供應(yīng)商品質(zhì)稽核與輔導(dǎo)

版本供貨商質(zhì)量稽核與輔導(dǎo)作業(yè)流程版本文件編號(hào)核準(zhǔn)審查制訂制訂日期年月日修訂日期年月日

目的為提高供貨商供應(yīng)的物料質(zhì)量幫助其改善制造技術(shù)及管理能力以確保質(zhì)量從源頭得到控制使供貨商能適質(zhì)、適量、適時(shí)的供應(yīng)本公司所需之物料從而實(shí)現(xiàn)與供貨商建立長(zhǎng)期性、穩(wěn)定性和互利性的合作伙伴關(guān)系適用范圍適用于唯冠晶冠科技深圳有限公司適用于綠色產(chǎn)品和非綠色產(chǎn)品權(quán)責(zé)品保部主導(dǎo)供貨商質(zhì)量稽核與輔導(dǎo)作業(yè)采購(gòu)部配合供貨商稽核與輔導(dǎo)作業(yè)研發(fā)部配合供貨商稽核與輔導(dǎo)作業(yè)工程部配合供貨商稽核與輔導(dǎo)作業(yè)作業(yè)程序供貨商質(zhì)量稽核與輔導(dǎo)作業(yè)流程圖如供貨商稽核與輔導(dǎo)小組的成立供貨商定期稽核、不定期稽核和輔導(dǎo)由品保部主導(dǎo)工程部、采購(gòu)、研發(fā)視需要派人參與執(zhí)行供貨商稽核與輔導(dǎo)的時(shí)機(jī)及頻率定期稽核的時(shí)機(jī)及頻率主要材料每年至少進(jìn)行一次定期稽核輔料酌情安排定期稽核對(duì)年度質(zhì)量評(píng)鑒結(jié)果與定期稽核結(jié)果為一般或不及格之供貨商酌情增加稽核瀕率交貨量大之廠商酌情增加稽核次數(shù)交貨量小之廠商酌情減少稽核次在年底依所述擬定次年度供貨商定期稽核計(jì)劃PR^IEWPR^IEWPR^IEWPR^IEW不定期稽核的時(shí)機(jī)在發(fā)生以下情況時(shí)酌情安排不定期稽核當(dāng)供貨商的物料在唯冠發(fā)生有信賴性、可靠度不良及其它因質(zhì)量不良造成唯冠批量性重工或嚴(yán)重?fù)p失之重大問題時(shí)當(dāng)客戶有重大質(zhì)量抱怨屬材料不良造成時(shí)當(dāng)廠商月質(zhì)量評(píng)鑒為一般級(jí)和不及格級(jí)時(shí)當(dāng)廠商定期稽核結(jié)果為一般級(jí)和不及格級(jí)時(shí)其它有必要進(jìn)行不定期稽核之時(shí)機(jī)供貨商輔導(dǎo)的時(shí)機(jī)當(dāng)供貨商主動(dòng)要求協(xié)助其改善本身系統(tǒng)或唯冠有新的要求如品管方法要求其導(dǎo)入時(shí)對(duì)其實(shí)施項(xiàng)目輔導(dǎo)定期與不定期稽核的過程中實(shí)施輔導(dǎo)供貨商稽核的準(zhǔn)備、執(zhí)行與輔導(dǎo)品保部工程師負(fù)責(zé)事先通知供貨商稽核的日期及參與稽核的人員并與供貨商確定車輛安排定期的稽核準(zhǔn)備與執(zhí)行稽核準(zhǔn)備稽核前須準(zhǔn)好稽核窗體 與上次稽核之問題點(diǎn)等由品保部負(fù)責(zé) 之評(píng)鑒主題一評(píng)鑒主題十及之內(nèi)容稽核由工程或研發(fā)部負(fù)責(zé) 之評(píng)鑒主題十一之內(nèi)容稽核由采購(gòu)部負(fù)責(zé) 之評(píng)鑒主題十二之內(nèi)容稽核品保部和工程或研發(fā)部可依據(jù)供貨商材料之特點(diǎn)增加專業(yè)稽核項(xiàng)目專業(yè)稽核項(xiàng)目依 之格式執(zhí)行稽核執(zhí)行雙方會(huì)晤后召開會(huì)議由唯冠負(fù)責(zé)人對(duì)稽核目的、日程、要求等作介紹由供貨商負(fù)責(zé)人作公司、產(chǎn)品、制造流程、客戶群和質(zhì)量系統(tǒng)等的介紹要求供貨商負(fù)責(zé)人指派人員陪同唯冠稽核人員至現(xiàn)場(chǎng)依稽核項(xiàng)目進(jìn)行稽核稽核小組人員將各自稽核發(fā)現(xiàn)的問題向供貨商作總結(jié)報(bào)告品保部于稽核結(jié)束一周內(nèi)將詳細(xì)的問題點(diǎn)列入供貨商稽核問題點(diǎn)改善追蹤表并傳至供貨商要求供貨商限期改善并對(duì)其追蹤結(jié)案不定期的稽核準(zhǔn)備與執(zhí)行稽核準(zhǔn)備進(jìn)料、制程、 