政務(wù)信息化項(xiàng)目預(yù)算編制程序內(nèi)容和測算方法

政務(wù)信息化項(xiàng)目預(yù)算編制程序、內(nèi)容和測算方法2/44一、項(xiàng)目預(yù)算編制二、項(xiàng)目立項(xiàng)程序3/44一、項(xiàng)目預(yù)算編制項(xiàng)目預(yù)算編制總體流程：政務(wù)職能分析政務(wù)業(yè)務(wù)分析業(yè)務(wù)流程分析信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)項(xiàng)目預(yù)算編制信息化目標(biāo)信息化系統(tǒng)信息化功能軟硬件配置項(xiàng)目投資明細(xì)4/44一、項(xiàng)目預(yù)算編制（一）建設(shè)項(xiàng)目需求分析（二）建設(shè)項(xiàng)目系統(tǒng)設(shè)計(jì)（三）建設(shè)項(xiàng)目軟硬件配置（四）建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算編制5/44（一）建設(shè)項(xiàng)目需求分析政務(wù)職能需求分析：不是所有的政務(wù)職能都依賴信息化。政務(wù)信息化是將業(yè)務(wù)、管理、決策、技術(shù)形成一個有機(jī)的整體。選擇具有信息化效能的內(nèi)容，確定信息化政務(wù)職能需求和政務(wù)目標(biāo)。核心業(yè)務(wù)需求分析：選擇需要信息化實(shí)現(xiàn)的核心業(yè)務(wù)，確定信息化的系統(tǒng)規(guī)劃。業(yè)務(wù)流程需求分析：梳理核心業(yè)務(wù)和輔助業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)流程，確定信息化系統(tǒng)的功能設(shè)計(jì)。需求分析的注意點(diǎn)：整合現(xiàn)實(shí)需求、挖掘潛在需求、預(yù)期發(fā)展需求。通過需求分析，明確系統(tǒng)設(shè)計(jì)的目標(biāo)和內(nèi)容。6/44國家認(rèn)證認(rèn)可的各類認(rèn)證機(jī)構(gòu)124家，認(rèn)證機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍類型8015個。主體認(rèn)證業(yè)務(wù)鏈為：7/44CCC產(chǎn)品相關(guān)認(rèn)證認(rèn)可業(yè)務(wù)全生命周期主體流程：從認(rèn)證認(rèn)可業(yè)務(wù)類型看，主要屬于業(yè)務(wù)流程審批控制類。要在梳理業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)上，進(jìn)行不同特征業(yè)務(wù)流程的二次分類，為系統(tǒng)和功能設(shè)計(jì)奠定基礎(chǔ)。8/44（二）建設(shè)項(xiàng)目系統(tǒng)設(shè)計(jì)1.什么是系統(tǒng)設(shè)計(jì)？編辦批復(fù)各部委三定方案，是基于國家治理結(jié)構(gòu)的總體設(shè)計(jì)。通過各部委的政務(wù)職能，構(gòu)建國家治理的整體框架。系統(tǒng)設(shè)計(jì)是對政務(wù)部門需要實(shí)現(xiàn)信息化的政務(wù)職能、核心業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃。有的也叫頂層設(shè)計(jì)。系統(tǒng)設(shè)計(jì)是建設(shè)項(xiàng)目的核心。建設(shè)項(xiàng)目是分步實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的工程體。9/44（二）建設(shè)項(xiàng)目系統(tǒng)設(shè)計(jì)2.系統(tǒng)設(shè)計(jì)的三個把握把握政務(wù)需求。把握整合現(xiàn)實(shí)需求，挖掘潛在需求，預(yù)期發(fā)展需求。把握總體架構(gòu)。把握頂層設(shè)計(jì)、總體規(guī)劃，核心是確保信息系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展，避免“翻燒餅”。把握技術(shù)架構(gòu)。把握面向服務(wù)、組件架構(gòu)、可擴(kuò)展的綜合支撐平臺，為信息系統(tǒng)的持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的信息技術(shù)支持。10/44（二）建設(shè)項(xiàng)目系統(tǒng)設(shè)計(jì)3.建設(shè)項(xiàng)目文本的框架內(nèi)容按照國家發(fā)改委《國家電子政工程建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》（55號令）要求，項(xiàng)目文本包括項(xiàng)目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計(jì)和投資概算。