采購(gòu)跟單業(yè)務(wù)管理程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔德信誠(chéng)采購(gòu)跟單業(yè)務(wù)管理程序目的規(guī)范采購(gòu)跟單業(yè)務(wù)及其相關(guān)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)操作流程；規(guī)范庫(kù)存物料變更及庫(kù)存物料控制流程；適應(yīng)SCM系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作方式。范圍本規(guī)定適用于TCL空調(diào)器(中山)有限公司采購(gòu)部采購(gòu)跟單主業(yè)務(wù)的控制管理。定義長(zhǎng)線物料：物料采購(gòu)周期超過(guò)周滾動(dòng)計(jì)劃提前期；短線物料：物料采購(gòu)周期在周滾動(dòng)計(jì)劃提前期之內(nèi)；采購(gòu)周期：從下采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單至物料回廠之間的時(shí)間段。職責(zé)內(nèi)銷(xiāo)計(jì)劃部提供《XX年XX周滾動(dòng)生產(chǎn)計(jì)劃》；海外中心計(jì)劃科提供長(zhǎng)線物料的滾動(dòng)計(jì)劃和出口機(jī)要貨計(jì)劃；設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部編制標(biāo)準(zhǔn)BOM，技術(shù)工藝部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)BOM編制對(duì)應(yīng)的制造BOM；制造部生管課負(fù)責(zé)于SCM系統(tǒng)中編制周滾動(dòng)計(jì)劃、周包裝作業(yè)計(jì)劃、小批試制生產(chǎn)訂單、生產(chǎn)計(jì)劃更改；制造部?jī)善髡n負(fù)責(zé)于SCM系統(tǒng)中編制兩器生產(chǎn)訂單；設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部提供小批試制通知單，由制造生管課錄入SCM系統(tǒng)；采購(gòu)課采購(gòu)員負(fù)責(zé)按采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)及回料交期和數(shù)量的跟進(jìn)；采購(gòu)課物控計(jì)劃負(fù)責(zé)庫(kù)存分析及控制、采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單的校對(duì)，并與銷(xiāo)售部門(mén)溝通，作好長(zhǎng)線物料及其它緊缺物料的備貨控制；制造部倉(cāng)庫(kù)管理課負(fù)責(zé)物料入庫(kù)和出庫(kù)作業(yè)管理；流程與規(guī)范采購(gòu)跟單業(yè)務(wù)操作流程與規(guī)范5．1.1長(zhǎng)線物料采購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)范5．1.1.1內(nèi)銷(xiāo)計(jì)劃部須按規(guī)定時(shí)間提供下月度四周滾動(dòng)計(jì)劃，外銷(xiāo)計(jì)劃科須于每月的10號(hào)或之前提供下月度的緊缺長(zhǎng)線物料（如壓縮機(jī)等）滾動(dòng)需求計(jì)劃（N月10號(hào)提供N+1月四周滾動(dòng)計(jì)劃）；5．1.1.2壓縮機(jī)采購(gòu)根據(jù)審批后的“年度生產(chǎn)大綱”、“四周滾動(dòng)計(jì)劃”按其相應(yīng)的供貨周期提前下達(dá)月需求采購(gòu)訂單，每月再根據(jù)“周包裝計(jì)劃”實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整訂購(gòu)數(shù)量和交期；5．