事故隱患排查、治理、報(bào)告理制度

事故隱患排查、治理、報(bào)告理制度為進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作，構(gòu)建事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，防范事故發(fā)生，依據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化治理體系根本要求及評(píng)分方法(試行)〉的通知》(煤安監(jiān)行管〔2023〕16號(hào))、《山東煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于推動(dòng)煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建立的意見(jiàn)》(魯煤監(jiān)政法〔2023〕55號(hào))的要求，制定本制度。

第一條工作機(jī)制

(一)組織機(jī)構(gòu)

公司成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司經(jīng)理任組長(zhǎng)，其他班子成員任副組長(zhǎng)，安監(jiān)處、機(jī)械化科、生產(chǎn)科、機(jī)電運(yùn)輸科、通防科、地測(cè)科、調(diào)度室、財(cái)務(wù)科、武?？?、科技環(huán)保節(jié)能中心、物業(yè)站、洗煤廠、黨政辦公室等科室主要負(fù)責(zé)人為成員。安全隱患排查治理辦公室設(shè)在安監(jiān)處，安監(jiān)處主任工程師任辦公室主任，在公司安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)隱患排查治理、驗(yàn)收、銷(xiāo)號(hào)、登記上報(bào)、監(jiān)視檢查等工作。

(二)職責(zé)分工

公司是安全隱患排查治理和防控的責(zé)任主體，公司經(jīng)理是事故隱患治理第一責(zé)任人，對(duì)安全事故隱患排查治理全面負(fù)責(zé);總工程師負(fù)責(zé)對(duì)安全隱患排查、報(bào)告和治理措施的制定，專(zhuān)業(yè)分管副經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)分管專(zhuān)業(yè)安全隱患排查治理工作;經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)安全隱患排查治理資金落實(shí);安監(jiān)處長(zhǎng)負(fù)責(zé)安全隱患治理的過(guò)程進(jìn)展全面監(jiān)視與責(zé)任追究，對(duì)安全隱患治理負(fù)監(jiān)視監(jiān)察責(zé)任。

分管副總工程師負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)事故隱患排查與治理方案(措施)的編制與審查;各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)詳細(xì)實(shí)施專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的安全隱患治理、公告警示等工作，專(zhuān)業(yè)科室負(fù)責(zé)人對(duì)各自分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作負(fù)有直接收理責(zé)任;各基層區(qū)隊(duì)(單位)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全隱患排查治理工作，區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)各自分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作負(fù)有直接責(zé)任;班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)當(dāng)班本作業(yè)區(qū)域的安全事故隱患排查治理事宜，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全隱患排查治理。

(三)分級(jí)治理

1、事故隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患。煤礦重大事故隱患是指危害程度高、整改難度大、整改時(shí)間長(zhǎng)，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理方能排解的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排解的隱患，以及其他性質(zhì)嚴(yán)峻可能造成重大社會(huì)影響的隱患。依據(jù)《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第85號(hào))、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化治理體系根本要求及評(píng)分方法(試行)》中“重大事故隱患判定”所列內(nèi)容。

一般事故隱患，是指危害較小，在實(shí)行有效安全措施后可以邊治理邊生產(chǎn)的隱患，按嚴(yán)峻程度、解決難易、工程量大小等分為A、B、C三級(jí)：

A級(jí)：危害較輕，治理難度及工程量大，須由煤礦上級(jí)治理部門(mén)協(xié)調(diào)解決的事故隱患。

B級(jí)：危害較輕，治理難度及工程量較大，須由煤礦限期解決的事故隱患。

C級(jí)：危害輕，治理難度和工程量較小，煤礦區(qū)(隊(duì))、業(yè)務(wù)部門(mén)能夠解決的事故隱患。

2、重大事故隱患治理

發(fā)覺(jué)重大事故隱患時(shí)，要馬上停頓受威逼區(qū)域內(nèi)全部作業(yè)活動(dòng)、撤出作業(yè)人員。馬上向集團(tuán)公司和省煤炭工業(yè)局、省煤礦安全監(jiān)察局魯南分局匯報(bào)，同時(shí)，應(yīng)由經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制專(zhuān)項(xiàng)治理方案，建立事故隱患排查臺(tái)賬和重大事故隱患信息檔案，做到治理責(zé)任、措施、資金、期限、應(yīng)急預(yù)案“五落實(shí)”。