或客戶發(fā)現(xiàn)之材料不良及相應(yīng)之材料不良聯(lián)絡(luò)書之回復(fù)狀況定期及不定期稽核發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)供貨商稽核問題點(diǎn)改善追蹤表之回復(fù)狀況月質(zhì)量評(píng)鑒異常之改善報(bào)告其它與不定期稽核有關(guān)之資料稽核執(zhí)行雙方會(huì)晤后由唯冠品保部介紹稽核的目的和稽核的重點(diǎn)項(xiàng)目要求供貨商負(fù)責(zé)人指派人員陪同唯冠稽核人員至現(xiàn)場(chǎng)依稽核項(xiàng)目進(jìn)行稽核稽核員依據(jù) 之準(zhǔn)備內(nèi)容對(duì)供貨商實(shí)施稽核稽核小組人員將各自稽核發(fā)現(xiàn)的問題向供貨商作總結(jié)報(bào)告品保部將詳細(xì)的問題點(diǎn)列入供貨商稽核問題點(diǎn)改善追蹤表并于稽核結(jié)束一周內(nèi)傳至供貨商要求供貨商限期改善并對(duì)其追蹤結(jié)案供貨商輔導(dǎo)定期的輔導(dǎo)品保部依據(jù)年度稽核計(jì)劃對(duì)供貨商實(shí)施定期稽核的過程中對(duì)供貨商實(shí)施輔導(dǎo)讓供貨商清楚和正確的理解唯冠的具體要求不定期的輔導(dǎo)品保部主導(dǎo)對(duì)供貨商實(shí)施不定期稽核的過程中對(duì)供貨商實(shí)施輔導(dǎo)與供貨商共同分析和檢討存在的各項(xiàng)問題并協(xié)助供貨商落實(shí)改善項(xiàng)目輔導(dǎo)收集項(xiàng)目輔導(dǎo)之相關(guān)資料及對(duì)以下各步填寫供貨商輔導(dǎo)報(bào)告了解實(shí)際狀況實(shí)地或要求供貨商派員赴唯冠檢討以了解實(shí)際狀況進(jìn)行解析依據(jù)實(shí)際狀況要求供貨商成立質(zhì)量改善小組對(duì)狀況進(jìn)行分析對(duì)策研擬協(xié)助供貨商質(zhì)量改善小組研擬改善對(duì)策對(duì)策實(shí)施由輔導(dǎo)小組實(shí)地監(jiān)督或由供貨商自行將改善對(duì)策落實(shí)實(shí)施效果確認(rèn)依據(jù)供貨商質(zhì)量改善小組提出之成效報(bào)告進(jìn)行效果確認(rèn)或赴現(xiàn)場(chǎng)做改善效果的確認(rèn)如確認(rèn) 則進(jìn)行重新輔導(dǎo)4.4.4.3.7標(biāo)準(zhǔn)化:要求供貨商將各項(xiàng)有效的改善對(duì)策作成標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)（如:修改PR^riEWPR^riEWPR^riEWPR^riEW程序文件或作業(yè)檢驗(yàn)指導(dǎo)書等并切實(shí)執(zhí)行定期稽核結(jié)果之處理定期稽核表的評(píng)分供貨商實(shí)地評(píng)鑒項(xiàng)目之評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分表示滿意分表示一般可以提出建議性看法分表示差需提出詳細(xì)問題點(diǎn)分表示未做需提出詳細(xì)問題點(diǎn)表示不適用各項(xiàng)總分須減去不適用之分?jǐn)?shù)合計(jì)得分計(jì)算公式合計(jì)得分實(shí)際得分合計(jì)得分實(shí)際得分標(biāo)準(zhǔn)總分評(píng)鑒結(jié)果在評(píng)鑒得分之對(duì)應(yīng)字段打定期稽核結(jié)果之等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)類別等級(jí)、、□電子類口機(jī)構(gòu)類□優(yōu)□良口一般口不及格定期稽核結(jié)果之處理稽核結(jié)果為優(yōu)級(jí)廠商新機(jī)種優(yōu)先發(fā)給或增加訂單量稽核結(jié)果為良級(jí)廠商訂單量維持現(xiàn)狀稽核結(jié)果為一般級(jí)廠商限期改善并酌情實(shí)施不定期稽核稽核結(jié)果為不及格廠商限期改善酌情實(shí)施不定期稽核并由 