬本質(zhì)量管理方面的有乏個，針對不符合項，綜合管理部及時組織了人員培訓(xùn)，加強了檢測人員對新規(guī)范的理解，加強了對管理軟件的日常維護；其他不符合項的糾正/預(yù)防/改進運行情況（詳見技術(shù)負責(zé)人及其他工作報告）。（3） 中國合格評定國家認可委員會計劃于11月份對我們進行復(fù)評審。7、 設(shè)備維修保養(yǎng)及測量溯源管理情況檢測中心對測量用的檢測設(shè)備、參考標準及標準物質(zhì)的檢定、校準均進行了有效的控制。能夠保證其量值的準確，并能溯源到國際單位制及國家計量基準。依據(jù)年初的質(zhì)量技術(shù)控制計劃，年度共組織實施日常設(shè)備維修保養(yǎng)記錄竺次。通過對試驗儀器的日常維修保養(yǎng)，避免了因各種小問題而導(dǎo)致試驗機癱瘓的現(xiàn)象出現(xiàn)，有效的保證了儀器設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。8、 內(nèi)部審核、管理評審為確保檢測中心質(zhì)量體系運行的符合性、充分性和適宜性，檢測中心按《內(nèi)部審核程序》與《管理評審程序》兩個程序，依據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》和ISO/IEC17025：2005《檢測和校準實驗室能力的通用要求》、CNAS-CL01：2006《檢測和校準實驗室能力認可準則》的要求持續(xù)改進。（1）根據(jù)年度內(nèi)審計劃的安排，檢測中心于2012年8月01日至2012年立月2_日開展了管理體系內(nèi)部審核活動，由本質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織了本次內(nèi)審活動的開展；按照已批準的內(nèi)審計劃，召開了內(nèi)審預(yù)備會，明確了內(nèi)審組長、成員，明確了日程進度及小組成員分工，按《內(nèi)部審核程序》開展現(xiàn)場內(nèi)審活動；通過本次內(nèi)審共查出3項不符合，即：①部分檢驗記錄不完整。②新上崗人員對標準掌握不夠熟悉。③留樣室過道較凌亂。針對出現(xiàn)的不符合項，檢測中心及時的召開了會議，分析原因，明確了整改措施，由綜合管理部組織相關(guān)部門按照整改方案認真負責(zé)的進行了整改。全部不符合項經(jīng)整改、驗證效果有效。上述程序運行體現(xiàn)了我檢測中心不斷追求改進的需求，同時充分驗證了管理體系、方針、目標的適應(yīng)性、持續(xù)性及充分性,管理體系運行是有效性的。（2） 通過本次內(nèi)部審核，相比去年內(nèi)審不符合項數(shù)量有所減少，但仍有許多不足之處，本質(zhì)量負責(zé)人建議：第一加強對計算機網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)控，保證管理軟件及數(shù)據(jù)采集能夠正常運轉(zhuǎn)。第二，仍然是老生常談的問題，加強人員技術(shù)能力的提高，是整個檢測行業(yè)的重中之重，適當增加外部培訓(xùn)。加強各個崗位管理人員的管理水平及管理意識。（3） 檢測中心按照年初制定的年度管理評審計劃要求，進行了本次管理評審的策劃，管理評審時間定于2012年8月05日，由檢測中心主任主持本次管理評審活動。本次活動評審依據(jù)主要是外部相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準、客戶的標書、反饋、合同，以及內(nèi)部檢測中心的方針與目標等對本檢測中心的管理體系現(xiàn)狀進行正式評價。按執(zhí)行依據(jù)《管理評審程序》要求，制訂了管理評審計劃，各關(guān)鍵管理崗位如：質(zhì)量負責(zé)人，技術(shù)負責(zé)人、管理室主任以及各職能部門準備管理評審輸入資料，總結(jié)本崗位的貫徹執(zhí)行管理體系持續(xù)適宜、充分、有效性?；厥?1在管理評審中提出的不符合及12年工作重點，12年通過全年的體系運行情況來看，基本實現(xiàn)了年初制定的工作目標。在人員培訓(xùn)上，檢測中心加大了培訓(xùn)力度及培訓(xùn)后的有效性驗證，有效的控制和保證的了檢測結(jié)果的有效性；在儀器設(shè)備維修保養(yǎng)監(jiān)督及現(xiàn)場試驗監(jiān)督中，質(zhì)量監(jiān)督員能夠及時的發(fā)現(xiàn)問題，并及時的進行了有效糾正，避免了因設(shè)備故障對檢測試驗造成影響。12年標準物質(zhì)核查比11年增加了近一倍，通過認真負責(zé)的核查，保證了檢測中心檢測工作的準確性、有效性。