1.1.3銅管、鋁箔、輔料根據(jù)“四周滾動(dòng)計(jì)劃”，由相關(guān)采購(gòu)員于每月18號(hào)前下達(dá)下月的整月需求采購(gòu)計(jì)劃，物控計(jì)劃校對(duì)、采購(gòu)課長(zhǎng)審核后，采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)手工采購(gòu)訂單，并每周根據(jù)“周包裝計(jì)劃”進(jìn)行調(diào)整訂購(gòu)；5．1.2短線物料采購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)范5．1.2.1總裝正常批次物料：制造部生管課須按“周包裝計(jì)劃”每周二12：00前在SCM系統(tǒng)中下達(dá)第N+2周周包裝作業(yè)計(jì)劃，采購(gòu)員于每周二22：00前根據(jù)SCM系統(tǒng)采購(gòu)建議下達(dá)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)物控計(jì)劃校對(duì)后下達(dá)采購(gòu)訂單，采購(gòu)周期（包含提前期1天、檢驗(yàn)周期1天和下單周期1天，共3天）需≥12天（示意圖如下）；總裝物料采購(gòu)周期≥總裝物料采購(gòu)周期≥12天9天1天1天1天9天1天1天1天總裝物料回料期下達(dá)請(qǐng)購(gòu)單及采購(gòu)訂單總裝物料回料期下達(dá)請(qǐng)購(gòu)單及采購(gòu)訂單檢驗(yàn)期端板5天，其余物料6天提前期檢驗(yàn)期端板5天，其余物料6天提前期兩器物料回料期兩器物料回料期5．1.2.2兩器物料：兩器排程計(jì)劃下達(dá)必須在生管課包裝計(jì)劃下達(dá)后第二天中午12：00前完成流程審核，兩器排程若有變更必須于當(dāng)天20：00前完成?？傃b物料的回料期為9天，即比包裝計(jì)劃提前二天回料；對(duì)兩器物料，端板回料期為5天，其余兩器物料回料期為6天；5．1.2.3小批試制物料：制造部生管課根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部《小批試制通知單》直接錄入SCM系統(tǒng)，生產(chǎn)時(shí)間按采購(gòu)會(huì)簽時(shí)間給定；5．1.2.4提前備貨物料：因采購(gòu)環(huán)境的變動(dòng)，造成短線物料采購(gòu)周期超出周滾動(dòng)計(jì)劃提前期由采購(gòu)員根據(jù)周滾動(dòng)計(jì)劃或出口機(jī)要貨計(jì)劃的機(jī)型編制相應(yīng)物料的備貨計(jì)劃，格式見(jiàn)備貨通知表格1-1，物控計(jì)劃員根據(jù)物料屬性和相關(guān)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)信息校對(duì)備料計(jì)劃；5．1.2.5補(bǔ)充條例：5．1.2.5.1返包機(jī)/包修機(jī)的物料申購(gòu)按照《物料申購(gòu)管理規(guī)定》相關(guān)要求進(jìn)行處理；5．1.2.5.2因各種原因需補(bǔ)訂物料的，具體申購(gòu)要求見(jiàn)《物料申購(gòu)管理規(guī)定》；5．1.2.5.3采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)量計(jì)算公式為：訂量=批量*單量*（1+損耗百分率）+安全庫(kù)存（A）-在途量-可用庫(kù)存，但結(jié)果須大于等于最小訂購(gòu)量（Min）和小于等于最大訂購(gòu)量（Max）；5．1.2.5.4SCM系統(tǒng)中的“安全庫(kù)存量”由制造部提出，采購(gòu)部會(huì)簽后維護(hù)到系統(tǒng)，“最小訂購(gòu)量”、通用物料“采購(gòu)批量”由采購(gòu)部各采購(gòu)員提出申請(qǐng)，采購(gòu)部物控計(jì)劃校對(duì)審批后維護(hù)到系統(tǒng)；5．