提PR^IEWPR^IEWPR^IEWPR^IEW出減量采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)采購(gòu)和品保主管會(huì)簽后呈總副總經(jīng)理裁示后執(zhí)行《減量采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍犯郊亩ㄆ诨私Y(jié)果報(bào)告的填寫如工程、采購(gòu)等相關(guān)部門有指派人員參加稽核稽核員需將各自評(píng)鑒結(jié)果進(jìn)行匯總后填寫《供貨商定期稽核報(bào)告》附表一經(jīng)部門主管核準(zhǔn)后交品保部統(tǒng)一匯總品保部須將其品保部稽核員的稽核結(jié)果進(jìn)行匯總后填寫《供貨商定期稽核總結(jié)報(bào)告》附表二不定期稽核與輔導(dǎo)結(jié)果之處理不定期稽核與輔導(dǎo)后之供貨商 仍然按供貨商質(zhì)量等級(jí)評(píng)鑒作業(yè)流程 進(jìn)行質(zhì)量等級(jí)評(píng)鑒并按評(píng)鑒結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處理減量采購(gòu)?fù)ㄖ獑斡?填寫經(jīng)會(huì)簽采購(gòu)和工程主管后呈總副總經(jīng)理裁示后執(zhí)行該文件附件窗體之記錄保存期限為年5參考數(shù)據(jù)供貨商質(zhì)量等級(jí)評(píng)鑒作業(yè)流程第三方管理作業(yè)流程新供貨商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程作業(yè)流程圖附件供貨商質(zhì)量稽核與輔導(dǎo)作業(yè)流程圖7窗體附件附表一供貨商定期稽核表附表二 供貨商定期稽核總結(jié)報(bào)告質(zhì)量系統(tǒng)PR^IEW附表三 供貨商定期稽核總結(jié)報(bào)告 系統(tǒng)附表四 供貨商輔導(dǎo)報(bào)告

供貨商質(zhì)量稽核與輔導(dǎo)作業(yè)流程圖附表一供貨商定期稽核表附表一供貨商定期稽核表附表一供貨商定期稽核表附表一供貨商定期稽核表供貨商定期稽核表版本供貨商定期稽核表評(píng)鑒主題一質(zhì)量管理系統(tǒng) 評(píng)鑒日期稽核員項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分備注或 證書及有效性若無(wú)證書或證書過期整個(gè)系統(tǒng)評(píng)為零分質(zhì)量手冊(cè)與現(xiàn)行系統(tǒng)的一致性有無(wú)規(guī)定各崗位人員所需的教育、經(jīng)驗(yàn)、技能和培訓(xùn)公司組織架構(gòu)是否健全、良好是否明確各崗位的工作職責(zé)公司是否建立質(zhì)量系統(tǒng)文件及程序書和工作指導(dǎo)書程序書和工作指導(dǎo)書是否有效執(zhí)行員工需要時(shí)是否隨手可得內(nèi)部審核有無(wú)規(guī)定內(nèi)審的頻率、步驟和方法公司有多少內(nèi)審員是否經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)公司是否確保其能力、時(shí)間驗(yàn)證體系之符合性、運(yùn)行之有效性、適宜性內(nèi)審記錄是否完整計(jì)劃、通知、檢查表、結(jié)果報(bào)告內(nèi)審問題點(diǎn)有無(wú)改善對(duì)策和效果驗(yàn)證質(zhì)量目標(biāo)有無(wú)制定年度質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)的公布傳達(dá)、倡導(dǎo)與理解每月是否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析與對(duì)策是否定期