采購庫存銷售管理

第7章采購、庫存、銷售管理會計電算化原理與應(yīng)用1.采購管理2.庫存管理3.銷售管理4.成本計算會計信息化原理與應(yīng)用一、采購管理I－采購訂單采購訂單作用：反映業(yè)務(wù)部門與供應(yīng)商簽定的采購和受托代銷合同，它是統(tǒng)計采購合同執(zhí)行情況的依據(jù)；可生成采購單和受托入庫單，監(jiān)督到貨情況，隨時了解訂單的執(zhí)行情況填制步驟選擇單位選擇模板填制單據(jù)頭填制單據(jù)體訂單的關(guān)閉會計信息化原理與應(yīng)用一、采購管理I－采購訂單不繼續(xù)執(zhí)行訂單，可關(guān)閉該訂單訂單執(zhí)行后，到貨數(shù)量將自動顯示在該處如果已到貨數(shù)量與訂單數(shù)量相同，則系統(tǒng)自動在“關(guān)閉”欄打“√”，關(guān)閉該商品會計信息化原理與應(yīng)用一、采購管理－商品采購商品采購單作用：記載購貨過程中發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，是產(chǎn)生庫存賬、現(xiàn)金/銀行賬和應(yīng)付賬款的依據(jù)填制時間：當(dāng)收到一批貨物時，無論發(fā)票是否隨貨同行，都要填制商品采購單進(jìn)行入庫處理單貨同到：選擇“開票標(biāo)志”，直接進(jìn)行發(fā)票填制現(xiàn)金結(jié)算：采購付現(xiàn)款可直接在此進(jìn)行付款處理票先到貨后到：填寫商品采購單，然后與對應(yīng)的發(fā)票數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)核銷貨到票未到：根據(jù)估價直接填寫商品采購單會計信息化原理與應(yīng)用一、采購管理－商品采購采購業(yè)務(wù)的兩條主線對應(yīng)核銷發(fā)票單據(jù)采購貨物會計信息化原理與應(yīng)用一、采購管理－商品采購票貨對應(yīng)的幾種情況一一對應(yīng)單貨同到單先到貨后到貨先到票后到不對應(yīng)會計信息化原理與應(yīng)用一、采購管理－單貨同到1、選擇供貨單位2、到貨日期與單據(jù)號3、關(guān)鍵步驟：選取開票標(biāo)志4、選取開票標(biāo)志后，采購單上就要求輸入發(fā)票類型與發(fā)票號5、輸入開票日與到期日6、如果以前有采購訂單，則可以通過訂單來生成該商品采購單的到貨記錄會計信息化原理與應(yīng)用一、采購管理－單貨同到對于已經(jīng)填寫了采購訂單的到貨業(yè)務(wù)，通過“選擇訂單”功能，可由采購訂單生成商品采購單如果到貨業(yè)務(wù)沒有訂單，那么只能將到貨記錄手工錄入會計信息化原理與應(yīng)用一、采購管理－單貨同到已執(zhí)行的采購訂單，如果到貨數(shù)量與訂單數(shù)量相同，則“關(guān)閉”欄自動打上“√”已到數(shù)量與訂單數(shù)量相同，則自動關(guān)閉會計信息化原理與應(yīng)用一、、采采購購管管理理－－單單貨貨同同到到如果果需需要要付付款款選擇擇““現(xiàn)現(xiàn)金金結(jié)結(jié)算算””付付款款。。此此處處的的““現(xiàn)現(xiàn)金金””實實際際包包括括現(xiàn)現(xiàn)金金和和銀銀行行存存款款。?，F(xiàn)金金結(jié)結(jié)算算即即馬上上結(jié)結(jié)算算.自動動生生成成現(xiàn)現(xiàn)金金或銀銀行行賬賬。。不再再記記錄錄往往來來。。