萬科房地產(chǎn)項目目標(biāo)成本及控制責(zé)任書測算指標(biāo)

第第-公廁 Illi三、控制要點(diǎn)：1.《成本設(shè)計關(guān)注手冊》的相關(guān)內(nèi)容。2、加強(qiáng)前期總體方案的優(yōu)化工作，充分考慮同各專業(yè)的協(xié)調(diào)。2、考慮設(shè)計變更量較大的因素，景觀設(shè)計成本限額應(yīng)控制在目標(biāo)成本的一定范圍內(nèi)。3、控制不計容積率面積的比例，合理配置配套設(shè)施。4、在保證工程質(zhì)量、效果、品質(zhì)的基礎(chǔ)上考慮裝修做法及選材的經(jīng)濟(jì)性。5、施工圖設(shè)計單位的選擇建議采用招標(biāo)方式，并將結(jié)構(gòu)指標(biāo)作為評價的重要指標(biāo)。6、施工圖出圖時間和質(zhì)量需滿足工程量清單招標(biāo)要求；7、設(shè)計變更應(yīng)在施工前盡早提出，減少拆除工程的費(fèi)用。8、準(zhǔn)確計算銷售面積并與政府部門核對。重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務(wù)管理部著重對管理費(fèi)用等非合同性成本和資金計劃等進(jìn)行管理，請及時反饋和溝通。此外，你部門還應(yīng)積極配合項目發(fā)展部完成規(guī)劃和施工圖的報批工作，配合工程管理部完成材料、設(shè)備的選樣（型）工作，配合項目經(jīng)理部完成零星工程設(shè)計工作?！捶祷啬夸洠静少徆芾聿恳?、主要作業(yè)目標(biāo)：2、確保招標(biāo)工作公開、公平、公正，獲得性價比最高的材料和施工單位。3、發(fā)展擴(kuò)大合格供應(yīng)商隊伍，確保招標(biāo)的充分競爭。多標(biāo)段同時發(fā)標(biāo)時，總體中標(biāo)率不高于50%。4、組織相關(guān)部門進(jìn)行材料選樣、定樣，控制在成本目標(biāo)以內(nèi)。5、根據(jù)本部門年度費(fèi)用預(yù)算計劃控制管理費(fèi)用。參考執(zhí)行文件《設(shè)計階段成本管理工作指引》、《工程招標(biāo)管理辦法》等二、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：1.作業(yè)成本：采購管理部為完成部門工作而耗費(fèi)的成本，是采購管理部獨(dú)自控制的責(zé)任成本，包括內(nèi)容見下表。項目作業(yè)量單位單價總費(fèi)用（萬元）備注總計一、工程管理費(fèi)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)安全監(jiān)督費(fèi)工程保險費(fèi)外聘專家進(jìn)行圖紙優(yōu)化三、控制要點(diǎn)：1、發(fā)展擴(kuò)大供應(yīng)商隊伍，并進(jìn)行評估和分級，確保每次招標(biāo)都能得到充分的競爭。2、定期分析統(tǒng)計工程合同招標(biāo)率、工程清單招標(biāo)率、定標(biāo)方式比率和中標(biāo)率。3、組織設(shè)計單位、相關(guān)部門或外請專家進(jìn)行各項工程的方案優(yōu)化，重點(diǎn)關(guān)注基礎(chǔ)類型、結(jié)構(gòu)形式和結(jié)構(gòu)布置，確保各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)控制在集團(tuán)平均以下。4、積極進(jìn)行新材料和新工藝的發(fā)掘和應(yīng)用。重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務(wù)管理部著重對工程管理費(fèi)、管理費(fèi)用等非合同性成本和資金計劃等進(jìn)行管理，請及時反饋和溝通。此外，你部門還應(yīng)積極配合設(shè)計部及項目經(jīng)理部開展設(shè)計及施工方案優(yōu)化工作。〈返回目錄＞項目經(jīng)理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：1、按制度辦理現(xiàn)場簽證，現(xiàn)場簽證造價不得超過合同造價的—%，為萬元.2、根據(jù)工程實際情況展開施工方案優(yōu)化，力求成本節(jié)約。