進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)檢討未達(dá)標(biāo)的質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行改善追蹤與效果驗(yàn)證矯正措施和預(yù)防措施有無(wú)規(guī)定矯正措施和預(yù)防措施的時(shí)機(jī)、方法和責(zé)任人等是否建立矯正、預(yù)防措施報(bào)告及改善追蹤表進(jìn)行追蹤矯正措施是否得到改善效果驗(yàn)證管理評(píng)審有無(wú)規(guī)定管理評(píng)審的頻率、步驟和方法管理評(píng)審記錄是否完整通知、輸入、輸出、總結(jié)報(bào)告附表一供貨商定期稽核表PR^^IEW 供貨商定期稽核表版本評(píng)鑒主題一質(zhì)量管理系統(tǒng) 評(píng)鑒日期稽核員項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分備注管理評(píng)審之結(jié)論是否傳達(dá)到相關(guān)單位實(shí)施數(shù)據(jù)分析是否規(guī)定哪些質(zhì)量數(shù)據(jù)需進(jìn)行收集與分析是否規(guī)定質(zhì)量數(shù)據(jù)收集與分析的時(shí)機(jī)、方法和責(zé)任人等有無(wú)落實(shí)執(zhí)行質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、分析和處理總計(jì)FORMNO:QAD-B06-03C附表一供貨商定期稽核表附表一供貨商定期稽核表附表一供貨商定期稽核表附表一供貨商定期稽核表PR&IEW供貨商定期稽核表版本PR&IEW供貨商定期稽核表評(píng)鑒主題二文件管理 評(píng)鑒日期稽核員項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分備注有無(wú)建立文件總覽表并定期修改文件總覽表是否分發(fā)給相關(guān)部門有無(wú)規(guī)定文件之審核權(quán)限及發(fā)布前是否有經(jīng)授權(quán)人員審核有無(wú)文件分發(fā)記錄有無(wú)文件回收記錄有無(wú)文件修訂申請(qǐng)記錄有無(wú)建立外來(lái)文件總覽表并定期修改外來(lái)文件是否得到標(biāo)示和控制文件含記錄是否易于檢索有無(wú)規(guī)定記錄的保存期限及環(huán)境各現(xiàn)場(chǎng)所使用之受控文件是否為最新版本有無(wú)文件化的文件管制程序明確定義管制文件范圍并保證管制文件確實(shí)受控有無(wú)工程變更管制系統(tǒng)、工程變更在實(shí)施刖是否經(jīng)授權(quán)人員審核通過并及時(shí)發(fā)布到使用場(chǎng)所有無(wú)客戶產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及工程變更轉(zhuǎn)化系統(tǒng)以保證客戶標(biāo)準(zhǔn)或工程變更能夠及時(shí)被使用場(chǎng)所檢驗(yàn)、生產(chǎn)得到并執(zhí)行文件有無(wú)及時(shí)進(jìn)行修正現(xiàn)行文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作是否一致總計(jì)

供貨商定期稽核表版本供貨商定期稽核表評(píng)鑒主題三人力資源管理 評(píng)鑒日期稽核員項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分備注有無(wú)規(guī)定新進(jìn)人員訓(xùn)練項(xiàng)目有無(wú)制定新進(jìn)人員訓(xùn)練教材有無(wú)規(guī)定內(nèi)訓(xùn)及外訓(xùn)的程序和辦法有無(wú)年度訓(xùn)練需求調(diào)查及計(jì)劃是否依年度訓(xùn)練計(jì)劃實(shí)施有無(wú)訓(xùn)練教材訓(xùn)練結(jié)果是否驗(yàn)證是否對(duì)年度訓(xùn)練計