集團(tuán)公司及業(yè)務(wù)處室根據(jù)職責(zé)分工進(jìn)展跟蹤督導(dǎo)，省煤炭工業(yè)局負(fù)責(zé)掛牌督辦。隱患治理完成后，由經(jīng)理負(fù)責(zé)組織分管副經(jīng)理、總工程師、副總工程師和業(yè)務(wù)科室主要負(fù)責(zé)人驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，申請(qǐng)集團(tuán)公司驗(yàn)收;集團(tuán)公司驗(yàn)收合格后并出具初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，由集團(tuán)公司向省煤炭工業(yè)局提出驗(yàn)收申請(qǐng)，驗(yàn)收合格后解除督辦，予以銷(xiāo)號(hào)。

3、一般事故隱患治理

A級(jí)隱患治理方案(措施)由總工程師負(fù)責(zé)組織編制，報(bào)經(jīng)理審批，由經(jīng)理組織安排治理，分管負(fù)責(zé)人及專(zhuān)業(yè)科室負(fù)責(zé)人開(kāi)展跟蹤督導(dǎo)，集團(tuán)公司安監(jiān)局掛牌督辦;隱患治理完成后，由經(jīng)理組織分管副經(jīng)理、副總工程師和專(zhuān)業(yè)科室主要負(fù)責(zé)人驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后形成初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，向集團(tuán)公司提出驗(yàn)收申請(qǐng)，集團(tuán)公司驗(yàn)收合格后解除督辦，予以銷(xiāo)號(hào)。

B級(jí)隱患治理方案(措施)由專(zhuān)業(yè)科室負(fù)責(zé)組織編制，總工程師組織審批，由專(zhuān)業(yè)分管負(fù)責(zé)人組織安排治理;專(zhuān)業(yè)科室負(fù)責(zé)組織開(kāi)展跟蹤指導(dǎo)，由礦安監(jiān)處掛牌督辦;隱患治理完成后，由公司分管負(fù)責(zé)人組織分管副總工程師、相關(guān)科室及責(zé)任單位進(jìn)展驗(yàn)收，填寫(xiě)驗(yàn)收表并簽字，驗(yàn)收合格后解除督辦，予以銷(xiāo)號(hào)。

C級(jí)隱患治理措施由區(qū)隊(duì)技術(shù)員負(fù)責(zé)組織編制，由專(zhuān)業(yè)副總工程師組織審批，由區(qū)隊(duì)長(zhǎng)組織安排治理，業(yè)務(wù)科室開(kāi)展跟蹤指導(dǎo)，由礦安監(jiān)處掛牌督辦，隱患治理完成后，由分管專(zhuān)業(yè)科室負(fù)責(zé)人組織相關(guān)科室及責(zé)任單位進(jìn)展驗(yàn)收，現(xiàn)場(chǎng)安監(jiān)員督辦驗(yàn)收，填寫(xiě)驗(yàn)收表并簽字，驗(yàn)收合格后解除督辦，予以銷(xiāo)號(hào)。

其次條事故隱患排查

(一)根底工作

公司在編制年度作業(yè)規(guī)劃時(shí)，應(yīng)同時(shí)編制事故隱患年度排查規(guī)劃，做到同時(shí)編制、同時(shí)下發(fā)、同時(shí)落實(shí)，提高隱患排查治理工作的規(guī)劃性、針對(duì)性和實(shí)效性。

