SGM供應(yīng)商的分供方管理

供應(yīng)商分供方管理上海通用采購部供應(yīng)商質(zhì)量與開發(fā)目的

規(guī)范供應(yīng)商的分供方的管理，以達(dá)到總成零件質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)最低化。同時(shí)對供應(yīng)商如何進(jìn)行分供方管理，以及對供應(yīng)商及分供方在分供方管理上所應(yīng)具備的最低要求進(jìn)行了闡述，同時(shí)也為SQE評估和審核供應(yīng)商的分供方管理工作提供統(tǒng)一的方式方法模板質(zhì)量如何保證？？？供應(yīng)商分供方管理分供方B分供方C分供方A供應(yīng)商一.SGM對供應(yīng)商的基本要求二.對關(guān)鍵供應(yīng)商關(guān)鍵供方管理的特殊要求對關(guān)鍵供應(yīng)商關(guān)鍵供方管理的特殊要求SGM對供應(yīng)商的基本要求供應(yīng)商分供方管理SGM對供應(yīng)商的基本要求.供應(yīng)商必須滿足TS16949中對分供方管理的體系要求1.組織分供方進(jìn)行質(zhì)量體系開發(fā)2.擁有完善的分供方管理的組織機(jī)構(gòu)3.嚴(yán)格的進(jìn)貨檢驗(yàn)流程(包括原材料).除此外SGM要求供應(yīng)商強(qiáng)化分供方的質(zhì)量預(yù)警管理,規(guī)范和提高質(zhì)量問題交流的能力4.嚴(yán)格的質(zhì)量和產(chǎn)能的預(yù)警機(jī)制5.質(zhì)量問題交流供應(yīng)商分供方管理-SGM對供應(yīng)商的基本要求SGM對供應(yīng)商的基本要求組織分供方進(jìn)行質(zhì)量體系開發(fā)

組織供方進(jìn)行質(zhì)量體系開發(fā),符合ISO9001：2000要求分供方必須通過經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的ISO9001認(rèn)證分供方開發(fā)的優(yōu)先順序依據(jù)分供方的質(zhì)量體系,質(zhì)量績效和所供產(chǎn)品的重要性決定當(dāng)供方存在合并、兼并或從屬關(guān)系時(shí),應(yīng)該組織驗(yàn)證供方質(zhì)量管理體系的延續(xù)性和有效性

SGM對供應(yīng)商的基本要求-質(zhì)量體系開發(fā)SGM對供應(yīng)商的基本要求-組織機(jī)構(gòu)2.擁有完善的分供方管理的組織機(jī)構(gòu)擁有(或組建)一個(gè)負(fù)責(zé)分供方管理的部門需要一個(gè)跨部門由管理者和工程師組成的分供方管理執(zhí)行團(tuán)隊(duì)這個(gè)團(tuán)隊(duì)必須有一名領(lǐng)導(dǎo)者，他必須清楚分供方管理的目的和目標(biāo)以及進(jìn)行分供方管理所產(chǎn)生的效益和機(jī)會,同時(shí)這位領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)受到高層領(lǐng)導(dǎo)的支持，以便堅(jiān)持實(shí)施分供方管理的職責(zé)。明確分供方管理部門的職責(zé)和內(nèi)容分供方管理執(zhí)行團(tuán)隊(duì)

分管分級供應(yīng)商的質(zhì)量經(jīng)理產(chǎn)品工程師工藝工程師供應(yīng)商質(zhì)量工程師SQE采購工程師負(fù)責(zé)分級零件的PPAP,分供方過程控制能力的評審和監(jiān)控，負(fù)責(zé)分供方供貨質(zhì)量表現(xiàn)的監(jiān)控,參與潛在分供方的評審,質(zhì)量問題的解決和追蹤,分供方的質(zhì)量改進(jìn)和培訓(xùn)負(fù)責(zé)工程改進(jìn)項(xiàng)目的審批和追蹤,參與問題的分析和解決,參與分供方的質(zhì)量改進(jìn)和培訓(xùn)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求,參與分供方能力評價(jià),分供方定點(diǎn)，參與問題解決和協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)分供方質(zhì)量責(zé)任所造成的索賠主持部門和組織團(tuán)隊(duì)成員對分供方進(jìn)行過程控制能力評審和監(jiān)控，供貨質(zhì)量表現(xiàn)的評審和追蹤,負(fù)責(zé)分供方和SGM的質(zhì)量信息傳遞和溝通，負(fù)責(zé)供方零件的APQP管理,組織分供方質(zhì)量的提升和培訓(xùn)負(fù)責(zé)分供方制造控制和工藝過程的評審和審批,參與問題分析和解決,參與分供方的質(zhì)量改進(jìn)和培訓(xùn)SGM對供應(yīng)商的基本要求-組織機(jī)構(gòu)分供方管理部門的職責(zé)和內(nèi)容A?參與分供方選定（潛在的分供方質(zhì)量評審,行使質(zhì)量否決權(quán)）