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行效果評(píng)估有無(wú)建立員工個(gè)人訓(xùn)練檔案有無(wú)統(tǒng)計(jì)和分析人力資源狀況有無(wú)統(tǒng)計(jì)和分析員工離職率有無(wú)對(duì)員工離職率進(jìn)行有效的控制培訓(xùn)講師之資格有無(wú)清楚規(guī)定及授權(quán)有無(wú)規(guī)定接受培訓(xùn)人員之考核方法考核結(jié)果是否作為相應(yīng)人員合格上崗之依據(jù)公司人力資源政策是否有明確的書面規(guī)定禁止招募、使用童工歲以下該規(guī)定有無(wú)切實(shí)執(zhí)行總計(jì)

PRMTIEW 供貨商定期稽核表版本評(píng)鑒主題四材料質(zhì)量管理 評(píng)鑒日期稽核員項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分備注有無(wú)規(guī)定材料需檢驗(yàn)和免驗(yàn)的時(shí)機(jī)與方法有無(wú)最新的合格供貨商清單及交料廠商是否為合格供貨商廠商所交物料有無(wú)經(jīng)承認(rèn)正式承認(rèn)或條件承認(rèn)使用現(xiàn)場(chǎng)是否保持最新的工作指導(dǎo)書工作指導(dǎo)書是否夠簡(jiǎn)易清楚使操作員及練訓(xùn)能遵守完成在文件及檢驗(yàn)表中是否有抽樣計(jì)劃和接受標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明檢驗(yàn)表中是否有供貨商名稱代號(hào)批次檢驗(yàn)者儀器日期檢驗(yàn)表是否有條件公差量測(cè)資料判定處置檢測(cè)結(jié)果是否有被審查及承認(rèn)有無(wú)規(guī)定材料異常的處理方法和時(shí)效性是否建立材料異常之及改善追蹤表進(jìn)行追蹤材料異常之改善對(duì)策是否得到驗(yàn)證檢驗(yàn)設(shè)備是否足夠、良好有無(wú)維護(hù)、保養(yǎng)記錄及作業(yè)指導(dǎo)書檢驗(yàn)員是否經(jīng)培訓(xùn)合格有無(wú)制定相檢測(cè)之檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)如檢驗(yàn)規(guī)范、圖面、樣品等材料檢驗(yàn)刖與檢驗(yàn)后是否作明確的標(biāo)示有無(wú)完整的檢驗(yàn)記錄表有無(wú)制定進(jìn)料質(zhì)量目標(biāo)是否將檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析材料樣品管理是否妥當(dāng)如區(qū)域劃分、目錄管理等有無(wú)特采作業(yè)程序并落實(shí)執(zhí)行有無(wú)規(guī)劃供貨商管理如新廠商開發(fā)、合格廠商之定期考評(píng)及稽核與輔導(dǎo)等附表一供貨商定期稽核表PR^IEW 供貨商定期稽核表版本評(píng)鑒主題四材料質(zhì)量管理 評(píng)鑒日期稽核員項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分備注有無(wú)對(duì)供貨商進(jìn)行綜合考評(píng)、稽核與輔導(dǎo)有無(wú)對(duì)供貨商評(píng)鑒、稽核與輔導(dǎo)之問題點(diǎn)之對(duì)策進(jìn)行驗(yàn)證有無(wú)定義考評(píng)等級(jí)及規(guī)定考評(píng)結(jié)果之處理辦法并切實(shí)執(zhí)行總計(jì)