其文本框架大致一致：第一章項(xiàng)目概述。第二章項(xiàng)目建設(shè)單位概況。第三章需求分析。政務(wù)業(yè)務(wù)目標(biāo)需求分析結(jié)論，信息量指標(biāo)，系統(tǒng)功能和性能指標(biāo)。第四章總體建設(shè)方案。總體設(shè)計(jì)原則，總體目標(biāo)與分期目標(biāo)，總體建設(shè)任務(wù)與分期建設(shè)內(nèi)容，系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)和邏輯結(jié)構(gòu)。11/44第五章章本本期項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)設(shè)計(jì)方方案。。建設(shè)目目標(biāo)、、規(guī)模模。1.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范。。2.應(yīng)用系系統(tǒng)。。3.信息資資源。。4.計(jì)算環(huán)環(huán)境（（備份份系統(tǒng)統(tǒng)）。。5.網(wǎng)絡(luò)系系統(tǒng)。。6.機(jī)房及及配套套工程程。7.安全系系統(tǒng)。。8.運(yùn)維系系統(tǒng)。。12/44第六章章項(xiàng)項(xiàng)目建建設(shè)與與運(yùn)行行管理理。包括：：領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和管管理機(jī)機(jī)構(gòu)，，項(xiàng)目目實(shí)施施機(jī)構(gòu)構(gòu)，運(yùn)運(yùn)行維維護(hù)機(jī)機(jī)構(gòu)，，核準(zhǔn)準(zhǔn)的項(xiàng)項(xiàng)目招招標(biāo)方方案，，項(xiàng)目目進(jìn)度度、質(zhì)質(zhì)量、、資金金管理理方案案，相相關(guān)管管理制制度。。第七章章人人員配配置與與培訓(xùn)訓(xùn)。包括：：人員員配置置計(jì)劃劃，人人員培培訓(xùn)方方案。。第八章章項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)實(shí)施進(jìn)進(jìn)度。。第九章章項(xiàng)項(xiàng)目投投資概概算。。包括：：設(shè)計(jì)計(jì)方案案和投投資概概算編編制說說明，，投資資概算算書，，資金金籌措措及投投資計(jì)計(jì)劃，，第十章章風(fēng)風(fēng)險及及效益益分析析。包括：：風(fēng)險險分析析及對對策，，效益益分析析。13/44（三））預(yù)算算編制制內(nèi)容容與費(fèi)費(fèi)用測測算——分階段段的預(yù)預(yù)算編編制。。1.估算：：適用于于項(xiàng)目目建議議書階階段。。主要要是對對投資資總額額、結(jié)結(jié)構(gòu)（（硬件件、軟軟件、、集成成、其其他和和預(yù)備備）進(jìn)進(jìn)行合合理安安排。。2.概算算：：適用用于于項(xiàng)項(xiàng)目目可可行行性性研研究究報報告告和和初初步步設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)階階段段。。對對各各類類軟軟硬硬件件進(jìn)進(jìn)行行性性能能、、數(shù)數(shù)量量、、單單價價、、參參考考品品牌牌的的具具體體安安排排。。3.預(yù)算算：：適用用于于立立項(xiàng)項(xiàng)后后的的部部門門預(yù)預(yù)算算批批復(fù)復(fù)和和預(yù)預(yù)算算用用款款計(jì)計(jì)劃劃階階段段。。審審批批部部門門據(jù)據(jù)此此批批復(fù)復(fù)預(yù)預(yù)算算，，財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部門門據(jù)據(jù)此此申申報報用用款款計(jì)計(jì)劃劃和和項(xiàng)項(xiàng)目目支支出出。。14/44———項(xiàng)目目建建議議階階段段的的預(yù)預(yù)算算編編制制。。1.總額額估估算算：：依據(jù)據(jù)單單位位業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)信信息息化化規(guī)規(guī)模模和和不不同同的的發(fā)發(fā)展展階階段段，，建建設(shè)設(shè)部部門門與與審審批批部部門門多多次次、、反反復(fù)復(fù)協(xié)協(xié)商商，，初初步步確確定定項(xiàng)項(xiàng)目目投投資資總總額額。。2.投資資結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)安安排排：：一般般按按照照硬硬件件、、軟軟件件、、工工程程其其他他費(fèi)費(fèi)用用的的5：4：1，進(jìn)進(jìn)行行總總量量結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)安安排排。。3.