參考執(zhí)行文件《設(shè)計階段成本管理工作指引》、《設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證管理辦法》《成本設(shè)計關(guān)注手冊》二、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：1.作業(yè)成本：項目經(jīng)理部為完成工程施工、確保工程質(zhì)量和工期而消耗的成本，是項目經(jīng)理部獨(dú)自控制的責(zé)任成本，包括內(nèi)容見下表。項目作業(yè)量單位單價總費(fèi)用（萬元）備注總計一、開發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)1、勘察丈量費(fèi)測修文物古跡勘探初勘詳勘施工放線竣工測量費(fèi)2、三通一平費(fèi)臨時道路臨時用電臨時用水土方工程擋土墻3、臨時設(shè)施費(fèi)臨時圍墻臨時辦公室臨時場地占用費(fèi)臨時圍板二、工程管理費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)施工合同外獎金3.牽頭控制成本：項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織設(shè)計管理部、工程管理部、成本管理部以及銷售經(jīng)營部等相關(guān)部門進(jìn)行控制的產(chǎn)品實體成本，包括內(nèi)容見下表。項目作業(yè)量單位單價總費(fèi)用（萬元）備注總計一、主體建筑工程費(fèi)1、基礎(chǔ)工程費(fèi)土方工程

護(hù)壁護(hù)坡高層公寓商業(yè)樁基礎(chǔ)及檢測費(fèi)TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH商業(yè)會所基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH商業(yè)會所降水2、結(jié)構(gòu)及粗裝修費(fèi)（1）半地下室TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH（2）上部TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH商業(yè)會所（3）現(xiàn)場指令簽證三、主體安裝工程費(fèi)1、室內(nèi)水暖氣電管線設(shè)備費(fèi)室內(nèi)給排系統(tǒng)費(fèi)TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH商業(yè)會所室內(nèi)采暖系統(tǒng)費(fèi)室內(nèi)燃?xì)庀到y(tǒng)費(fèi)

TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH商業(yè)會所室內(nèi)電氣系統(tǒng)費(fèi)TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH商業(yè)會所2、室內(nèi)設(shè)備及其安裝費(fèi)商業(yè)通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)（油煙處理）電梯及安裝費(fèi)高層住宅電梯及安裝費(fèi)19層/19站/19門18層/18站/18門高層公寓電梯及安裝費(fèi)22層/22站/22門23層/23站/23門發(fā)電機(jī)及安裝費(fèi)TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅高層公寓聯(lián)院TH商業(yè)會所人防設(shè)備及安裝費(fèi)消防系統(tǒng)及安裝費(fèi)（1）水消防系統(tǒng)TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅（不含地下室）高層公寓（不含地下室）聯(lián)院TH商業(yè)會所（2）電消防系統(tǒng)高層住宅（不含地下室）高層公寓（不含地下室）商業(yè)會所（3）氣體滅火系統(tǒng)

