2023經(jīng)典審計自查報告5篇

22/222023經(jīng)典審計自查報告5篇自查報告是一個單位或部門在一定的時間段內(nèi)對執(zhí)行某項工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報告文體，那審計自查報告有哪些呢?以下是小編為大家收集整理的審計自查報告的全部內(nèi)容了，歡送閱讀參考!■■2023年合同檢查自查報告范文5篇慵懶散慢個人自查報告范文5篇學(xué)生黨員個人自檢自查報告范文5篇機(jī)關(guān)干部自查自糾報告范文精選10篇2023年最新基層工會經(jīng)費自查報告5篇2023經(jīng)典審計自查報告范文(一)按照開展審計工作評議的統(tǒng)一安排，4月30日，區(qū)審計局召開自查自評會議，并邀請工作評議組成員、局部區(qū)人大代表、被審計單位負(fù)責(zé)人以及機(jī)關(guān)退休老同志參加。會上，大家肯定了近年來審計工作所取得的成績，同時也指出審計工作存在的缺乏，并制定了初步整改措施。一、近年來審計工作所取得的成績在區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督下，在各部門的傾力配合下，近三年來審計工作取得了長足的開展，具體表現(xiàn)在以下五個方面：(一)審計觀念全面更新。觀念是行動的先導(dǎo)。三年來，我們緊緊圍繞黨委政府中心工作，充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)〞功能，切實做到了“三個轉(zhuǎn)變〞：由事后懲辦向事前防范轉(zhuǎn)變、由處理處分向積極建議轉(zhuǎn)變、由被動監(jiān)督向主動效勞轉(zhuǎn)變，改變了社會上認(rèn)為“審計工作就是找麻煩、整人、得罪人〞的錯誤觀念。角色的轉(zhuǎn)換，和諧了審計氣氛、融洽了審計關(guān)系，審計工作的外部環(huán)境明顯優(yōu)化，表現(xiàn)在單位和個人主動請予審計，要求審計的越來越多，請審計提前把關(guān)、事中監(jiān)督、事后審查的越來越多，采納審計建議、按審計意見進(jìn)行整改的越來越多。(二)審計工作成效明顯。20__以來，我局共開展了109個工程(單位)的審計及審計調(diào)查，查出管理不標(biāo)準(zhǔn)金額41463萬元，糾正歸復(fù)原渠道的資金達(dá)3418萬元;開展災(zāi)后恢復(fù)重建、擴(kuò)大內(nèi)需和港澳援建工程跟蹤審計(調(diào)查)623人次，發(fā)放整改意見函215份，對工程資金和工程質(zhì)量的監(jiān)管有力有效;開展“普九〞債務(wù)化解審計調(diào)查，核減債務(wù)1101萬元;牽頭組織了區(qū)級政府性負(fù)債清理，核減債務(wù)12541萬元，核減率7.08%;核減國家建設(shè)工程投資4300萬元，挽回經(jīng)濟(jì)損失3600萬元，核減城市建設(shè)中以開發(fā)帶動的工程虧損3016萬元，積極消化了一些不穩(wěn)定的社會矛盾;向有關(guān)部門移送案件線索6件;堅持以審促糾、以審促建，提出合理性建議105條，促使被審計單位建立完善了56項管理制度，審計職能作用得到充分發(fā)揮。(三)機(jī)制制度逐步健全。一是健全工作機(jī)制。以區(qū)委政府的名義先后出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強審計監(jiān)督，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會和諧開展的意見》、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計方法》、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果運用管理暫行方法》、《巴州區(qū)國家投資建設(shè)工程管理暫行規(guī)定》等5個標(biāo)準(zhǔn)性文件，從而使審計工作有章可循、有規(guī)可依。二是完善內(nèi)部制度。堅持目標(biāo)科學(xué)、責(zé)任明確的原那么，先后制定了《政務(wù)公開制度》、《審計程序制度》、《廉政監(jiān)督責(zé)任制度》、《廉潔從審紀(jì)律》等數(shù)項內(nèi)部管理制度。目前，率先在全省試行審計方案、審計查證、審計審理、審計執(zhí)行“四權(quán)別離〞的管理方法，待進(jìn)一步總結(jié)完善后全面推行，這必將對進(jìn)一步提升審計質(zhì)量和效能，促進(jìn)廉潔從審起到積極的推動作用。(四)審計質(zhì)量不斷提高。質(zhì)量是審計工作的“生命線〞。近年來，我們堅持以完善控制體系為抓手，嚴(yán)把“四關(guān)〞，狠抓審計質(zhì)量全面提高，三年間無一例質(zhì)量投訴。一是嚴(yán)把審前調(diào)查關(guān)。通過查資料、走訪、問詢等方式開展審前調(diào)查，深入了解被審計單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、資金來源、管理方式、內(nèi)控制度、核算方式等，為編制審計方案提供依據(jù)。二是嚴(yán)把質(zhì)量復(fù)核關(guān)。將審計復(fù)核工作貫穿于審計工程實施的全過程，對每一個審計工程嚴(yán)格實行三次復(fù)核，即征求意見稿復(fù)核、全面復(fù)核、對外報告復(fù)核，確保工程“零〞缺陷、程序“零〞違規(guī)、質(zhì)量“零〞過失、廉政“零〞投訴。三是嚴(yán)把處理處分關(guān)。在重點把握問題的定性、法律法規(guī)的適用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的同時，堅持客觀公正、原那么性、靈活性與可操作性相統(tǒng)一。在處理處分決定的文字表述上，力求科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。認(rèn)真開展審計決定執(zhí)行回訪活動，催促被審計單位落實整改事項，進(jìn)一步加強管理。四是嚴(yán)把工程抽審關(guān)。創(chuàng)新實行工程抽審制，即由主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，定期在已完成的審計工程中抽取一定比例工程實行再審，通過抽審提高審計質(zhì)量，并將抽審情況在機(jī)關(guān)內(nèi)部予以通報。(五)審計形象明顯提升。一是堅持文明從審。做到“三個結(jié)合〞：即依法審計和文明審計相結(jié)合、審計監(jiān)督與審計效勞相結(jié)合、防護(hù)性與建設(shè)性相結(jié)合。要求全體干部在監(jiān)督中效勞，在效勞中監(jiān)督，學(xué)會換位思考，用審計別人的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，用理解自己的理念來理解別人。二是狠抓班子建設(shè)。以建設(shè)學(xué)習(xí)型領(lǐng)導(dǎo)班子為契機(jī)，要求班子成員深層“洗腦〞、全面“洗臉〞、經(jīng)?！跋词吱暋㈤L期“洗禮〞，要有一種本領(lǐng)恐慌的危機(jī)感、責(zé)任感、使命感，樹立終身學(xué)習(xí)意識。堅持重大事項集體討論決定，堅持民主集中制原那么，樹立團(tuán)結(jié)協(xié)作意識。