(二)周期排查范圍

安全隱患排查治理實(shí)施“五級(jí)六步”隱患防控體系，把隱患排查治理延長(zhǎng)到各個(gè)崗位和每個(gè)職工，形成從崗位、班組、區(qū)隊(duì)(車(chē)間)、專(zhuān)業(yè)、礦井五級(jí)排查治理體系。發(fā)覺(jué)重大事故隱患時(shí)，要馬上停頓受區(qū)域內(nèi)全部作業(yè)活動(dòng)，撤出作業(yè)人員。

1、第一級(jí)，崗位安全隱患排查：

(1)職工進(jìn)入崗位后，要對(duì)本崗位和相關(guān)崗位的安全狀況進(jìn)展排查(包括本人安全狀態(tài)，崗位范圍內(nèi)存在的隱患等)，排查出的隱患照實(shí)匯報(bào)給班組長(zhǎng)和安監(jiān)員，在班長(zhǎng)的安排下進(jìn)展整改，經(jīng)安監(jiān)員和班組長(zhǎng)驗(yàn)收前方可工作?，F(xiàn)場(chǎng)崗位操作工應(yīng)將隱患排查治理狀況記錄在《崗位隱患排查治理治理臺(tái)賬》。班組必需將崗位安全隱患排查整改結(jié)果納入對(duì)崗位工的安全考核。

(2)各崗位職工要強(qiáng)化自律意識(shí)，操作過(guò)程中必需做到安全確認(rèn)、正確站位、手指口述和崗位安全隱患排查治理，凡不按此操作的，一經(jīng)查出一律進(jìn)展“三違”登記。每一名崗位工要時(shí)刻做到“五問(wèn)五做”，即一問(wèn)崗位環(huán)境安全嗎?做到崗位隱患防控到位;二問(wèn)站位正確嗎?做到安全站位;三問(wèn)操作標(biāo)準(zhǔn)嗎?做到按標(biāo)準(zhǔn)流程操作;四問(wèn)違章作業(yè)了嗎?做到按章操作;五問(wèn)自身安全嗎?做到自我警醒，確保自主保安。

2、其次級(jí)，班組動(dòng)態(tài)安全隱患排查：

(1)班前、班中、班后跟班副區(qū)長(zhǎng)(車(chē)間廠點(diǎn)治理人員)、班組長(zhǎng)、驗(yàn)收員和安監(jiān)員對(duì)當(dāng)班班組所轄范圍內(nèi)的安全隱患進(jìn)展全面排查，由安監(jiān)員記錄在《三位一體安全隱患排查交接單》上，并填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)安全隱患公告牌板，向現(xiàn)場(chǎng)人員通報(bào)，落實(shí)整改責(zé)任人，馬上組織本班組力氣準(zhǔn)時(shí)整改，整改結(jié)果必需記錄到本班交接班記錄本上并向現(xiàn)場(chǎng)人員通報(bào)。排查人、整改人、驗(yàn)收人必需在《三位一體安全隱患排查交接單》上簽字。本班未整改完成的安全隱患對(duì)下班要進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)交接清晰，做好記錄，并向區(qū)隊(duì)(車(chē)間廠點(diǎn))值班人員匯報(bào)。

(2)班組必需堅(jiān)持班前會(huì)制度，仔細(xì)排查本班薄弱人物，分析現(xiàn)場(chǎng)可能消失的隱患，做到將擔(dān)心全的因素消退在崗前。

(3)區(qū)隊(duì)(車(chē)間)必需將班組安全隱患排查治理結(jié)果納入對(duì)跟班隊(duì)長(zhǎng)(車(chē)間治理人員)、班組長(zhǎng)和班組的安全考核。

3、第三級(jí)，區(qū)隊(duì)(車(chē)間廠點(diǎn))安全隱患排查：

(1)區(qū)隊(duì)(車(chē)間廠點(diǎn))每天由治理、技術(shù)等人員進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)巡查，對(duì)作業(yè)區(qū)域進(jìn)展隱患排查，區(qū)隊(duì)長(zhǎng)(車(chē)間廠點(diǎn)負(fù)責(zé)人)或值班人員對(duì)上級(jí)檢查、科室檢查、本單位排查的各類(lèi)安全隱患進(jìn)展落實(shí)治理，通過(guò)班前會(huì)、隱患整改看板等形式準(zhǔn)時(shí)向本單位職工通報(bào)，并進(jìn)展分類(lèi)匯總保存。