投資資內(nèi)內(nèi)容容安安排排：：適當(dāng)當(dāng)細(xì)細(xì)化化各各類類投投資資結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)的的內(nèi)內(nèi)容容和和資資金金。。可研研階階段段、、初初步步設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)階階段段，，是是對對批批復(fù)復(fù)的的項(xiàng)項(xiàng)目目建建議議書書投投資資估估算算進(jìn)進(jìn)行行細(xì)細(xì)化化。。原原則則上上不不動動大大結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)，，可可適適當(dāng)當(dāng)消消化化預(yù)預(yù)備備費(fèi)費(fèi)。。15/44———編制制內(nèi)內(nèi)容容及及其其投投資資估估算算1.標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范范。。包括括：：數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、、應(yīng)應(yīng)用用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、、安安全全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等等。。不不包包括括制制度度類類。。一一般般單單項(xiàng)項(xiàng)5萬元元左左右右。。2.應(yīng)用用系系統(tǒng)統(tǒng)。。各單單位位編編制制中中的的歸歸類類有有所所不不同同。。以以下下按按4類軟軟件件分分：：（1）系系統(tǒng)統(tǒng)軟軟件件。。包括括：：操操作作系系統(tǒng)統(tǒng)、、數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫庫軟軟件件、、中中間間件件、、專專用用工工具具軟軟件件（（如如BI、OLAP等工工具具））。。類型型配配置置：：依據(jù)據(jù)應(yīng)應(yīng)用用系系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)，，確確定定需需要要配配置置的的各各類類系系統(tǒng)統(tǒng)軟軟件件。。包包括括國國內(nèi)內(nèi)外外，，倡倡導(dǎo)導(dǎo)國國產(chǎn)產(chǎn)化化。。數(shù)量配置置：確定需要要配置的的數(shù)量。。16/44性能配置置：確定需要要配置的的性能版版本、用用戶數(shù)。。例如，，不同版版本的數(shù)數(shù)據(jù)庫有有相應(yīng)的的標(biāo)配用用戶量，，根據(jù)設(shè)設(shè)計(jì)要求求選擇標(biāo)標(biāo)配版或或擴(kuò)展版版。品牌配置置：同樣數(shù)據(jù)據(jù)庫軟件件，有Orace、DB2、SQLservser等國外品品牌，有有人大金金倉、達(dá)達(dá)夢、南南大通用用等國產(chǎn)產(chǎn)品牌。。要根據(jù)據(jù)數(shù)據(jù)庫庫設(shè)計(jì)確確定。單價估算算：各類系統(tǒng)統(tǒng)軟件一一般有三三種價格格：媒體價即產(chǎn)品商商報價，，一般都都有不等等的折扣扣;政府采購購網(wǎng)上報報價，經(jīng)集中中采購機(jī)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一一招標(biāo)后后確定的的價格，，采購時時也有一一定的折折扣;采購成交交價，一般為為合同價價，可參參考其他他單位，，較真實(shí)實(shí)。提高性價價比途徑徑：合理配置置、提高高國產(chǎn)化化率、適適時采購購。17/44（2）安全軟軟件。主要有安安全工具具軟件、、審計(jì)工工具軟件件等。安全工具具軟件主主要有：：入侵檢檢測、漏漏洞掃描描等工具具軟件。。審計(jì)工具具軟件主主要有：：網(wǎng)絡(luò)審審計(jì)、主主機(jī)審計(jì)計(jì)、數(shù)據(jù)據(jù)庫審計(jì)計(jì)等工具具軟件。。配置時，，應(yīng)當(dāng)按按照安全全系統(tǒng)的的設(shè)計(jì)方方案，參參照系統(tǒng)統(tǒng)軟件的的配制方方法，即即類型配配置、數(shù)數(shù)量配置置、性能能配置、、品牌配配置、單單價估算算進(jìn)行操操作。提高安全全防護(hù)配配置性價價比的有有效途徑徑：按照國家家規(guī)定，，結(jié)合自自身實(shí)際際，切忌忌照搬，，有針對對性地規(guī)規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)安全防防護(hù)系統(tǒng)統(tǒng)。18/44（3）定制應(yīng)用用軟件?！獌?nèi)容和預(yù)預(yù)算構(gòu)成成。整體設(shè)計(jì)計(jì)。一般有系系統(tǒng)架構(gòu)構(gòu)師，進(jìn)進(jìn)行整體體架構(gòu)、、子系統(tǒng)統(tǒng)規(guī)劃。。這是保保障應(yīng)用用系統(tǒng)可可持續(xù)的的最重要要的環(huán)節(jié)節(jié)。