附表一供貨商定期稽核表PR^^IEW 供貨商定期稽核表版本評(píng)鑒主題五制程質(zhì)量管理 評(píng)鑒日期稽核員項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分備注有無(wú)建立制程管制圖或 工程圖是否每一工作站別都有作業(yè)指導(dǎo)書并明確規(guī)定該站別所用之機(jī)器、設(shè)備、治具、工具、作業(yè)流程、機(jī)器設(shè)置參數(shù)如溫度、速度、工作規(guī)格以及材料名稱、料號(hào)等各相關(guān)人員是否清楚作業(yè)指導(dǎo)書之內(nèi)容并遵照?qǐng)?zhí)行制程中材料、產(chǎn)品是否進(jìn)行標(biāo)示良品與不良品是否有標(biāo)示、區(qū)分與隔離修理 之產(chǎn)品是否重新檢驗(yàn)并制定修理記錄所用之設(shè)備、冶具、工具是否足夠、有無(wú)保養(yǎng)及有效的鑒定各作業(yè)員是否經(jīng)相應(yīng)崗位的培訓(xùn)并經(jīng)考核合格特殊崗位是否獲得特殊崗位資格證書檢驗(yàn)站之設(shè)置是否合理并配備適當(dāng)檢驗(yàn)人員每一檢驗(yàn)站有無(wú)規(guī)定檢驗(yàn)項(xiàng)目及記錄有無(wú)界定重要制程及特殊制程及重要制程參數(shù)重要制程參數(shù)是否納入 管制有無(wú)制定制程質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析整個(gè)生產(chǎn)線是否依生產(chǎn)流程之順序及設(shè)備和空間狀況作統(tǒng)籌規(guī)劃是否順暢有無(wú)巡線標(biāo)準(zhǔn)和停線標(biāo)準(zhǔn)是否實(shí)施首件檢查及記錄首件檢查之時(shí)機(jī)及項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否合理有無(wú)進(jìn)行制程巡查及記錄巡查之時(shí)機(jī)及項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否合理有無(wú)建立制程異常 及改善追蹤表進(jìn)行改善追蹤各項(xiàng)記錄是否保持完整總計(jì)附表一供貨商定期稽核表附表一供貨商定期稽核表附表一供貨商定期稽核表附表一供貨商定期稽核表供貨商定期稽核表版本供貨商定期稽核表評(píng)鑒主題六出貨檢驗(yàn) 評(píng)鑒日期稽核員項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分備注有無(wú)建立出貨檢驗(yàn)流程和檢驗(yàn)方法有無(wú)規(guī)定產(chǎn)品異常的處理方法和處理時(shí)效有無(wú)規(guī)定產(chǎn)品異常的判定標(biāo)準(zhǔn)是否將客訴的重大不良和批量性不良列入檢驗(yàn)重點(diǎn)有無(wú)檢驗(yàn)樣品如品、品檢測(cè)項(xiàng)目是否合理、檢測(cè)記錄是否完整有無(wú)制定出貨檢驗(yàn)質(zhì)量目標(biāo)并有無(wú)對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析是否定期對(duì)檢驗(yàn)狀況進(jìn)行檢討及有無(wú)對(duì)超標(biāo)部分提出糾正、預(yù)防措施報(bào)告及追蹤結(jié)案有無(wú)建立異常改善追蹤表進(jìn)行改善追蹤因判定退貨重工后之產(chǎn)品是否經(jīng)重驗(yàn)并制定重工記錄待驗(yàn)品、良品與不良品是否有標(biāo)示、區(qū)分與隔離檢驗(yàn)員是否經(jīng)培訓(xùn)合格檢驗(yàn)設(shè)備是否足夠、良好有無(wú)維護(hù)或保養(yǎng)記錄有無(wú)產(chǎn)品特采出貨的規(guī)定產(chǎn)品特采出貨是否得到客戶認(rèn)可總計(jì)

PR&IEW供貨商定期稽核表版本PR&IEW供貨商定期稽核表評(píng)鑒主題七產(chǎn)品測(cè)試 評(píng)鑒日期稽核員項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分備注有無(wú)規(guī)定產(chǎn)品測(cè)試條件如時(shí)機(jī)、環(huán)境、規(guī)格和方法產(chǎn)品測(cè)試條件是否得到客戶認(rèn)可測(cè)試設(shè)備是否有維護(hù)與保養(yǎng)記錄測(cè)試人員是否經(jīng)培訓(xùn)合格有無(wú)制定產(chǎn)品測(cè)試計(jì)劃并切實(shí)執(zhí)行測(cè)試項(xiàng)目是否充分測(cè)試記錄是否保持完整有無(wú)規(guī)定測(cè)試結(jié)果的處理特別是測(cè)試失敗的處理有無(wú)建立測(cè)試異常 及改善追蹤表進(jìn)行改善追蹤檢測(cè)設(shè)備數(shù)量、性能能否滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求總計(jì)

