事故隱患排查、治理、報告理制度

事故隱患排查、治理、報告理制度為進一步加強生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作，構(gòu)建事故隱患排查治理長效機制，防范事故發(fā)生，依據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化治理體系根本要求及評分方法(試行)〉的通知》(煤安監(jiān)行管〔2023〕16號)、《山東煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于推動煤礦安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制建立的意見》(魯煤監(jiān)政法〔2023〕55號)的要求，制定本制度。

第一條工作機制

(一)組織機構(gòu)

公司成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司經(jīng)理任組長，其他班子成員任副組長，安監(jiān)處、機械化科、生產(chǎn)科、機電運輸科、通防科、地測科、調(diào)度室、財務(wù)科、武?？?、科技環(huán)保節(jié)能中心、物業(yè)站、洗煤廠、黨政辦公室等科室主要負(fù)責(zé)人為成員。安全隱患排查治理辦公室設(shè)在安監(jiān)處，安監(jiān)處主任工程師任辦公室主任，在公司安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)隱患排查治理、驗收、銷號、登記上報、監(jiān)視檢查等工作。

(二)職責(zé)分工

公司是安全隱患排查治理和防控的責(zé)任主體，公司經(jīng)理是事故隱患治理第一責(zé)任人，對安全事故隱患排查治理全面負(fù)責(zé);總工程師負(fù)責(zé)對安全隱患排查、報告和治理措施的制定，專業(yè)分管副經(jīng)理負(fù)責(zé)落實分管專業(yè)安全隱患排查治理工作;經(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)落實安全隱患排查治理資金落實;安監(jiān)處長負(fù)責(zé)安全隱患治理的過程進展全面監(jiān)視與責(zé)任追究，對安全隱患治理負(fù)監(jiān)視監(jiān)察責(zé)任。

分管副總工程師負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)事故隱患排查與治理方案(措施)的編制與審查;各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)詳細(xì)實施專業(yè)系統(tǒng)的安全隱患治理、公告警示等工作，專業(yè)科室負(fù)責(zé)人對各自分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作負(fù)有直接收理責(zé)任;各基層區(qū)隊(單位)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全隱患排查治理工作，區(qū)隊負(fù)責(zé)人對各自分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作負(fù)有直接責(zé)任;班組長負(fù)責(zé)當(dāng)班本作業(yè)區(qū)域的安全事故隱患排查治理事宜，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全隱患排查治理。

(三)分級治理

1、事故隱患分級標(biāo)準(zhǔn)

事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患。煤礦重大事故隱患是指危害程度高、整改難度大、整改時間長，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理方能排解的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排解的隱患，以及其他性質(zhì)嚴(yán)峻可能造成重大社會影響的隱患。依據(jù)《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》(國家安全監(jiān)管總局令第85號)、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化治理體系根本要求及評分方法(試行)》中“重大事故隱患判定”所列內(nèi)容。

一般事故隱患，是指危害較小，在實行有效安全措施后可以邊治理邊生產(chǎn)的隱患，按嚴(yán)峻程度、解決難易、工程量大小等分為A、B、C三級：

A級：危害較輕，治理難度及工程量大，須由煤礦上級治理部門協(xié)調(diào)解決的事故隱患。

B級：危害較輕，治理難度及工程量較大，須由煤礦限期解決的事故隱患。

C級：危害輕，治理難度和工程量較小，煤礦區(qū)(隊)、業(yè)務(wù)部門能夠解決的事故隱患。

2、重大事故隱患治理

發(fā)覺重大事故隱患時，要馬上停頓受威逼區(qū)域內(nèi)全部作業(yè)活動、撤出作業(yè)人員。馬上向集團公司和省煤炭工業(yè)局、省煤礦安全監(jiān)察局魯南分局匯報，同時，應(yīng)由經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制專項治理方案，建立事故隱患排查臺賬和重大事故隱患信息檔案，做到治理責(zé)任、措施、資金、期限、應(yīng)急預(yù)案“五落實”。

集團公司及業(yè)務(wù)處室根據(jù)職責(zé)分工進展跟蹤督導(dǎo)，省煤炭工業(yè)局負(fù)責(zé)掛牌督辦。隱患治理完成后，由經(jīng)理負(fù)責(zé)組織分管副經(jīng)理、總工程師、副總工程師和業(yè)務(wù)科室主要負(fù)責(zé)人驗收，驗收合格后出具驗收報告，申請集團公司驗收;集團公司驗收合格后并出具初步驗收報告，由集團公司向省煤炭工業(yè)局提出驗收申請，驗收合格后解除督辦，予以銷號。

