食品質(zhì)量一體化

4/4食品質(zhì)量一體化檢驗和試驗狀態(tài)目的在產(chǎn)品的接收、生產(chǎn)、交付過程中，對產(chǎn)品進行標(biāo)識，確保只有通過規(guī)定的檢驗和試驗的產(chǎn)品才能使用、轉(zhuǎn)序和交付，制定本程序。適用范圍本程序適用于原輔料、生產(chǎn)中半成品、成品的檢驗和試驗狀態(tài)的識別。相關(guān)文件QP4．１０—１《檢驗和試驗控制》QＰ4。１3—１《不合格品控制》QP4．6—１《采購控制》ＱＰ４。１５—２《貯存和防護》職責(zé)基地科負(fù)責(zé)對原料的檢驗和試驗狀態(tài)進行標(biāo)識。儲運部根據(jù)品管部的檢驗結(jié)果對保管的輔料、半成品和成品的檢驗和試驗狀態(tài)進行標(biāo)識。程序標(biāo)識分類本公司產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)分為待檢、合格和不合格三種。原料的進貨檢驗和試驗狀態(tài)采用區(qū)域劃分的方法來區(qū)別待檢及檢驗合格與否。保管中的輔料、半成品和成品的檢驗和試驗狀態(tài),由倉管員根據(jù)品管部的檢驗結(jié)果在產(chǎn)品標(biāo)牌上蓋章標(biāo)識。交付目的為防止延期交付或誤發(fā)損壞變質(zhì)的產(chǎn)品，制定本程序。適用范圍本程序適用于產(chǎn)品的交付。相關(guān)文件QＰ4.3—1《合同評審》ＱP4.15—１《搬運》QP4.15—3《包裝》職責(zé)銷售科決定產(chǎn)品的交付及交付的具體實施。儲運部負(fù)責(zé)按規(guī)定安全交付產(chǎn)品并負(fù)責(zé)監(jiān)裝作業(yè).程序銷售科根據(jù)合同/訂單交付期,及時聯(lián)系運輸公司。成品倉庫倉管員依據(jù)銷售科負(fù)責(zé)人簽發(fā)的〔發(fā)貨通知單〕,對交付產(chǎn)品的包裝、數(shù)量、標(biāo)志進行檢查，確認(rèn)無誤后發(fā)貨。搬運中,儲運部應(yīng)派人負(fù)責(zé)監(jiān)督裝車.貨物應(yīng)排列整齊，固定牢固，控制疊裝層次.交付時，應(yīng)取得客戶或承運單位的有關(guān)簽收單據(jù)以為憑證。交付時,有責(zé)任按合同規(guī)定保護產(chǎn)品質(zhì)量直至交付目的地。所有交付記錄應(yīng)妥善保存,以便在客戶投訴時追溯檢查。相關(guān)表格、記錄ＱB４.１5—9〔發(fā)貨通知單〕糾正和預(yù)防措施目的為保證對產(chǎn)生不合格的根本原因進行分析調(diào)查，采取有效的糾正措施以防止不合格的再發(fā)生，并對潛在的問題采取預(yù)防措施防止不合格的發(fā)生，制定本程序。適用范圍本程序適用于本公司在質(zhì)量體系審核、質(zhì)量活動過程、操作和產(chǎn)品中發(fā)生不合格時采取糾正和預(yù)防措施。相關(guān)文件QP４.１3—1《不合格品控制》QP4。17-1《內(nèi)部質(zhì)量審核》QP4.5—１《文件和資料控制》ＱP4。19—1《服務(wù)》ＱＰ4．9—1《生產(chǎn)計劃和工序控制》職責(zé)發(fā)生不合格的部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對不合格的根本原因進行分析調(diào)查并采取有效的糾正措施防止其再發(fā)生。每個部門都應(yīng)注意查明任何潛在的質(zhì)量問題,采取預(yù)防措施避免不合格的發(fā)生。發(fā)出糾正措施要求的部門應(yīng)負(fù)責(zé)檢查糾正措施的有效性。程序糾正措施實施步驟：提出糾正措施調(diào)查原因根據(jù)不合格信息、記錄、報告提出糾正措施調(diào)查原因根據(jù)不合格信息、記錄、報告跟蹤檢查實施糾正措施跟蹤檢查實施糾正措施質(zhì)量體系糾正措施5.2。