1.2.5.5正常物料請(qǐng)購(gòu)單直接由物控計(jì)劃員校對(duì)后生效，采購(gòu)訂單須經(jīng)采購(gòu)課課長(zhǎng)批準(zhǔn)生效，物料采購(gòu)變更訂單須采購(gòu)課課長(zhǎng)審批生效。5．1.2.5.6物料供應(yīng)異常情況，需及時(shí)填寫(xiě)反饋，格式見(jiàn)物料信息反饋單表格1-2，制造部生管課會(huì)簽后根據(jù)確認(rèn)后的交貨期調(diào)整相應(yīng)生產(chǎn)計(jì)劃，供應(yīng)鏈管理課會(huì)簽作為考核供應(yīng)商依據(jù)。物料控制流程和規(guī)范因設(shè)計(jì)、工藝變更造成的制品，由技術(shù)部門(mén)給出相應(yīng)處理方案，因計(jì)劃變更造成制品由計(jì)劃部門(mén)負(fù)責(zé)在后續(xù)計(jì)劃中協(xié)調(diào)處理，制造部物控員做好記錄和跟蹤，每月發(fā)出一份制品統(tǒng)計(jì)表；制造部物控員根據(jù)“變更通知單”中的設(shè)計(jì)處理方案和庫(kù)存對(duì)變更所造的制品給出處理意見(jiàn)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)制品處理意見(jiàn)對(duì)制品進(jìn)行處理。對(duì)于報(bào)廢、呆滯、用于特定機(jī)型或批次當(dāng)中的物料首先必須做相應(yīng)的移位處理，即貨位的相關(guān)移動(dòng)。合格狀態(tài)物料，因變更或其它某種原因致使不能使用，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部或技術(shù)工藝部必須通過(guò)“變更通知單”或技術(shù)、工藝通知單對(duì)庫(kù)存進(jìn)行處理和說(shuō)明。倉(cāng)庫(kù)管理課進(jìn)行相應(yīng)的移貨位處理，采購(gòu)員根據(jù)技術(shù)文件進(jìn)行補(bǔ)采購(gòu)作業(yè)；采購(gòu)部物控計(jì)劃負(fù)責(zé)對(duì)以上各點(diǎn)操作進(jìn)行跟蹤、監(jiān)控。工作流程圖相關(guān)數(shù)據(jù)及表格備貨通知表1-1物料信息反饋單1-2TCL空調(diào)器（中山）有限公司采購(gòu)備貨通知單供貨廠家：序號(hào)物料代碼物料名稱(chēng)備貨數(shù)量交貨時(shí)間備貨原因123備注：具體數(shù)量和交貨日期以訂單為準(zhǔn)，若有疑問(wèn)請(qǐng)與TCL空調(diào)器中山采購(gòu)課聯(lián)系.TEL：FAX：3134977通知日期：編制：審核：批準(zhǔn)：物料信息反饋單序號(hào)機(jī)型/批次號(hào)物料名稱(chēng)數(shù)量下單日期訂單號(hào)供應(yīng)商訂單交貨日廠家回復(fù)交期計(jì)劃生產(chǎn)日期備注原因分析及解決方案生產(chǎn)部意見(jiàn)供應(yīng)商管理課意見(jiàn)相關(guān)術(shù)語(yǔ)周滾動(dòng)生產(chǎn)計(jì)劃；周包裝計(jì)劃；出口機(jī)要貨計(jì)劃；凍結(jié)貨位；可用貨位。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔出納業(yè)務(wù)處理程序□收款程序出納部門(mén)收入現(xiàn)金，須憑現(xiàn)金收入傳票(包括視同現(xiàn)金收入傳票的各項(xiàng)憑證)收款，其程序?yàn)椋?.應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金收入傳票點(diǎn)收現(xiàn)款，鑒定現(xiàn)鈔的真?zhèn)螣o(wú)誤后，即在現(xiàn)金收入傳票加蓋“收款日戳”及“分號(hào)”(收入傳票之分號(hào)每日自第一號(hào)依序編列)并蓋私章。