會計計信信息息化化原原理理與與應(yīng)應(yīng)用用一、、采采購購管管理理－－單單貨貨同同到到選擇擇““采采購購憑憑證證””，，將將已已處處理理的的單單貨貨同同到到商商品品采采購購單單生生成成憑憑證證會計計信信息息化化原原理理與與應(yīng)應(yīng)用用一、、采采購購管管理理－－單單先先到到貨貨后后到到在采采購購管管理理窗窗口口中中，，選選擇擇采采購購發(fā)發(fā)票票，，輸輸入入相相關(guān)關(guān)的的發(fā)發(fā)票票信信息息1、、選選擇擇供供貨貨單單位位3、、錄錄入入業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)發(fā)生生時時間間與與單單據(jù)據(jù)號號2、、選選擇擇發(fā)發(fā)票票模模板板4、、錄錄入入發(fā)發(fā)票票類類型型與與發(fā)發(fā)票票號號5、、錄錄入入發(fā)發(fā)票票上上所所注注明明的的商商品品信信息息會計計信信息息化化原原理理與與應(yīng)應(yīng)用用一、、采采購購管管理理－－單單先先到到貨貨后后到到根據(jù)據(jù)已已到到的的發(fā)發(fā)票票生生成成記記賬賬憑憑證證注意意：：未未到到貨貨時時生生成成的的會計計科科目目會計計信信息息化化原原理理與與應(yīng)應(yīng)用用一、、采采購購管管理理－－單單先先到到貨貨后后到到貨到到，，填填寫寫商商品品采采購購單單會計計信信息息化化原原理理與與應(yīng)應(yīng)用用一、、采采購購管管理理－－單單先先到到貨貨后后到到“選選擇擇發(fā)發(fā)票票””，，核核銷銷對對應(yīng)應(yīng)發(fā)發(fā)票票會計計信信息息化化原原理理與與應(yīng)應(yīng)用用一、、采采購購管管理理－－單單先先到到貨貨后后到到根據(jù)據(jù)同同先先到到的的發(fā)發(fā)票票核核銷銷后后的的商商品品采采購購單單生生成成記記賬賬憑憑證證注意意：：對對未未入入庫庫商品品核核銷銷后后的的會計計科科目目會計計信信息息化化原原理理與與應(yīng)應(yīng)用用一、、采采購購管管理理－－貨貨先先到到單單后后到到貨到到，，填填寫寫商商品品采采購購單單，，不不選選擇擇““開開票票標(biāo)標(biāo)志志””根據(jù)據(jù)商商品品采采購購單單，，生生成成記記賬賬憑憑證證沒有有發(fā)發(fā)票票只只有有商商品品采采購購單單，，此此時時以以估估價價入入賬賬會計計信信息息化化原原理理與與應(yīng)應(yīng)用用一、、采采購購管管理理－－貨貨先先到到單單后后到到發(fā)票票到到，，先先錄錄入入供供貨貨單單位位、、時時間間、、發(fā)發(fā)票票類類型型、、發(fā)發(fā)票票號號對于于商商品品信信息息的的錄錄入入，，有有兩兩種種方方式式（1））在在單單據(jù)據(jù)體體中中，，將將商商品品信信息息錄錄入入，，然然后后點點擊擊““選選擇擇單單據(jù)據(jù)””，，將將發(fā)發(fā)票票上上的的商商品品與與商商品品采采購購單單上上的的信信息息一一一一對對應(yīng)應(yīng)關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)；；（2））點點擊擊““選選擇擇單單據(jù)據(jù)””按按鈕鈕，，進(jìn)進(jìn)入入““選選擇擇開開票票入入庫庫單單””窗窗口口，，選選擇擇有有關(guān)關(guān)的的商商品品，，這這里里需需要要注注意意的的是是，，不不能能選選擇擇發(fā)發(fā)票票上上注注明明的的單單價價或或數(shù)數(shù)量量與與商商品品采采購購單單上上的的暫暫估估入入庫庫單單價價或或數(shù)數(shù)量量不不同同的的商商品品信信息息該商品發(fā)票單單價與先前的的估計入賬單單價不同，因因此不選擇會計信息化原原理與應(yīng)用一、采購管理理－貨先到單單后到將與商品采購購單上注明的的數(shù)量、單價價一致的商品品生成發(fā)票信信息會計信息化原原理與應(yīng)用一、采購管理理－貨先到單單后到再錄入數(shù)量或或單價不一致致的商品信息息，然后點擊擊“選擇單據(jù)據(jù)”，將該商商品的發(fā)票信信息與商品采采購單進(jìn)行關(guān)關(guān)聯(lián)會計信息化原原理與應(yīng)用一、采購管理理－貨先到單單后到根據(jù)與商品采采購單進(jìn)行關(guān)關(guān)聯(lián)的發(fā)票，，生成記賬憑憑證紅字將先前的的估計入賬分分錄沖銷按發(fā)票上實際際到貨信息生生成記賬憑證證會