班子連續(xù)三年被評為“四好班子〞。三是抓實廉政教育。通過開展理想信念教育、革命傳統(tǒng)教育和開展“向王瑛同志學(xué)習(xí)、爭做樸實吃苦感恩的巴中人〞等活動，堅持每年簽訂《廉潔從審承諾書》，讓廉潔從審意識入腦入心。通過聘請行風(fēng)監(jiān)督員和特約審計員，強化社會監(jiān)督，三年間無一例廉政投訴。四是充實審計力量。先后成立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計分局、政府投資審計分局、審計執(zhí)法監(jiān)察大隊，爭取了10個財撥編制，晉升了3名副科級領(lǐng)導(dǎo)干部，上掛下派了2名干部，改變了3名干部的工勤身份，選調(diào)了6名干部充實審計隊伍，干部職工的凝聚力得到進(jìn)一步增強。五是搞好參謀效勞。對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，積極向黨委政府提出有情況、有分析、有深度、有高度、有價值的審計建議，三年來，共上報《審計信息》69期，《審計要情》28期，《審計專報》35期，使審計工作全面進(jìn)入黨政領(lǐng)導(dǎo)的決策視野，充分發(fā)揮了審計的建設(shè)性功能。二、深入查找自身存在的問題和缺乏(一)審計管理有待加強。一是審計力量缺乏。現(xiàn)有職工34人中僅有22名專職審計人員，今年安排方案工程29個(不含災(zāi)后重建、擴(kuò)大內(nèi)需、港澳援建工程423個和領(lǐng)導(dǎo)交辦工程)，審計任務(wù)重與審計力量缺乏的矛盾非常突出。二是審計手段不新。目前的工作開展，大多仍停留在以手工為主的賬簿審計狀態(tài)，利用計算機(jī)審計的工作還沒有完全開展起來;審計信息化建設(shè)相對滯后，一些先進(jìn)的審計技術(shù)和方法沒有得到有效采用，影響了工作質(zhì)量和工作效率的提高。三是審計監(jiān)督不細(xì)。由于“有心無力〞，審計的廣度和深度不夠，效益審計開展較少，微觀審計多、宏觀審計少，個別領(lǐng)域、個別工程審得不透、不細(xì)。(二)機(jī)關(guān)作風(fēng)有待改良。按照區(qū)政府的統(tǒng)一安排，我們在機(jī)關(guān)認(rèn)真開展了作風(fēng)整頓建設(shè)活動，通過自查發(fā)現(xiàn)“四不〞問題在個別同志身上不同程度存在，“不守時〞，作風(fēng)散漫，上下班遲到早退;“不守紀(jì)〞，不遵守規(guī)章制度，工作時間聽音樂、聊天、打游戲;“不忌口〞，律己不嚴(yán)，接受被審計單位宴請;“不敬業(yè)〞，責(zé)任心不強，審計工作效率較低。(三)功能發(fā)揮不夠充分。給黨委政府的“進(jìn)言〞不深，對問題的實質(zhì)欠深層次挖掘和分析，信息專報的針對性和建設(shè)性不強;給被審計單位的建議不實，整改意見過于粗糙，可操作性差，促使被審單位強化內(nèi)部管理的效果不明顯。催促整改力度不大，個別問題“屢審屢犯、屢犯屢審〞，一定數(shù)量的審計意見、審計決定未能落到實處，必須加大對整改情況的跟蹤檢查力度，審計執(zhí)法工作有待加強。(四)專業(yè)技能亟須提高。盡管80%的職工具有大專以上學(xué)歷，但中級以上職稱僅占35%，能熟練運用AO系統(tǒng)進(jìn)行審計的人員不多，尤為缺乏工程技術(shù)人員，致使一些投資性工程工程審計只得依賴外聘造價人員。加之，審計任務(wù)重、培訓(xùn)時機(jī)少，業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力有待提高。(五)質(zhì)量與效能有待提升。主要表達(dá)在局部審計意見書、審計決定不能完全真實、客觀、公允地反映被審計單位的財政、財務(wù)收支審計結(jié)果;個別同志面對繁重審計任務(wù)有畏難情緒，工作的積極性和主動性不強，存在“軟懶散拖〞現(xiàn)象，審計效率不高;極個別同志缺乏政治責(zé)任心，工作中存在“走過場〞的現(xiàn)象，深入細(xì)致不夠。(六)審計宣傳有待強化。重業(yè)務(wù)輕宣傳。集中精力抓審計任務(wù)完成，對審計宣傳無暇顧及。重內(nèi)部輕外部。審計宣傳“養(yǎng)在深閨〞，內(nèi)部火火紅紅、外部稍顯冷清。重形式輕實效。審計宣傳呈“粗放型〞，“掛標(biāo)語、發(fā)傳單〞多，對典型案例解剖分析少，宣傳實效不大。三、認(rèn)真落實整改提高的各項措施(一)把握角色定位，樹立效勞大局的審計理念。以開展工作評議為契機(jī)，用開放的意識、比擬的思維、創(chuàng)新的理念、改革的精神，重新審視和研判新形勢下的審計工作。跳出審計看審計，要堅持圍繞黨委、政府中心工作和社會關(guān)注的熱點、難點、焦點，安排工程方案和開展審計工作，從機(jī)制、體制層面建言獻(xiàn)策，強化審計效勞大局功能。跳出審計干審計，要堅持站在被審計單位的角度，深入分析查出問題的癥結(jié)，從加強內(nèi)部管理層面提出有真效、有實效、有長效的審計建議，強化審計建設(shè)功能。(二)開展作風(fēng)整頓，塑造文明高效的審計行風(fēng)。將作風(fēng)整頓與學(xué)習(xí)新的《審計法實施條例》相結(jié)合、與開展審計業(yè)務(wù)相結(jié)合、與建立健全“剛性〞機(jī)關(guān)管理制度相結(jié)合，以優(yōu)良高效的工作表達(dá)良好的工作作風(fēng)。針對存在的“四不〞問題，制定切實可行的整頓措施，堅決杜絕“兩張皮〞和“走過場〞。嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，盯緊“自由人〞，防止上下班“不守時〞;將內(nèi)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)分開，工作時間只準(zhǔn)使用審計內(nèi)網(wǎng)，根治上班時間“不守紀(jì)〞問題;嚴(yán)格工作紀(jì)律，嚴(yán)肅執(zhí)行“審計八不準(zhǔn)〞，探索試行工作經(jīng)費工程包干制，防止“不忌口〞;推行效勞承諾制、首問責(zé)任制、限時辦結(jié)制，以制度促效能提升，防止“不敬業(yè)〞。(三)搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，打造技藝精湛的審計隊伍。以“摸得清家底、查得出問題、提得出建議、經(jīng)得起檢驗〞為根本要求，加強隊伍培訓(xùn)。以“請進(jìn)來教〞為根本途徑，邀請上級審計機(jī)關(guān)和相關(guān)部門的專家，進(jìn)行計算機(jī)審計、法律、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高整體“作戰(zhàn)能力〞。以“送出去學(xué)〞為首選方式，將工程技術(shù)人員、計算機(jī)審計熟手，送到上級審計機(jī)關(guān)和大專院校強化培訓(xùn)，提高工程審計和運用AO系統(tǒng)審計能力，培養(yǎng)審計專業(yè)“精兵〞。以“人盡其才〞為價值取向，通過優(yōu)化組合，合理調(diào)配科室人員、整合外聘人員等方式，實現(xiàn)“傳幫帶〞，培養(yǎng)一批查核賬務(wù)的能手、分析研究的高手、計算機(jī)應(yīng)用的強手和精通管理的行家里手。(四)強化監(jiān)督管理，創(chuàng)立與時俱進(jìn)的審計模式。一是試行審計“四權(quán)別離〞。