3、一般事故隱患治理

A級隱患治理方案(措施)由總工程師負(fù)責(zé)組織編制，報經(jīng)理審批，由經(jīng)理組織安排治理，分管負(fù)責(zé)人及專業(yè)科室負(fù)責(zé)人開展跟蹤督導(dǎo)，集團公司安監(jiān)局掛牌督辦;隱患治理完成后，由經(jīng)理組織分管副經(jīng)理、副總工程師和專業(yè)科室主要負(fù)責(zé)人驗收，驗收合格后形成初步驗收報告，向集團公司提出驗收申請，集團公司驗收合格后解除督辦，予以銷號。

B級隱患治理方案(措施)由專業(yè)科室負(fù)責(zé)組織編制，總工程師組織審批，由專業(yè)分管負(fù)責(zé)人組織安排治理;專業(yè)科室負(fù)責(zé)組織開展跟蹤指導(dǎo)，由礦安監(jiān)處掛牌督辦;隱患治理完成后，由公司分管負(fù)責(zé)人組織分管副總工程師、相關(guān)科室及責(zé)任單位進展驗收，填寫驗收表并簽字，驗收合格后解除督辦，予以銷號。

C級隱患治理措施由區(qū)隊技術(shù)員負(fù)責(zé)組織編制，由專業(yè)副總工程師組織審批，由區(qū)隊長組織安排治理，業(yè)務(wù)科室開展跟蹤指導(dǎo)，由礦安監(jiān)處掛牌督辦，隱患治理完成后，由分管專業(yè)科室負(fù)責(zé)人組織相關(guān)科室及責(zé)任單位進展驗收，現(xiàn)場安監(jiān)員督辦驗收，填寫驗收表并簽字，驗收合格后解除督辦，予以銷號。

其次條事故隱患排查

(一)根底工作

公司在編制年度作業(yè)規(guī)劃時，應(yīng)同時編制事故隱患年度排查規(guī)劃，做到同時編制、同時下發(fā)、同時落實，提高隱患排查治理工作的規(guī)劃性、針對性和實效性。

(二)周期排查范圍

安全隱患排查治理實施“五級六步”隱患防控體系，把隱患排查治理延長到各個崗位和每個職工，形成從崗位、班組、區(qū)隊(車間)、專業(yè)、礦井五級排查治理體系。發(fā)覺重大事故隱患時，要馬上停頓受區(qū)域內(nèi)全部作業(yè)活動，撤出作業(yè)人員。

1、第一級，崗位安全隱患排查：

(1)職工進入崗位后，要對本崗位和相關(guān)崗位的安全狀況進展排查(包括本人安全狀態(tài)，崗位范圍內(nèi)存在的隱患等)，排查出的隱患照實匯報給班組長和安監(jiān)員，在班長的安排下進展整改，經(jīng)安監(jiān)員和班組長驗收前方可工作?，F(xiàn)場崗位操作工應(yīng)將隱患排查治理狀況記錄在《崗位隱患排查治理治理臺賬》。班組必需將崗位安全隱患排查整改結(jié)果納入對崗位工的安全考核。

(2)各崗位職工要強化自律意識，操作過程中必需做到安全確認(rèn)、正確站位、手指口述和崗位安全隱患排查治理，凡不按此操作的，一經(jīng)查出一律進展“三違”登記。每一名崗位工要時刻做到“五問五做”，即一問崗位環(huán)境安全嗎?做到崗位隱患防控到位;二問站位正確嗎?做到安全站位;三問操作標(biāo)準(zhǔn)嗎?做到按標(biāo)準(zhǔn)流程操作;四問違章作業(yè)了嗎?做到按章操作;五問自身安全嗎?做到自我警醒，確保自主保安。

2、其次級，班組動態(tài)安全隱患排查：

(1)班前、班中、班后跟班副區(qū)長(車間廠點治理人員)、班組長、驗收員和安監(jiān)員對當(dāng)班班組所轄范圍內(nèi)的安全隱患進展全面排查，由安監(jiān)員記錄在《三位一體安全隱患排查交接單》上，并填寫現(xiàn)場安全隱患公告牌板，向現(xiàn)場人員通報，落實整改責(zé)任人，馬上組織本班組力氣準(zhǔn)時整改，整改結(jié)果必需記錄到本班交接班記錄本上并向現(xiàn)場人員通報。排查人、整改人、驗收人必需在《三位一體安全隱患排查交接單》上簽字。本班未整改完成的安全隱患對下班要進展現(xiàn)場交接清晰，做好記錄，并向區(qū)隊(車間廠點)值班人員匯報。

(2)班組必需堅持班前會制度，仔細(xì)排查本班薄弱人物，分析現(xiàn)場可能消失的隱患，做到將擔(dān)心全的因素消退在崗前。

(3)區(qū)隊(車間)必需將班組安全隱患排查治理結(jié)果納入對跟班隊長(車間治理人員)、班組長和班組的安全考核。

3、第三級，區(qū)隊(車間廠點)安全隱患排查：

(1)區(qū)隊(車間廠點)每天由治理、技術(shù)等人員進展現(xiàn)場巡查，對作業(yè)區(qū)域進展隱患排查，區(qū)隊長(車間廠點負(fù)責(zé)人)或值班人員對上級檢查、科室檢查、本單位排查的各類安全隱患進展落實治理，通過班前會、隱患整改看板等形式準(zhǔn)時向本單位職工通報，并進展分類匯總保存。