高層住宅高層公寓商業(yè)會所（4）防排煙工程商業(yè)（5）半地下室消防工程高層住宅高層公寓3、弱電系統(tǒng)費(fèi)居家防盜系統(tǒng)費(fèi)TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅（不含地下室）高層公寓（不含地下室）聯(lián)院TH寬帶網(wǎng)絡(luò)費(fèi)有線電視費(fèi)對講系統(tǒng)費(fèi)TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅（不含地下室）高層公寓（不含地下室）聯(lián)院TH三表遠(yuǎn)傳費(fèi)TOWNHOUSE寬景花園洋房高層住宅（不含地下室）高層公寓（不含地下室）聯(lián)院TH會所電話系統(tǒng)費(fèi)三、社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)1、室外給排水系統(tǒng)費(fèi)室外給水系統(tǒng)? 室外消防水? 室外給水? 變頻供水設(shè)備費(fèi)雨污水系統(tǒng)? 室外排水2、室外采暖系統(tǒng)費(fèi)管道系統(tǒng)熱交換站鍋爐房3、室外燃?xì)庀到y(tǒng)費(fèi)管道系統(tǒng)調(diào)壓站4、室外電氣及高低壓設(shè)備費(fèi) 高低壓配電設(shè)備及安裝 TOC\o"1-5"\h\z室外強(qiáng)電管道及電纜敷設(shè)一 — — —室外弱電管道埋設(shè) 5、室外智能化系統(tǒng)費(fèi) 停車管理系統(tǒng) 一 — — —小區(qū)閉路監(jiān)控系統(tǒng) — —周界紅外防越 一 —小區(qū)門禁系統(tǒng) 一 — — —電子巡更系統(tǒng) — —電子公告屏 ||三、控制要點(diǎn)：1、對現(xiàn)場的施工條件作詳細(xì)調(diào)查，保證地質(zhì)勘查科學(xué)準(zhǔn)確，優(yōu)化施工方案與施工做法。2、合理安排好主體建安工程、社區(qū)管網(wǎng)、景觀工程的施工順序，保證合理連接，有充分的時間進(jìn)行清單招標(biāo)。3、臨時實施應(yīng)考率永久化或長期重復(fù)利用，避免短期內(nèi)重復(fù)性建設(shè)造成成本浪費(fèi)。4．《成本設(shè)計關(guān)注手冊》的相關(guān)內(nèi)容。重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務(wù)管理部著重對管理費(fèi)用等非合同性成本和資金計劃等進(jìn)行管理，請及時反饋和溝通。此外，你部門還應(yīng)積極配合工程管理部進(jìn)行工程招標(biāo)和供應(yīng)商評估工作，配合成本管理部完成項目結(jié)算工作。〈返回目錄＞銷售經(jīng)營部一、主要作業(yè)目標(biāo)：1、根據(jù)營銷計劃按項目、年度分別編制營銷費(fèi)用計劃，項目整體營銷費(fèi)用最高不得超過銷售收入的_%,本期營銷費(fèi)用額度一萬元，最高不得超過本期銷售收入的_%。2、定期進(jìn)行營銷費(fèi)用分析，使?fàn)I銷費(fèi)用的支出與項目銷售節(jié)奏相匹配，開盤前營銷費(fèi)用使用的不得超過本期營銷費(fèi)用額度_%。3、營銷設(shè)施的設(shè)計、建造、裝修及部品采購必須實行招標(biāo)或詢價議價的方式。4、樣板房裝修工程按照不低于70%標(biāo)準(zhǔn)價收回。樣板房設(shè)計費(fèi)及物品按照不低于50%標(biāo)準(zhǔn)價收回。5、提高銷售回款率加速資金周轉(zhuǎn)，合同簽約一個月內(nèi)回款率不低于90%。6、根據(jù)本部門年度費(fèi)用預(yù)算計劃控制管理費(fèi)用。參考執(zhí)行文件《營銷費(fèi)用管理規(guī)范》二、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：作業(yè)成本：營銷管理部為確保項目的銷售按照經(jīng)營計劃的要求完成而消耗的成本，是營銷管理部獨(dú)自控制的責(zé)任成本，包括內(nèi)容見下表。