將審計內(nèi)部職責(zé)劃分為“審計方案〞、“審計查證〞、“審計處理〞、“審計執(zhí)行〞四局部，并將內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置對應(yīng)劃分成四類，形成四部門各司其職、相互監(jiān)督、運行標(biāo)準(zhǔn)、密切協(xié)作的運作機(jī)制和管理模式，改變由同一個業(yè)務(wù)部門“一竿子插到底〞的審計作業(yè)模式，這既能提高審計效率，又能有效防范審計風(fēng)險。二是充分發(fā)揮審計監(jiān)督的特有優(yōu)勢，運用審計結(jié)果提煉歸納形成高質(zhì)量的專題分析報告，扎實抓好審計信息科研工作，促進(jìn)政府相關(guān)部門建立完善規(guī)章制度。三是采取“回頭看〞、“跟蹤式〞的監(jiān)督方法，確保審計結(jié)論的經(jīng)濟(jì)違規(guī)問題得到整改，審計建議得到落實，增強審計執(zhí)法的嚴(yán)肅性、權(quán)威性和實效性。(五)加強廉政建設(shè)，塑造廉潔透明的審計形象。嚴(yán)格執(zhí)行廉潔從審。以建立健全懲防體系建設(shè)為抓手，要求審計人員用高于別人的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，用嚴(yán)于別人的標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督自己，嚴(yán)格執(zhí)行審計紀(jì)律“八不準(zhǔn)〞規(guī)定、審前承諾制、審后回訪制、審計組廉政監(jiān)督員制和年終考核一票否決制等制度，探索實行工程質(zhì)量責(zé)任追究制，切實維護(hù)審計機(jī)關(guān)的廉潔形象。全力打造“陽光審計〞。利用報刊雜志、政務(wù)內(nèi)外網(wǎng)，公開審計內(nèi)容、審計程序和審計結(jié)果，公布舉報電話，定期發(fā)布有關(guān)審計信息，不斷提升審計形象。2023經(jīng)典審計自查報告范文(二)根據(jù)省教育廳蘇教審〔20__〕6號文件精神，現(xiàn)將我校20__年度開展內(nèi)審工作的情況向檢查組的各位領(lǐng)導(dǎo)和專家作一簡要匯報：一、學(xué)校根本概況及內(nèi)審機(jī)構(gòu)設(shè)置情況江蘇播送電視大學(xué)是一所省屬高等院校，實行省、市、縣三級管理的辦學(xué)體制。省?，F(xiàn)有教職工356人，全日制普通本、?？圃谛Ｉ?302人，學(xué)校占地面積35870㎡，校舍建筑面積31892㎡，儀器設(shè)備總價值3626萬元，圖書資料10.5萬冊。為使學(xué)校內(nèi)部審計工作得以順利開展，我校設(shè)立審計辦公室，與紀(jì)檢、監(jiān)察室合署辦公，專職審計人員3人，其中1人具有會計師中級職稱，1人為初級職稱。學(xué)校的審計工作由校長彭坤明同志直接領(lǐng)導(dǎo)，黨委副書記管向群同志具體分管。學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)對審計工作予以高度重視和支持，認(rèn)真履行《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》的6項職責(zé)，定期聽取審計工作匯報，屢次在黨委會和校領(lǐng)導(dǎo)辦公會上研究部署審計工作，并為審計人員履行職責(zé)提供必要的經(jīng)費保證，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和條件。二、20__年度履行內(nèi)審監(jiān)督職能情況20__年，我們緊緊圍繞學(xué)校改革和開展的中心任務(wù)，以鄧小平理論和“三個代表〞重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真履行內(nèi)審的監(jiān)督職能，審計的范圍涉及到財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)效益審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、合同審計、基建工程預(yù)決算審計和維修裝飾工程審計等多個方面，并屢次參與了大宗物資、設(shè)備采購的調(diào)研和論證工作，使學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動、物資采購等標(biāo)準(zhǔn)化運作，有效地保證了學(xué)校經(jīng)費資產(chǎn)的平安，切實維護(hù)了學(xué)校的利益。1、關(guān)于基建工程招投標(biāo)工作20__年，我校定淮門校區(qū)遠(yuǎn)程綜合樓進(jìn)入了全面安裝和裝修時期。該遠(yuǎn)程綜合大樓層高為21層，總面積為27000平方米，總投資為1億多元。20__年，進(jìn)入施工建設(shè)的工程有弱電系統(tǒng)工程、室內(nèi)外裝修工程、演播廳、實驗室、會議室、多媒體教室等10多個工程，投入資金達(dá)3000多萬元、為了保證各工程工程嚴(yán)格按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)操作，我們對各工程工程、大型設(shè)備及大宗物資器材采購的招投標(biāo)及有關(guān)合同的簽訂實行全過程參與，確保各個環(huán)節(jié)做到透明公開，公平公正。如在大樓外墻瓷磚及玻璃幕墻以及餐廳的不銹鋼廚具的采購中，我們與基建處、后勤管理中心的同志一同前往生產(chǎn)廠家進(jìn)行實地考察，確保了采購材料的規(guī)格和質(zhì)量。2、關(guān)于基建維修審計工作基建維修審計是我們內(nèi)審工作的一個主要局部。20__年我校龍池庵校區(qū)和漓江路學(xué)生公寓涉及到大小維修工程達(dá)25項之多，金額累計為798.6萬元，其中我們自審的工程有水電改造工程、校園綠化、學(xué)生田徑運動場改造、印刷廠舊廠房改造工程、學(xué)生公寓洗碗消毒房等18項，報審金額為222.24萬元，核定金額為202.06萬元，核減金額為20.17萬元，核減率為9%。另有一些數(shù)額較大的工程如遠(yuǎn)程綜合樓樁基工程、8號和10號教學(xué)樓加固工程以及8號、10號、11號三幢教學(xué)樓消防安裝工程等7項，我們委托審計事務(wù)所進(jìn)行審計，報審金額為576.35萬元，核定金額為484.41萬元，核減金額為91.93萬元，核減率為15.9%。基建維修工程種類繁多、細(xì)雜，材料質(zhì)量及價格懸殊較大，審計核對的任務(wù)相當(dāng)繁重。因此，我們對每一個工程都進(jìn)行現(xiàn)場測量，并進(jìn)行大量的市場調(diào)查，認(rèn)真把好審計這一重要關(guān)口，校財務(wù)處予以大力支持和積極配合，凡未經(jīng)審計的工程維修工程，一律不予付款，為學(xué)校節(jié)省了一筆可觀的經(jīng)費，切實維護(hù)了學(xué)校的利益。3、關(guān)于大宗物資設(shè)備采購的調(diào)研審簽工作隨著我校事業(yè)的開展，學(xué)校各部門添置新的設(shè)備和對老設(shè)備淘汰更新的需求不斷增加。20__年，我校后勤管理中心設(shè)備部門應(yīng)各部門教學(xué)和管理的需求，共采購電腦、多媒體液晶投影機(jī)、教務(wù)管理軟件以及攝像、照像、網(wǎng)絡(luò)數(shù)字會議等配套設(shè)備近20項。