系統(tǒng)統(tǒng)架構(gòu)師師的人月月單價一一般在8萬元左右右。一般般含在總總?cè)嗽铝苛亢蛦蝺r價中，較較少是單單列的。。軟件設(shè)計(jì)計(jì)。一般為軟軟件設(shè)計(jì)計(jì)師，進(jìn)進(jìn)行軟件件和功能能設(shè)計(jì)。。這是保保障軟件件可用性性的重要要環(huán)節(jié)。。軟件設(shè)設(shè)計(jì)師的的人月單單價一般般在3至5萬元左右右。一般般含在總總?cè)嗽铝苛亢蛦蝺r價中，較較少是單單列的。。軟件研制制。軟件編程程員，按按照軟件件設(shè)計(jì)師師的設(shè)計(jì)計(jì)方案進(jìn)進(jìn)行功能能實(shí)現(xiàn)。。這是保保障軟件件是否優(yōu)優(yōu)化的環(huán)環(huán)節(jié)。軟軟件編程程員工作作量最大大，人月月單價一一般在1萬元左右。19/44軟件集成。軟件集成員，，需要掌握各各類系統(tǒng)軟件件和定制應(yīng)用用軟件的知識識和性能。這這是保障應(yīng)用用軟件能運(yùn)行行起來的環(huán)節(jié)節(jié)。軟件集成成員的人月單單價一般在軟軟件設(shè)計(jì)師和和軟件編程員員之間。軟件測試。軟件測試，可可分為單元測測試、功能測測試、軟件測測試、系統(tǒng)集集成測試。工工作量主要分分布在軟件編編程員、軟件件集成員和第第三方測試機(jī)機(jī)構(gòu)。前兩項(xiàng)項(xiàng)列入軟件開開發(fā)合同，后后一項(xiàng)單獨(dú)委委托。軟件部署。軟件部署包括括上線調(diào)試和應(yīng)應(yīng)用部署。上線調(diào)試主主要依托軟件件集成員，列列入軟件開發(fā)發(fā)合同。應(yīng)用用部署可依托托運(yùn)維人員，，部署規(guī)模較較小的可軟件件開發(fā)合同，，規(guī)模較大的的另行簽訂合合同單獨(dú)安排排。20/44人月單價按不不同的公司、、不同工種，，有不同的報報價，但一般般可統(tǒng)一估算算，目前北京京的人月報價價一般在1.6至2.5萬元之間。人月單價=人員工資+保險+福利+企業(yè)兩費(fèi)+稅費(fèi)。人月單價一般般是人員工資資的近2倍。注意事項(xiàng)：由于一線城市市和二三線城城市、東部和和中西部的物物價生活水平平差異，人員員人月單價有有較大差異。。提高定制應(yīng)用用軟件性價比比的有效途徑徑：同類政務(wù)業(yè)務(wù)務(wù)的整合，用用一套應(yīng)用軟軟件處理本部部門本行業(yè)的的同類業(yè)務(wù)。。例如，行政審批類、、數(shù)據(jù)處理分分析類、機(jī)關(guān)辦公類類、信息發(fā)布布類等。21/443.信息資源。數(shù)數(shù)據(jù)庫建設(shè)。。采購了數(shù)據(jù)庫庫軟件，不等等于就有了數(shù)數(shù)據(jù)庫。要進(jìn)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集集、轉(zhuǎn)換、清清洗等數(shù)據(jù)加加工，進(jìn)行用用戶視圖、主主題數(shù)據(jù)、數(shù)數(shù)據(jù)集市、數(shù)數(shù)據(jù)倉庫等數(shù)數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)，，再把采集的的數(shù)據(jù)裝載進(jìn)進(jìn)去，經(jīng)過調(diào)調(diào)試，方可使使用。但不包包括日后的職職務(wù)經(jīng)常性數(shù)數(shù)據(jù)的加載。。同樣，按照應(yīng)應(yīng)用軟件的人人月工作量測測算各類數(shù)據(jù)據(jù)庫、各類工工序的工作量量，進(jìn)行預(yù)算算估算。提高數(shù)據(jù)庫建建設(shè)性價比的的有效途徑：：同類政務(wù)業(yè)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)的共享享，例如法人人、自然人等等公共基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)共共享主數(shù)據(jù)，，同類業(yè)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)使用共享享數(shù)據(jù)庫，可可以提高效能能、降低成本本。22/444.計(jì)算環(huán)境（備備份系統(tǒng)）。。也叫主機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)。是應(yīng)用系系統(tǒng)和信息資資源的運(yùn)行環(huán)環(huán)境，是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)各類政務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)的信息化化環(huán)境。