計信息化原原理與應(yīng)用一、采購管理理－貨先到單單后到在生成憑證時時，對商品采采購單產(chǎn)生的的暫估差額如如果采用的是是“差額調(diào)整整”方法，因因此進(jìn)入商品品采購窗口可可查詢到由由由系統(tǒng)生成調(diào)調(diào)整了有差額額的入庫商品品金額的商品品采購單如果采購“紅紅沖調(diào)整”法法，則系統(tǒng)將將先生成一張張紅字商品采采購單，將已已入庫的有差差額的商品按按先前的入庫庫數(shù)量、單價價沖銷，然后后再按新的入入庫數(shù)量、單單價生成商品品采購單調(diào)整入庫金額額的差額會計信息化原原理與應(yīng)用一、采購管理理－商品采購購中注意事項項注意：紅沖調(diào)整與差差額調(diào)整貨、票不同時時到，注意關(guān)關(guān)聯(lián)核銷后再再進(jìn)行采購憑憑證處理采購業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)需要修改，，必須刪除已已生成的憑證證后，才能修修改采購單據(jù)據(jù)會計信息化原原理與應(yīng)用一、采購管理理－其他采購購方式直運采購為直運銷售而而設(shè)置，在發(fā)發(fā)票到達(dá)后即即可錄入直運運采購單，不不需要指定貨貨位，直運采采購不影響實實際庫存，只只是為直運銷銷售提供成本本價受托入庫反映受托代銷銷入庫業(yè)務(wù)，，當(dāng)結(jié)算受托托代銷商品款款時，填制受受托結(jié)算單采購發(fā)票票到貨未到，，單獨填制發(fā)發(fā)票，核算在在途商品會計信息化原原理與應(yīng)用二、庫存管理理I－流程采購入庫商品盤點銷售出庫庫存其他入庫領(lǐng)用出庫跌價準(zhǔn)備成本調(diào)整商品調(diào)撥其他出庫會計信息化原原理與應(yīng)用二、庫存管理理I－入庫處處理本功能是庫管管員入庫時的的確認(rèn)工作在“采購管理理”中的商品品采購單中有有驗收入入庫功能注意：系統(tǒng)在在錄入采購單單后，無論是否進(jìn)行行“驗收入庫”環(huán)節(jié)的處處理，系統(tǒng)都會登記庫存存賬；驗收入庫只是針對對庫管員而言，并不影響響庫存賬。入庫功能會計信息化原原理與應(yīng)用二、庫存管理理I－采購入入庫第二種方法，，在我的的報表中中的庫存中，，選“未驗收收入庫明細(xì)表表”會計信息化原原理與應(yīng)用二、庫存管理理I－采購入入庫可以雙擊任意意記錄，調(diào)出出采購單，就就可按照前面面的方法處理理。會計信息化原原理與應(yīng)用二、庫存管理理I－出庫處處理此功能是庫管管員確認(rèn)的出出庫工作在商品銷售單單中，有“發(fā)發(fā)貨”功能注意：系統(tǒng)在在錄入銷售單單后，無論銷銷售單是否進(jìn)行““發(fā)貨”環(huán)節(jié)節(jié)的處理，系統(tǒng)都會登記記庫存賬；發(fā)發(fā)貨只是針對庫管員而言言，并不影響響庫存賬。發(fā)貨功能會計信息化原原理與應(yīng)用二、庫存管理理I－出貨處處理也可以在“未未提貨商品明明細(xì)表”中選選擇和發(fā)貨會計信息化原原理與應(yīng)用二、庫存管理理－其他出入入庫功能自制入庫與入入庫成本入庫時，若不不能確定產(chǎn)品品的入庫成本本，可只輸入入入庫數(shù)量，，月末再通過過“入庫成本本”模塊輸入入產(chǎn)品的實際際入庫成本；；若產(chǎn)品在入庫庫時已經(jīng)能夠夠確定入庫成成本，可直接接輸入入庫數(shù)數(shù)量及金額，，可以不使用用“入庫成本本”模塊其他入庫與其其他出庫領(lǐng)用出庫會計信息化原原理與應(yīng)用二、庫存管理理－商品調(diào)撥撥商品調(diào)調(diào)撥發(fā)生在在企業(yè)業(yè)內(nèi)部部各部部門之之間，，因此此，它它只影影響各各部門門、各各貨位位的庫庫存賬賬，并并不影影響企企業(yè)總總的庫庫存賬賬如果針針對某某倉庫庫商品品的出出庫量量（包包括銷銷售等等）超超過了了其庫庫存量量，那那么系系統(tǒng)將