我們嚴(yán)格按照學(xué)校有關(guān)規(guī)定對一次性在0.5萬元-5萬元的物資采購都能與設(shè)備部門的同志一道前往供貨單位或商店進(jìn)行調(diào)研，堅持同品牌、規(guī)格看價格，貨比三家的原那么，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡可能地為學(xué)校多節(jié)省開支。4、關(guān)于財務(wù)審計工作20__年，我們按照校黨委和主管校長的要求，結(jié)合原財務(wù)處處長蔣世平同志的離任審計和主管龍池庵學(xué)生食堂的直屬學(xué)院副院長汪彪同志的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，組織專門班子，用了近兩個月的時間，對學(xué)校財務(wù)處近三年來的收支情況和各類帳目(總帳及明細(xì)帳)、年終資產(chǎn)損益表及上報省財政廳的各種統(tǒng)計報表以及學(xué)生食堂近三年來的經(jīng)營盈虧情況進(jìn)行了綜合審計。通過審計，我們出具了相關(guān)的審計報告，對加強財務(wù)管理，改善食堂經(jīng)營提出了積極的意見和建議，為校領(lǐng)導(dǎo)全面了解學(xué)校的財務(wù)和經(jīng)費使用情況，加強學(xué)生食堂的管理，對學(xué)校的進(jìn)一步開展作出正確決策提供了較為客觀的依據(jù)。三、幾點體會1、校黨政領(lǐng)導(dǎo)的重視是做好審計工作的保證。按照教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定(原國家教委第24號令)要求，校長對重大(5萬元以上)的審計工程親自布置、檢查和審簽。分管校領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常與審計人員一道查看有關(guān)帳目，聽取審計工作的匯報，協(xié)調(diào)幫助解決審計工作中出現(xiàn)的問題。每次校黨委、校領(lǐng)導(dǎo)辦公會均能安排紀(jì)監(jiān)審辦公室負(fù)責(zé)同志參加。使紀(jì)檢、審計部門的同志能及時了解掌握學(xué)校的重大決策和重大經(jīng)濟(jì)活動，為開展紀(jì)檢、審計工作創(chuàng)造了良好的條件。2、在委托審計中積極配合和參與。經(jīng)過近幾年來的實踐，我們體會到：中介機(jī)構(gòu)的審計不能完全代替內(nèi)部審計，委托審計中內(nèi)審人員必須親臨現(xiàn)場。一是內(nèi)部人員比外部人員更了解工程的實際情況，尤其是維修工程，圖紙和簽證不健全，有的甚至無圖紙，所以必須有熟悉情況的內(nèi)審人員在場，許多工程的審計實際上已由事后變?yōu)槭轮泻褪虑皩徲?二是內(nèi)審人員到場是對工程負(fù)責(zé)人如實提供情況的一個監(jiān)督，是對外部審計人員工作態(tài)度和工作作風(fēng)的一個監(jiān)督。實踐證明，可以更有效地保證委托審計工作的水平和質(zhì)量。3、擺正位置，增強效勞意識。內(nèi)部審計要確立效勞意識和觀念，審計工作具有監(jiān)督職能，但監(jiān)督是手段，效勞是目的，要正確處理好監(jiān)督與效勞的關(guān)系。我們在審計過程中，堅持參與而不干預(yù)，同相關(guān)部門建立了良好的合作關(guān)系，相互信任和理解，保證了審計工作的順利進(jìn)行，實現(xiàn)了審計一審二幫三促進(jìn)的目的。4、加強審計隊伍自身建設(shè)。我們深切體會到，內(nèi)審工作對審計人員的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，專業(yè)涉及面廣，而且知識更新也快，這就要求審計人員必須加強政策法規(guī)和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，全面提高審計人員的思想業(yè)務(wù)和職業(yè)道德素質(zhì)，掌握計算機(jī)審計的技能，從而進(jìn)一步提高審計工作的質(zhì)量和效率。為此，我重點組織學(xué)習(xí)了《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計準(zhǔn)那么》和《江蘇省內(nèi)部審計規(guī)定》等有關(guān)審計工作的法規(guī)文件，為了及時了解和掌握國家有關(guān)審計信息和動態(tài)，我們征訂了《中國審計》、《中國財經(jīng)審計法規(guī)公報》、《教育審計》、《南京工程造價信息》等資料和雜志，給審計工作帶來較大的方便。我們還派人參加省、市有關(guān)審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，努力提高審計業(yè)務(wù)水平，并配備了土建、修繕和安裝三套工程造價軟件。根據(jù)上級審計部門的要求，結(jié)合本校的實際，我們研究制定了《建設(shè)工程審計準(zhǔn)那么》、《專項審計準(zhǔn)那么》、《公布審計結(jié)果準(zhǔn)那么》、《審計檔案工作準(zhǔn)那么》及《審計人員職業(yè)道德準(zhǔn)那么》等五個規(guī)定，并在實踐中加以落實，使審計工作逐步走上標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的軌道。嚴(yán)格遵守審計準(zhǔn)那么和職業(yè)道德，做到愛崗敬業(yè)，廉潔自律。一年來，我們在學(xué)校黨委和上級機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，取得了一定的成績，較好地發(fā)揮了內(nèi)審在學(xué)校經(jīng)濟(jì)管理工作的監(jiān)督職能，提高了資金的使用效益，促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)。但我們也清醒地認(rèn)識到：隨著高校改革的深入開展，審計的任務(wù)將會更加繁重，工作要求將更高。目前我們的業(yè)務(wù)水平、工作質(zhì)量、審計的廣度與深度與法規(guī)的要求尚有一定的差距，在開展理論研究和檔案的裝訂標(biāo)準(zhǔn)等方面還做的不夠。在今后的工作中，我們要進(jìn)一步深化對教育審計工作的認(rèn)識，認(rèn)真貫徹落實審計法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，積極進(jìn)取，奮力開拓，為推進(jìn)學(xué)校教育事業(yè)的開展作出新的奉獻(xiàn)。2023經(jīng)典審計自查報告范文(三)根據(jù)4月11日集團(tuán)公司布置做好迎接經(jīng)營業(yè)績審計準(zhǔn)備工作會議上的要求，我公司統(tǒng)一部署，精心組織，對某某年收入、本錢、費用、利潤以及資金使用狀況等進(jìn)行了全面梳理檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下:1、統(tǒng)一部署，精心組織。1.