包括磁盤陣列列（存儲設(shè)備備）、服務(wù)器器（應(yīng)用服務(wù)務(wù)器、數(shù)據(jù)庫庫服務(wù)器）、、計(jì)算機(jī)（臺臺式、便攜式式計(jì)算機(jī)）、、外部設(shè)備（（打印機(jī)、顯顯示屏、移動動硬盤、U盤等）。設(shè)備配置時，，應(yīng)當(dāng)按照計(jì)計(jì)算環(huán)境的系系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案案，參照系統(tǒng)統(tǒng)軟件的配制制方法，包括括類型配置、、數(shù)量配置、、性能配置、、品牌配置、、單價估算進(jìn)進(jìn)行操作。提高性價比途途徑：合理配置、提提高國產(chǎn)化率率、適時采購購。23/445.網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（1）網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。。按照政務(wù)業(yè)務(wù)務(wù)和信息保密密要求，分為為政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、、政務(wù)外網(wǎng)、、因特網(wǎng)接入入網(wǎng)三大類，，確定三網(wǎng)之之間的物理或或邏輯隔離方方案。（2）網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?。。按照政?wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)的覆蓋規(guī)模，分為廣廣域網(wǎng)、城域網(wǎng)、局域域網(wǎng)。政務(wù)內(nèi)網(wǎng)政務(wù)外網(wǎng)因特網(wǎng)接入網(wǎng)網(wǎng)24/44（3）網(wǎng)絡(luò)分域。。按照政務(wù)業(yè)務(wù)務(wù)特征進(jìn)行大大小域劃分。。大的域按廣廣域、城域、、局域三類劃劃分。小的域域?qū)钟蚓W(wǎng)進(jìn)進(jìn)行接入域、、交換域、應(yīng)應(yīng)用域、數(shù)據(jù)據(jù)域、安全域域、用戶域劃劃分。接入域交換域應(yīng)用域數(shù)據(jù)域用戶域安全域25/44（4）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備備配置。外部接入配配置：就像郵政門門牌號。配配路由器。內(nèi)部交換配配置：外部接入后后，傳達(dá)室室要通向分分域區(qū)，連連接用戶和和機(jī)房。配配核心交換機(jī)機(jī)+邊緣交換機(jī)機(jī)分域邊界防防護(hù)：如同大樓的的不同區(qū)域域之間有防防火門，配配相應(yīng)的網(wǎng)關(guān)。用戶端口配配置：辦公桌旁邊邊的網(wǎng)絡(luò)端端口，有的的是光纖，，而計(jì)算機(jī)機(jī)是電口接接入，要配配光電轉(zhuǎn)換，有的配黑白電源。各類網(wǎng)絡(luò)設(shè)設(shè)備配置時時，應(yīng)當(dāng)按按照網(wǎng)絡(luò)系系統(tǒng)設(shè)計(jì)方方案，參照照系統(tǒng)軟件件的配制方方法，包括括類型配置置、數(shù)量配配置、性能能配置、品品牌配置、、單價估算算進(jìn)行操作作。提高性價比比途徑：合理配置、、提高國產(chǎn)產(chǎn)化率、適適時采購。。26/44（5）網(wǎng)絡(luò)布線線配置。外部接入、、各分域到到用戶和機(jī)機(jī)房，沒有有線路是不不行的。線線路一般有有光纖布線線、電材質(zhì)質(zhì)布線和無無線配置。。光纖布線。。適用于政務(wù)務(wù)內(nèi)網(wǎng)。一一是防輻射射泄密，二二是保證帶帶寬。要求求一端連機(jī)機(jī)房，一端端連桌面。。電材質(zhì)布線線。適用于政務(wù)務(wù)外網(wǎng)、因因特網(wǎng)接入入網(wǎng)。網(wǎng)絡(luò)布線配配置時，應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)設(shè)計(jì)方案，，招標(biāo)采購購具有相應(yīng)應(yīng)資質(zhì)的施施工企業(yè)，，按照材料料（線材、、模塊等））、人工（（工作量））、費(fèi)用（（企業(yè)管理理費(fèi)和稅費(fèi)費(fèi)）進(jìn)行估估算。提高性價比比途徑：合理規(guī)劃網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)布局，，合理規(guī)劃劃信息接入入點(diǎn)。27/446.機(jī)房及配套套工程。一般有3類機(jī)房：政政務(wù)內(nèi)網(wǎng)（（涉密屏蔽蔽）機(jī)房、、政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)機(jī)房、因因特網(wǎng)機(jī)房房。包括主主機(jī)房、技技術(shù)支持用用房、輔助助用房、公公共用房等等。（1）機(jī)房環(huán)境境。涉及到到土建和裝裝修。依照照國家機(jī)房房建設(shè)要求求，進(jìn)行功功能、面積積、承重布布局。（2）供電系統(tǒng)統(tǒng)。