１內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)不符合項應(yīng)記錄在〔糾正措施要求〕表中。５.2。２不符合項責(zé)任部門的負(fù)責(zé)人對不符合項進行確認(rèn)，組織分析原因，提出糾正措施并實施。5。2．３審核小組對糾正措施的進程和實效性進行跟蹤檢查.質(zhì)量活動過程的糾正措施5。3．1若部門的工作質(zhì)量因其它部門/人員的不合格產(chǎn)品、操作或服務(wù)而受到影響,則該部門可向有關(guān)的責(zé)任部門/人員要求采取糾正措施。5。3.2發(fā)出〔糾正措施要求〕的部門要對糾正措施的實效性進行確認(rèn).5。3.3車間工序質(zhì)管員要對生產(chǎn)工序進行巡查，監(jiān)督工序操作員／檢驗員是否按規(guī)定的作業(yè)指導(dǎo)書或工藝規(guī)范文件操作。若發(fā)現(xiàn)不合格情況，應(yīng)要求責(zé)任人立即糾正.產(chǎn)品的糾正措施5。４。1在工序檢驗或監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)不合格品,檢驗員應(yīng)將情況記錄在檢驗記錄中，并向責(zé)任工序的班長提出糾正要求,必要時，視不合格嚴(yán)重程度決定是否發(fā)出〔糾正措施要求〕。5。4.2檢驗員應(yīng)對責(zé)任工序所采取的糾正措施進行檢查，包括返工產(chǎn)品的重新檢驗。5．４．3品管部在最終檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)向車間發(fā)〔不合格產(chǎn)品通知單〕，并視不合格品嚴(yán)重程度決定是否發(fā)〔糾正措施要求〕.客戶投訴的糾正措施5。5.1接到客戶投訴后,按QP4．19—1《服務(wù)》程序進行.5.５．２品管部應(yīng)組織對客戶的投訴進行調(diào)查分析，采取糾正措施。5.5。３糾正措施已實施,且被證明有效后，銷售科要向客戶反饋.采取糾正措施而需要修訂質(zhì)量程序或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件,則按QＰ4．5—１《文件和資料控制》執(zhí)行.預(yù)防措施5．7.1應(yīng)對在質(zhì)量體系審核、工序控制、客戶投訴和產(chǎn)品檢驗中獲得的質(zhì)量信息進行分析，除采取糾正措施外，經(jīng)討論可采取相應(yīng)的預(yù)防措施消除潛在問題.預(yù)防措施的實施步驟與糾正措施一樣.５.７.２各部門在向管理評審會議報告中應(yīng)匯報采取的預(yù)防措施情況.相關(guān)表格、記錄QB4.14—1〔糾正措施要求〕木制品控制程序1目的對公司生產(chǎn)時使用的木制品進行控制,防止其污染產(chǎn)品，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2適用范圍適用于公司所有潛在的或已存在的可能會污染到本公司產(chǎn)品的木制品的控制。3職責(zé)與權(quán)限3．１品管部負(fù)責(zé)公司管理木制品控制的策劃,管理及評定。3.2生產(chǎn)部倉庫具體實施木制品的管理。4運行程序4。1木制品：屬外源性異物，包括木棧板、木托盤、木操作臺、椅子、木箱等，其因不易清洗消毒,易發(fā)生霉變，腐爛現(xiàn)象等，使用過程會產(chǎn)生衛(wèi)生隱患,會給產(chǎn)品造成潛在的不安全因素，如木屑混入產(chǎn)品中,會給消費者帶來不適應(yīng)、不滿意,甚至可能會造成傷害.４.2木制品使用與控制:4.２.1生產(chǎn)車間(包括清洗）所使用的工具、設(shè)備，應(yīng)選擇耐腐蝕、易清洗的材料制成，不得使用木制品;4.２．２原料的器具,應(yīng)采用塑料框,不得使用木材制品.4．2。３包裝材料與成品倉庫所使用的木棧板使用前應(yīng)檢查是否完好，清