(2)區(qū)隊(duì)(車(chē)間廠點(diǎn))每周對(duì)本單位所轄范圍內(nèi)的安全隱患進(jìn)展綜合排查，排查及治理完成狀況報(bào)專(zhuān)業(yè)科室審查備案。

4、第四級(jí)，專(zhuān)業(yè)科室綜合安全隱患排查：

(1)專(zhuān)業(yè)科室實(shí)行旬安全隱患排查制定，每旬末將本旬安全隱患的治理狀況及排查的下旬安全隱患、治理措施、整改責(zé)任人等填表后分別報(bào)單位安全監(jiān)察部門(mén)、專(zhuān)業(yè)分管副礦長(zhǎng)(分管經(jīng)理)和總工程師。

(2)嚴(yán)格落實(shí)《XXX集團(tuán)作業(yè)規(guī)程治理規(guī)定》，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程措施編寫(xiě)、審批、貫徹，提高作業(yè)規(guī)程科學(xué)性、嚴(yán)密性、權(quán)威性，切實(shí)發(fā)揮作業(yè)規(guī)程技術(shù)指導(dǎo)、安全保障作用。

5、第五級(jí)，礦井綜合安全隱患排查：

(1)每月22日前，單位主要負(fù)責(zé)人組織組織分管負(fù)責(zé)人及相關(guān)科室、區(qū)(隊(duì))對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)狀況、管控效果及掩蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)、各崗位的事故隱患至少開(kāi)展1次排查;排查前制定工作方案，明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參與人員，并對(duì)當(dāng)月隱患治理狀況進(jìn)展總結(jié)。

(2)礦分管采掘、機(jī)電運(yùn)輸、通風(fēng)、地測(cè)防治水、等工作的負(fù)責(zé)人每半月組織相關(guān)人員對(duì)掩蓋分管范圍的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)狀況、管控效果和事故隱患至少開(kāi)展1次排查。

(3)礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井過(guò)程中跟蹤帶班區(qū)域重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)狀況，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)狀況和事故隱患排查狀況。

(4)生產(chǎn)期間，每天安排治理、技術(shù)和安檢人員進(jìn)展巡查，對(duì)作業(yè)區(qū)域開(kāi)展事故隱患排查。

(5)崗位作業(yè)人員作業(yè)過(guò)程中隨時(shí)排查事故隱患。

(三)登記上報(bào)

1、安監(jiān)處信息中心負(fù)責(zé)井下生產(chǎn)安全事故隱患排查治理臺(tái)賬、隱患治理方案(措施)、事故隱患治理跟蹤監(jiān)控臺(tái)賬、事故隱患治理驗(yàn)收材料以及各專(zhuān)業(yè)周排查、旬排查資料匯總、歸檔治理。

2、排查發(fā)覺(jué)重大事故隱患后，準(zhǔn)時(shí)向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)書(shū)面報(bào)告，并建立重大事故隱患信息檔案

3、季度末月25日前，礦井單位要對(duì)本季度的安全隱患治理狀況進(jìn)展總結(jié)，對(duì)下季度的安全隱患進(jìn)展排查，形成文件向所轄煤監(jiān)分局匯報(bào)、備案。

4、每年6月25日(12月25日)前，礦井單位對(duì)上半年(全年)的安全隱患治理狀況進(jìn)展總結(jié)，對(duì)下半年(明年)的安全隱患進(jìn)展排查，形成文件，向省煤炭工業(yè)局匯報(bào)。

第三條事故隱患治理

(一)分級(jí)治理

1、事故隱患治理要符合責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案“五落實(shí)”要求。要形成排查、記錄、匯報(bào)、整改、驗(yàn)收、考核的閉合治理體系。