設(shè)立專項自查組織機(jī)構(gòu)根據(jù)集團(tuán)公司文件要求及統(tǒng)一部署，我公司迅速成立了以總經(jīng)理某某、黨委書記某某為組長的專項自查領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)專項自查辦公室，辦公室設(shè)在方案財務(wù)部，負(fù)責(zé)日常工作。2.及時、逐級發(fā)動部署我公司專項自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組按照國鐵集團(tuán)會議要求，將會議精神傳達(dá)至各分公司、部門，部署了對合同、收入、本錢、費用、利潤、“小金庫〞現(xiàn)象等自查范圍，確定了自查內(nèi)容、檢查程序和工作要求。主管領(lǐng)導(dǎo)要求公司上下統(tǒng)一思想、高度重視并針對方案制定和組織實施工作進(jìn)行了具體布置，確保了自查工作的順利開展。二、自查情況。(1)我公司銀行賬戶的設(shè)立符合規(guī)定;銀行對賬單與銀行日記賬相符一致并且按規(guī)定編制、審核調(diào)節(jié)表。(2)經(jīng)自查，公司無對外擔(dān)保購置和持有其他企業(yè)股份及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓情況。(3)大額資金使用均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，公司根據(jù)上級有關(guān)要求制定了大額聯(lián)簽使用管理方法，支付手續(xù)，資金流向，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的結(jié)果有序可控，重大事項決策程序符合相關(guān)要求。(4)加強資金管理，無“小金庫〞情況發(fā)生。(5)加強預(yù)算管理2023經(jīng)典審計自查報告范文(四)市司法局:我局“_〞普法依法治理工作，在市依法治市辦、市司法局的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實普法依法治理相關(guān)工作要求，積極開展形式多樣的普法教育宣傳活動，做到了五年有規(guī)劃、年度有方案、日常有檢查、年終有總結(jié)，普法依法治理工作取得了明顯成效。根據(jù)市依法治市辦、市委宣傳部、市司法局《關(guān)于組織開展全市“_〞普法總結(jié)驗收工作的通知》(宜司法發(fā)〔_〕7號)要求，對照檢查驗收標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)將我局開展“_〞普法依法治理工作完成情況自查報告如下:一、普法工作責(zé)任明確、保障有力(一)主要領(lǐng)導(dǎo)重視，將普法和依法治理工作納入單位年度目標(biāo)管理。我局局建立了“_〞普法依法治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組和推進(jìn)“法律七進(jìn)〞工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由局黨組書記、局長李勤同志任組長、其他局領(lǐng)導(dǎo)任副組長，各科室、分局、中心主要負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由總審計師鄧維蓮?fù)炯孓k公室主任，局政策法規(guī)科負(fù)責(zé)日常工作，并明確了機(jī)構(gòu)、人員的工作職責(zé)。把推進(jìn)依法治市、普法和依法治理納入了公務(wù)員年度績效考核。(二)制定并下發(fā)了本行業(yè)、本單位“_〞普法和依法治理規(guī)劃，及時指導(dǎo)、催促所屬單位制定了“_〞普法和依法治理規(guī)劃。_年以來，我局先后制定了《_市普法依法治理第六個五年規(guī)劃(_年-_年)》、《_市審計局法治建設(shè)中長期規(guī)劃》，《推進(jìn)“法律七進(jìn)〞及法治宣傳教育規(guī)劃》，《推進(jìn)“誰執(zhí)法誰普法〞中長期規(guī)劃》，把推進(jìn)依法治市納入全市審計開展規(guī)劃，不斷加強審計機(jī)關(guān)法治建設(shè)。(三)及時調(diào)整充實普法工作領(lǐng)導(dǎo)小組;設(shè)立專職或兼職工作人員，配備必要的法治宣傳設(shè)備;領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室工作職責(zé)明確、工作制度健全;領(lǐng)導(dǎo)小組每年至少召開一次會議研究部署普法依法治理工作。我局依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)及科室負(fù)責(zé)人變動情況，及時對普法工作領(lǐng)導(dǎo)小組作出調(diào)整。目前，全市有專(兼)職法治(審理)人員28人，均有相應(yīng)的工作場地、辦公設(shè)施，配備有照像機(jī)、電腦等法治宣傳設(shè)備。領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室工作職責(zé)明確、工作制度健全。局領(lǐng)導(dǎo)小組每年至少召開2次會議研究部署普法依法治理工作。(四)普法依法治理工作專項經(jīng)費列入財政預(yù)算，足額及時撥付到位，確保?？顚Ｓ茫袚?jù)可查。我局訂購了《法治宣傳掛圖》、《中國財經(jīng)法審計規(guī)選編》、《中國審計報》、《中國審計》、《現(xiàn)代審計》等法治宣傳學(xué)習(xí)資料，普法依法治理工作專項經(jīng)費列入財政預(yù)算。全市審計機(jī)關(guān)每年投入的法治專項資金超過130萬元。(五)建立完善了普法依法治理工作考核評估、獎懲鼓勵等制度，有效推動普法依法治理工作不斷創(chuàng)新、科學(xué)開展。建立了《_市審計局領(lǐng)導(dǎo)干部推進(jìn)依法治市“一崗雙責(zé)〞工作制度》、《_市審計局落實“誰執(zhí)法誰普法〞工作責(zé)任制度》、《_市審計局統(tǒng)籌推進(jìn)“法律七進(jìn)〞暨法治示范機(jī)關(guān)創(chuàng)立實施活動方案》、《_市審計局法治工作監(jiān)督考核檢查方法》，把普法依法治理工作考核結(jié)果作為領(lǐng)導(dǎo)干部及全體執(zhí)法人員年度考核的重要內(nèi)容，有效推動普法依法治理工作不斷創(chuàng)新、科學(xué)開展。(六)普法工作臺帳建立健全報表制度。建立了《_市審計局落實“誰執(zhí)法誰普法〞工作責(zé)任制度》，明確由政策法規(guī)科牽頭建立普法工作臺賬?，F(xiàn)已建立有領(lǐng)導(dǎo)干部及執(zhí)法人員學(xué)法記錄、黨組(行政)會議會前學(xué)法記錄、推進(jìn)“法律七進(jìn)〞記錄、重大業(yè)務(wù)會議記錄等臺賬。(七)普法資料和文件分類歸檔及時，管理標(biāo)準(zhǔn)。政策法規(guī)科指定專人負(fù)責(zé)普法資料和文件分類歸檔，普法圖片、信息、講稿、實物等歸檔及時，管理標(biāo)準(zhǔn)。二、普法教育內(nèi)容重點突出(一)積極開展“12·4〞國家憲法宣傳日暨全國法制宣傳日系列宣傳活動。全市審計人員走上街頭，積極開展“12·4〞國家憲法宣傳日暨全國法制宣傳日系列宣傳活動。以憲法宣傳為核心，向往來群眾宣傳普及憲法根本知識;結(jié)合工作實際宣傳了《中華人民共和國審計法》、《財政違法行為處分處分條例》及《四川省政府投資建設(shè)工程審計條例》等法律法規(guī)。