B?負(fù)責(zé)零件的APPQ管理和PPAP認(rèn)證

C?培訓(xùn)分供方

D?處理采購件的日常質(zhì)量問題

E?負(fù)責(zé)分供方和SGM的信息溝通和傳遞

F?分供方預(yù)防及糾正措施的跟蹤

G?開展分供方的持續(xù)改進(jìn)

H?定期審核分供方

I?分供方的質(zhì)量管理及評定工作SGM對供應(yīng)商的基本要求-組織機(jī)構(gòu)3.嚴(yán)格的進(jìn)貨檢驗(yàn)流程(包括原材料)A.設(shè)立進(jìn)貨檢驗(yàn)區(qū)域并有明確的標(biāo)識B.配備經(jīng)過培訓(xùn)的專門的進(jìn)貨檢驗(yàn)人員C.配備一定的檢測設(shè)施D.規(guī)定詳細(xì)的檢驗(yàn)頻次E.按不同批次檢查復(fù)核分級零件的原材料牌號和性能是否符合(復(fù)核最長的間隔不得超過一年)F.保存所有檢驗(yàn)紀(jì)錄,完整的物料拉動的過程記錄SGM對供應(yīng)商的基本要求-進(jìn)貨檢驗(yàn)SGM對供應(yīng)商的基本要求-進(jìn)貨檢驗(yàn)附件二:4.嚴(yán)格格的質(zhì)量量和產(chǎn)能能的預(yù)警警機(jī)制A.供應(yīng)應(yīng)商質(zhì)量量部門應(yīng)應(yīng)與SGM建立立質(zhì)量預(yù)預(yù)警體系系供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量部門門對分供供方零件件產(chǎn)能不不足和質(zhì)質(zhì)量溢出出類的重重大問題題能及時(shí)時(shí)地通報(bào)報(bào)SGM，并與與SGM一道采采取有效效的措施施進(jìn)行遏遏制,以以防止帶帶有重大大質(zhì)量問問題的零零件流入入到最終終客戶B.供應(yīng)應(yīng)商質(zhì)量量部門應(yīng)應(yīng)與分供供方建立立質(zhì)量預(yù)預(yù)警體系系分管分級級供應(yīng)商商的部門門對分供供方產(chǎn)能能不足和和質(zhì)量溢溢出類的的問題能能及時(shí)地地通報(bào)本本公司高高層管理理者,及及時(shí)采取取有效的的遏制措措施,使使內(nèi)部和和外部的的影響和和損失減減少到最最小C.供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)建建立相應(yīng)應(yīng)的程序序文件支支持質(zhì)量量預(yù)警體體系建立返修修篩選,發(fā)運(yùn)前前檢查,BATCHHOLD,及溢溢出撲救救措施流流程,通通過流程程保證預(yù)預(yù)警機(jī)制制的正確確運(yùn)轉(zhuǎn)分供方溢溢出的質(zhì)量問問題供應(yīng)商的的分供方質(zhì)量部部門SGM的的供應(yīng)商管理部部門采取有效效的遏制措施施SGM對對供應(yīng)商商的基本本要求-預(yù)警機(jī)制制SGM對對供應(yīng)商商的基本本要求-預(yù)警機(jī)制制

篩選返工結(jié)束由申請人填寫篩選返工截止通知單,并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽是否被批準(zhǔn).零件入庫見篩選返工流程.分發(fā)至返工供應(yīng)商，由返工供應(yīng)商實(shí)施,填寫不良品控制單延長篩選返工時(shí)間SQE每日收集返工供應(yīng)商的返工信息，同時(shí)必須確認(rèn)返工供應(yīng)商的工藝是否有效分發(fā)至PC&L，MFG,以便現(xiàn)場控制篩選/返修作業(yè)指導(dǎo)書會簽：SQE，QE，PE，ME