2、重大事故隱患由經(jīng)理組織制定專(zhuān)項(xiàng)治理方案，并組織實(shí)施;治理方案按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。

3、不能馬上治理完成的事故隱患，由治理責(zé)任單位(部門(mén))主要責(zé)任人根據(jù)治理方案組織實(shí)施。

4、能夠馬上治理完成的事故隱患，當(dāng)班實(shí)行措施，準(zhǔn)時(shí)治理消退，并做好記錄記入班組隱患臺(tái)賬。

(二)安全措施

1、對(duì)對(duì)治理過(guò)程中存在危急的事故隱患治理時(shí)，要制定安全技術(shù)措施，并根據(jù)事故隱患類(lèi)型進(jìn)展分級(jí)治理，各項(xiàng)措施要落實(shí)到位。

2、對(duì)治理過(guò)程危急性較大的事故隱患，應(yīng)制定現(xiàn)場(chǎng)處置方案，治理過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)有專(zhuān)人指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識(shí);安檢員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視。

第四條監(jiān)視治理

(一)治理督辦

1、安監(jiān)處是礦井生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的責(zé)任科室，負(fù)責(zé)礦井生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的業(yè)務(wù)治理，對(duì)各級(jí)、各部門(mén)隱患排查治理的過(guò)程進(jìn)展全面監(jiān)視。

2、對(duì)未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一層級(jí)單位(部門(mén))和人員實(shí)施督辦。

3、掛牌督辦的重大事故隱患，治理責(zé)任單位(部門(mén))準(zhǔn)時(shí)記錄治理狀況和工作進(jìn)展，并按規(guī)定上報(bào)。

(二)驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)

1、礦井自行排查發(fā)覺(jué)的事故隱患完成治理后，根據(jù)隱患分級(jí)治理規(guī)定進(jìn)展驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后予以銷(xiāo)號(hào)。

2、煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門(mén)和煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)檢查發(fā)覺(jué)的事故隱患，各專(zhuān)業(yè)科室必需根據(jù)治理責(zé)任分工，跟蹤治理進(jìn)展?fàn)顩r，完成治理后，將治理結(jié)果以書(shū)面的形式報(bào)安監(jiān)處信息中心，信息中心再以書(shū)面形式報(bào)告上級(jí)部門(mén)。

(三)公示監(jiān)視

1、各單位每月應(yīng)向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患分布、治理進(jìn)展?fàn)顩r。

2、礦井發(fā)覺(jué)重大事故隱患時(shí)，應(yīng)制作重大事故隱患警示牌，并懸掛在井口醒目位置進(jìn)展公示。警示牌應(yīng)標(biāo)明重大事故隱患的地點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍等內(nèi)容。

3、實(shí)行事故隱患排查治理舉報(bào)嘉獎(jiǎng)制度，承受任何單位和個(gè)人舉報(bào)監(jiān)視。舉報(bào)電話：。

(1)舉報(bào)人可以實(shí)行電話舉報(bào)、寫(xiě)舉報(bào)信、當(dāng)面提出等方式舉報(bào)。舉報(bào)人舉報(bào)的事項(xiàng)應(yīng)客觀真實(shí)，對(duì)其供應(yīng)舉報(bào)材料內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)，不得捏造、歪曲事實(shí)，不得誣告、陷害、中傷他人。

(2)安監(jiān)處負(fù)責(zé)受理舉報(bào)的登記、核查、處理、督辦、答復(fù)、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告。經(jīng)核查舉報(bào)事實(shí)成立的，視舉報(bào)的內(nèi)容(參照A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)隱患標(biāo)準(zhǔn))和對(duì)安全的奉獻(xiàn)程度，對(duì)舉報(bào)人賜予100～5000元嘉獎(jiǎng)，重大隱患賜予重獎(jiǎng)。