將自動動報警警提示示庫存存不足足，不不能進(jìn)進(jìn)行相相應(yīng)的的操作作會計信信息化化原理理與應(yīng)應(yīng)用二、庫庫存管管理－－商品品調(diào)撥撥選擇““商品品調(diào)撥撥”會計信信息化化原理理與應(yīng)應(yīng)用二、庫庫存管管理－－商品品調(diào)撥撥將商品品從一一個庫庫房調(diào)調(diào)到另另一個個庫房房會計信信息化化原理理與應(yīng)應(yīng)用二、庫庫存管管理－－其他他庫存存管理理模塊塊商品調(diào)調(diào)價僅適用用于采采用計計劃價價和實實際差差價率率核算算的商商品進(jìn)進(jìn)行零零售價價和計計劃價價的調(diào)調(diào)整，，此外外，對對于采采用進(jìn)進(jìn)價核核算售售價控控制的的商品品，其其控制制價的的調(diào)整整也通通過商商品調(diào)調(diào)價單單進(jìn)行行。拆卸組組裝注意：：只有有在““基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置置”中中的““商品品勞務(wù)務(wù)”卡卡片中中輸入入了部部件商商品信信息的的商品品，才才能填填制拆拆卸組組裝單單。商品盤盤點庫存憑憑證對于庫庫存管管理中中所涉涉及到到的有有關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)，，如商商品調(diào)調(diào)價、、盤點點等，，系統(tǒng)統(tǒng)可自自動生生成不不同的的記賬賬憑證證，登登記不不同的的賬簿簿。會計信信息化化原理理與應(yīng)應(yīng)用三、銷銷售管管理I－商商品銷銷售商品銷銷售銷售收收入確確認(rèn)依依據(jù)系統(tǒng)對對于銷銷售收收入是是按照照銷售售單確確定還還是按按照銷銷售發(fā)發(fā)票確確定，，其依依據(jù)是是“基基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置””中的的“賬賬套屬屬性－－核算算選項項”中中的相相關(guān)設(shè)設(shè)置，，一旦旦確定定并生生成了了銷售售收入入憑證證，系系統(tǒng)將將不允允許進(jìn)進(jìn)行修修改會計信信息化化原理理與應(yīng)應(yīng)用三、銷銷售管管理I－商商品銷銷售銷售發(fā)發(fā)票單獨填填制發(fā)發(fā)票，，系統(tǒng)統(tǒng)認(rèn)為為是開開票未未銷售售；單獨填填制銷銷售單單，系系統(tǒng)認(rèn)認(rèn)為是是銷售售未開開票；；一旦在在銷售售發(fā)票票中的的“出出貨單單據(jù)””欄中中指定定了發(fā)發(fā)票中中所對對應(yīng)的的商品品是哪哪個銷銷售單單的商商品，，則系系統(tǒng)認(rèn)認(rèn)為是是已銷銷售已已開票票；同同樣，，在銷銷售單單中進(jìn)進(jìn)行了了發(fā)票票核銷銷，系系統(tǒng)也也認(rèn)為為是已已銷售售已開開票銷售憑憑證系統(tǒng)是是根據(jù)據(jù)“賬賬套屬屬性－－核算算選項項”中中相關(guān)關(guān)設(shè)置置，生生成銷銷售收收入憑憑證會計信信息化化原理理與應(yīng)應(yīng)用三、銷銷售管管理I－商商品銷銷售銷售即即開票票，填填寫商商品銷銷售單單，選選擇開開票標(biāo)標(biāo)志，，填寫寫發(fā)票票類型型、發(fā)發(fā)票號號選擇開開票標(biāo)標(biāo)志填寫發(fā)發(fā)票類類型、、發(fā)票票號會計信信息化化原理理與應(yīng)應(yīng)用三、銷銷售管管理I－商商品銷銷售填制商商品銷銷售信信息會計信信息化化原理理與應(yīng)應(yīng)用三、銷銷售管管理I－商商品銷銷售分別別開開銷銷售售單單和和發(fā)發(fā)票票的的方方式式（1））開開銷銷售售單單（（不不選選開開票票標(biāo)標(biāo)志志））不選選開開票票標(biāo)標(biāo)志志此處處不不再再填填寫寫發(fā)發(fā)票票類類型型、、發(