向群眾發(fā)放了法制漫畫及宣傳掛圖等，促進(jìn)形成“辦事依法、遇事找法，解決問題用法、化解矛盾靠法〞的社會法治環(huán)境。(二)按照“誰執(zhí)法、誰普法〞的原那么，面向社會開展本部門專業(yè)法律法規(guī)的宣傳教育活動，通過執(zhí)法與法治宣傳、法律咨詢、法律效勞等相結(jié)合積極開展專業(yè)法普法宣傳教育。我局結(jié)合審計工作實際，通過審計工程見面會，審計情況交流會，專項審計調(diào)查座談會等形式，向被審計單位領(lǐng)導(dǎo)、財會人員及相關(guān)業(yè)務(wù)人員宣傳《中華人民共和國審計法》，《中華人民共和國會計法》，《財政違法行為處分處分條例》,《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計規(guī)定》等法律法規(guī)。增強了各級領(lǐng)導(dǎo)干部依法執(zhí)政、依法行政、依法決策的能力和水平，促進(jìn)提高廣闊財會人員和相關(guān)業(yè)務(wù)人員貫徹執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)的自覺性。(三)利用專業(yè)法公布實施紀(jì)念日等節(jié)點時點，開展宣傳日、宣傳周、宣傳月等普法宣傳教育活動。_年我局按省審計廳的統(tǒng)一部署，開展了紀(jì)念《中華人民共和國審計法》公布20周年紀(jì)念活動，組織全體審計人員全面深入系統(tǒng)的學(xué)習(xí)審計法、國家審計準(zhǔn)那么。向特約審計員、機(jī)關(guān)企事業(yè)單位內(nèi)部審計人員、財會人員宣講了審計法律法規(guī)。三、普法教育對象重點明確(一)建立健全黨委(黨組)理論中心組集體學(xué)法、領(lǐng)導(dǎo)干部法制講座、法律培訓(xùn)、考試考核、學(xué)法情況登記等制度。補充、完善了《_市審計局領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法制度》，主要采取黨組會和局長辦公會會前學(xué)法和專題學(xué)法等方式進(jìn)行。全年黨組會會前學(xué)法不少于6次、局長辦公會會前學(xué)法不少于24次。會前學(xué)法時間每次不少于20分鐘。全年專題學(xué)法不少于4次，每次不少于1.5小時。全年學(xué)法時間累計不少于40學(xué)時。學(xué)法成績?nèi)鐚嵦钊敫刹磕甓葘W(xué)法登記檔案。每年度，我局領(lǐng)導(dǎo)干部參加法治專題講座、專題學(xué)法次數(shù)均在10次以上，學(xué)法時間均超過了40個學(xué)時。(二)加強對領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法用法工作情況的考核，并作為考察、任用干部的重要依據(jù)。建立了《_市審計局領(lǐng)導(dǎo)干部推進(jìn)依法治市“一崗雙責(zé)〞工作制度》《_市審計局落實“誰執(zhí)法誰普法〞工作責(zé)任制度》。局黨組明確把能不能帶頭遵守法律、執(zhí)行法律,帶頭營造辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法的法治環(huán)境,謀劃工作運用法治思維,處理問題運用法治方式作為考察干部的重要內(nèi)容,在相同條件下優(yōu)先提拔使用法治素養(yǎng)好、依法辦事能力強的干部,根據(jù)功能結(jié)構(gòu)模型倡導(dǎo)在區(qū)縣領(lǐng)導(dǎo)班子中配備具有法律專業(yè)背景或法治工作經(jīng)驗的成員。把法治建設(shè)成效作為衡量區(qū)(縣)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部工作實績的重要內(nèi)容,納入年度績效考核指標(biāo)體系,并作為考察、任用干部的重要依據(jù)。(三)建立健全干部職工法律學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和考試考核制度。制定了《_市審計局審計人員執(zhí)法教育培訓(xùn)制度》，規(guī)定新進(jìn)入審計機(jī)關(guān)的執(zhí)法人員進(jìn)行10天法律法規(guī)初任培訓(xùn)。晉升科組領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，崗前培訓(xùn)時間不少于20天。每一名審計執(zhí)法人員每年業(yè)務(wù)培訓(xùn)不少于10天，學(xué)法時間不少于40個學(xué)時。建立健全鼓勵機(jī)制,將審計干部學(xué)法、用法、守法情況納入公務(wù)員實績量化考核內(nèi)容,根據(jù)考核結(jié)果對工作先進(jìn)人員進(jìn)行表彰,局推進(jìn)依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要對法治工作滯后的有關(guān)負(fù)責(zé)同志進(jìn)行約談并限期進(jìn)行整改。對整改不力不到位的,由局黨組采取組織措施。每年度，我局執(zhí)法人員學(xué)法時間均超過了40個學(xué)時。(四)組織司法和行政執(zhí)法人員進(jìn)行專業(yè)法培訓(xùn)，每年組織專業(yè)法律知識考試。將干部職工學(xué)法用法和依法辦事情況作為年度考核及評先評優(yōu)的重要依據(jù)。我局每年組織全體審計干部集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)，重點是審計法及其實施條例、國家審計準(zhǔn)那么。培訓(xùn)后開展審計法律法規(guī)知識考試。將干部職工學(xué)法用法和依法辦事情況作為公務(wù)員年度績效考核及評先評優(yōu)的重要依據(jù)。(五)結(jié)合本部門本行業(yè)認(rèn)真組織開展“法律七進(jìn)〞主題活動，有效推進(jìn)“法律七進(jìn)〞活動向面上拓展，向基層延伸我局成立了統(tǒng)籌推進(jìn)“法律七進(jìn)〞活動領(lǐng)導(dǎo)小組及工作機(jī)構(gòu)，制定貫徹落實意見和年度工作要點。除簽訂依法治市、依法行政目標(biāo)責(zé)任書外，還簽訂領(lǐng)導(dǎo)干部推進(jìn)依法治市“一崗雙責(zé)〞工作目標(biāo)責(zé)任書、落實“誰執(zhí)法、誰普法〞工作目標(biāo)責(zé)任書。認(rèn)真落實“誰執(zhí)法、誰普法〞工作要求，結(jié)合審計工作實際，把法治宣傳教育融入到審計工作各個環(huán)節(jié)，全面持久開展法律進(jìn)機(jī)關(guān)活動。一是精心組織，通過制定我局“法律七進(jìn)〞工作方案，明確各項工作內(nèi)容，落實各項工作措施，使推進(jìn)“法律進(jìn)機(jī)關(guān)〞工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化，確?！胺蛇M(jìn)機(jī)關(guān)〞工作取得實效。二是多形式多舉措開展全市審計機(jī)關(guān)普法宣傳，通過審計大講堂、領(lǐng)導(dǎo)講黨課、張貼宣傳標(biāo)語掛圖、單位網(wǎng)站開設(shè)法制專欄、組織干部職工參加法律知識競賽等多種形式，宣傳憲法及行政法學(xué)根本精神、原理及內(nèi)容，宣傳市委深入推進(jìn)依法治市建設(shè)法治_工作部署。