包括大大樓兩路供供電、不間間斷電源兩兩路切換供供電，涉及及到設(shè)備和和工程。（3）消防系統(tǒng)統(tǒng)。包括有有管、無管管兩類氣體體消防。（4）安防系統(tǒng)統(tǒng)。包括監(jiān)監(jiān)視、門禁禁、煙感等等監(jiān)測與報報警。（5）環(huán)保系統(tǒng)統(tǒng)。包括潔潔凈度、溫溫濕度等。。（6）布線系統(tǒng)統(tǒng)。包括機(jī)機(jī)房內(nèi)的各各類弱電系系統(tǒng)。設(shè)備和工程程預(yù)算，分分別參照設(shè)設(shè)備采購和和布線工程程測算。28/447.安全系統(tǒng)。。按照國家關(guān)關(guān)于信息系系統(tǒng)分級保保護(hù)和等級級保護(hù)的要要求，進(jìn)行行安全系統(tǒng)統(tǒng)總體規(guī)劃劃，建立“一個中心、、兩大體系系、三重防防護(hù)、五個個重點(diǎn)”。一個中心兩大體系三重防護(hù)五個重點(diǎn)信息安全防防護(hù)系統(tǒng)29/44信息安全技技術(shù)體系：：（1）計(jì)算環(huán)境境安全。包括可信計(jì)計(jì)算環(huán)境、、數(shù)據(jù)存儲儲安全、數(shù)數(shù)據(jù)處理安安全等。涉涉及到相應(yīng)應(yīng)的軟硬件件。（2)區(qū)域邊界安安全。在廣域、城城域接入間間，在局域域的分域間間，部署防防火墻、雙雙向交換和和單項(xiàng)導(dǎo)入入網(wǎng)關(guān)（3）通訊網(wǎng)絡(luò)絡(luò)安全。重點(diǎn)一：數(shù)數(shù)據(jù)傳輸安安全，配置置不同級別別的加密設(shè)設(shè)備、VPN防護(hù)護(hù)等等。。重重點(diǎn)點(diǎn)二二：：應(yīng)應(yīng)用用訪訪問問安安全全，，建建立立身身份份認(rèn)認(rèn)證證和和權(quán)權(quán)限限控控制制系系統(tǒng)統(tǒng)，，即即CA認(rèn)證證等等。。根據(jù)據(jù)政政務(wù)務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)安安全全防防護(hù)護(hù)需需求求和和信信息息系系統(tǒng)統(tǒng)狀狀況況，，配配置置信信息息交交換換安安全全系系統(tǒng)統(tǒng)、、數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)備備份份或或?yàn)?zāi)災(zāi)備備系系統(tǒng)統(tǒng)等等。。涉及及到到的的各各類類軟軟硬硬件件設(shè)設(shè)備備和和工工程程預(yù)預(yù)算算，，分分別別參參照照系系統(tǒng)統(tǒng)軟軟件件采采購購、、設(shè)設(shè)備備采采購購和和布布線線工工程程測測算算。。提高高安安全全防防護(hù)護(hù)性性價價比比的的有有效效途途徑徑：：按照照規(guī)規(guī)定定，，結(jié)結(jié)合合實(shí)實(shí)際際，，切切忌忌照照搬搬，，有有針針對對性性。。30/448.運(yùn)維維系系統(tǒng)統(tǒng)。。建設(shè)設(shè)和和運(yùn)運(yùn)維維是是保保持持信信息息系系統(tǒng)統(tǒng)持持續(xù)續(xù)發(fā)發(fā)展展的的重重要要基基礎(chǔ)礎(chǔ)。。（1）集集中中監(jiān)監(jiān)控控管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)。。建建立立對對應(yīng)應(yīng)用用、、數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)、、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、、安安全全、、機(jī)機(jī)房房設(shè)設(shè)施施等等各各大大系系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)運(yùn)行行狀狀況況的的監(jiān)監(jiān)控控系系統(tǒng)統(tǒng)，，及及時時發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)、、及及時時預(yù)預(yù)警警、、及及時時排排除除，，確確保保系系統(tǒng)統(tǒng)正正常常運(yùn)運(yùn)行行。。（2）系系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用用服服務(wù)務(wù)系系統(tǒng)統(tǒng)。。系系統(tǒng)統(tǒng)建建設(shè)設(shè)在在于于應(yīng)應(yīng)用用，，對對于于全全行行業(yè)業(yè)部部署署的的系系統(tǒng)統(tǒng)，，應(yīng)應(yīng)用用當(dāng)當(dāng)建建立立用用戶戶信信息息反反饋饋、、系系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用用指指導(dǎo)導(dǎo)、、系系統(tǒng)統(tǒng)完完善善升升級級等等方方面面的的信信息息通通道道和和服服務(wù)務(wù)機(jī)機(jī)制制。。