由SQE填寫不良品控制通知單.并填寫篩選/返修作業(yè)指導(dǎo)書由申請人提出返修/篩選要求,并填寫申請表.根據(jù)零件情況由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),具體條文詳見備注.報(bào)廢ScrapPAA使用UseinPAA正常使用UseinnormalSGM外外購件篩篩選/返返修批準(zhǔn)準(zhǔn)流程附件一:5.供應(yīng)應(yīng)商與分分供方的的質(zhì)量問問題交流流A.供應(yīng)應(yīng)商需對對分供方方責(zé)任的的質(zhì)量問問題建立立處理流流程,體體現(xiàn)在采采購合同同中B.協(xié)同同和督促促分供方方對客戶戶的質(zhì)量量問題(包括質(zhì)質(zhì)量改進(jìn)進(jìn))進(jìn)行行交流和和響應(yīng)C.采用用統(tǒng)一的的格式交交流質(zhì)量量問題（（類似PRR)D.對產(chǎn)產(chǎn)生嚴(yán)重重質(zhì)量問問題的分分供方需需采取相相應(yīng)的懲懲罰措施施（類似似CS1,CS2)E.詳細(xì)細(xì)跟蹤分分供方整整改措施施的驗(yàn)證證結(jié)果及及在供應(yīng)應(yīng)商處和和最終客客戶處的的斷點(diǎn)F.定期期對分供供方責(zé)任任的質(zhì)量量問題的的及時(shí)反反饋,解解決和關(guān)關(guān)閉進(jìn)行行跟蹤和和匯總,H.定期期對分供供方責(zé)任任的質(zhì)量量表現(xiàn)進(jìn)進(jìn)行評估估,作作為新業(yè)業(yè)務(wù)的定定點(diǎn)依據(jù)據(jù)SGM對對供應(yīng)商商的基本本要求-質(zhì)量問題題交流■PRRA.供供應(yīng)商對對分供方方發(fā)布PRR供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)督促分分供方建建立PRR快速速響應(yīng)流流程或機(jī)機(jī)制,對對客戶發(fā)發(fā)出的PRR,由分供供方質(zhì)量量經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)組織織尋找措措施和原原因,按按要求進(jìn)進(jìn)行反饋饋B.SGM發(fā)發(fā)出的PRR?有關(guān)關(guān)分供方方質(zhì)量的的，分管管分供方方的質(zhì)量量經(jīng)理將將SGM的PRR轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)分供方，，還需對對問題分分供方實(shí)實(shí)施供應(yīng)應(yīng)商廠內(nèi)內(nèi)一級受受控(控控制方式式和要求可參參照SGM一級級受控發(fā)發(fā)運(yùn)PD-SQD-009)?供應(yīng)商商應(yīng)敦促促分供方方進(jìn)行緊緊急響應(yīng)應(yīng),在在24小小時(shí)內(nèi)向向SGM反饋采采取的短期應(yīng)對對措施D.由供供應(yīng)商主主管SQE跟蹤蹤PRR狀況，，定期Review?于15天內(nèi)找找到根本本原因并并開始組組織和反反饋長期期措施及及斷點(diǎn)?對SGM的PRR,供應(yīng)商商需偕同同分供方方在90天內(nèi)申申請將PRR關(guān)關(guān)閉?將相關(guān)關(guān)文件存存檔PRR一級受控二級受控SGM對對供應(yīng)商商的基本本要求-質(zhì)量問題題交流SGM對對供應(yīng)商商的基本本要求-質(zhì)量問題題交流■SGM一級級受控發(fā)發(fā)運(yùn)A?準(zhǔn)備備進(jìn)入發(fā)發(fā)運(yùn)控制制因分供方方的質(zhì)量量責(zé)任被被SGM一級受受控發(fā)運(yùn)運(yùn),由供供應(yīng)商分分供方管管理部門門主持對對分供方方進(jìn)入SGM一一級受控控發(fā)運(yùn),供應(yīng)商商廠內(nèi)二二級受控控發(fā)運(yùn)(建議由由供應(yīng)商商自己或或選擇第第三方執(zhí)執(zhí)行廠內(nèi)內(nèi)二級發(fā)發(fā)運(yùn)控制制),準(zhǔn)準(zhǔn)備啟動動會議(受控發(fā)發(fā)運(yùn)的控控制方式式和要求求可參照照SGM的二級級發(fā)運(yùn)PD-SQD-009)B?控制制階段供應(yīng)商分分管分供供方的質(zhì)質(zhì)量部門門應(yīng)與分分供方一一道尋找找問題的的根本原原因,制制定并反反饋長期期糾正措措施和斷斷點(diǎn),由由供應(yīng)商商質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理(項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理)負(fù)責(zé)責(zé)跟蹤控控制狀況況和效果果，定期期ReviewC?退出出SGM一級發(fā)發(fā)運(yùn)控制制a.在受受控發(fā)運(yùn)運(yùn)20個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)無類類似問題題發(fā)生,供應(yīng)商商協(xié)同分分供方提提出退出出申請,并經(jīng)SGMSQE批批準(zhǔn)認(rèn)可可b.SGM的一一級受控控發(fā)運(yùn)必必須在90天內(nèi)內(nèi)關(guān)閉,不能關(guān)關(guān)閉的將將轉(zhuǎn)為SGM二二級受控控發(fā)運(yùn)c.