2.如需簽發(fā)或發(fā)還信托單或各種憑證時(shí)，應(yīng)于傳票下端制票員編號(hào)處登記“號(hào)碼牌”號(hào)數(shù)(號(hào)碼牌應(yīng)與傳票加蓋騎縫私章)后，將“號(hào)碼牌”(簽發(fā)信托單時(shí)以收入傳票第二聯(lián)代替號(hào)碼牌)交給顧客憑向原經(jīng)辦部門(mén)領(lǐng)取所需憑證。3.將收款后的傳票依序登記于：(1)現(xiàn)金收入帳。(2)現(xiàn)金收入日記帳后，傳票及附件遞交有關(guān)部門(mén)辦理。各有關(guān)部門(mén)辦妥手續(xù)后，按傳票所記號(hào)碼呼號(hào)收回“號(hào)碼牌”(應(yīng)注意有無(wú)涂改)，憑此交付信托單或憑證等?！醺犊畛绦虺黾{部門(mén)付出現(xiàn)金，須憑現(xiàn)金支出傳票(包括視同現(xiàn)金支票傳票的各項(xiàng)付款憑證)辦理。1.凡付款傳票，均須依照程序先由經(jīng)辦員、會(huì)計(jì)人員及各級(jí)主管人員核章后始得付款。2.出納員支付款項(xiàng)時(shí)，須先查明傳票的核章具備后在傳票編列“分號(hào)”(每日自第一號(hào)依序編列)依序登記于：(1)現(xiàn)金支出帳。(2)現(xiàn)金支出日記帳。3.在傳票及附件的憑證上加蓋“付款日戳”及私章后，點(diǎn)檢款項(xiàng)，按傳票左端所記號(hào)碼呼號(hào)，向客戶收回“號(hào)碼牌”(應(yīng)注意號(hào)碼有無(wú)涂改)并詢明金額無(wú)誤后，即照付現(xiàn)款(包括支票)。4.凡本公司簽發(fā)的支票應(yīng)以記名式為原則，支票經(jīng)主管簽蓋印鑒后，均應(yīng)經(jīng)會(huì)計(jì)及出納員副署。□出納事務(wù)(一)券幣的整理：1.收入各項(xiàng)券幣的整理均應(yīng)湊成整數(shù)后封扎，其方法如下：(1)各種面額的券幣均應(yīng)分別整理，同一面額每100張為1扎，每10扎為1捆。(2)每扎應(yīng)用紙簽條封，每捆應(yīng)加貼封，注明年月日。(3)同一面額未滿100張的鈔券，得以50張折摺封扎。(4)各扎各捆經(jīng)收人員應(yīng)加蓋私章。(5)各種硬幣，同一面額每50枚為1卷，每1000枚為1袋，各卷名袋須如蓋經(jīng)收人員私章。2.經(jīng)手點(diǎn)鈔人員對(duì)其所簽封的券幣負(fù)責(zé)。顧客以當(dāng)面點(diǎn)清為限，鈔票一經(jīng)離柜，所有封簽即屬無(wú)效。(二)其他事項(xiàng)：1.現(xiàn)金的提存：(1)往來(lái)行庫(kù)的票據(jù)及現(xiàn)金提送，應(yīng)派適當(dāng)人員充任，金額較巨或認(rèn)為必要時(shí)應(yīng)加派人員辦理。(2)每日營(yíng)業(yè)終了時(shí)，除酌留一部分充為次日營(yíng)業(yè)開(kāi)時(shí)必要的支付資金外，所有款項(xiàng)應(yīng)盡量送存行庫(kù)。2.庫(kù)存：(1)現(xiàn)金庫(kù)存除現(xiàn)款外，其他一切票據(jù)、借據(jù)或取款憑條均不能抵充。營(yíng)業(yè)終了結(jié)帳后，如有經(jīng)收(付)的款項(xiàng)應(yīng)辦妥次日收(付)款手續(xù)，經(jīng)各級(jí)主管人員核章后連同傳票一并保管。(2)每日庫(kù)存現(xiàn)金，須與“現(xiàn)金庫(kù)存表”所載金額相符，如有不符時(shí)應(yīng)立即報(bào)告主管，并應(yīng)于當(dāng)日查明不符緣由，如確屬無(wú)法當(dāng)日查明時(shí)，應(yīng)以暫收款或暫付款科目整理，俟次日再繼續(xù)調(diào)查。3.