供貨商定期稽核表版本供貨商定期稽核表評(píng)鑒主題八倉(cāng)儲(chǔ)管理 評(píng)鑒日期稽核員項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分備注有無(wú)規(guī)定物料、產(chǎn)品的儲(chǔ)存條件和管理方法是否對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整體區(qū)域規(guī)劃及標(biāo)示倉(cāng)庫(kù)安全防護(hù)是否完整如防火、防爆等倉(cāng)庫(kù)環(huán)境是否符合物料、產(chǎn)品的特性要求溫濕度通風(fēng)等各物料、產(chǎn)品的儲(chǔ)存是否有保持干凈整潔各物料、產(chǎn)品是否有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)示各物料、產(chǎn)品是否有驗(yàn)收記錄是否落實(shí)先進(jìn)先出物料卡、實(shí)物、計(jì)算機(jī)帳是否一致有無(wú)規(guī)定物料、產(chǎn)品的庫(kù)存期限過期物料、產(chǎn)品是否有定期提報(bào)并作重新檢驗(yàn)是否規(guī)定庫(kù)存物料、產(chǎn)品的堆棧高度要求庫(kù)存的物料、產(chǎn)品有無(wú)倒放現(xiàn)象散裝的物料、產(chǎn)品是否明確標(biāo)示如數(shù)量品名料號(hào)等不同料號(hào)或機(jī)種之物料、產(chǎn)品是否混放在一起包裝箱有無(wú)相應(yīng)的管理標(biāo)示總計(jì)

供貨商定期稽核表版本供貨商定期稽核表評(píng)鑒主題九客戶服務(wù) 評(píng)鑒日期稽核員項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分備注有無(wú)規(guī)定客訴問題的處理時(shí)機(jī)與方法有無(wú)建立客訴不良 及改善追蹤表進(jìn)行改善追蹤有無(wú)規(guī)定客訴之處理時(shí)效是否對(duì)客訴不良進(jìn)行分類如重大、一般等重大客訴不良是否列入廠內(nèi)作管制重點(diǎn)是否能確保所有的客訴問題均及時(shí)得到相應(yīng)的處理有無(wú)制定客訴目標(biāo)并有無(wú)對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析是否將統(tǒng)計(jì)和分析的結(jié)果傳達(dá)至廠內(nèi)各相關(guān)部門了解有無(wú)規(guī)定定期與客戶溝通了解客戶的滿意情況有無(wú)規(guī)定滿意度之目標(biāo)分?jǐn)?shù)對(duì)超目標(biāo)分?jǐn)?shù)有無(wú)分析、對(duì)策及追蹤結(jié)案有無(wú)客戶特殊要求特殊規(guī)格或特殊配合需要轉(zhuǎn)化系統(tǒng)以保證客戶特殊要求被執(zhí)行各項(xiàng)記錄是否保持完整總計(jì)