由供供應(yīng)商偕偕同分供供方提供供相關(guān)的的支持性性文件d.將相相關(guān)文件件存檔更詳細(xì)的的要求請請參照PD-SQD-009PRR一級受控二級受控SGM對對供應(yīng)商商的基本本要求-質(zhì)量問題題交流■SGM二二級受控控發(fā)運(yùn)A?準(zhǔn)備進(jìn)入入SGM的二級級發(fā)運(yùn)控控制a.如因分供供方質(zhì)量量責(zé)任被被SGM二級受受控發(fā)運(yùn)運(yùn),由供供應(yīng)商的的高層管管理者主主持受控控發(fā)運(yùn)的的準(zhǔn)備工工作,由由SGM或一一級供應(yīng)應(yīng)商確定定檢查項(xiàng)項(xiàng)目,并并由SGM或一一級供應(yīng)應(yīng)商指定定的第三三方對分分級供應(yīng)應(yīng)商實(shí)施施發(fā)運(yùn)前前100%檢查查.b.供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)著著手開始始更換分分級供應(yīng)應(yīng)商的準(zhǔn)準(zhǔn)備B?控制制階段供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)與分供供方一道道尋找問問題的根根本原因因,制定定并反饋饋長期糾糾正措施施和斷點(diǎn)點(diǎn),由供供應(yīng)商的的高層管管理者負(fù)負(fù)責(zé)跟蹤蹤控制狀狀況和效效果，定定期ReviewC?退出二級級發(fā)運(yùn)控控制a.在受受控發(fā)運(yùn)運(yùn)20個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)無類類似問題題發(fā)生,供應(yīng)商商偕同分分供方提提出退出出二級受受控發(fā)運(yùn)運(yùn)申請,經(jīng)SGMSQE批準(zhǔn)準(zhǔn)認(rèn)可,先退到到一級發(fā)發(fā)運(yùn)控制制并跟蹤蹤其效果果.b.退出出一級受受控發(fā)運(yùn)運(yùn)c.根據(jù)據(jù)受控發(fā)發(fā)運(yùn)期間間分供方方的整改改狀況,確定是是否更換換分供方方,并經(jīng)經(jīng)SGM批批準(zhǔn)其他請參參照PD-SQD-009D.由供供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理(項(xiàng)目目經(jīng)理)跟蹤受受控狀況況，定期期Review,將相相關(guān)文件件存檔PRR一級受控二級受控二.關(guān)鍵供應(yīng)應(yīng)商的關(guān)鍵供供方管理的特特殊要求關(guān)鍵供應(yīng)商--涉及安全全性,IPTV,CPV,J.D.POWER和重要的的外觀性要求求的零部件供供應(yīng)商,在對對分供方的管管理上除應(yīng)滿滿足上述供應(yīng)應(yīng)商的基本要要求外,還應(yīng)應(yīng)具備:1.建立關(guān)鍵鍵分級零部件件的質(zhì)量管理理和追蹤系統(tǒng)統(tǒng)2.定期的關(guān)關(guān)鍵過程控制制和SGM關(guān)關(guān)注的關(guān)鍵的的特殊特性和和生產(chǎn)能力的的審核活動3.定期的型型式試驗(yàn)審核核計(jì)劃4.建立完善善的分供方物物流管理和產(chǎn)產(chǎn)品追蹤流程程5.分供方培培訓(xùn)對關(guān)鍵供應(yīng)商商的特殊要求求關(guān)鍵供應(yīng)商的的關(guān)鍵供方管管理的特殊要要求1.建立關(guān)鍵鍵分級零部件件的質(zhì)量管理理和追蹤系統(tǒng)統(tǒng)A.建立關(guān)鍵鍵分供方關(guān)鍵鍵零部件清單單B.建立關(guān)鍵鍵分供方質(zhì)量量檔案(包括括:更改記錄錄,經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)訓(xùn)總結(jié),質(zhì)量量表現(xiàn)記錄),并及時(shí)維維護(hù)C.建立關(guān)鍵鍵零部件的問問題清單和斷斷點(diǎn)管理,及及斷點(diǎn)后的質(zhì)質(zhì)量追蹤D.對每家分分供方的PRR,PPM,停線及售售后質(zhì)量和索索賠等質(zhì)量目目標(biāo)和表現(xiàn)進(jìn)進(jìn)行月度匯總總，并通知分分供方特殊要求-質(zhì)量管理和追追蹤系統(tǒng)2.定期的關(guān)關(guān)鍵過程控制制和SGM關(guān)關(guān)注的關(guān)鍵的的特殊特性和和生產(chǎn)能力的的審核A.制定審核核計(jì)劃,規(guī)定定審核的覆蓋蓋面及周期頻頻次a.關(guān)鍵的工工藝過程控制制監(jiān)控審核b.客戶關(guān)注注的問題c.根據(jù)分供方的的質(zhì)量追蹤狀狀況和審核結(jié)結(jié)果,可對控控制計(jì)劃進(jìn)行行調(diào)整,相應(yīng)應(yīng)增減檢驗(yàn)條條款和頻次B.由主管分分級供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)牽頭審核C.由供應(yīng)商商SQE負(fù)責(zé)責(zé)審核的跟蹤蹤驗(yàn)證工作D.保留審核核紀(jì)錄，并歸歸檔特殊要求-過程控制/能能力/特性審審核特殊要求-過程控制/能能力/特性審審核PROCESSINSPECTIONRECORDSHEET