樣品管理控制情況12年整個樣品管理基本能夠按照《樣品管理程序》進行有效的運行，保證了樣品管理的規(guī)范性。11、結(jié)果質(zhì)量控制按能力驗證計劃組織完成了外部比對2次，其中包括煤炭科學(xué)研究總院煤炭分析實驗室能力驗證一次，編號為CNAST0522工業(yè)分析檢驗?zāi)芰︱炞C，結(jié)果未通知；編號為CNCA-11-A16工業(yè)分析能力驗證，結(jié)果未通知；參加山東省煤炭質(zhì)量監(jiān)督檢驗站能力驗證一次，編號為5770和8040的工業(yè)分析，全硫、發(fā)熱量，結(jié)果全部合格。13、結(jié)果報告年度共抽查報告匝份，對檢測中心結(jié)果報告的規(guī)范性、編制涵蓋的信息、簽發(fā)、合格率、存檔等各環(huán)節(jié)進行了抽查。未發(fā)現(xiàn)不符合要求的報告出現(xiàn)，通過報告抽查，驗證了我檢測中心出具的檢測報告滿足了檢測中心質(zhì)量方針目標，保證了量值的統(tǒng)一和數(shù)據(jù)的準確，報告無結(jié)論性差錯，合格率110%。管理體系文件的完善與持續(xù)改進本年度檢測中心管理體系完善與持續(xù)改進方面，主要根據(jù)檢測中心內(nèi)部和外部實際工作情況需求和要求，對體系文件進行了換版。換版后的文件通過內(nèi)部審核滿足準則要求。（三） 管理體系的持續(xù)適宜性和充分性與有效性通過上述對檢測中心全年整個體系運行分析，檢測中心方針、目標、管理體系和技術(shù)運行能力等檢測工作的完成狀況，驗證了管理體系是持續(xù)適宜、充分有效的。1、12年檢測中心針對外部相關(guān)法律/法規(guī)、技術(shù)標準、客戶的反饋（包括抱怨），以及內(nèi)部（如：設(shè)備、設(shè)施、人員、機構(gòu)、技術(shù)能力（實驗室間比對或能力驗證結(jié)果）、工作量和工作類型）情況需求的變化，對管理體系及時進行修訂改進，使管理體系在年度整個運行實施過程中充分有效，驗證了檢測中心管理體系是能夠適應(yīng)內(nèi)部需求，是持續(xù)有效的。2、檢測中心12年進行了3年一次中國合格評定國家認可委員會的復(fù)評審。在這次評審過程中，檢測中心管理體系能夠滿足評審要求，針對評審組提出的問題，做到了及時糾正、預(yù)防、改進工作，充分驗證了管理體系、方針、目標的適應(yīng)性、持續(xù)性、充分性與有效性。檢測中心全面積極按管理體系展開控制活動收到了實效。（四） 目標分解完成情況（1）在年度目標分解計劃中質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)保證檢測中心管理體系的貫徹和執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系適宜有效;方針目標貫徹到主要崗位110%；內(nèi)部審核覆蓋率110%；對于體系運行出現(xiàn)的不符合及時處理，不符合處理率110%;及時糾正，不斷尋求改進機會。（2）年度目標分解計劃完成情況：檢測中心管理體系的貫徹和執(zhí)行，通過全年檢測工作的完成狀況、年度內(nèi)審考核，驗證了本檢測中心的方針、目標、管理體系是持續(xù)適宜、充分、有效的；是能夠適應(yīng)內(nèi)部需求，是持續(xù)有效的。二、存在問題根據(jù)檢測中心全年的體系運行情況、內(nèi)審情況中的不符合項分析，仍然存在很多不足之處，加大檢測中心檢測人員（尤其是新員工）的技術(shù)水平仍然是比較突出重要的工作。日常監(jiān)督工作仍然需要提高監(jiān)督力度，提高質(zhì)量監(jiān)督員的監(jiān)督意識及發(fā)現(xiàn)問題的能力，保證檢驗結(jié)果的及時性和準確性。三、建議12年檢測中心整體的工作量較去年相比，明顯增多，在檢測中心全體員共同努力的下，全年工作基本滿足要求，并保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。但因工作量大，人員變動，人員補充不及時，給整個檢測工作帶來很大的影響。仍然存在一些不足之處，根據(jù)12年檢測中心全年體系運行情況及存在的不符合項，提出如下幾條建議及實施辦法：1、 加強人員培訓(xùn)，重點加強技術(shù)文件的學(xué)習(xí)。12年整個檢測中心人員技術(shù)水平偏低，尤其對標準掌握不夠熟悉，年加強人員培訓(xùn)，改變往年流于形式的培訓(xùn)方式，培訓(xùn)教師提前掌握培訓(xùn)的內(nèi)容，所有參加培訓(xùn)的人員每人帶著問題聽講，培訓(xùn)