金庫(kù)：(1)金庫(kù)內(nèi)外門(mén)應(yīng)備正副鑰匙各一副，內(nèi)門(mén)正鑰匙由出納員負(fù)責(zé)管理使用，外門(mén)正鑰匙由經(jīng)理或指定副經(jīng)理掌管，非兩者不得啟閉金庫(kù)，內(nèi)外門(mén)副鑰匙由經(jīng)理會(huì)同會(huì)計(jì)科長(zhǎng)及主辦出納員密封緘口蓋騎縫章后，交由經(jīng)理另行保管。(2)因故不能使用正鑰匙需使用副鑰匙時(shí)，經(jīng)理須會(huì)同會(huì)計(jì)科長(zhǎng)及主辦出納員啟封，用后重行封存。4.貴重物品的保管：凡與業(yè)務(wù)有關(guān)的有價(jià)證券等貴重物品，需寄存出納專(zhuān)用的金庫(kù)時(shí)，應(yīng)由經(jīng)辦人員成扎或整箱密封，并由主管人員簽章后，連同保管條(寫(xiě)明交存的件數(shù))交出納員，出納員點(diǎn)收后給保管條簽章交經(jīng)辦員收?qǐng)?zhí)，發(fā)還保管物時(shí)，收回保管條注銷(xiāo)后裝訂保管備查。5.銀行存款支票簿的使用：(1)領(lǐng)用支票簿時(shí)，須由主管指派的經(jīng)管員編列號(hào)碼登記在“空白單據(jù)登記簿”發(fā)交經(jīng)辦人員簽章使用。(2)作廢的支票，須蓋“作廢”戳記，粘貼于該同一號(hào)碼的存根上，以示慎重。(3)每日營(yíng)業(yè)終了時(shí)，經(jīng)辦員應(yīng)即查對(duì)當(dāng)日簽發(fā)的支票存根，結(jié)計(jì)金額在存根最后一張背面，與銀行存款科目簽發(fā)總數(shù)是否相符，同時(shí)查點(diǎn)尚未使用的空白張數(shù)是否相符。(4)用訖的支票簿(存根)，須交還經(jīng)管員查核使用張數(shù)及作廢張數(shù)是否相符，并在“空白單據(jù)登記簿”備注欄注明后，妥為保存(訂為15年)。6.銀行存款的印鑒：銀行存款的印鑒為有權(quán)簽章人員印鑒(簽章、職章、私章)及副署人員印鑒(會(huì)計(jì)科長(zhǎng)、信托科長(zhǎng)、出納員的印章)。7.號(hào)碼牌的使用：(1)“號(hào)碼牌”本身并非付款憑證，僅為經(jīng)辦員方便認(rèn)識(shí)交付客戶的標(biāo)記，主管應(yīng)指派經(jīng)管員負(fù)責(zé)分發(fā)、收回及查對(duì)。(2)經(jīng)管員發(fā)給號(hào)碼牌時(shí)，應(yīng)編列號(hào)碼登記在“空白單據(jù)登記簿”，由經(jīng)辦員簽章領(lǐng)用，營(yíng)業(yè)終了后，各經(jīng)辦員應(yīng)將當(dāng)日使用后收回部分及未使用部分分別整理后，交還經(jīng)管員集中保管，使用后收回部分保管一個(gè)月后燒毀。(3)經(jīng)辦員簽發(fā)“號(hào)碼牌”予顧客時(shí)，應(yīng)在其正面與收入或支出傳票加蓋騎縫私章并蓋日期戳記，收回“號(hào)碼牌”時(shí)，應(yīng)對(duì)騎縫圖章詳加核對(duì)以防仿造假冒，收回后并應(yīng)即予以注銷(xiāo)。(4)“號(hào)碼簿”隔日無(wú)效，當(dāng)日營(yíng)業(yè)終了后，如客戶未取款項(xiàng)時(shí)，經(jīng)辦員應(yīng)向主辦科長(zhǎng)報(bào)告并填制(貨)暫收款項(xiàng)傳票入帳，日后客戶持單前來(lái)取款明須查明緣由報(bào)告主管認(rèn)可后，填制(借)暫收款項(xiàng)傳票辦理付款?！疤?hào)碼牌”經(jīng)管員應(yīng)將其號(hào)碼登記備查。(5)號(hào)碼牌如有遺失時(shí)，應(yīng)按下列各點(diǎn)辦理：顧客遺失時(shí)，應(yīng)查明其交易性質(zhì)、金額等詳情，如認(rèn)為無(wú)疑義應(yīng)請(qǐng)顧客書(shū)面作廢，經(jīng)主管核準(zhǔn)后照付款項(xiàng)，但如認(rèn)為必要時(shí)應(yīng)請(qǐng)覓具妥保后始予付款。公司內(nèi)部經(jīng)辦員或經(jīng)管員遺失時(shí)應(yīng)報(bào)請(qǐng)主管查明其遺失原由，倘因遺失而發(fā)生事故時(shí)，應(yīng)由該經(jīng)辦員或經(jīng)管員負(fù)一切責(zé)任。