第五條保障措施

(一)信息治理

《XXX集團(tuán)雙重預(yù)防體系治理平臺(tái)》信息化系統(tǒng)運(yùn)行良好，具備風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查治理、日常檢查問(wèn)題治理、統(tǒng)計(jì)分析預(yù)警、數(shù)據(jù)上報(bào)等主要功能，可以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司礦井區(qū)隊(duì)(科室)三級(jí)用戶權(quán)限安排。形成隱患問(wèn)題錄入――預(yù)警通知――整改落實(shí)――驗(yàn)收閉合――統(tǒng)計(jì)分析工作流程。

1.隱患問(wèn)題錄入。收集各級(jí)安全生產(chǎn)治理、專(zhuān)技人員和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到礦檢查隱患問(wèn)題單，由井口信息站根據(jù)隱患問(wèn)題來(lái)源(二級(jí)礦井、集團(tuán)安監(jiān)、集團(tuán)非煤、分局檢查、省局檢查和其它6類(lèi))分類(lèi)錄入信息化系統(tǒng)。系統(tǒng)可以通過(guò)簡(jiǎn)潔幫助操作，自動(dòng)對(duì)齊風(fēng)險(xiǎn)管控措施，自動(dòng)界定隱患分類(lèi)和級(jí)別，自動(dòng)界定罰款金額。

2.預(yù)警通知。系統(tǒng)依據(jù)錄入系統(tǒng)時(shí)設(shè)定的問(wèn)題整改狀態(tài)，自動(dòng)篩選限期整改問(wèn)題，以短信形勢(shì)預(yù)警通知到隱患問(wèn)題責(zé)任區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人手機(jī)。

3.整改落實(shí)。區(qū)隊(duì)(專(zhuān)業(yè))用戶登錄系統(tǒng)后，在整改落實(shí)頁(yè)面看到推送的隱患問(wèn)題時(shí)，需由區(qū)隊(duì)值班人員依據(jù)隱患問(wèn)題內(nèi)容落實(shí)整改措施、整改責(zé)任人，完成落實(shí)反應(yīng)流程，進(jìn)入復(fù)查驗(yàn)收環(huán)節(jié)。

4.驗(yàn)收閉合。井口信息站根據(jù)限定整改日期，下發(fā)跟蹤復(fù)查驗(yàn)收卡，由安監(jiān)員復(fù)查驗(yàn)收各采掘作業(yè)地點(diǎn)及沿途隱患問(wèn)題整改狀況，遙遠(yuǎn)區(qū)域及零星施工地點(diǎn)隱患問(wèn)題由安監(jiān)處管輔人員復(fù)查驗(yàn)收。升井后，各復(fù)查驗(yàn)收人員將跟蹤卡交井口信息站，信息員依據(jù)復(fù)查結(jié)果在系統(tǒng)中閉合銷(xiāo)號(hào)。到期未閉合的隱患問(wèn)題，系統(tǒng)將按設(shè)定的預(yù)警級(jí)別執(zhí)行升級(jí)預(yù)警到專(zhuān)業(yè)(分管礦長(zhǎng)或主管礦長(zhǎng))。

5.統(tǒng)計(jì)分析。一是根據(jù)責(zé)任單位或時(shí)間周期或隱患問(wèn)題分類(lèi)，分別統(tǒng)計(jì)隱患問(wèn)題消失的條數(shù)，以圖表形式直觀呈現(xiàn)。二是結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控?cái)?shù)據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系，反向推導(dǎo)出哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在哪些風(fēng)險(xiǎn)，并在“一張圖”中分級(jí)(分色)預(yù)警顯示。

(二)改良完善

公司經(jīng)理每月組織召開(kāi)事故隱患治理睬議，對(duì)一般事故隱患、重大事故隱患的治理狀況進(jìn)展通報(bào)，分析事故隱患產(chǎn)生的緣由，并編制月度事故隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，提出預(yù)防事故隱患排查治理的措施。

(三)資金保障

安全生產(chǎn)事故隱患治理資金是礦井安