fā)發(fā)票票號號會計計信信息息化化原原理理與與應(yīng)應(yīng)用用三、、銷銷售售管管理理I－－商商品品銷銷售售（2））開開發(fā)發(fā)票票銷售售發(fā)發(fā)票票》》選選擇擇單單據(jù)據(jù)（（銷銷售售單單））》》生生成成發(fā)發(fā)票票會計計信信息息化化原原理理與與應(yīng)應(yīng)用用三、、銷銷售售管管理理I－－商商品品銷銷售售根據(jù)據(jù)商商品品銷銷售售單單生生成成發(fā)發(fā)票票，，或或者者手手工工填填寫寫商商品品銷銷售售信信息息，，再再通通過過““選選擇擇單單據(jù)據(jù)””，，與與商商品品銷銷售售單單的的商商品品信信息息進(jìn)進(jìn)行行關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)會計計信信息息化化原原理理與與應(yīng)應(yīng)用用三、、銷銷售售管管理理I－－商商品品銷銷售售生成成銷銷售售憑憑證證會計計信信息息化化原原理理與與應(yīng)應(yīng)用用三、、銷銷售售管管理理I－－商商品品銷銷售售會計計信信息息化化原原理理與與應(yīng)應(yīng)用用三、、銷銷售售管管理理I－－商商品品銷銷售售銷售售即即開開票票的的商商品品銷銷售售單單生生成成的的記記賬賬憑憑證證摘要要表表明明該該記記賬賬憑憑證證由由商商品品銷銷售售單單生生成成會計計信信息息化化原原理理與與應(yīng)應(yīng)用用三、、銷銷售售管管理理I－－商商品品銷銷售售由銷銷售售發(fā)發(fā)票票生生成成的的記記賬賬憑憑證證摘要要欄欄中中表表明明該該記記賬賬憑憑證證由由銷銷售售發(fā)發(fā)票票生生成成會計計信信息息化化原原理理與與應(yīng)應(yīng)用用三、、銷銷售售管管理理－－其其他他銷銷售售方方式式直運運銷銷售售企業(yè)業(yè)購購進(jìn)進(jìn)的的商商品品不不經(jīng)經(jīng)過過倉倉庫庫儲儲存存，，直直接接從從供供貨貨單單位位發(fā)發(fā)往往購購貨貨單單位位的的一一種種銷銷售售方方式式。。分期期出出庫庫與與分分期期結(jié)結(jié)算算企業(yè)業(yè)對對商商品品采采取取先先發(fā)發(fā)貨貨、、再再分分期期收收款款的的銷銷售售方方式式時時，，可可根根據(jù)據(jù)““商商品品分分期期收收款款購購銷銷合合同同””，，填填制制““分分期期收收款款發(fā)發(fā)出出商商品品發(fā)發(fā)貨貨單單””，，并并確確定定分分期期收收款款的的期期限限及及金金額額，，到到期期進(jìn)進(jìn)行行結(jié)結(jié)算算。。委托出庫庫及結(jié)算算注意：委委托結(jié)算算單必須須指定對對應(yīng)的委委托出庫庫單，否否則，系系統(tǒng)不允允許保存存。委托調(diào)撥撥委托調(diào)撥撥單是根根據(jù)委托托出庫單單來填制制的。會計信息息化原理理與應(yīng)用用業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)（采購購、銷售售）單據(jù)據(jù)與賬務(wù)務(wù)系統(tǒng)單單據(jù)關(guān)關(guān)系總結(jié)結(jié)業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)與記賬賬憑證之之間的關(guān)關(guān)系單據(jù)（銷銷售單、、采購單單）發(fā)票訂單記賬憑證證生成賬務(wù)模塊塊：復(fù)核核記記賬業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)賬務(wù)單據(jù)據(jù)關(guān)鍵：核核銷會計信息息化原理理與應(yīng)用用四、成本本計算－－計算當(dāng)當(dāng)期成本本成本計算算方法（（八種））成本計算算：點擊“編編輯－全全部計算算”，系系統(tǒng)自動動根據(jù)確確定的成本計計算方法法將當(dāng)期期的銷售售成本計計算出來來成本計算算方法會計信息息化原