(2)區(qū)隊(車間廠點)每周對本單位所轄范圍內(nèi)的安全隱患進展綜合排查，排查及治理完成狀況報專業(yè)科室審查備案。

4、第四級，專業(yè)科室綜合安全隱患排查：

(1)專業(yè)科室實行旬安全隱患排查制定，每旬末將本旬安全隱患的治理狀況及排查的下旬安全隱患、治理措施、整改責(zé)任人等填表后分別報單位安全監(jiān)察部門、專業(yè)分管副礦長(分管經(jīng)理)和總工程師。

(2)嚴(yán)格落實《XXX集團作業(yè)規(guī)程治理規(guī)定》，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程措施編寫、審批、貫徹，提高作業(yè)規(guī)程科學(xué)性、嚴(yán)密性、權(quán)威性，切實發(fā)揮作業(yè)規(guī)程技術(shù)指導(dǎo)、安全保障作用。

5、第五級，礦井綜合安全隱患排查：

(1)每月22日前，單位主要負(fù)責(zé)人組織組織分管負(fù)責(zé)人及相關(guān)科室、區(qū)(隊)對重大安全風(fēng)險管控措施落實狀況、管控效果及掩蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)、各崗位的事故隱患至少開展1次排查;排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參與人員，并對當(dāng)月隱患治理狀況進展總結(jié)。

(2)礦分管采掘、機電運輸、通風(fēng)、地測防治水、等工作的負(fù)責(zé)人每半月組織相關(guān)人員對掩蓋分管范圍的重大安全風(fēng)險管控措施落實狀況、管控效果和事故隱患至少開展1次排查。

(3)礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域重大安全風(fēng)險管控措施落實狀況，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實狀況和事故隱患排查狀況。

(4)生產(chǎn)期間，每天安排治理、技術(shù)和安檢人員進展巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查。

(5)崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事故隱患。

(三)登記上報

1、安監(jiān)處信息中心負(fù)責(zé)井下生產(chǎn)安全事故隱患排查治理臺賬、隱患治理方案(措施)、事故隱患治理跟蹤監(jiān)控臺賬、事故隱患治理驗收材料以及各專業(yè)周排查、旬排查資料匯總、歸檔治理。

2、排查發(fā)覺重大事故隱患后，準(zhǔn)時向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案

3、季度末月25日前，礦井單位要對本季度的安全隱患治理狀況進展總結(jié)，對下季度的安全隱患進展排查，形成文件向所轄煤監(jiān)分局匯報、備案。

4、每年6月25日(12月25日)前，礦井單位對上半年(全年)的安全隱患治理狀況進展總結(jié)，對下半年(明年)的安全隱患進展排查，形成文件，向省煤炭工業(yè)局匯報。

第三條事故隱患治理

(一)分級治理

1、事故隱患治理要符合責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案“五落實”要求。要形成排查、記錄、匯報、整改、驗收、考核的閉合治理體系。

2、重大事故隱患由經(jīng)理組織制定專項治理方案，并組織實施;治理方案按規(guī)定準(zhǔn)時上報。

3、不能馬上治理完成的事故隱患，由治理責(zé)任單位(部門)主要責(zé)任人根據(jù)治理方案組織實施。

4、能夠馬上治理完成的事故隱患，當(dāng)班實行措施，準(zhǔn)時治理消退，并做好記錄記入班組隱患臺賬。

(二)安全措施

1、對對治理過程中存在危急的事故隱患治理時，要制定安全技術(shù)措施，并根據(jù)事故隱患類型進展分級治理，各項措施要落實到位。

2、對治理過程危急性較大的事故隱患，應(yīng)制定現(xiàn)場處置方案，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識;安檢員現(xiàn)場監(jiān)視。

第四條監(jiān)視治理

(一)治理督辦

1、安監(jiān)處是礦井生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的責(zé)任科室，負(fù)責(zé)礦井生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的業(yè)務(wù)治理，對各級、各部門隱患排查治理的過程進展全面監(jiān)視。

2、對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一層級單位(部門)和人員實施督辦。

3、掛牌督辦的重大事故隱患，治理責(zé)任單位(部門)準(zhǔn)時記錄治理狀況和工作進展，并按規(guī)定上報。

(二)驗收銷號

1、礦井自行排查發(fā)覺的事故隱患完成治理后，根據(jù)隱患分級治理規(guī)定進展驗收，驗收合格后予以銷號。

2、煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門和煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)檢查發(fā)覺的事故隱患，各專業(yè)科室必需根據(jù)治理責(zé)任分工，跟蹤治理進展?fàn)顩r，完成治理后，將治理結(jié)果以書面的形式報安監(jiān)處信息中心，信息中心再以書面形式報告上級部門。