以上兩種情形發(fā)生時(shí)，并應(yīng)通知經(jīng)管員將其號(hào)碼登記備查。(6)“號(hào)碼牌”應(yīng)以各種不同顏色印制，經(jīng)管同分發(fā)使用時(shí)應(yīng)逐日以不同的顏色分發(fā)，以防仿制或假冒?！跗睋?jù)的處理(一)收受票據(jù)應(yīng)注意事項(xiàng)：1.凡與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的票據(jù)不得收受。2.如非本人票據(jù)應(yīng)請(qǐng)客戶親自背書(shū)，如屬指名票據(jù)應(yīng)請(qǐng)?zhí)ь^人加蓋印章。3.收受的票據(jù)面額較應(yīng)繳納款項(xiàng)為多時(shí)，在未兌現(xiàn)以前不得找還，其差額應(yīng)俟兌現(xiàn)以“暫收款項(xiàng)”科目處理后退還。4.營(yíng)業(yè)部門(mén)各經(jīng)辦員(包括外勤職員及出納員)收到票據(jù)時(shí)，應(yīng)立即在票據(jù)左上角畫(huà)橫線二道，并在收入傳票摘要欄注明收票日期、票據(jù)號(hào)碼、付款行庫(kù)、金額及到期日。(二)收受本埠即期票據(jù)的處理：1.凡出納員收入本埠即期的票據(jù)，應(yīng)即日提出交換并在收入會(huì)票摘要欄加蓋“一交”、“二交”戳記，如當(dāng)日不及交換者，應(yīng)在收入傳票摘要欄加蓋“交換”戳記，以使經(jīng)辦員作為填注有關(guān)帳簿的依據(jù)，以杜流弊。2.出納員收入的票據(jù)提出兌現(xiàn)或經(jīng)交換被退票時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)該票據(jù)是否由本公司提出，退票理由是否充足，經(jīng)驗(yàn)明確實(shí)后，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)經(jīng)辦員以最迅速的方法，通知顧客前來(lái)辦理退票手續(xù)。3.出納員收受的即期票據(jù)，應(yīng)立即登記在“票據(jù)明細(xì)表”并在存入行存時(shí)加以注明行庫(kù)類(lèi)別，以于必要時(shí)與行庫(kù)對(duì)帳。(三)應(yīng)收票據(jù)的處理：1.出納收受應(yīng)收票據(jù)時(shí)，應(yīng)按到期日順序妥為保管票據(jù)(外埠的票據(jù)應(yīng)分開(kāi)保管及時(shí)提出代收)，并根據(jù)應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表，按到期日分別列在“應(yīng)收票據(jù)備查簿”，所保管的票據(jù)張數(shù)，金額應(yīng)與應(yīng)收票據(jù)備查簿的記載相符。2.應(yīng)收票據(jù)到期，出納應(yīng)檢出該日期票據(jù)與“應(yīng)收票備查簿”的記載核對(duì)無(wú)誤后存入行庫(kù)。3.顧客要求調(diào)換或領(lǐng)回公司保管中的票據(jù)時(shí)，除以現(xiàn)金抵換外應(yīng)以書(shū)面申請(qǐng)為原則，主管準(zhǔn)許調(diào)換時(shí)，出納應(yīng)于“應(yīng)收票據(jù)備查簿”變更該筆記載，并應(yīng)請(qǐng)主管蓋章證明。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔6初期火警處理程序

1、發(fā)現(xiàn)初期火警，在場(chǎng)人員應(yīng)該：

（1）即時(shí)報(bào)告大廈消防監(jiān)控中心，報(bào)告內(nèi)容包括火警具體地點(diǎn)、燃燒物性質(zhì)、火勢(shì)蔓延方向等；

（2）立即利用附近的滅火器械撲救，盡量控制火勢(shì)發(fā)展；