流

水

線關(guān)鍵過

程

檢

查

記

錄

表ProductionLine

生產(chǎn)線

前排流水線

PartNo.

零件號

Date

日

期

Shift

班

次

CHECK#

檢查序號STATION#

工位號CHECKLIST檢查

項(xiàng)目清單檢查時(shí)間

9前排檢驗(yàn)未發(fā)現(xiàn)超出皮質(zhì)標(biāo)樣的皮質(zhì)缺陷(織物面套有緯斜)

未發(fā)現(xiàn)縫線不齊(<10mm)超過標(biāo)準(zhǔn)

未發(fā)現(xiàn)座椅明顯的外觀缺陷(劃傷,污漬,線頭，松脫,皺褶等)

未發(fā)現(xiàn)明顯的間隙差異（參照GCA06標(biāo)準(zhǔn)）

是否按ODS要求進(jìn)行座椅搬運(yùn)

FAILUREACTIONRECORD/不符合情況記錄CHECK#

檢查序號STATION#

工位號FaultDescription不符合情況記錄描述ContainmentActionTaken

采取的抑制措施Inspector

檢驗(yàn)員Operator#

操作者工號

SheetRevDate:

表格版本日期:2006.11.17Developedby:

編制:Approvedby:

審核附件三:3.定期的型型式試驗(yàn)審核核計(jì)劃A.建立關(guān)鍵鍵分供方的型型式試驗(yàn)審核核計(jì)劃,確定定審核內(nèi)容及及頻次,(對對試驗(yàn)大綱中中分供方的關(guān)關(guān)鍵零部件按按日,周,月月,季,年度度試驗(yàn)頻次的的條款進(jìn)行審審核)B.對不符合合項(xiàng)要求分供供方整改并由由供應(yīng)商SQE負(fù)責(zé)追蹤蹤C(jī).對關(guān)鍵和和有爭議的試試驗(yàn),可申請請第三方或請請SGM專家家小組進(jìn)行復(fù)復(fù)審D.保留審核核記錄并存檔檔特殊要求-型式試驗(yàn)審核核4.建立完善善的分供方物