項目作業(yè)量單位單價總費(fèi)用備注總計一、營銷設(shè)施建造費(fèi)廣告設(shè)施及發(fā)布費(fèi)現(xiàn)場包裝費(fèi)接待廳裝修裝飾費(fèi)樣板間費(fèi)用銷售模型費(fèi)二、營銷費(fèi)用1、廣告費(fèi)用（媒體）廣告公司設(shè)計費(fèi)用戶外廣告牌電視媒體拍攝發(fā)布現(xiàn)場包裝2、銷售道具外賣場租用營銷活動費(fèi)促銷活動費(fèi)萬客會費(fèi)用3、銷售代理費(fèi)及傭金中介策劃及咨詢費(fèi)總產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)4、分戶產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記費(fèi)5、房屋交易費(fèi)宣傳資料及禮品費(fèi)銷售人工費(fèi)看樓交通費(fèi)三、物業(yè)完善費(fèi)三、控制要點(diǎn)：1、營銷費(fèi)用計劃應(yīng)考慮全面、編制詳細(xì)，分期（月、階段）按計劃使用，與銷售進(jìn)度保持協(xié)調(diào)。2、營銷中心、樣板間、廣告牌、圍板等營銷設(shè)施根據(jù)需要設(shè)置，對營銷有促進(jìn)作用，不得盲目、重復(fù)建造。3、居家示范物品和現(xiàn)場銷售設(shè)施最大限度回收組合利用。4、發(fā)售前，應(yīng)組織設(shè)計、工程和成本人員擬訂詳細(xì)的《銷售承諾事項清單》，防止因銷售承諾增加公司投入。重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務(wù)管理部著重對除營銷設(shè)施建造費(fèi)用以外營銷費(fèi)用、物業(yè)完善費(fèi)、管理費(fèi)用非合同性成本和資金計劃等進(jìn)行管理，請及時反饋和溝通?！捶祷啬夸洠境杀竟芾聿恳?、主要作業(yè)目標(biāo)：1、提供準(zhǔn)確合理的項目目標(biāo)成本測算。2、按月進(jìn)行動態(tài)成本評估，準(zhǔn)確分析成本動態(tài)信息并向公司管理層和相關(guān)部門通報。3、根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)、項目目標(biāo)成本組織實施全方位、全過程項目成本管理，對項目成本總體控制負(fù)責(zé)，結(jié)算成本不得超過目標(biāo)成本土—%（即目標(biāo)成本變動率W±%。4、工程合同結(jié)算準(zhǔn)確率不低于9%；5、根據(jù)本部門年度費(fèi)用預(yù)算計劃控制管理費(fèi)用。參考執(zhí)行文件《目標(biāo)成本實施細(xì)則、《》設(shè)計階段成本管理工作指引》等二、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：1.全面負(fù)責(zé)項目的目標(biāo)成本：序號費(fèi)用項目成本總額（萬元）可售單方成本（元/m2）—,-土地獲得價款二開發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)三主體建筑工程費(fèi)四主體安裝工程費(fèi)五社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)六園林環(huán)境工程費(fèi)七配套設(shè)施費(fèi)八開發(fā)間接費(fèi)開發(fā)成本九期間費(fèi)用總成本2.作業(yè)成本：成本管理部為完成成本管理而消耗的成本，是成本部獨(dú)自控制的責(zé)任成本，包括內(nèi)容見下表。項目作業(yè)量單位單價總費(fèi)用（萬元）備注總計一、造價咨詢費(fèi)用3．牽頭控制成本：成本管理部負(fù)責(zé)組織設(shè)計管理部、采購管理部、項目經(jīng)理部以及營銷管理部等相關(guān)部門進(jìn)行控制的產(chǎn)品實體成本，包括內(nèi)容見下表。項目作業(yè)量單位單價總費(fèi)用（萬元）備注總計一、風(fēng)險費(fèi)三、控制要點(diǎn)：1、做好成本信息的收集工作，用好成本軟件，每月分析、發(fā)布項目動態(tài)成本信息并據(jù)以控制項目成本。2、按《設(shè)計階段成本管理工作指引》參與設(shè)計各階段的優(yōu)化工作，及時對設(shè)計方案進(jìn)行估算，提供給設(shè)計部門和公司決策層作為決策的依據(jù)。3、堅持工程量清單招標(biāo)，減輕后期結(jié)算壓力。4、做好預(yù)結(jié)算編審交底工作，合理確定審減金額，合理確定委咨詢費(fèi)用。由于造價審