涉及到到的各各類軟軟硬件件設(shè)備備和工工程預(yù)預(yù)算，，分別別參照照系統(tǒng)統(tǒng)軟件件采購購、設(shè)設(shè)備采采購和和布線線工程程測算算。提高運(yùn)運(yùn)維系系統(tǒng)性性價比比的有有效途途徑：：結(jié)合系系統(tǒng)和和行業(yè)業(yè)特點(diǎn)點(diǎn)規(guī)劃劃設(shè)計(jì)計(jì)、建建設(shè)運(yùn)運(yùn)行。。31/44（四））建設(shè)設(shè)項(xiàng)目目預(yù)算算編制制項(xiàng)目預(yù)預(yù)算是是項(xiàng)目目實(shí)施施的重重要保保障。。1.項(xiàng)目預(yù)預(yù)算編編制原原則。。（1)符合需需求、、滿足足設(shè)計(jì)計(jì)。每筆預(yù)預(yù)算能能對應(yīng)應(yīng)到軟軟硬件件，每每臺軟軟硬件件能對對應(yīng)到到技術(shù)術(shù)配置置，每每類技技術(shù)配配置能能對應(yīng)應(yīng)到設(shè)設(shè)計(jì)方方案，，每類類設(shè)計(jì)計(jì)能對對應(yīng)到到業(yè)務(wù)務(wù)需求求。預(yù)算軟硬件件技術(shù)配置系統(tǒng)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)需求政務(wù)目標(biāo)每筆預(yù)算都是為了保障業(yè)務(wù)和政務(wù)目標(biāo)為保障業(yè)務(wù)和政務(wù)目標(biāo)，精打細(xì)算安排每份錢！32/44(2)先進(jìn)適適用、、不搞搞形象象工程程。一要滿滿足各各類先先進(jìn)技技術(shù)的的采用用，但但一定定是適適用的的，絕絕不是是越貴貴越好好，也也沒有有必要要保障障系統(tǒng)統(tǒng)性能能多少少年不不落后后。具具體采采購時時，把把握采采購時時差的的性價價比。。二要要把握握安排排預(yù)算算是為為了實(shí)實(shí)現(xiàn)政政務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)的的信息息化，，絕不不為了了信息息化而而信息息化，，決不不搞形形象工工程。。(3)執(zhí)行政政策、、規(guī)范范管理理。一要預(yù)預(yù)算規(guī)規(guī)模適適度，，切忌忌高估估冒算算。要要錢難難，花花錢更更難??！二要要嚴(yán)格格執(zhí)行行預(yù)算算編制制、預(yù)預(yù)算用用款、、招標(biāo)標(biāo)投標(biāo)標(biāo)和政政府采采購、、合同同管理理、項(xiàng)項(xiàng)目國國庫支支付、、信息息資產(chǎn)產(chǎn)管理理等各各項(xiàng)財(cái)財(cái)務(wù)制制度。。33/442.項(xiàng)目預(yù)預(yù)算編編制結(jié)結(jié)構(gòu)。。明細(xì)表表：主主欄結(jié)結(jié)構(gòu)、、賓欄欄結(jié)構(gòu)構(gòu)：主欄賓欄34/442.項(xiàng)目預(yù)預(yù)算編編制結(jié)結(jié)構(gòu)。。（1）主欄欄結(jié)構(gòu)構(gòu)：一般包包括：：硬件件、軟軟件、、集成成、其其他、、預(yù)備備費(fèi)等等。預(yù)算占占比結(jié)結(jié)構(gòu)：：根據(jù)系系統(tǒng)發(fā)發(fā)展階階段不不同各各占比比有所所不同同?！浖颊柬?xiàng)目目總投投資40%左右。?！布颊柬?xiàng)目目總投投資近近50%。——集成。。計(jì)算算基數(shù)數(shù)為采采購的的硬件件（不不含工工程））、系系統(tǒng)軟軟件和和安全全軟件件的預(yù)預(yù)算總總額，，一般般按5%左右計(jì)計(jì)?！渌?。?？傮w體按5%左右。。其中中，管管理費(fèi)費(fèi)按總總投資資1%左右;設(shè)計(jì)、、監(jiān)理理、招招標(biāo)按按國家家相關(guān)關(guān)規(guī)定定計(jì)算算;標(biāo)準(zhǔn)建建設(shè)一一般按按5萬元/項(xiàng)計(jì)算算?！A(yù)備費(fèi)費(fèi)。項(xiàng)項(xiàng)目建建議階階段按按8%，可研研階段段按5%，初步步設(shè)計(jì)計(jì)階段段按2%。35/442.項(xiàng)目預(yù)預(yù)算編編制結(jié)結(jié)構(gòu)。。（2）賓欄結(jié)構(gòu)構(gòu)：一般包包括：：應(yīng)用用部署署、技技術(shù)性性能、、參考考品牌牌、估估算單單價、、采購購數(shù)量量、估估算合合計(jì)等等?！獞?yīng)用部部署。各類類軟硬硬件部部署的的物理理和邏邏輯位位置。。——技術(shù)性性能。應(yīng)按按設(shè)計(jì)計(jì)方案案要求求標(biāo)清清楚，，直接接影響響參考考品牌牌和估估算單單價。?！獏⒖计菲放?。同一一性能能指標(biāo)標(biāo)產(chǎn)品品的不不同品品牌尤尤其是是國內(nèi)內(nèi)外品品牌，，直接接影響響估算算單價價。