三是以學(xué)習(xí)宣傳審計法為重點，廣泛深入開展“法律進(jìn)機(jī)關(guān)〞活動。_年3月，局黨組書記、局長李勤同志在市政府常務(wù)會上向參會的市政府領(lǐng)導(dǎo)和市政府工作部門主要負(fù)責(zé)同志宣講了審計法、預(yù)算法、黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計規(guī)定等法律法規(guī)。今年2月又在市政府常務(wù)會上領(lǐng)學(xué)了_總理對審計工作的重要指示和省政府進(jìn)一步加強審計工作的意見。_年以來，我局由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊,通過審計工程見面會，審計情況聽取意見會，專項審計調(diào)查座談會等形式，先后向區(qū)(縣)人民政府、各行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)部審計人員、財會人員及相關(guān)業(yè)務(wù)人員宣傳審計法，會計法，財政違法行為處分處分條例和中央兩辦印發(fā)的《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計規(guī)定》等法律法規(guī)、政策規(guī)定。促進(jìn)提升各級領(lǐng)導(dǎo)干部依法執(zhí)政、依法行政、依法決策的能力和水平，促進(jìn)提高廣闊財會人員和相關(guān)業(yè)務(wù)人員貫徹執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)的自覺性。四、依法治理工作有序推進(jìn)(一)積極主動圍繞社會熱點、難點以及群眾關(guān)心關(guān)注的問題，每年組織開展專項普法依法治理活動不少于1次。_年以來，我局積極主動圍繞社會熱點、難點以及群眾關(guān)心關(guān)注的問題，結(jié)合審計工作實際，每年組織開展專項治理。先后開展了全市社會保障資金審計、地方政府債務(wù)審計、國土出讓金及耕地保護(hù)情況審計、“小金庫〞清理、“三公經(jīng)費〞檢查、“亂發(fā)錢物〞等專項治理。依法履行了審計職能職責(zé)，嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)廉政建設(shè)，為我市經(jīng)濟(jì)健康開展作出了積極奉獻(xiàn)。(二)健全完善法律咨詢和法律參謀制度，實行重大決策咨詢和合法性審查制度，推進(jìn)決策的科學(xué)化、民主化、法治化。制定了《_市審計局重大行政決策制度》、《_市審計局重要審計情況報告制度》、《_市審計局重大行政決策社會穩(wěn)定風(fēng)險評估方法》、《_市審計局法律參謀管理方法》，完善了重大決策法律咨詢、法律、法律合法性審核、決策評估、決策失誤責(zé)任追究和法律參謀等制度，推進(jìn)決策的科學(xué)化、民主化、法治化。(三)積極開展“依法行政示范單位〞、“學(xué)法用法示范機(jī)關(guān)(單位)〞等法治示范創(chuàng)立活動。我局嚴(yán)格按審計法和國家審計準(zhǔn)那么的規(guī)定程序、職責(zé)權(quán)限、行為標(biāo)準(zhǔn)等開展審計工作，多年業(yè)，我局未發(fā)生一例政府裁決、行政復(fù)議、行政訴訟案件。_年，我局開展了“依法行政示范窗口〞、“學(xué)法用法示范機(jī)關(guān)〞創(chuàng)立活動。成立了創(chuàng)立工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦事機(jī)構(gòu)，制定了創(chuàng)立工作實施方案，創(chuàng)立工作正有序推進(jìn)。(四)政務(wù)公開、信息公開等得到較好落實。我局建立健全了《_市審計局工作規(guī)那么》、《_市審計局行政權(quán)力網(wǎng)上依法標(biāo)準(zhǔn)公開運行平臺系統(tǒng)運行管理方法》、《_市審計局審計結(jié)果公告方法》。堅持公開為常態(tài)、不公開為例外,從系統(tǒng)、內(nèi)容、制度保障三個層面推進(jìn)決策、執(zhí)行、管理、效勞、結(jié)果公開。系統(tǒng)保障上,依法標(biāo)準(zhǔn)行政權(quán)力運行平臺和電子監(jiān)察平臺建設(shè),在部門網(wǎng)站公開審計處分案件信息,健全政務(wù)公開查詢系統(tǒng)。至5月底，已公開運行行政處分事項7件。實現(xiàn)了行政權(quán)力事項公開、行政權(quán)力運行透明、行政監(jiān)管實時到位。內(nèi)容保障上,我局已完成審計行政權(quán)力的清理，并按要求完成了行政權(quán)力事項的電子化錄入。依據(jù)權(quán)力清單,向社會全面公開審計職能、法律依據(jù)、實施主體、職責(zé)權(quán)限、管理流程、監(jiān)督方式等事項,重點推進(jìn)審計結(jié)果、“三公〞經(jīng)費的政府信息公開，每年公開的信息均在200條以上。制度保障上,推行審計執(zhí)法公示制度、標(biāo)準(zhǔn)性文件公開制度、依申請公開標(biāo)準(zhǔn)管理和限期答復(fù)制度，完善政府信息公開工作考核、社會評議、年度報告、責(zé)任追究等配套保障機(jī)制。(五)領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴(yán)格依法辦事，無違法違紀(jì)現(xiàn)象。嚴(yán)格執(zhí)行執(zhí)法責(zé)任制和執(zhí)證上崗制度，工作人員依法履行職責(zé)，辦事便民、高效，效勞對象滿意。我局領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴(yán)格依法辦事，無違法違紀(jì)現(xiàn)象。我局先后制定了《_市審計局行政執(zhí)法責(zé)任制》、《_市審計局執(zhí)法工作程序》、《_市審計局分級工作職責(zé)及承當(dāng)責(zé)任制度》、《_市審計局業(yè)務(wù)會議制度》等依法行政工作制度。建立了《_市審計局審計工程復(fù)核方法》、《_市審計局審理工作試行方法》、《_市審計局重要審計情況報告制度》、《_市審計局執(zhí)法過錯責(zé)任追究制度》等制度。明確審計機(jī)關(guān)各職能機(jī)構(gòu)、崗位執(zhí)法人員執(zhí)法責(zé)任和責(zé)任追究制度，健全了審計機(jī)關(guān)行政執(zhí)法案卷評查、行政執(zhí)法考評和重大行政行為備案制度,加強審計執(zhí)法監(jiān)督,堅決排除對執(zhí)法活動的干預(yù),依法懲治執(zhí)法腐敗現(xiàn)象。嚴(yán)格執(zhí)行了執(zhí)法責(zé)任制和執(zhí)證上崗制度，工作人員依法履行職責(zé)，辦事便民、高效，效勞對象滿意。(六)積極探索依法治理工作的有效實踐形式，總結(jié)和推廣依法治理工作經(jīng)驗。我局結(jié)合審計工作職能職責(zé)、針對監(jiān)督對象，積極探索依法治理工作的有效實踐形式，總結(jié)和推廣依法治理工作經(jīng)驗。堅持全面審計、突出重點的審計工作方針，堅持一手抓重大違法違紀(jì)、重大損失浪費、重大風(fēng)險隱患、重大履職盡責(zé)不到位等問題的查處，一手抓促進(jìn)深化改革、推進(jìn)法治、提高績效，確保國家宏觀調(diào)控政策和市委、市政府重大決策部署落到實處。