理理與應(yīng)用用四、成本本計算－－成本結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)在每期期期末對銷銷售成本本進(jìn)行結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)，生生成相應(yīng)應(yīng)的銷售售成本憑憑證在成本結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)過程程時，可可選擇是是按所有有的銷售售單還是是按已開開發(fā)票的的銷售單單來確定定銷售成成本的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)對于采用用進(jìn)銷差差價率和和計劃價價成本計計算方法法的商品品，應(yīng)該該將本期期的差異異和差價價結(jié)轉(zhuǎn)到到銷售成成本中去去會計信息息化原理理與應(yīng)用用四、成本本計算－－成本結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)點擊“編編輯”按按鈕，選選擇成本本結(jié)轉(zhuǎn)會計信息息化原理理與應(yīng)用用ThankYou!會計電算算化原理理與應(yīng)用用謝謝謝12月月-2215:50:0415:5015:5012月月-2212月月-2215:5015:5015:50:0412月-2212月-2215:50:042022/12/3115:50:049、靜夜四四無鄰，，荒居舊舊業(yè)貧。。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、雨中中黃葉葉樹，，燈下下白頭頭人。。。15:50:0415:50:0515:5012/31/20223:50:05PM11、以我獨沈久久，愧君相見見頻。。12月-2215:50:0515:50Dec-2231-Dec-2212、故故人人江江海海別別，，幾幾度度隔隔山山川川。。。。15:50:0515:50:0515:50Saturday,December31,202213、乍見翻翻疑夢，，相悲各各問年。。。12月-2212月-2215:50:0515:50:05December31,202214、他鄉(xiāng)生白發(fā)發(fā)，舊國見青青山。。31十二月月20223:50:05下午15:50:0512月-2215、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。十二月223:50下午午12月-2215:50December31,202216、行動動出成成果，，工作作出財財富。。。2022/12/3115:50:0515:50:0531December202217、做前，能能夠環(huán)視四四周；做時時，你只能能或者最好好沿著以腳腳為起點的的射線向前前。。3:50:05下下午3:50下下午15:50:0512月-229、沒有有失敗敗，只只有暫暫時停停止成成功??！。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、很多事事情努力力了未必必有結(jié)果果，但是是不努力力卻什么么改變也也沒有。。。15:50:0515:50:0515:5012/31/20223:50:05PM11、成功就是日日復(fù)一日那一一點點小小努努力的積累。。。12月-2215:50:0515:50Dec-2231-Dec-2212、世間間成事事，不不求其其絕對對圓滿滿，留留一份份不足足，可可得無無限完完美。。。15:50:0515:50:0515:50Saturday,December31,202213、不知香積寺寺，數(shù)里入云云峰。。12月-2212月-2215:50:0515:50:05December31,202214、意意志志堅堅強強的的人人能能把把世世界界放放在在手手中中像像泥泥塊塊一一樣樣任任意意揉揉捏捏。。31十十二二月月20223:50:05下下午午15:50:0512月月-2215、楚塞