——估算單單價。在綜綜合考考慮企企業(yè)媒媒體價價、政政府采采購價價、實(shí)實(shí)際成成交價價、設(shè)設(shè)計(jì)至至采購購時的的性價價比變變化，，確定定估算算單價價。36/44——采購數(shù)數(shù)量。根據(jù)據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)方案案和軟軟硬件件配置置方案案確定定的各各類產(chǎn)產(chǎn)品的的數(shù)量量填寫寫。注注意事事項(xiàng)：：一是是要符符合實(shí)實(shí)情，，例如如一人人不能能多臺臺臺式式計(jì)算算機(jī)。。二是是建成成后依依此考考核信信息資資產(chǎn)情情況。?！浪愫虾嫌?jì)。。根據(jù)估估算單單價和和采購購數(shù)量量計(jì)算算得出出?？傮w注注意事事項(xiàng)：：——不能差差錢。。特別別是核核心內(nèi)內(nèi)容的的錢要要算夠夠。——不能不不差錢錢?，F(xiàn)現(xiàn)在比比較多多的問問題是是錢算算多了了，剩剩錢是是很難難受的的。37/44——運(yùn)維預(yù)預(yù)算編編制項(xiàng)目運(yùn)運(yùn)維預(yù)預(yù)算是是系統(tǒng)統(tǒng)有效效運(yùn)行行的資資金保保障。。運(yùn)維預(yù)預(yù)算明明細(xì)表表結(jié)構(gòu)構(gòu)：主主欄結(jié)結(jié)構(gòu)、、賓欄欄結(jié)構(gòu)構(gòu)38/44主欄結(jié)結(jié)構(gòu)。。主要分分兩類類：一一是信信息資資產(chǎn)運(yùn)運(yùn)維，，二是是系統(tǒng)統(tǒng)服務(wù)務(wù)運(yùn)維維。信息資資產(chǎn)運(yùn)運(yùn)維：：是指為為保障障進(jìn)入入運(yùn)維維期的的采購購、定定制的的各類類信息息資產(chǎn)產(chǎn)的有有效運(yùn)運(yùn)行，，需要要進(jìn)行行維護(hù)護(hù)、升升級、、更版版所發(fā)發(fā)生的的費(fèi)用用。一一般按按照資資產(chǎn)價價值的的5%左右計(jì)計(jì)算，，個別別的有有10%。也有有按照照信息息資產(chǎn)產(chǎn)的維維保定定額計(jì)計(jì)算。。以簽簽訂運(yùn)運(yùn)維合合同方方式支支付。。系統(tǒng)運(yùn)運(yùn)維服服務(wù)：：是指為為保障障系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)行行的數(shù)數(shù)據(jù)資資源、、日常常維護(hù)護(hù)的有有效運(yùn)運(yùn)行，，需要要采用用外包包方式式所發(fā)發(fā)生的的聘用用費(fèi)用用。一一般按按照所所需的的人月月、線線路租租用段段的數(shù)數(shù)量和和相應(yīng)應(yīng)的單單價計(jì)計(jì)算。。運(yùn)維預(yù)預(yù)算總總額：：一般為為建設(shè)設(shè)項(xiàng)目目總投投資的的6%至8%。39/44二、項(xiàng)項(xiàng)目立立項(xiàng)程程序（一））電子子政務(wù)務(wù)建設(shè)設(shè)項(xiàng)目目立項(xiàng)項(xiàng)程序序。根據(jù)國國家發(fā)發(fā)改委委《國家電電子政政務(wù)工工程建建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目管管理辦辦法》（55號令））的規(guī)規(guī)定，，包括括項(xiàng)目目建議議書、、可行行性研研究報報告、、初步步設(shè)計(jì)計(jì)方案案和投投資概概算3個步驟驟。各各步驟驟的報報告目目錄按按照55號令附附件《國家電電子政政務(wù)工工程建建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目項(xiàng)項(xiàng)目建建議書書編制制要求求》編寫。。1.項(xiàng)目建建議書書?？煽勺孕行薪M織織編寫寫。2.可行性性研究究報告告。需需要委委托或或招標(biāo)標(biāo)具有有相應(yīng)應(yīng)資質(zhì)質(zhì)的專專業(yè)機(jī)機(jī)構(gòu)編編寫3.初步設(shè)設(shè)計(jì)和和投資資概算算。同同可研研報告告。40/44二、項(xiàng)項(xiàng)目立立項(xiàng)程程序（一））電子子政務(wù)務(wù)建設(shè)設(shè)項(xiàng)目目立項(xiàng)項(xiàng)程序序。需要注注意的的問題題：1.注意搞搞好需需求分分析，，明確確建設(shè)設(shè)目標(biāo)標(biāo)、考考核指指標(biāo)和和建設(shè)設(shè)內(nèi)容容。2.注意需需求分分析、、系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)計(jì)計(jì)、軟軟硬件件配置置和項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)預(yù)算之之間前前后呼呼應(yīng)的的銜接接關(guān)系系。3.注