5年來，共計完成審計工程211個，查出違規(guī)金額174977萬元，管理不標(biāo)準(zhǔn)金額3030077萬元;審計處理處分金額344674萬元;核減投資額108062萬元，移送有關(guān)部門處理事項53件，提交的各類報告、信息、建議等被批示采用297篇次。為實現(xiàn)_在次級突破戰(zhàn)略布局中率先崛起，先于全省建設(shè)小康社會提供堅強的法治保障。我局年年在全省綜合業(yè)務(wù)考核中名列前茅，_年被國家審計署、人社部評為全國審計機(jī)關(guān)先進(jìn)集體。五、法治文化建設(shè)得到加強(一)利用播送、電視、報刊、手機(jī)報等新媒體開展專業(yè)法普法宣傳。每年我局通過《_審計》開展法治征文活動，進(jìn)行普法宣傳。5年來，共計出版《_審計研究》14期，發(fā)表法治文章近300篇，在全市機(jī)關(guān)企事單位廣泛宣傳了審計法、會計法、預(yù)算法、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等法律法規(guī)。(二)本單位本行業(yè)門戶網(wǎng)站建立普法專欄或網(wǎng)頁，及時發(fā)布與本單位相關(guān)的法律法規(guī)，采用多種形式進(jìn)行宣傳普及。1.加強宣傳平臺建設(shè)。結(jié)合實際在我局網(wǎng)頁建立法律法規(guī)庫，開設(shè)了法治建設(shè)專欄，廣泛深入地開展普法宣傳教育工作。2.加強宣傳陣地建設(shè)。我局結(jié)合審計工作特點，建立了法治宣傳欄，重點宣傳了憲法、刑法、民商法根本知識。同時，關(guān)注立法動態(tài)，加強對新出臺或新修訂法律法規(guī)的學(xué)習(xí)宣傳。3.豐富法治文化生活。引導(dǎo)和支持審計法治文藝作品創(chuàng)作，鼓勵審計干部積極參加審計署法治宣傳活動，為審計署審計科研所《審計知識100問》提供的原創(chuàng)漫畫14幅全部被采用，得到了出版社領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定。同時，組織全局審計干部，參加了《四川省_年度依法治省專題知識競賽》活動。今年6月，組織62名審計執(zhí)法人員參加司法部舉辦的全國百家網(wǎng)站微信公眾號“尊法學(xué)法守法用法〞活動。(三)本行業(yè)協(xié)會、學(xué)會等組織開展重大法治課題研究。_年，全市審計干部涌躍參加四川省審計廳和四川省審計學(xué)會開展的“強化審計監(jiān)督，推進(jìn)依法治省〞主題征文活動。我局撰寫的《基層審計機(jī)關(guān)審理的缺乏及對策探索》，南溪區(qū)審計局《試論國家審計在治理腐敗中的地位和作用》雙雙榮獲一等獎。_年由局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)綱，向省審計學(xué)會申報了法治課題兩個，分別是《發(fā)揮審計促進(jìn)國家重大決策部署落實的保障作用的路徑研究》，《審計整改存在的問題與對策研究》。我局已指派專人，成立課題研究小組，明確目標(biāo)任務(wù)，早謀化、早準(zhǔn)備，力爭取得好成績。六、自查中發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況在對全市審計工程案卷評查和優(yōu)秀審計工程評比中發(fā)現(xiàn)，我市有局部審計工程質(zhì)量不高，審計的廣度、深度和力度不夠，審計標(biāo)準(zhǔn)性方面還存在較多的問題。為此，局黨組高度重視，及時進(jìn)行調(diào)查研究，提出了進(jìn)一步加強和改良工作的措施。我局先后制發(fā)了《重大審計工程實施方案會審方法》、《審計移送處理管理方法》、《審計整改情況督查方法》、《審計廉政紀(jì)律監(jiān)督方法》、《審計廉政回訪制度》等，為全市進(jìn)一步深入貫徹執(zhí)行國家審計準(zhǔn)那么，標(biāo)準(zhǔn)法律文書和法律用語，提高審計工作質(zhì)量提供了有力的制度保障。_市審計局_年7月2日2023經(jīng)典審計自查報告范文(五)根據(jù)市局《關(guān)于印發(fā)各縣(區(qū))審計機(jī)關(guān)_年目標(biāo)責(zé)任考核要點的通知》(市審發(fā)[_]77號)要求，我局及時安排專人對_年各項工作目標(biāo)完成情況進(jìn)行了自查。通過自查，我局_年目標(biāo)責(zé)任自查考核得分116分?，F(xiàn)將具體情況報告如下:一、自查工作開展情況為了做好今年的目標(biāo)責(zé)任考核工作，我局高度重視，成立了以局長為組長，副局長為副組長，各科科長為成員的目標(biāo)責(zé)任考核領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在綜合法制科，具體負(fù)責(zé)目標(biāo)責(zé)任考核工作。在具體工作中，面對時間緊、工作量大的實際，我們放棄雙休日，查找文件資料，核實每項工作。局內(nèi)還屢次召開會議，自查分析，查漏補缺，確保了目標(biāo)責(zé)任制考核自查工作的順利完成。二、目標(biāo)任務(wù)完成情況1、工程審計成效顯著。截止11月底，共完成審計工程197個，其中完成方案內(nèi)工程49個，災(zāi)后恢復(fù)重建工程122個，其他審計工程26個。全面完成了年度審計方案目標(biāo)任務(wù)。今年，我局共安排審計工程方案50個，實際完成49個，1個未完成(屬縣定方案，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工程由于被審計責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)因病長期住院未實施審計)，其中實施財政預(yù)算執(zhí)行審計4戶，財政決算審計4戶，行政事業(yè)單位財務(wù)收支審計3戶，社會保障資金審計2戶，農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保資金審計3戶，固定資產(chǎn)投資審計4戶，災(zāi)后重建工程竣工決算及跟蹤審計20戶，領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計9戶。全面完成了省廳、市局統(tǒng)一組織的行業(yè)、專項審計以及縣政府安排的其他審計工程。災(zāi)后恢復(fù)重建工程審計更加深入。今年，我局加大災(zāi)后重建工程竣工決算審計力度，累計派出253名審計人員(含聘用人員)對我縣災(zāi)后恢復(fù)重建竣工決算工程進(jìn)行審計，完成工程122項，審計資金22,720.43萬元，其中工程竣工結(jié)算造價19,212.03萬元，核減工程造價1,494.23萬元，核減率7.8%，最終審定工程投資21,226.20萬元。提出審計建議213條，標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工程管理37個，違法違紀(jì)資金171.9萬元，節(jié)約資金1,494.23萬元。目前在審工程47項。2、審計業(yè)務(wù)管理更加標(biāo)準(zhǔn)。我局始終重視審計質(zhì)量，制定了《審計工程審理復(fù)核工作方法》，對所