(三)公示監(jiān)視

1、各單位每月應(yīng)向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進展?fàn)顩r。

2、礦井發(fā)覺重大事故隱患時，應(yīng)制作重大事故隱患警示牌，并懸掛在井口醒目位置進展公示。警示牌應(yīng)標(biāo)明重大事故隱患的地點、主要內(nèi)容、治理時限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍等內(nèi)容。

3、實行事故隱患排查治理舉報嘉獎制度，承受任何單位和個人舉報監(jiān)視。舉報電話：。

(1)舉報人可以實行電話舉報、寫舉報信、當(dāng)面提出等方式舉報。舉報人舉報的事項應(yīng)客觀真實，對其供應(yīng)舉報材料內(nèi)容的真實性負(fù)責(zé)，不得捏造、歪曲事實，不得誣告、陷害、中傷他人。

(2)安監(jiān)處負(fù)責(zé)受理舉報的登記、核查、處理、督辦、答復(fù)、統(tǒng)計和報告。經(jīng)核查舉報事實成立的，視舉報的內(nèi)容(參照A級、B級、C級隱患標(biāo)準(zhǔn))和對安全的奉獻程度，對舉報人賜予100～5000元嘉獎，重大隱患賜予重獎。

第五條保障措施

(一)信息治理

《XXX集團雙重預(yù)防體系治理平臺》信息化系統(tǒng)運行良好，具備風(fēng)險管控、隱患排查治理、日常檢查問題治理、統(tǒng)計分析預(yù)警、數(shù)據(jù)上報等主要功能，可以實現(xiàn)集團公司礦井區(qū)隊(科室)三級用戶權(quán)限安排。形成隱患問題錄入――預(yù)警通知――整改落實――驗收閉合――統(tǒng)計分析工作流程。

1.隱患問題錄入。收集各級安全生產(chǎn)治理、專技人員和上級領(lǐng)導(dǎo)到礦檢查隱患問題單，由井口信息站根據(jù)隱患問題來源(二級礦井、集團安監(jiān)、集團非煤、分局檢查、省局檢查和其它6類)分類錄入信息化系統(tǒng)。系統(tǒng)可以通過簡潔幫助操作，自動對齊風(fēng)險管控措施，自動界定隱患分類和級別，自動界定罰款金額。

2.預(yù)警通知。系統(tǒng)依據(jù)錄入系統(tǒng)時設(shè)定的問題整改狀態(tài)，自動篩選限期整改問題，以短信形勢預(yù)警通知到隱患問題責(zé)任區(qū)隊負(fù)責(zé)人手機。

3.整改落實。區(qū)隊(專業(yè))用戶登錄系統(tǒng)后，在整改落實頁面看到推送的隱患問題時，需由區(qū)隊值班人員依據(jù)隱患問題內(nèi)容落實整改措施、整改責(zé)任人，完成落實反應(yīng)流程，進入復(fù)查驗收環(huán)節(jié)。

4.驗收閉合。井口信息站根據(jù)限定整改日期，下發(fā)跟蹤復(fù)查驗收卡，由安監(jiān)員復(fù)查驗收各采掘作業(yè)地點及沿途隱患問題整改狀況，遙遠(yuǎn)區(qū)域及零星施工地點隱患問題由安監(jiān)處管輔人員復(fù)查驗收。升井后，各復(fù)查驗收人員將跟蹤卡交井口信息站，信息員依據(jù)復(fù)查結(jié)果在系統(tǒng)中閉合銷號。到期未閉合的隱患問題，系統(tǒng)將按設(shè)定的預(yù)警級別執(zhí)行升級預(yù)警到專業(yè)(分管礦長或主管礦長)。

5.統(tǒng)計分析。一是根據(jù)責(zé)任單位或時間周期或隱患問題分類，分別統(tǒng)計隱患問題消失的條數(shù)，以圖表形式直觀呈現(xiàn)。二是結(jié)合風(fēng)險分級管控數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系，反向推導(dǎo)出哪個風(fēng)險點可能存在哪些風(fēng)險，并在“一張圖”中分級(分色)預(yù)警顯示。

(二)改良完善

公司經(jīng)理每月組織召開事故隱患治理睬議，對一般事故隱患、重大事故隱患的治理狀況進展通報，分析事故隱患產(chǎn)生的緣由，并編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告，布置月度安全風(fēng)險管控重點，提出預(yù)防事故隱患排查治理的措施。

(三)資金保障

安全生產(chǎn)事故隱患治理資金是礦井安