PR&IEW供貨商定期稽核表版本PR&IEW供貨商定期稽核表評(píng)鑒主題十儀器校驗(yàn) 評(píng)鑒日期稽核員項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分備注有無(wú)規(guī)定儀器校驗(yàn)的流程和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)儀器校驗(yàn)人員有無(wú)接受相關(guān)的培訓(xùn)并取得資格證書標(biāo)準(zhǔn)件校驗(yàn)設(shè)備是否有國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室之認(rèn)證有無(wú)儀器校驗(yàn)總覽表有無(wú)明確儀器的校驗(yàn)周期、方式有無(wú)落實(shí)按儀器校驗(yàn)周期與計(jì)劃實(shí)施有無(wú)實(shí)施儀器催校作業(yè)明確定義量測(cè)設(shè)備校驗(yàn)不合格的處置措施有無(wú)定期對(duì)檢測(cè)設(shè)備制作 并有無(wú)對(duì)異常部分進(jìn)行分析、對(duì)策校驗(yàn)標(biāo)簽有無(wú)包含儀器“編號(hào)、有效期和校驗(yàn)者”有無(wú)規(guī)定各類儀器的維護(hù)與保養(yǎng)日、周、月各類儀器是否確實(shí)執(zhí)行維護(hù)與保養(yǎng)儀器校驗(yàn)之環(huán)境是否有要求如溫、濕度各類儀器校驗(yàn)記錄是否保持完整總計(jì)

PR&IEW供貨商定期稽核表版本PR&IEW供貨商定期稽核表評(píng)鑒主題十一設(shè)計(jì)與開發(fā) 評(píng)鑒日期稽核員項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分備注有無(wú)文件規(guī)定產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)的流程有無(wú)明確設(shè)計(jì)與開發(fā)人員的職責(zé)有無(wú)設(shè)計(jì)與開發(fā)的計(jì)劃文件有無(wú)明確設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸入是否將設(shè)計(jì)與開發(fā)規(guī)劃分階段進(jìn)行設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸入是否包含相關(guān)的法律法規(guī)設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸入是否有評(píng)審設(shè)計(jì)與開發(fā)的各階段是否得到確認(rèn)與驗(yàn)證文件有無(wú)明確設(shè)計(jì)與開發(fā)的變更控制設(shè)計(jì)與開發(fā)的變更控制是否有效進(jìn)行設(shè)計(jì)與開發(fā)的工具和儀器有無(wú)保養(yǎng)及校驗(yàn)設(shè)計(jì)與開發(fā)的各項(xiàng)記錄是否保持完整總計(jì)審批流程審批流程:VQM工程師 ?VQM課長(zhǎng) ?經(jīng)理審批流程審批流程:VQM工程師 ?VQM課長(zhǎng) ?經(jīng)理附表一供貨商定期稽核表PR^IEW 供貨商定期稽核表版本評(píng)鑒主題十二交期、成本控制能力 評(píng)鑒日期稽核員項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分備注公司有無(wú)最新的組織架構(gòu)圖組織結(jié)構(gòu)中各部門的功能與權(quán)責(zé)是否明確現(xiàn)有生產(chǎn)線條最大產(chǎn)能 能否滿足唯冠需有無(wú)規(guī)劃合理的辦公室和倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)是否擁擠、凌亂樣品制作及送樣承認(rèn)之時(shí)效是否能滿足客戶需求有無(wú)擬定持續(xù)降低成本之計(jì)劃和目標(biāo)降低成本之計(jì)劃和目標(biāo)有無(wú)得到實(shí)施控制有無(wú)制定生產(chǎn)計(jì)劃該計(jì)劃有無(wú)核準(zhǔn)與分發(fā)生產(chǎn)部是否按生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行有無(wú)統(tǒng)計(jì)和分析生產(chǎn)狀況、計(jì)劃達(dá)標(biāo)率有無(wú)每日召開會(huì)議檢討生產(chǎn)狀況、計(jì)劃達(dá)